RIB 04.pdf

Informatie voor raadsleden

RIB nr. 04 2 februari 2023

RaadsInformatieBrief

10 januari 2013 In deze RaadsInformatieBrief: Stand van zaken TIM Stichtse Vecht ........................................................................................ 1 Resultaten eerste peiling inwonerspanel................................................................................. 2 Extra energietoeslag van € 500 voor het jaar 2022 ................................................................. 3 Vastgesteld Normenkader gemeente Stichtse Vecht 2022..................................................... 4

Stand van zaken TIM Stichtse Vecht Op 11 oktober 2022 hebben het bestuur van Timon en gemeente Stichtse Vecht gezamenlijk opdracht verleend aan BDO voor een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de kostenstijging bij TIM Stichtse Vecht en de risicoverdeling. Dit onderzoek is afgerond. Graag informeren wij u, in aansluiting op de informatieve commissie van 31 januari 2023, over het onderzoek en de maatregelen, waaronder een aanvullende bijdrage van € 3 miljoen vooruitlopend op de definitieve jaarrekening van Timon over 2022.

Uitkomst onderzoek TIM Stichtse Vecht heeft in 2022 te maken gehad met een forse kostenstijging voor de uitvoering van de wijkteams, Jeugdhulp en Wmo-begeleiding. BDO heeft de afgelopen maanden in opdracht van Timon en de gemeente een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de tekorten en de verdeling van de risico’s. Uit hun onderzoek blijkt een onvoorziene groei in zorgkosten. Deze groei was ook zichtbaar in 2021 bij de gemeente voorafgaand aan de start van TIM en heeft zich in 2022 bij TIM verder doorgezet. BDO onderscheidt in het onderzoek verschillende oorzaken voor de kostenstijging. De belangrijkste verklaring is het effect van de COVID-pandemie. Evenals in geheel Nederland (blijkend uit trendonderzoek), heeft ook in de gemeente Stichtse Vecht een veel grotere groep inwoners in 2022 bij TIM Stichtse Vecht een intensiever beroep gedaan op ondersteuning vanuit de Jeugdhulp en Wmo-begeleiding dan mocht worden verwacht. Daardoor is TIM slechts deels in staat geweest om de beoogde transformatie te realiseren die nodig is om de kosten om te buigen en daarmee binnen het vaste budget te blijven. Tegelijk ziet de gemeente dat TIM, ondanks de grote uitdagingen, wel al een eerste beweging laat zien richting de beoogde transformatie.

1

Marktrisico is voor gemeente, ondernemersrisico voor Timon BDO heeft geconcludeerd dat de gemeente grotendeels verantwoordelijk is voor de extra kosten van TIM, die BDO definieert als ‘marktrisico’. De gemeente is volgens het contract verantwoordelijk voor het marktrisico.

Extra financiële bijdragen binnen juridische mogelijkheden De gemeente doet hiervoor daarom nogmaals, in aanvulling op de tegemoetkoming van 2 miljoen in december 2022, een aanvullende bijdrage voor 2022 van 3 miljoen, vooruitlopend op de definitieve jaarrekening van Timon. Immers, de Jeugdwet en de Wmo zijn open-einde regelingen. Het risico bestaat dat deze voorlopige aanvullende bijdrage voor Timon in de jaarrekening van 2022 leidt tot een overschrijding van het budget op programma 4. Het college heeft de raad in de informatieve commissie dinsdag j.l. hierover geïnformeerd. Ook voor 2023 zien we dat veel meer inwoners zorg van TIM nodig hebben. Daarom kennen we ook voor 2023 een aanvullende bijdrage toe van in totaal € 4 miljoen. Hierdoor borgen we als gemeente de continuïteit van benodigde zorg voor onze inwoners.

In partnerschap doorzetten transformatie en normalisatie Timon en de gemeente zijn een langdurig partnerschap aangegaan om passende zorg te bieden aan inwoners en gezamenlijk de stijgende kosten voor Jeugdhulp en Wmo-begeleiding om te buigen. Dit vanuit het doel om de zorg toekomstbestendig te houden in onze gemeente. Dat betekent dat we de zorg dichtbij inwoners willen organiseren en vooral inzetten op het voorkomen van instroom (normalisatie) en afschalen van zwaardere zorg (transformatie). Het is de overtuiging van zowel de gemeente als Timon dat daarvoor een fundamenteel andere aanpak nodig is: preventie en daarmee voorkomen van een zorgvraag én een transformatie in de zorg. Zo houden we de ondersteuning en zorg in Stichtse Vecht ook voor de toekomst haalbaar en betaalbaar, ondanks alle ontwikkelingen waarmee ook onze gemeente te maken heeft.

Sturing op transformatie ondersteuning en zorg Nu het onderzoek door BDO is afgerond zetten wij samen met de directie van stichting Timon en de medewerkers van TIM Stichtse Vecht deze transformatie in de ondersteuning en zorg voor onze inwoners verder door. Normaliseren is ook een belangrijke opdracht voor alle partijen in Stichtse Vecht. Samen met het voorveld werken we aan een preventief aanbod dat nog beter aansluit bij de opdracht van TIM Stichtse Vecht en TIM minder zorgvragen krijgt. Ook werken we gezamenlijk uit hoe vragen eerst door het voorveld opgepakt kunnen worden en zo veel mogelijk in het gewone leven kunnen worden opgelost. Daarnaast werken we gezamenlijk aan een programma van maatregelen voor 2023. We werken zo gezamenlijk aan een geactualiseerd perspectief op de veranderende omstandigheden voor 2024 en verder om meer grip en sturing op de kosten te krijgen. -------------------

Resultaten eerste peiling inwonerspanel In deze raadsinformatiebrief wordt u op de hoogte gesteld van de resultaten uit de eerste peiling van het inwonerspanel en de samenstelling van het inwonerspanel.

Samenstelling inwonerspanel Op dit moment hebben 1456 inwoners zich aangemeld voor het inwonerspanel. De samenstelling is representatief. De leeftijdscategorie 55+ jaar is oververtegenwoordigd. De leeftijdsgroepen 35-54 jaar en 16-34 jaar zijn, in vergelijking tot de bevolkingsopbouw van de gemeente, ondervertegenwoordigd. De man-vrouwverhouding komt redelijk overeen met de bevolkingsopbouw. Er zijn iets meer mannelijke deelnemers. De verdeling over de woonkernen is gelijk aan die van de bevolkingsopbouw.

RaadsInformatieBrief | 2 februari 2023

2

Resultaten eerste peiling De eerste peiling over de leefomgeving is door 2077 inwoners ingevuld. In deze peiling konden inwoners aangeven of zij zich wilden opgeven voor het inwonerspanel. Ook zonder deel te nemen aan de peiling konden mensen zich opgeven. Binnen alle leeftijdsgroepen en woonkernen hebben voldoende mensen deelgenomen. Dankzij het toepassen van een weging kunnen, ondanks de ondervertegenwoordiging van het aantal jongeren en de oververtegenwoordiging van het aantal ouderen, betrouwbare uitspraken over de totale groep inwoners worden gedaan. De uitkomsten geven daardoor een voldoende representatief beeld. Inwoners kregen bijvoorbeeld vragen over hoe zij het woongenot hebben ervaren, over de verkeersveiligheid en over voorzieningen. Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid het prettig vindt om in zijn of haar buurt te wonen. De uitgebreide weergave van de resultaten vindt u in de bijlage.

Delen resultaten De uitkomsten zijn gedeeld met de betrokken vakambtenaren. Zij geven aan de resultaten nuttig te vinden en dit in te kunnen zetten in verdere beleidsvorming, onderzoek en beleidskeuzes die gemaakt moeten worden. Op donderdag 2 februari 2023 wordt een samenvatting van de resultaten geplaatst op de webpagina waar de resultaten uit meerdere onderzoeken van de gemeente worden geplaatst. Deelnemers aan het panel ontvangen de samenvatting per mail. Daarnaast wordt aandacht besteed in de nieuwsbrief, op Samen@work en op social media.

Planning en evaluatie In januari worden de voorbereidingen gestart voor de tweede peiling die aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 wordt uitgezet. Deze peiling gaat over Informatie en communicatie voorzieningen in het sociaal domein. De evaluatie van de pilot vindt plaats na de tweede peiling. Dit omdat we voor de tweede peiling de tijdsinvestering voor de organisatie bijhouden. De eerste peiling is daarin niet representatief omdat de vragen door de projectgroep zijn samengesteld en zijn voorgelegd aan de inhoudelijk deskundigen. De inhoud van de tweede peiling zal vanaf het begin samen met de vakafdeling worden samengesteld. Dit is de werkwijze die we voor het inwonerspanel gaan hanteren. De evaluatie onder de deelnemers van het panel gaat via een steekproef. Een percentage van het aantal deelnemers ontvangt een vragenlijst eventueel aangevuld met een gesprek. Met de betrokken beleidsadviseurs wordt in gesprekken gevraagd naar hun ervaring en het nut van de uitkomsten.

Bijlage 

Resultaten inwonerspanel Leefomgeving december 2022 (.pdf) -------------------

Extra energietoeslag van € 500 voor het jaar 2022 De energietoeslag is een toeslag als compensatie voor de hoge energiekosten voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Het Rijk heeft een budget van 500 miljoen euro toegevoegd aan het landelijke budget van 2022 voor het verstrekken van de energietoeslag. Vooruitlopend op de aanpassing van onze beleidsregels Eenmalige energietoeslag Stichtse Vecht 2022 ontvangen inwoners die in 2022 de energietoeslag toegekend kregen, een extra toeslag over 2022 van € 500. Dit bedrag wordt uitbetaald in februari 2023. De inwoners die tot de doelgroep van 2022 behoren, ontvangen dus totaal een bedrag van € 1.800 energietoeslag.

RaadsInformatieBrief | 2 februari 2023

3

€ 800,00 energietoeslag voor 2023 Daarnaast stelt ons college nieuwe beleidsregels op voor het verstrekken van de energietoeslag in 2023 aan inwoners die in 2023 aan de voorwaarden voldoen. Het gaat om een bedrag van € 800,-. Dit is een lager bedrag omdat het Rijk hiervoor vooralsnog een lager budget beschikbaar heeft gesteld. Bijkomend argument om de doelgroep van 2022 een extra bedrag van € 500,00 toe te kennen, is dat vanaf 2023 een prijsplafond van energie geldt waardoor de kosten van energie lager uitvallen. -------------------

Vastgesteld Normenkader gemeente Stichtse Vecht 2022 Geachte raadsleden, In onze vergadering van 24 januari jongstleden hebben wij het ‘Normenkader Stichtse Vecht 2022’ vastgesteld. Hierbij bieden wij u het normenkader ter kennisname aan (zie bijlage). Het normenkader is relevant voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2022, als bedoeld in artikel 213 Gemeentewet. Vanaf boekjaar 2023 zal de gemeenteraad dit moeten vaststellen als gevolg van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het College. De accountant voert de accountantscontrole uit op basis van het door de raad vastgestelde controleprotocol, inclusief het normenkader. De accountant kijkt daarbij zowel naar de getrouwheid als de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Bij de rechtmatigheidscontrole stelt de accountant vast dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit, voor zover het handelingen betreft waaruit financiële gevolgen voortkomen die in de jaarrekening 2022 dienen te worden verantwoord. Het controleprotocol bevat richtlijnen en controletoleranties en is voor onbepaalde tijd vastgesteld, maar zal ten gevolge van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording moeten worden aangepast voor 2023. Het normenkader is van toepassing op de rechtmatigheidscontrole en geldt voor de duur van één jaar.

Het kader bevat een overzicht van de geldende in- en externe wet- en regelgeving voor zover deze bepalingen bevat over financiële beheershandelingen. De externe wetgeving betreft wetten die landelijk van toepassing zijn. De interne regelgeving heeft betrekking op de eigen regelgeving. Het college is verantwoordelijk voor het actualiseren van het normenkader. Het normenkader volgt de indeling in programma’s uit de Programmabegroting 2022. Tenslotte merken wij op, dat de interne regelgeving in het “Normenkader Stichtse Vecht 2022” alleen bestaat uit de door de raad vastgestelde verordeningen of specifieke raadsbesluiten. De rechtmatigheidscontrole gaat in op de naleving door het college van spelregels van de raad en hogere wet- en regelgevende organen die voor het college als norm gelden bij het aangaan van transacties. Door het college vastgestelde regelgeving valt hier niet onder en deze is dan ook niet opgenomen. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, gemeentesecretaris

burgemeester

Bijlage 

Definitief Normenkader Stichtse Vecht 2022 (.pdf)

RaadsInformatieBrief | 2 februari 2023

4