RIB 05 - 9 febr; Parkeren Rode Dorp; Herenweg en Gageldijk; Schade jaarwisseling; Decembercirculaire 2022.pdf
Tekst van het document
Informatie voor raadsleden
RIB nr. 05 9 februari 2023
RaadsInformatieBrief
10 januari 2013 In deze RaadsInformatieBrief: Parkeren Rode Dorp, in kern Breukelen .................................................................................. 1 Update werkzaamheden Herenweg en Gageldijk .................................................................... 2 Schade jaarwisseling 2022 – 2023 ............................................................................................ 2 Hoofdlijn Decembercirculaire 2022 .......................................................................................... 3
Parkeren Rode Dorp, in kern Breukelen Eerder hebben we u geïnformeerd over de plannen voor de parkeergarage op het P+R-terrein rondom station Breukelen. Onlangs is toestemming gegeven aan de Provincie Utrecht om daar te starten met de bouw van de parkeergarage op de plek waar nu P1 is. Dat betekent dat per 14 februari P1 zal worden afgesloten. Wij verwachten daarbij dat de huidige parkeerders van P1 hun auto tijdens de realisatie van de parkeergarage gaan plaatsen in het Rode Dorp, onderdeel van de kern Breukelen. Dit waterbedeffect kan blijvend zijn doordat in de toekomst alle parkeerplaatsen rondom station Breukelen (de parkeergarage, P2, P3 en P4) betaald parkeren gaan worden. Daarom werken we momenteel aan een vergunningensysteem voor de bewoners in het Rode Dorp. Zo kunnen zij daar wel parkeren, terwijl ‘wildparkeerders’ een halt kan worden toegeroepen. Het inregelen van een vergunningensysteem kost echter tijd. Dit moet juridisch en organisatorisch worden ingeregeld omdat we momenteel in Stichtse Vecht geen vergunningensysteem hebben. Ook moet nader overlegd worden met de bewoners over bijvoorbeeld bezoekersregelingen. Dat vereist echter wel een tijdelijke oplossing. Daarom gaan we een parkeersverbodszone invoeren op het eerste deel van de Broekdijk-West, de Stationsweg en de Van Oldebarneveldtstraat.
Bewoners daar kunnen per adres twee ontheffingen aanvragen, zodat zij wel hun auto dicht bij huis kunnen blijven parkeren. Bezoekers kunnen zo lang parkeren op P2. Medio maart organiseren we een bewonersavond om de ervaringen van de bewoners met het ontheffingensysteem te horen en het gesprek te voeren over de mogelijkheden van het vergunningensysteem. -------------------
1
Update werkzaamheden Herenweg en Gageldijk Zoals bekend wacht de afronding van de werkzaamheden aan de Herenweg en Gageldijk in Maarssen op het gereedkomen van de werkzaamheden van Stedin. In deze RIB een update over de stand van zaken.
Terugblik In februari 2021 meldde Stedin dat zij een nieuwe middenspanningskabel van 10,5 km lengte in het gebied gaan aanleggen, deels ook langs de Herenweg en de Gageldijk. Omdat niet bekend was waar de nieuwe kabel exact zou komen te liggen en de directe gevolgen hiervan voor de asfaltdeklaag onduidelijk waren, namen wij in maart 2021 het besluit om de werkzaamheden van de gemeente deels on hold te zetten en de rijbanen te voorzien van een tijdelijke verharding/deklaag.
Voortgang In de zomer van 2022 is Stedin gestart met de werkzaamheden. Deze zijn medio december 2022 afgerond. De gemeente overlegt op regelmatige basis met de nutsbedrijven. Hieruit komt geen informatie naar voren dat er op korte termijn nog andere ingrijpende en of langdurige nutswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden aan de Herenweg-Gageldijk. In Q1 2023 worden de werkzaamheden van de gemeente weer opgepakt. Gedurende deze periode worden enkele aanpassingen aan het riool in de Herenweg en Gageldijk uitgevoerd. Met de afrondende activiteiten van het huidige contract (weghalen van de klinkers en asfaltering van de Herenweg en het aanbrengen van de asfaltdeklaag op de Gageldijk), verwachten we in Q2 2023 te kunnen starten. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden medio augustus 2023 worden afgerond. Na gereedkomen van het werk start een actieve onderhoudsperiode van 12 maanden. Eventuele schades en of gebreken welke in deze periode ontstaan of aan het licht komen, kunnen snel hersteld worden. Na een jaar wordt het beheer en onderhoud onderdeel van de reguliere werkzaamheden.
Omgeving In het voortraject is nauw samengewerkt met bewonerscommissie en bedrijfsvereniging Herenweg-Gageldijk. Betrokkenen worden door de gemeente middels wijkberichten op de hoogte gehouden over de geplande werkzaamheden.
Financiële consequenties De totale kosten komen naar verwachting uit op 11,4 miljoen euro en beslaan investeringen voor riolering, wegen en groen. Dit bedrag bestaat uit het oorspronkelijke krediet, de aanvulling uit het GRP 2022-2026 en een tekort opgenomen en gerapporteerd in de jaarrekening 2021. -------------------
Schade jaarwisseling 2022 – 2023 Op 1 januari 2022 konden wij u berichten dat de jaarwisseling beheersbaar en relatief rustig is verlopen, mede dankzij de inzet van onze handhavers, politie en jongerenwerkers. In deze RIB informeren wij u over de schade die objecten in de openbare ruimte hebben opgelopen tijdens de jaarwisseling. Afgelopen maand is er door verschillende afdelingen een inventarisatie gemaakt van de schade die veroorzaakt is rondom de jaarwisseling. Uit deze inventarisatie blijkt dat er 33 vuilnisbakken, 8 honden dispensers en 6 ruiten van bushokjes zijn vernield. Alle objecten zijn gerepareerd of vervangen. Het aantal schadegevallen is hiermee lager dan in voorgaande jaren. Het totale schadebedrag naar aanleiding van deze jaarwisseling bedraagt ongeveer EUR 26.000. De schade aan de bushokjes komt voor rekening van het vervoersbedrijf. Reparatie of vervanging van de beschadigde objecten wordt bekostigd uit de lopende begroting.
RaadsInformatieBrief | 9 februari 2023
2
Het is te allen tijde ons doel om schade aan objecten in de openbare ruimte zoveel als mogelijk te verhalen op de daders of - in het geval van minderjarigen - hun ouders. Onderzoek naar de aangerichte schade tijdens de afgelopen jaarwisseling heeft helaas echter niet in de richting van mogelijke daders geleid, waardoor schadeverhaal niet mogelijk is. De objecten die beschadigd waren tijdens de jaarwisseling, zijn inmiddels gerepareerd of vervangen.
Hoofdlijn Decembercirculaire 2022 Onlangs ontvingen wij de Decembercirculaire 2022 van het Gemeentefonds. De hoofdlijn van deze circulaire bestaat uit twee grote onderwerpen. Wij willen u vooruitlopend op de raadsbehandeling van deze circulaire, over dit onderwerp op hoofdlijnen informeren. En het meerjarenperspectief voor u schetsen.
1. Energietoeslag 2023 In 2022 ontvangen wij extra middelen voor de Energietoeslag 2023. Wij stellen u voor om deze middelen bij de Jaarrekening 2022 toe te voegen aan de algemene reserve. En via de 6e begrotingswijziging van 2023 deze middelen weer aan de algemene reserve te onttrekken en in te zetten voor de uitbetaling van de Energietoeslag in 2023. De verwachting is dat bij de Meicirculaire 2023 het Rijk nog aanvullende middelen beschikbaar zal stellen voor de Energietoeslag 2023.
2. Rijkscompensatie in 2022 Bij de Jaarrekening 2022 zullen wij u informeren over de inzet van de ontvangen extra middelen voor bijvoorbeeld de meerkosten voor het leerlingenvervoer van Oekraïense leerlingen. Daarnaast ontvangen wij een compensatie voor de lagere gemeentelijke belastingen en legesinkomsten in 2021 van € 110.000. In de eerste maanden van 2022 heeft de gemeente nog extra kosten gemaakt voor Covid. Wij zullen de middelen van de Decembercirculaire 2022 inzetten om in eerste instantie deze extra kosten op te vangen. Informatiesessie Tijdens de commissiebehandeling van de Meicirculaire 2022 is gevraagd om voor Gemeentefondscirculaires, voor de commissiebehandeling, een informatiesessie te plannen. Wij zullen, als onderdeel van het project ‘Toekomst gericht begroten’, vooruitlopend op de behandeling van de Kadernota 2024 een informatieve sessie plannen. Tijdens deze sessie kunt u dan uw vragen stellen over de Kadernota 2024 en het financieel meerjarenperspectief van onze algemene uitkering.
RaadsInformatieBrief | 9 februari 2023
3
De Algemene uitkering laat als gevolg van de ontwikkelingen uit de Decembercirculaire 2022 het volgende beeld op hoofdlijnen zien: Hoofdlijn Decembercirculaire 2022
2022
2023
2024
2025
2026
Raming Decembercirculaire 2022
102.865.502 103.080.494 107.143.552 111.868.220 108.203.412 104.471.704 103.195.604 107.175.371 111.901.901 108.236.226
Bruto effect Decembercirculaire 2022
1.606.202
115.110
- accresbijstelling nominaal (lonen en prijzen)
0
- diverse (taak)mutaties
0
- diverse doeluitkeringen
1.606.202
Bruto effect Decembercirculaire 2022 t.o.v. Septembercirculaire 2022
Raming Septembercirculaire 2022
31.819
33.681
32.814
85.371
0
29.739
31.818
0 33.681
32.814
1.606.202
115.110
31.818
33.681
32.814
Stelpost loon- en prijzen
0
-85.371
0
0
0
Stelpost achteruitgang algemene uitkering
0
-29.739
-31.818
-33.681
-32.814
0
0
0
0
Betreft: 0
Inzet extra middelen:
Energietoeslag (aanw ending 2023)
-1.024.604
Inkomstenderving gemeenten 2021 (covid-19)
-110.000
Overige doeluitkeringen
-471.598
Netto effect Decembercirculaire 2022 t.o.v. Septembercirculaire 2022
0
+ = voordeel, - = nadeel Financieel meerjarenperspectief Hieronder is een indicatie opgenomen, op basis van het bestaande beleid, van ons meerjarenperspectief aangevuld met de uitkomsten van de Decembercirculaire 2022. Hieruit blijkt dat het meerjarige begrotingssaldo niet wijzigt, maar dat de financiële druk op onze meerjarenbegroting hoog blijft in 2026. En omgeven is met grote onzekerheden rond de normeringsystematiek van het Gemeentefonds en de structurele compensatiebedragen voor de Jeugdzorg vanaf 2024. Daarom zijn de nog onzekere onderdelen van de Jeugdzorg als risico afzonderlijk benoemd in de onderstaande tabel. Het begrotingssaldo kan in de komende maanden nog wijzigen door raadsbesluiten. Bij de behandeling van de Kadernota 2024 wordt u het uiteindelijke voorstel met financieel meerjarenperspectief aangeboden. Indicatie Begrotingsprognose
2023
Begrotingssaldo 2023 o.b.v. Programmabegroting 2023
276.855
2024 72.596
2025
2026
1.135.426
-7.636.826
Incidentele rijksbijdrage financieringssystematiek (septembercirculaire 2022)
Begrotingssaldo indicatie na Decembercirculaire 2022
2.678.953
276.855
72.596
1.135.426 -4.957.873
Uitw erking landelijk coalitieakkoord Compensatie jeugdgelden (100%)
756.274
697.453
480.654
Besparing jeugdgelden o.b.v. landelijk coalitieakkoord t.o.v. 100%
-259.000
-1.362.000
-1.361.000
569.870
470.879 -5.838.219
Begrotingssaldo indicatie Kadernota 2024 (incl. Jeugdzorg)
276.855
+ = voordeel, - = nadeel
RaadsInformatieBrief | 9 februari 2023
4