rvs Aanvullend krediet Ruimtekwartier

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl Raadsvoorstel Onderwerp Aanvullend krediet inrichting en onderhoud openbare ruimte Ruimtekwartier Begrotingswijziging Ja Datum raadsvergadering 17 november 2026 Portefeuillehouder F. van Liempdt en H.J. van der Greft Organisatie onderdeel Beleid en Ruimtelijke Ontwikkeling E-mail opsteller Daphne.Barnas@stichtsevecht.nl Telefoonnummer opsteller 06 58076230 Registratie nummer 801278 Aan de gemeenteraad Advies te nemen besluit 1. Een aanvullend investeringsbudget van € 8,8 miljoen exclusief btw beschikbaar te stellen en dit aanvullende budget te verwerken in de Kadernota en Programmabegroting 2028: a. een aanvullend investeringsbudget van € 2.8 miljoen voor het projectdeel van Ruimtekwartier voor aanvullende projectgerelateerde kosten voor ontwerp en uitvoering van maatregelen in de openbare ruimte; b. een aanvullend investeringsbudget van € 4.8 miljoen voor het openbare ruimte-deel van Ruimtekwartier, voor het gelijktijdig uitvoeren van regulier beheer en onderhoud aan bestaande gemeentelijke infrastructuur binnen het projectgebied; c.

een aanvullend investeringsbudget van € 1.2 miljoen voor het ontwerpen en realiseren van een tijdelijke verkeersvoorziening tussen de Maarssenbroekseslag en de Floraweg, om de bereikbaarheid van Maarssenbroek gedurende de uitvoering van werkzaamheden aan de openbare ruimte te waarborgen.

Samenvatting Het Gebiedsfonds Ruimtekwartier is in 2023 door de gemeenteraad vastgesteld als financieel kader voor de openbare investeringen die samenhangen met de gebiedstransformatie. De raad wordt nu voorgesteld aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van maatregelen binnen het project Ruimtekwartier. Het voorstel maakt daarbij onderscheid tussen het projectdeel, voor maatregelen die rechtstreeks samenhangen met de gebiedsontwikkeling, en het openbare ruimte-deel, voor regulier onderhoud aan bestaande gemeentelijke infrastructuur dat naar voren wordt gehaald, hiermee wordt ‘werk met werk’ gemaakt en wordt het werk doelmatig en gelijktijdig met de projectwerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast wordt krediet gevraagd voor het ontwerpen en realiseren van een tijdelijke verkeersvoorziening tussen de Maarssenbroekseslag en de Floraweg, zodat de bereikbaarheid van Maarssenbroek tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de openbare ruimte gewaarborgd blijft. Het aanvullende krediet is nodig om een veilige, bereikbare en toekomstbestendige woon- en leefomgeving te realiseren. Het betreft onder meer geluidsreducerende maatregelen langs de N230, maatregelen voor een veilige verkeersafwikkeling en het gecombineerd uitvoeren van projectwerkzaamheden en regulier onderhoud.

Hiermee kan de openbare ruimte in samenhang worden gerealiseerd en blijft Maarssenbroek tijdens de uitvoering bereikbaar voor bewoners en hulpdiensten. Bij de uitvoering blijven financiële onzekerheden bestaan. Deze betreffen onder meer de toepassing van de Verlegregeling voor kabels en leidingen, de definitieve afspraken met de provincie Utrecht over de gronden en de overdracht van de geluidsschermen, en de financiële verantwoordelijkheid voor ondergrondse afvalcontainers. Deze risico’s worden betrokken bij de verdere uitwerking, contractering en uitvoering van de maatregelen. A Inleiding Aanleiding Het woningbouwproject Ruimtekwartier in Maarssenbroek voorziet in de transformatie van een voormalige kantorenlocatie naar een nieuwe stedelijke woonomgeving. Bestaande kantoorgebouwen worden deels getransformeerd tot woningen. Daarnaast worden kantoorgebouwen gesloopt en vervangen door nieuwe appartementencomplexen. De gemeenteraad heeft in 2023 het Gebiedsfonds Ruimtekwartier ingesteld. Dit fonds is het financiële instrument voor de gezamenlijke investeringen in de openbare ruimte die nodig zijn voor de gebiedstransformatie. De gemeente verhaalt de gemeentelijke kosten voor deze voorzieningen zo veel mogelijk op de initiatiefnemers en houdt tegelijkertijd regie op de fasering, prioritering en uitvoering van de maatregelen in het openbaar gebied.

Het gebiedsfonds is gericht op investeringen in de openbare ruimte op gronden die in eigendom zijn van de overheid. Het gaat daarbij met name om maatregelen voor het groenblauwe casco, langzaamverkeersverbindingen en geluidsreducerende voorzieningen. Kosten voor maatregelen op particulier terrein, waaronder openbaar toegankelijke binnenterreinen, maken geen onderdeel uit van het gebiedsfonds. Bij de vaststelling van het gebiedsfonds in 2023 bedroeg de totale publieke investering € 16,2 miljoen exclusief btw, prijspeil 1 januari 2023. Daarvan kon € 11,4 miljoen naar rato worden toegerekend aan de bouwactiviteiten in Ruimtekwartier en worden verhaald op ontwikkelende partijen. Na verwerking van bijdragen van andere overheden en subsidies resteerde een fondsbijdrage van € 8,5 miljoen vanuit ontwikkelaars. Deze bijdrage is vertaald naar een vaste bijdrage van € 63,69 per m² bvo wonen, prijspeil 1 januari 2023, te indexeren met 2,0% per jaar tot het moment van betaling. Het gebiedsfonds gaat uit van een vaste, geïndexeerde bijdrage van initiatiefnemers. De gemeente draagt het risico van voorfinanciering en eventuele afwijkingen tussen de geraamde en de uiteindelijke kosten. Een eventuele kostenstijging leidt niet tot een aanvullende bijdrage van ontwikkelaars.

Als na afronding van de maatregelen middelen in het fonds resteren, worden deze naar rato terugbetaald aan de initiatiefnemers. De gemeente informeert de raad periodiek over de financiële stand van het fonds en de voortgang van de uitvoering. Sinds de vaststelling van het financiële kader in 2023 zijn de kosten en de benodigde maatregelen verder geconcretiseerd. Daarbij is sprake van kostenstijgingen, aanvullende eisen vanuit ontwerp en uitvoering, een bredere uitwerking van eisen voor beheer en onderhoud en nieuwe inzichten in de noodzakelijke maatregelen. Daardoor is het oorspronkelijke financiële kader voor deze werkzaamheden niet langer toereikend. Aanvullende eisen vanuit ontwerp en uitwerking De actualisatie van het financiële kader betreft zowel prijsontwikkeling vanaf 2023 tot het einde van de uitvoering als aanvullende maatregelen die uit de verdere ontwerp- en uitvoeringsuitwerking naar voren zijn gekomen. Voor de geluidsreducerende voorzieningen langs de N230 is een aanvullende investering nodig. De oorspronkelijke raming was gebaseerd op een eerdere ontwerpuitwerking en biedt onvoldoende ruimte voor de benodigde kwaliteit, materialisatie en technische uitvoering. De geactualiseerde raming sluit aan op de maatregelen die nodig zijn om de geluidbelasting te beperken en een aanvaardbare woon- en leefomgeving voor toekomstige bewoners te realiseren.

Verder is gebleken dat de verkeersafwikkeling rondom de ontwikkeling Neptunes/Kwadrant aanvullende maatregelen vraagt. De toevoeging van woningen leidt tot extra verkeersbewegingen in het gebied. Om de ontwikkeling veilig en goed bereikbaar te ontsluiten, is reconstructie van de Maarssenbroekseslag noodzakelijk. Deze reconstructie omvat ook de aanleg van een rotonde op de T-splitsing van de Maarssenbroekseslag en de Amsterdamseslag. Uit verkeerskundig onderzoek volgt dat een rotonde op deze locatie de meest passende oplossing is voor een veilige verkeersafwikkeling, een goede doorstroming en een adequate bereikbaarheid van de ontwikkeling voor gemotoriseerd verkeer. De maatregelen dragen daarmee bij aan een veilige en toekomstbestendige ontsluiting van Neptunes/Kwadrant en de omliggende woonomgeving. Nieuwe inzichten: bereikbaarheid tijdens uitvoering Voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid tijdens de uitvoering van werkzaamheden in en rond Ruimtekwartier is onderzocht welke tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn. Uit deze studie volgt het advies om een tijdelijke aanvullende verbinding te realiseren vanaf de N230 naar de Floraweg. Ook is het nodig om de Maarssenbroekseslag, tussen de Floraweg en de Amsterdamseslag, tijdelijk in twee richtingen berijdbaar te maken. Deze weg is momenteel ingericht als eenrichtingsweg.

Met deze tijdelijke maatregel blijven woningen, voorzieningen en het projectgebied bereikbaar voor bewoners, bezoekers, leveranciers en hulpdiensten tijdens werkzaamheden aan onder andere de Maarssenbroekseslag en de kruising Ruimteweg. Zonder deze tijdelijke bereikbaarheidsmaatregelen bestaat het risico op aanzienlijke vertragingen in de verkeersafwikkeling. Dit kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van een groter deel van Maarssen-Dorp, waaronder de route vanaf de Sweserengseweg tot en met de rotonde Burgemeester Waverijnweg–Straatweg. De tijdelijke verbinding en de tijdelijke tweerichtingsinrichting zijn daarom opgenomen als noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen binnen de verdere uitwerking van het project. Afbakening projectdeel en openbare ruimte-deel De benodigde aanpassingen aan de bestaande gemeentelijke infrastructuur maken onderdeel uit van de gebiedstransformatie en worden voorbereid binnen het Gebiedsfonds Ruimtekwartier. Het betreft maatregelen die rechtstreeks samenhangen met de ontwikkeling van Ruimtekwartier en noodzakelijk zijn om de openbare ruimte passend in te richten en de nieuwe woningen goed bereikbaar te maken. Tegelijkertijd biedt de uitvoering van deze werkzaamheden de mogelijkheid om regulier onderhoud aan bestaande gemeentelijke infrastructuur gelijktijdig uit te voeren.

Deze reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden maken geen onderdeel uit van het gebiedsfonds, omdat zij niet worden veroorzaakt door de gebiedsontwikkeling en ook zonder de ontwikkeling op enig moment nodig zouden zijn. Door deze werkzaamheden te combineren, wordt werk met werk gemaakt. Hierdoor hoeft de openbare ruimte niet op verschillende momenten opnieuw opengebroken te worden, worden uitvoeringskosten en hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt en kan de openbare ruimte in samenhang worden opgeleverd. De kosten worden daarom in dit voorstel onderscheiden in: a. het projectdeel: de kosten voor maatregelen die direct voortvloeien uit de gebiedstransformatie en binnen de reikwijdte van het gebiedsfonds vallen; b. het openbare ruimte-deel: de kosten voor regulier beheer en onderhoud aan bestaande gemeentelijke infrastructuur die doelmatig gelijktijdig met de projectwerkzaamheden worden uitgevoerd. c. het tijdelijke verkeersvoorzieningendeel: de kosten voor het ontwerpen en realiseren van de tijdelijke verkeersvoorziening tussen de Maarssenbroekseslag en de Floraweg, die nodig is om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen. Bevoegdheid De raad is bevoegd om kredieten beschikbaar te stellen en de financiële gevolgen daarvan in de begroting te verwerken.

Afweging scenario’s Aan dit voorstel ligt een financiële analyse met drie scenario’s voor de verdere ontwikkeling van Ruimtekwartier ten grondslag. De afweging tussen deze scenario’s is voorafgaand aan dit raadsvoorstel gemaakt. Dit raadsvoorstel werkt scenario 2 uit (zie bijlage: Memo: ontwikkelingen Gebiedsfonds met kenmerk 801278). Scenario 1 betreft het minimale scenario, met uitsluitend de investeringen die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van Kwadrant. In dit scenario maakt de aanpak van de Ruimteweg geen onderdeel uit van de opgave. Scenario 3 betreft het maximale scenario, waarin alle bekende investeringen en financiële risico’s volledig zijn opgenomen. Scenario 2 vormt het uitgangspunt voor dit voorstel. Dit scenario bevat de maatregelen die op basis van de huidige inzichten nodig zijn om de gebiedsontwikkeling verantwoord voort te zetten. Kostenposten waarvan nog onzeker is of deze optreden, zijn niet volledig in het krediet opgenomen. Dit betreft onder meer mogelijke kosten voor kabels en leidingen, mogelijke aanvullende bijdragen van ontwikkelaars en eventuele afwijkingen in de kosten voor het geluidsscherm langs de N230. De resterende financiële onzekerheden zijn afzonderlijk toegelicht en, waar mogelijk, gekwantificeerd in de paragraaf Risico’s.

Maatschappelijk doel en beoogd effect Met dit voorstel wordt bijgedragen aan een veilige, bereikbare en toekomstbestendige woonomgeving in Ruimtekwartier. De maatregelen maken de ontwikkeling van Neptunes/Kwadrant mogelijk en zorgen voor een kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte, waaronder een goede verkeersafwikkeling, voldoende geluidreductie en een beheerbare openbare ruimte. Door projectwerkzaamheden en regulier onderhoud waar mogelijk te combineren en naar voren te halen, wordt hinder voor de omgeving beperkt en wordt de openbare ruimte doelmatig en in samenhang gerealiseerd. Eerdere besluitvorming en informatievoorziening De raad heeft op 16 mei 2023 de ontwikkelkaders voor Ruimtekwartier vastgesteld. Op 31 oktober 2023 heeft de raad het Gebiedsfonds Ruimtekwartier vastgesteld. Het gebiedsfonds vormt het kader voor het verhalen, beheren en inzetten van middelen voor openbare voorzieningen die samenhangen met de gebiedstransformatie.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten 1.1 Geluidreducerende maatregelen langs de N230 zijn nodig om bij Neptunes/Kwadrant een aanvaardbare woon- en leefomgeving te realiseren Het beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor de geluidreducerende maatregelen langs de N230 is nodig, omdat hiermee bij de nieuwe woningen en het Ruimtepark binnen de deelontwikkeling Neptunes/Kwadrant wordt voldaan aan de vereisten voor een aanvaardbare woon- en leefomgeving. Bij de eerdere kostenramingen werd uitgegaan van een beperktere omvang van de benodigde geluidreducerende maatregelen. Op basis van de verdere uitwerking van het ontwerp en de actuele akoestische beoordeling zijn de uitgangspunten aangescherpt. De deelontwikkeling Neptunes/Kwadrant ligt in de nabijheid van de provinciale weg N230. De geluidreducerende maatregelen beperken de geluidbelasting op de nieuwe woningen en de aangrenzende openbare ruimte. Daarmee vormen zij een noodzakelijk uitgangspunt voor de ruimtelijke en milieukundige onderbouwing van deze deelontwikkeling.

1.2 De reconstructie van de Maarssenbroekseslag en de aanleg van een rotonde zijn nodig voor een veilige en goede ontsluiting van Neptunes/Kwadrant Het beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor de reconstructie van de Maarssenbroekseslag en de aanleg van een rotonde op de aansluiting met de Amsterdamseslag is nodig, omdat hiermee de nieuwe woningen en parkeervoorziening van Neptunes/Kwadrant veilig en goed bereikbaar worden ontsloten. Met de realisatie van de twee woontorens neemt het verkeer van en naar Neptunes/Kwadrant toe. De Maarssenbroekseslag en de Ruimteweg vormen de directe ontsluitingsroutes voor deze deelontwikkeling. De reconstructie en de rotonde zorgen voor een verkeersveilige aansluiting, voldoende ruimte voor het keren van verkeer en een goede verkeersdoorstroming op deze locatie. 1.3 Het gelijktijdig uitvoeren van projectwerkzaamheden en regulier onderhoud voorkomt dubbele werkzaamheden en beperkt hinder in het projectgebied Het beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor het openbare ruimte-deel is nodig, omdat regulier beheer en onderhoud aan de bestaande gemeentelijke infrastructuur gelijktijdig met de projectwerkzaamheden kan worden uitgevoerd. Het openbare ruimte-deel betreft onder meer werkzaamheden aan verharding, riolering, civiele kunstwerken en groen.

Door deze werkzaamheden te combineren met de projectwerkzaamheden wordt werk met werk gemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat de openbare ruimte 1 tot 3 jaar na oplevering opnieuw moet worden opengebroken. Dit beperkt de uitvoeringsduur en hinder voor omwonenden, ondernemers en gebruikers van het gebied en zorgt voor een samenhangende, duurzaam beheerbare openbare ruimte. 1.4 De tijdelijke verkeersvoorziening tussen de Maarssenbroekseslag en de Floraweg is nodig om Maarssenbroek tijdens de werkzaamheden bereikbaar te houden Het beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor de tijdelijke verkeersvoorziening is nodig, omdat hiermee de bereikbaarheid van Maarssenbroek voor bewoners, bezoekers, bedrijven en hulpdiensten tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan de Maarssenbroekseslag en de Ruimteweg wordt gewaarborgd. Tijdens de werkzaamheden zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig om een robuuste alternatieve route beschikbaar te houden. De tijdelijke verbinding tussen de Maarssenbroekseslag en de Floraweg, in combinatie met het tijdelijk in twee richtingen berijdbaar maken van de Maarssenbroekseslag, beperkt verkeersopstoppingen en waarborgt de bereikbaarheid van het projectgebied en de omliggende woonomgeving. 1.5 De raad is het bevoegde orgaan om het benodigde krediet te verlenen.

Het beschikbaar stellen van dit aanvullende budget, in combinatie met andere raadsvoorstellen en de investeringen die reeds voorzien zijn, leiden tot een overschrijding van het investeringsplafond. Bij de behandeling van de Kadernota en Programmabegroting 2028 zal een integrale afweging moeten worden gemaakt over de investeringsprioriteiten en de beschikbare financiële ruimte. Risico’s 1.1 De gemeente kan alsnog kosten moeten dragen voor het verleggen van kabels en leidingen Als de Verlegregeling niet van toepassing blijkt, kan de gemeente Stichtse Vecht worden geconfronteerd met kosten voor het verleggen van kabels en leidingen van derden. In de raming is als uitgangspunt opgenomen dat de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen op grond van de Verlegregeling voor rekening komen van de betreffende netbeheerders. Als uit juridische beoordeling of een procedure blijkt dat dit uitgangspunt niet van toepassing is, kunnen deze kosten voor rekening van de gemeente komen. Het financiële risico bedraagt indicatief € 3.120.000, prijspeil 2026. Op basis van de uitgevoerde juridische analyse wordt de kans dat dit risico optreedt als klein ingeschat.

1.2 Een aangepast ontwerp voor de geluidsschermen kan leiden tot hogere realisatiekosten Als de provincie Utrecht het voorgestelde ontwerp voor de geluidsschermen niet accepteert, kan een aangepaste technische oplossing leiden tot hogere realisatiekosten. De raming voor de geluidsschermen is gebaseerd op de huidige ontwerpuitgangspunten en bevat een onzekerheidsmarge. Het beoogde ontwerp biedt naar verwachting ruimte voor een kostenefficiëntere fundering dan een traditioneel geluidsscherm. Omdat de geluidsschermen na realisatie worden overgedragen aan de provincie Utrecht, is instemming van de provincie nodig met het ontwerp en de beheerbaarheid daarvan. Als de provincie aanvullende eisen stelt of een andere ontwerpkeuze verlangt, kunnen de kosten hoger uitvallen dan geraamd. 1.3 Een vergoeding voor provinciale gronden kan leiden tot aanvullende kosten Als de provincie Utrecht een vergoeding verlangt voor de gronden die nodig zijn voor het Ruimtepark, ontstaan aanvullende kosten voor de gemeente Stichtse Vecht. Voor de aanleg van het Ruimtepark langs de N230 is gebruik van provinciale gronden nodig. Ten tijde van het opstellen van dit voorstel vinden gesprekken plaats met de provincie over overdracht of aankoop van deze gronden.

Het uitgangspunt is overdracht zonder financiële vergoeding, mede omdat provincie en gemeente eerder gronden onder die voorwaarden hebben overgedragen. Als de provincie in dit geval wel een vergoeding vraagt, bedraagt het financiële risico indicatief € 350.000, uitgaande van € 15 per m². 1.4 Een afkoopsom voor beheer en onderhoud kan nodig zijn bij overdracht van de geluidsschermen Als de provincie Utrecht bij overdracht van de geluidsschermen een afkoopsom voor toekomstig beheer en onderhoud verlangt, ontstaan aanvullende kosten voor de gemeente Stichtse Vecht. De geluidsschermen langs de N230 worden na realisatie overgedragen aan de provincie Utrecht. In dit voorstel wordt uitgegaan van overdracht zonder vergoeding en zonder afkoop van toekomstig beheer en onderhoud. Over dit uitgangspunt vindt nog overleg plaats met de provincie. Als de provincie aan de overdracht de voorwaarde verbindt dat een afkoopsom wordt betaald, bedraagt het financiële risico indicatief € 280.000. 1.5 | De gemeente kan verantwoordelijk blijken voor de kosten van ondergrondse afvalcontainers Als uit de anterieure overeenkomsten volgt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de ondergrondse afvalcontainers, ontstaat een aanvullende gemeentelijke financiële opgave.

Het uitgangspunt bij woningbouwontwikkelingen is dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor de aanleg en bekostiging van ondergrondse afvalcontainers. Deze afspraken worden in beginsel vastgelegd in anterieure overeenkomsten. In de anterieure overeenkomsten voor Ruimtekwartier is dit onderwerp echter beperkt uitgewerkt, waardoor onduidelijkheid bestaat over de financiële verantwoordelijkheid. Als de gemeente verantwoordelijk blijkt, bedraagt het financiële risico indicatief € 780.000 voor 78 ondergrondse containers, uitgaande van € 10.000 per container. C Overige aspecten Financieel Voor de uitvoering van de maatregelen binnen het Ruimtekwartier worden investeringen gedaan in verschillende soorten activa. Omdat deze activa een verschillende economische levensduur hebben, worden de investeringen voor de berekening van de kapitaallasten uitgesplitst naar de van toepassing zijnde afschrijvingstermijnen. Voor de rentelasten wordt gerekend met een omslagrente van 2,5%. De aanvullende kapitaallasten starten in 2032. De reeds eerder toegekende investeringsbedragen en de daarbij behorende kapitaallasten zijn al in de begroting verwerkt en maken geen onderdeel uit van de nu gevraagde besluitvorming. Voor het nu voorliggende voorstel wordt daarom uitsluitend uitgegaan van een aanvullend investeringsbedrag van € 8.800.000.

Voor de berekening is het aanvullende bedrag van € 8.800.000 naar rato verdeeld over de afschrijvingstermijnen uit de technische uitsplitsing van de investeringsagenda. Bij de definitieve financiële verwerking wordt de verdeling aangesloten op de daadwerkelijk geactiveerde activa. Kapitaallasten aanvullend krediet € 8.800.000 - rekenrente 2,5% Afschrijvingstermij | Aanvullende | Afschrijving 2032 | Rente 2032 | Kapitaallasten n | investering | 2032 10 jaar | € 28.827 | € 2.883 | € 721 | € 3.603 15 jaar | € 1.922.367 | € 128.158 | € 48.059 | € 176.217 20 jaar | € 1.281.914 | € 64.096 | € 32.048 | € 96.144 30 jaar | € 1.818.050 | € 60.602 | € 45.451 | € 106.053 40 jaar | € 261.214 | € 6.530 | € 6.530 | € 13.061 60 jaar | € 1.470.930 | € 24.516 | € 36.773 | € 61.289 75 jaar | € 747.829 | € 9.971 | € 18.696 | € 28.667 100 jaar | € 1.268.869 | € 12.689 | € 31.722 | € 44.410 Totaal | € 8.800.000 | € 309.443 | € 220.000 | € 529.443 De aanvullende kapitaallasten bedragen in 2032 op basis van deze berekening circa € 529.443. Dit bedrag bestaat uit circa € 309.443 aan afschrijving en € 220.000 aan rente. De rentelasten nemen in de jaren daarna af als gevolg van de dalende boekwaarde. De reeds toegekende investeringen en kapitaallasten blijven buiten deze berekening.

Voor het nu voorliggende besluit is uitsluitend goedkeuring nodig voor het aanvullende krediet van € 8.800.000 en de daaruit voortvloeiende aanvullende kapitaallasten. De definitieve kapitaallasten worden bij de begrotingsverwerking bepaald aan de hand van de daadwerkelijke activering en de definitieve toedeling van de aanvullende investering aan de afzonderlijke afschrijvingstermijnen. Voor de vanaf 2032 optredende kapitaallasten is structurele begrotingsruimte nodig. Wanneer het aanvullende investeringsbudget beschikbaar wordt gesteld, zal het budget bij de integrale afweging van de Kadernota en Programmabegroting 2028 ingepast worden binnen het investeringsplafond. Juridisch Vitens is aangeschreven dat de gemeente Stichtse Vecht zich beroept op de Verlegregeling. Het betreft het verleggen van een hoofdtransport waterleiding. Ten tijde van het opstellen van dit voorstel wordt een juridisch traject opgestart tussen Vitens en de gemeente Stichtse Vecht. Stedin is gevraagd om een formele reactie over het inroepen van de Verlegregeling. Ten tijde van het opstellen van dit voorstel is de gemeente Stichtse Vecht in afwachting van de reactie. Kanttekeningen Het beschikbaar stellen van dit aanvullende budget, in combinatie met andere raadsvoorstellen, zal ertoe leiden dat het investeringsplafond wordt overschreden.

Bij de behandeling van de Kadernota en Programmabegroting 2028 zal een integrale afweging moeten worden gemaakt. Communicatie Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing. Vervolg 1. | Na besluitvorming werkt de gemeente de kredietverlening en de financiële dekking verder uit volgens het raadsbesluit. Vervolgens worden de maatregelen voor het projectdeel en het openbare ruimte-deel nader voorbereid, gefaseerd en uitgevoerd. Bij de verdere uitwerking en uitvoering worden omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden tijdig geïnformeerd over de planning, bereikbaarheid en mogelijke hinder; waar ruimte bestaat voor invloed worden zij passend betrokken. 2. De gemeente stemt de uitvoering af met de betrokken ontwikkelaars, de afdeling Beheer Openbare Ruimte, netbeheerders en andere betrokken partijen. Daarbij wordt waar mogelijk werk met werk gemaakt, zodat projectwerkzaamheden en regulier onderhoud in samenhang kunnen worden uitgevoerd. 3. De raad wordt via de reguliere planning- en controlcyclus en, als daarvoor aanleiding is, via een afzonderlijke raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang, de financiële ontwikkeling en relevante risico’s binnen het Gebiedsfonds Ruimtekwartier.

Als een of meer benoemde risico’s zich voordoen en dit leidt tot een financiële overschrijding, informeert het college de raad hierover via een raadsinformatiebrief of een ander passend moment binnen de planning- en controlcyclus. Bijlagen 1. Memo: ontwikkelingen Gebiedsfonds met kenmerk 801278 22 september 2026 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders