rvs Aanvullend krediet MFC Tienhoven.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp

Organisatie onderdeel

Aanvullend krediet MFC Tienhoven

Ruimtelijke Regie en Ontwikkeling

Begrotingswijziging

E-mail opsteller

Nee

nick.van.eijkelenburg@stichtsevecht.nl

Datum raadsvergadering

Telefoonnummer opsteller

19 november 2024

Portefeuillehouder H.C. van den Akker

Registratie nummer 499890

Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1

Een aanvullend krediet van € 105.082,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf en installatie van een opslag/accu systeem voor het nieuwe MFC in Tienhoven.

Samenvatting De bouw van het nieuwe MFC in Tienhoven is bijna gereed. De oplevering van het gebouw staat gepland in oktober 2024, waarna de gebruikers over kunnen gaan tot verhuizing naar dit gebouw. Er is echter vertraging bij Stedin om dit gebouw te kunnen voorzien van stroom. Er is sprake van overbelasting van het net in Tienhoven. Stedin is daarom bezig om het net te verzwaren, zodat daarna het nieuwe MFC kan worden aangesloten. Ondanks een tijdige aanvraag van deze aansluiting, loopt Stedin vertraging op in het traject van de netverzwaring. Een voorzichtige indicatie is dat dit in januari/februari 2025 is afgerond, terwijl het nieuwe MFC vanaf eind oktober 2024 in gebruik kan worden genomen. Om het MFC tijdig in gebruik te kunnen nemen zijn er twee oplossingen: 1. Het tijdelijk plaatsen van dieselgeneratoren. Afhankelijk van de energiebehoefte worden de kosten, voor een periode van 15 weken, ingeschat op € 73.750 - € 134.000 incl. btw.

2. Het installeren van accu's met een energiemanagementsysteem. De kosten voor dit systeem zijn € 105.082 incl btw De kosten van beide oplossingen zijn vergelijkbaar. Het plaatsen van dieselgeneratoren is echter geen duurzame optie en is bovendien sterk afhankelijk van de planning van Stedin. Wij adviseren daarom om accu's te installeren. Dit is een permanente en duurzame oplossing, waardoor de gehele 2e aansluiting van Stedin niet meer nodig is. Het gebouw kan in haar eigen energie voorzien. Bovendien geeft dit de gebruikers een lager energieverbruik, wat ten goede komt aan de exploitatie. Een tijdige ingebruikname van het gebouw kan, vanwege de levertermijn van het opslag / accu systeem, alleen als nú uitvoering wordt gegeven voor installatie van de accu's. Vanwege de urgentie heeft het college ingestemd met uitvoering van deze oplossing, vooruitlopend op het raadsbesluit.

A Inleiding In oktober 2023 zijn er door de gemeente 2 aansluitingen aangevraagd bij Stedin voor het MFC in Tienhoven. Doordat sprake is van overbelasting van het net in Tienhoven, lukt het Stedin niet om tijdig 1 van de 2 benodigde aansluitingen te realiseren. Stedin dient eerst het energienetwerk te verzwaren zodat zij daarna de 2e aansluiting voor het MFC kunnen maken.

Aanleiding Door vertraging bij Stedin bij het realiseren van de 2e aansluiting van het nieuwe MFC, kan het gebouw nog niet in gebruik worden genomen. Er zijn twee oplossingen, waarvoor een aanvullend krediet nodig is. Er dient echter vooruitlopend op het raadsbesluit uitvoering te worden gegeven aan een oplossing, zodat de datum van ingebruikname in stand kan worden gehouden en gevolgschade voor de gemeente wordt voorkomen.

Bevoegdheid De gemeenteraad dient een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Op de opslag / accu installatie zit een levertijd van ca 6 weken, met een installatietermijn van ca 2 weken. Om het gebouw tijdig in gebruik te kunnen nemen, is het nodig om de uitvoering tijdig in gang te zetten. Het college is daarom gevraagd om in te stemmen met de uitvoering en de raad daar via een RIB over te informeren. Via een separaat raadsbesluit wordt het aanvullend krediet aangevraagd. Er is daarmee vooruitgelopen op dit besluit.

Afweging scenario’s 1.

Het tijdelijk plaatsen van dieselgeneratoren. Afhankelijk van de energiebehoefte worden de kosten, voor een periode van 15 weken, ingeschat op € 73.750 - € 134.000 incl. btw. Deze kosten kunnen worden toegeschreven aan het gebouwenbeheer. Het is geen investering aan het gebouw, maar een beheersmaatregel. Daarom is er geen besluit van de raad nodig. Het tijdelijk stoken van diesel is niet duurzaam, maar het gebouw kan daarmee wel tijdig in gebruik worden genomen. Indien Stedin verdere vertraging oploopt in haar planning van de netverzwaring, zullen ook de generatoren langer in gebruik moeten worden genomen. De kosten kunnen daarmee snel oplopen.

2.

Het installeren van accu's met een energiemanagementsysteem. De kosten voor dit systeem zijn € 105.082 incl btw. Dit systeem is een permanente oplossing en de tweede aansluiting van Stedin kan achterwege worden gelaten. Het opslag / accusysteem kan worden afgeschreven in 20 jaar en kan door middel van AI slim omgaan met de energiebehoefte, afgestemd op de energieprijzen. Dit systeem geeft bovendien een voordeel in het gebruik van energie, wat ten gunste komt aan de exploitatie van de gebruikers.

3.

Afwachten tot de 2e aansluiting is gerealiseerd. De ingebruikname loopt daarmee vertraging op. De gebruikers dienen langer in hun huidige gebouw te blijven. Het staat echter in de planning om het bestaande MFC direct na de oplevering van het nieuwe MFC te slopen t.b.v. woningbouw. Dat loopt vertraging op, met mogelijk gevolgschade voor de gemeente. Er zijn immers contractuele afspraken met de aannemer over de sloop van het bestaande MFC en de verkoop van de onderliggende grond t.b.v. woningbouw. Deze gevolgschade is op dit moment niet geheel te overzien en is afhankelijk van de planning van Stedin m.b.t. het realiseren van de voornoemde 2e aansluiting.

Maatschappelijk doel en beoogd effect Met het opslag / accu systeem kan het gebouw tijdig in gebruik worden genomen door het dorpshuis, de voetbalvereniging en de basisschool. Dit systeem zorgt bovendien voor een verduurzaming met gunstige effecten op het verbruik van energie. Het voordeel van de lagere energielasten komen ten gunste van de exploitatie van de gebruikers.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening Op 7 februari 2023 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie vastgesteld, waarna de aanbesteding voor de bouw van het nieuwe MFC in gang is gezet. De bouw van het nieuwe MFC, én de herinrichting van de openbare ruimte, verloopt conform planning en is eind oktober gereed.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten 1.1

Geen tweede aansluiting van Stedin nodig Met de aanschaf van het opslag / accu systeem kan de tweede aansluiting van Stedin vervallen. Het gebouw kan middels PV-panelen energie opwekken en met dit systeem ook opslaan. De opgeslagen energie kan worden ingezet om piekbelasting op te vangen of om te gebruiken op momenten dat er onvoldoende zonne-energie wordt opgewekt.

1.2

1Tijdige ingebruikname van het gebouw Met de installatie van dit systeem is de ingebruikname van het gebouw niet meer afhankelijk van de netverzwaring van Stedin. De gebruikers kunnen conform planning verhuizen. Daarna kan het bestaande MFC worden gesloopt zodat op die plek 7 woningen kunnen worden gerealiseerd.

1.3

Lagere energielasten voor de gebruikers Het opslag / accu systeem heeft als bijkomend voordeel dat het eigen opgewekte energie inzet voor de energiebehoefte. Je hoeft de stroom niet af te nemen van een energieleverancier. Bovendien is

dit systeem in staat om, middels AI technologie, te kijken naar het meest gunstige prijsmoment van energie en dat af te stemmen op het verbruik. Het is een duurzame oplossing en geeft bovendien een financieel voordeel voor de exploitatie van de gebruiker.

Risico’s 1. 1

Onvoldoende accucapaciteit aanwezig om vermogensbehoefte op te vangen Er worden met dit systeem 3 accu’s geplaatst. Dit aantal is gebaseerd op de verbruikscijfers van het bestaande MFC. Door bijvoorbeeld andere of extra huurders in het MFC kan ook het verbruik wijzigen. Het is mogelijk dat er dan onvoldoende energie aanwezig is om te kunnen voorzien in de behoefte. Het systeem is echter eenvoudig op te schalen door óf extra PV-panelen te plaatsen óf een extra accu bij te plaatsen.

1. 2

De accu's worden te laat geleverd Door de leverancier is een levertermijn van 6 weken opgegeven voor het opslag / accusysteem. Indien hier vertraging wordt opgelopen, kan dat betekenen dat de ingebruikname ook moet opschuiven. Als dit risico zich voordoet kan ervoor worden gekozen om alsnog tijdelijk generatoren in te zetten, maar alleen als er sprake is van een acceptabele termijn.

C Overige aspecten Financieel In de programmabegroting, welke op 5 november 2024 aan de raad wordt voorgelegd, staat het risico van een latere aansluiting van Stedin opgenomen. Er is een bedrag van € 200.000 opgegeven. Nu dit risico zich voordoet, zal dit deel van de risicoreservering vervallen. Door het aanvullende investeringsbudget zullen structurele kapitaallasten ontstaan. Voor installaties is een afschrijftermijn van 15 jaar opgenomen in de Nota Waardering en Afschrijving Vaste Activa 2020. De afschrijving zal daarom €13.333 bedragen. Het financieel effect van dit besluit leidt in de begroting niet tot een wijziging in de jaarschijven 2025-2026 en is wel onderdeel van de PM-post vanaf 2027 die voor de realistische investeringsplanning in de Begroting is opgenomen.

Juridisch Stedin is aansprakelijk gesteld voor de latere oplevering. Er geldt, in gebieden waar sprake is van netcongestie, een leveringsplicht van 1 jaar na datum van aanvraag van de aansluiting. Omdat de aanvraag in oktober 2023 is gedaan, zal deze termijn worden overschreden. Stedin erkent de vertraging, maar geeft aan dat, conform hun algemene voorwaarden, gevolgschade niet wordt vergoed. Na de oplevering zal het traject worden beoordeeld en zal worden bepaald of (een deel van) de offerteprijs wordt vergoed.

Kanttekeningen Vooruitlopend op het beschikbaar stellen van het krediet is de uitvoering in werking getreden. De raad wordt voor een voldongen feit geplaatst.

Communicatie Niet van toepassing.

Participatie Niet van toepassing. Met de gebruikers wordt periodiek overlegd over de voortgang van de bouw. Zij zijn op de hoogte van de vertraging bij Stedin en hebben de voorkeur voor de oplossing met het opslag / accu systeem.

Vervolg 1.

Nadat het college heeft ingestemd met het in uitvoering nemen van de oplossing met het opslag / accusysteem, zal hiervoor opdracht worden gegeven aan de bouwer.

2.

Zodra dit systeem is geïnstalleerd in de nieuwbouw, kunnen de gebruikers verhuizen.

3.

Het huidige dorpshuis en de gymzaal zullen worden gesloopt.

4.

Na de sloopwerkzaamheden kan de bouw van de woningen starten.

Bijlagen 17 september 2024 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders