Raadsvragen Kadernota 2026 def 17062025.pdf
Tekst van het document
Vraagnummer 1
Datum 20-5-2025
Rol Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Vraagsteller Riette Habes
Kruimelpad Kadernota 2026 - Inleiding - Uitgangspunten Kadernota 2026 Uitgangspunten Kadernota 2026
Titel Gemeenschappelijke regelingen
2
20-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 inrichting informatiehuishouding volgens eisen archiefwet en Bestuur - Compliance wetgeving (2026: € 1.552.000, daarna € 602.000 aanbevelingen toezichthouder structureel)
Vraag Het samengaan van de omgevingsdiensten naar één RUD zal extra kosten met zich meebrengen. Is er in de 4K rekening gehouden met mogelijke frictiekosten? Kortom hoe realistisch is deze inschatting? In de verantwoordingsbrief van de gemeente aan de provincie gaf de gemeente aan dat zij extra capaciteit (fte) zou inzetten om de achterstanden weg te werken. Uit de bijlage aanbevelingen over 2023 en aanpak blijkt dat er serieus werk gemaakt moet worden met het inzichtelijk maken van de digitale informatievoorraad en het beheer. Uit de informatieve commissie gehouden door de gemeentesecretaris over de staat van de gemeente, bleek uit zijn woorden dat er veel applicaties in gebruik zijn.
Antwoord Vooralsnog zijn de geraamde bedragen voldoende. Er zijn geen signalen dat er extra kosten gemaakt gaan worden vanuit de gemeente.
Er wordt inderdaad gewerkt aan een nieuwe visie op informatiehuishouding met daarin concrete doelen, middelen, planning (een roadmap). Dit valt onder twee projecten, namelijk Archief op Orde en Visie op Informatiebeheer. Aan beide projecten wordt momenteel gewerkt. Voor eind 2025 moet een overzicht van Informatiedragers beschikbaar zijn, dat als uitgangspunt zal dienen voor de roadmap in combinatie met de herijking van de visie op Informatiebeheer. Op basis van het overzicht van Informatiedragers en de herijkte visie op informatiebeheer, kan dan in Q1 of Q2 van 2026 een roadmap voor de komende jaren opgesteld worden.
Betekent dit dat er een nieuwe visie op informatiehuishouding zal worden ontwikkeld? En dat deze nu wordt uitgewerkt naar beleid met concrete doelen, middelen en planning? zoals nadrukkelijk geadviseerd door de archivaris en inspecteur? Welke inzet staat gepland om de adviezen voor wat betreft het raadsinformatiesysteem op juiste wijze in te richten en te archiveren op de planning? Welke middelen worden daarvoor vrijgemaakt?
Kunnen we de laatste versie van de herijkte Roadmap ontvangen?
3
20-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 applicatiebeheer en aantal applicaties Bestuur - Compliance wetgeving (2026: € 1.552.000, daarna € 602.000 structureel)
De gemeentesecretaris gaf in zijn informatieve commissie aan dat er teveel applicaties in gebruik zijn.
Nee, er wordt in kadernota 2026 geen geld en menskracht gereserveerd om het applicatielandschap op dit onderdeel te rationaliseren.
Ook heeft de archivaris in het verslag daar aandacht voor gevraagd. Betekent dit dat er voor 2026 additioneel geld en menskracht wordt ingezet om dit op orde te krijgen? Dus is dit een speerpunt? En zo ja hoeveel extra middelen gaan hiervoor worden vrijgemaakt?
4
20-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - Bedrijfsvoering (€ 130.000 structureel)
structureel 130.000 of 1,753 miljoen
5
20-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - Participatie (€ 25.000 structureel)
participatiebudget 25.000,-
Genoemd wordt in de tekst dat er 1,753 miljoen is opgenomen in de De genoemde 130.000 maakt onderdeel uit van de 1.753.000. kadernota 2026 als structureel centraal budget voor indexatie en bekostiging van de contracten. Boven de paragraaf staat bedrijfsvoering 130.000 structureel. Maakt dat bedrag onderdeel uit van de 1,753 of is dat er bovenop? Vraag is dit budget voor burgers bedoeld en kunnen zij dit aanvragen? Vraag: is dit budget voor burgers bedoeld en kunnen zij dit aanvragen? Of is dit budget bedoeld voor begeleiding van participatie?
Antwoord: Nee, budget is opgenomen in verband met het kunnen organiseren van een referendum.
Of moeten er nog regels worden opgesteld voor de inzet van dit budget?
Of is dit budget bedoeld voor begeleiding van participatie? Antwoord: Nee, zie bovenstaand. Hoe is de hoogte van het budget tot stand gekomen? Waar is de hoogte op gestoeld. Of moeten er nog regels worden opgesteld voor de inzet van dit budget? Antwoord: Nee, zie bovenstaand. Vraag: Hoe is de hoogte van het budget tot stand gekomen? Waar is de hoogte op gestoeld. Antwoord: Er is een inschatting van de kosten gemaakt die het organiseren van een referendum in combinatie met reguliere verkiezingen met zich meebrengt. 6
20-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 2 Veiligheid - Verharding criminaliteit/ jongerenwerk – exploitatie (€ 100.000 structureel)
extra inzet van middelen
Pagina 1
Hoeveel van dit budget komt ter beschikking van extra mankracht jongerenwerk?
We zien verharding in de samenleving en een toename van het aantal incidenten, ook in Stichtse Vecht. Daarvoor worden passende (bestuurlijke) maatregelen genomen. Een exacte specificatie van de Hoeveel van deze structurele inzet gaat naar cameratoezicht en andere inzet van deze middelen is op dit moment niet mogelijk. Dit is afhankelijk instrumenten? van de aard, omvang en het aantal openbare ordeverstoringen of incidenten met betrekking tot criminaliteit en -overlast. Hoeveel budget gaat naar extra inzet juridische zaken? Het extra budget wordt deels gebruikt voor de inzet van ambulant Worden het budget ingezet om daadwerkelijk meer fte beschikbaar te jongerenwerk om adequaat (repressief) op te kunnen treden bij hebben? incidenten, meldingen of signalen van criminaliteit en overlast. Een ander deel van het budget wordt gebruikt om besluitvorming over openbare ordeverstoringen zorgvuldig juridisch te onderbouwen en uit te voeren, zoals bij de inzet van cameratoezicht of de sluiting van panden of woningen.
17-6-2025
Vraagnummer 7
Datum 20-5-2025
Rol Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Vraagsteller Riette Habes
Kruimelpad Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - (Implementatie) Omgevingswet (2026: € 889.000, 2027: € 587.000, daarna € 451.000 structureel)
Titel implementatie
Vraag Welk deel van het budget wordt opgenomen in de berekeningsgrondslag voor de leges. Oftewel zijn alle kosten verhaalbaar via de vergunningsleges of zijn de genoemde budgetten structurele investeringskosten die niet doorberekend worden aan inwoners?
8
20-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - Netcongestie (€ 125.000 structureel)
netcongestie
Via de RIB's en informatieve commissies is de raad geïnformeerd dat de uitvoeringsregie en planvorming etc bij de provincie is belegd. Waarom zouden we, als dit zo blijft dan zelf onze capaciteit verhogen. De uitvoering en de daarbij behorende werkzaamheden zijn dan toch ook bij de provincie belegd? Bovendien hebben we de vraag waarom er gekozen is voor een structurele inzet van budget en niet voor een projectmatige inzet en dus incidenteel geld. Is wachtrijmanagement een gemeentelijke taak?
Antwoord De benodigde additionele middelen voor de implementatie van de omgevingswet hebben voornamelijk als doel om beleid op te stellen en werkprocessen te implementeren in de komende jaren. Deze middelen hebben geen betrekking op een aanvraag Omgevingsvergunning en zijn dan ook niet door te berekenen via de leges .
1. We hebben inderdaad het bevoegd gezag voor Utrecht-Noord en Breukelen-Kortrijk bij de provincie belegd. Breukelerwaard en de kleinere stations liggen echter wel bij ons, wat veel extra tijd gaat kosten. En ook voor de projecten waar het bevoegd gezag bij de provincie ligt is de gemeente een belangrijke partner en hebben we een verantwoordelijkheid naar onze inwoners. 2. De projecten zijn van tijdelijke aard, maar netcongestie is waarschijnlijk pas 'opgelost' in 2033. Tot die tijd moeten we ook onze inwoners voorbereiden op het verbruiken van minder stroom, en bepaalde pieken vermijden. Gecontroleerde storingen horen bijvoorbeeld ook nog altijd bij de mogelijkheden. 3. Hieronder valt een brede range aan activiteiten. Bijvoorbeeld kijken naar en meedenken over oplossingen om toch een aansluiting te kunnen krijgen voor bedrijven en voorzieningen. Daarnaast ondervinden onze projecten ook grote problemen door netcongestie. Die projecten kunnen we herprioriteren door bijvoorbeeld het ene project terug te trekken waardoor een ander project sneller door kan gaan.
9
20-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - Solide organisatie (€ 102.000 structureel)
Omgevingsdienst
Vraag is wordt dit budget ingezet om extra capaciteit in te huren via de ODRU/RUD? Of betreft het inzet in eigen gemeentehuis?
Deze taakstelling is destijds opgevoerd onder de veronderstelling dat de Omgevingswet een capaciteitsbesparing zou opleveren. In de praktijk pakt dit echter anders uit en vraagt de implementatie eerder meer dan minder capaciteit, ook bij de Odru. Dit budget zal daarom ingezet worden bij de Odru.
10
20-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - Overige (2026: € 856.000, daarna € 391.000 structureel)
ontbreken van beleidsterreinen
In 2026 loopt het GRP af. Dit beleid zal moeten worden geëvalueerd en Momenteel werkt onze adviseur/beheerder riolering aan een nieuw opnieuw moeten worden voorgelegd aan de raad. GRP binnen de gestelde budgetten van riolering. Is daar in de kaderbrief financiële ruimte voor gemaakt om de evaluatie uit te voeren en het nieuwe GRP te koppelen aan de nieuwe wet in wording om de warmtetransitie te koppelen aan het GRP beleid?
11
20-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - Investeringen en wegen (p.m.)
mobititeitsplan/visie ter vervanging van het oude GVVP
Wanneer staat het nieuwe GVVP (Mobiliteitsplan) op de raadsagenda? Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuw GVVP (mobiliteitsplan) en uitvoeringsnota's. De stukken zullen naar verwachting in september Wanneer wordt het nieuwe of herijkte beheerplan wegen vastgesteld? gereed zijn, waarna de nieuwe plannen geagendeerd worden. Het oude beheerplan loopt ten slotte tot einde 2025. Is dit beheerplan op uitvoering geëvalueerd en mogen wij deze ontvangen? Dus een overzicht van wat wel en wat niet is uitgevoerd?
12
20-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - Overige (2026: € 856.000, daarna € 391.000 structureel)
transformatiehuizen- 300.000
Deze kosten begrijpen we niet. De transformatiehuizen zijn van Stedin en zij moeten de kosten maken en doorbelasten naar de klant. Er staat expliciet dat dit meerkosten zijn die niet terugverdiend worden door de leges.
Het gaat hierbij om personele inzet ter begeleiding van de transitie. Hierdoor zorgen we ervoor dat de in de gemeente benodigde aansluitingen gerealiseerd worden. De gelden worden ingezet voor een beheerder/toezichthouder/regisseur.
Er was al onder een andere paragraaf extra formatie gevraagd en nu nog eens een surplus van 300.000 euro. Waar worden deze middelen voor ingezet? en wel zo dat deze niet via de leges zijn te verhalen. Graag een uitgebreide toelichting. Het gat hier immers niet om incidenteel geld, maar om structurele middelen. Wordt hier dan een aparte omgevingsmanager of gebiedsregisseur voor aangenomen?
13
20-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - Overige (2026: € 856.000, daarna € 391.000 structureel)
VN verdrag handicap - toegankelijke gebouwen, openbare ruimte waaronder begraafplaatsen
In verwijzing naar de eerder aangenomen CDA motie M5.1. bij programmabegroting 2024 over Toegankelijkheid openbare ruimte en naar het VN verdrag van de handicap zijn wij benieuwd welke extra investeringen er gedaan worden om de toegankelijkheid voor inwoners in onze gemeente te vergroten.
Momenteel wordt er, door de directievoerder en adviseur groen, nog gewerkt aan een investeringsplan voor de begraafplaatsen. De verwachting is dat er voor 2026 budget wordt aangevraagd voor de benodigde aanpassingen om de toegankelijkheid te verbeteren.
Welk budget daarvoor is gereserveerd en of er een plan van aanpak is opgesteld, naast de inclusie agenda.
Pagina 2
17-6-2025
Vraagnummer 14
Datum 20-5-2025
Rol Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Vraagsteller Riette Habes
Kruimelpad Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - Ontwikkeling voorveld in relatie tot wegvallen IZA-GALA (€ 150.000 incidenteel)
Titel incidenteel versus structureel
Vraag Is het de bedoeling dat dit dossier nog meer 1 jaar gaat lopen? Waarom als het om structurele versterking van het voorveld gaat, is er dan niet gekozen voor structurele dekking in de middelen?
Antwoord De huidige investeringen ter versterking van het voorveld (bestuursopdracht) hebben een looptijd van 2 jaar (2025 en 2026). Op basis van de effecten van de bestuursopdracht, na de evaluatie, bepalen we of en in hoeverre structurele (en of aanvullende) middelen nodig zijn. We gaan er van uit dat op dat moment ook meer duidelijkheid is over de aanvullende rijksmiddelen.
15
20-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - Nieuwe inrichting van wijkteams en toegang (p.m.)
in de nieuwe situatie
Wij begrijpen de zin niet zo goed: De afspraken over de samenwerking tussen maatschappelijke partners en Tim SV worden daar waar mogelijk zoveel mogelijk gecontinueerd in de nieuwe situatie?? Wordt TIM SV vervroegd uitgefaseerd in 2026?
TIM SV zal niet vervroegd uitgefaseerd worden. Op dit moment heeft TIM SV meerdere afspraken met de maatschappelijke partners. We zullen als gemeente de afspraken met de maatschappelijke partners zelf moeten maken. Dit willen we zo geruisloos mogelijk laten plaatsvinden zodat de inwoners hier geen hinder van ondervinden.
Wanneer worden de zogeheten TIP's (centrale informatiepunten voor inwonersvragen) ingericht? En welk budget is hiermee gemoeid?
Ervan uitgaande dat met TIP's VIA wordt bedoeld. Het VIA punt is per heden live en het budget voor het opstarten van het fysiek loket was EUR 100.000.
16
20-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - Samenwerking Utrecht West (€ 254.000 incidenteel)
kosten rijksoverheid
Nu de overheid heeft verplicht tot het oprichten van regionale Wij hebben vanuit de rijksoverheid geen berichten gehad dat er SPUK samenwerkingsverbanden zullen er toch wel SPUK middelen vrijkomen middelen vrijkomen om deze opdracht uit te voeren. om deze opdracht ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen? Klopt dat?
17
20-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - Bijstandsuitgaven en BUIG-uitkering (- € 1.506.000 incidenteel)
welke zaken vallen onder dit budget?
De vraag valt het re-integratiebeleid; het preventief armoedebeleid, het minimabeleid en het sociaal ontwikkelbedrijf onder de kosten van dit budget?
18
20-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 5 Samenleven - Sportinventaris (€ 30.000 structureel)
aflopend beleid - sportnota
De sportnota loopt in 2025 ten einde en zal geëvalueerd moeten worden. Zijn de investeringen gedaan om sportzalen toegankelijk te maken of moeten daar in de programmabegroting extra middelen voor worden vrijgemaakt?
19
20-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - Overige Sociaal (2026: € 399.000, daarna € 349.000 structureel)
kwijtschelding - uitgaven
Nee, de kosten van de beleidsvelden re-ingratiebeleid, armoedebeleid, minimabeleid en het sociaal ontwikkeldbedrijf vallen niet onder het BUIGbudget. Het BUIG (Bijstandsbudget Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) is primair bedoeld voor bijstandsuitkeringen en 7K over het hoofd zien ? Komt dit omdat kosten nu anders worden loonkostensubsidies. Andere uitgaven, zoals re-integratie, preventie, toebedeeld? Of zijn er uitgaven over het hoofd gezien? minimabeleid en sociaal ontwikkelbedrijven, worden gefinancierd via het Gemeentefonds of specifieke decentralisatie-uitkeringen. Sinds 2023 Maakt de gemeente gebruik van de door Berenschot ontwikkelde zijn middelen voor klassieke re-integratie en participatie van nieuwe rekentool "Rijksbudgetten participatie" om vast te stellen hoeveel budget doelgroepen overgeheveld naar de algemene uitkering in het er daadwerkelijk beschikbaar is binnen het gemeentefonds voor Gemeentefonds. uitvoering, begeleiding en voor structurele taken op het gebied van de participatiewet en de Wsw ? Ja, de gemeente maakt gebruik van de rekentool 'Rijksbudgetten Participatie', Deze tool biedt inzicht in de beschikbare middelen voor de Rekentool laat nu ook de bedragen in het BUIG- en Part... uitvoering van de Participatiewet, inclusief BUIG-budgetten en middelen voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
De tool is geactualiseerd op basis van de septembercirculaire 2024 en helpt gemeenten bij het bepalen van het beschikbare budget voor uitvoering, begeleiding en structurele taken op het gebied van de Participatiewet en Wsw.
Kunnen deze aanpassingen eventueel worden losgetrokken van de geplande onderhoudswerkzaamheden? In de tekst staat "omdat de uitgaven aanzienlijk zijn gestegen? Vraag betalen we aan de BgHU kosten voor kwijtschelding? of moet ik uitgaven interpreteren als de niet gederfde inkomsten zijn gestegen?
Pagina 3
We hebben vanuit sport geen investeringen gedaan in het toegankelijker maken van de sportzalen. Het lostrekken van dit soort investeringen van ander onderhoud leidt normaal gesproken tot meerkosten dan dit bij regulier onderhoud mee te nemen. Bij de nieuwbouw van sportzalen en gymzalen wordt direct rekening gehouden met de toegankelijkheid van het gebouw .
Het betreft hier de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor mensen met een laag inkomen, als onderdeel van het armoedebeleid. Voor 2026 is € 80.000 extra geraamd vanwege een verwachte stijging in kwijtscheldingen, die via de BghU worden verrekend.
17-6-2025
Vraagnummer 20
Datum 21-5-2025
Rol Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Vraagsteller Riette Habes
Kruimelpad Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - Wet Open overheid (€ 151.000 structureel)
Titel implementatieplan
Vraag Wat is de tijdslijn? Dus wanneer hebben we de WOO geïmplementeerd? Uitgangspunt VNG is mei 2027. Halen we dat?
Antwoord Vraag 1: Wat is de tijdslijn? Dus wanneer hebben we de WOO geïmplementeerd? Uitgangspunt VNG is mei 2027. Halen we dat?
Volgt de gemeente het meerjarenplan van de VNG Grip op Informatie?
Antwoord: Gemeente Stichtse Vecht houdt zich aan de implementatieplanning en de verplichte tranches voor de actieve openbaarmaking van de elf Woo-categorieën. Hierbij wordt het uitgangspunt van de VNG gevolgd: uiterlijk in mei 2027 moet worden voldaan aan de drie kernpunten van de Woo-implementatie, namelijk:
Gaat de gemeente gebruik maken van de VNG WOO monitor (waar staat je gemeente.nl). Deze is nl door onze gemeente niet ingevuld en voor raadsleden wel echt een fijn instrument om te zien waar we als gemeente in het proces staan. De vragenlijst kan nog tot 15 juni 2025 worden ingevuld.
Passieve openbaarmaking (het behandelen van Woo-verzoeken), Actieve openbaarmaking van de verplichte elf informatiecategorieën, Het op orde brengen van de informatiehuishouding. SV ligt op schema om deze doelstellingen tijdig te behalen.
Vraag 2: Volgt de gemeente het meerjarenplan van de VNG Grip op Informatie? Antwoord: Ja, gemeente Stichtse Vecht volgt het meerjarenplan van de VNG ‘Grip op Informatie’. De projectleider Woo-implementatie is namens Stichtse Vecht actief betrokken bij dit traject en neemt deel aan relevante webinars en overleggen. Vraag 3: Gaat de gemeente gebruik maken van de VNG Woomonitor (waarstaatjegemeente.nl)? Antwoord: Ja, gemeente Stichtse Vecht maakt gebruik van de VNG Woo-monitor. Deze is reeds ingevuld door de Woo-projectleider, die ook fungeert als Woo-redacteur namens Stichtse Vecht. Vanuit deze rol tevens de naar koppeling gelegd met de landelijke Woo-Index (het Hetisonderzoek mogelijke nieuwbouw/verbouw van zwembad
21
21-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 5 Samenleven - Kikkerfort (€ 270.000 structureel)
onderzoek en/of duurzaamheidsinvestering
Destijds kondigde het college aan dat er een onderzoek gedaan zou worden naar het Kikkerfort aangaande verduurzamen of voor mogelijke Kikkerfort is nog niet uitgevoerd. Er is een verduurzamingsonderzoek nieuw/verbouw. Is dit onderzoek al uitgevoerde en kan de raad deze uitgevoerd. Het uitvoeringsplan van verduurzaming is deels uitgevoerd. scenariostudie ontvangen? De verlichting is vervangen naar Led verlichting. Zonnepanelen kunnen niet worden geplaatst in verband met de dakconstructie. We kunnen Dan stond er in het uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijke een exploitatieoverzicht laten toekomen. gebouwen het Kikkerfort genoemd om in 2022 verduurzaamt te worden. De begrootte kosten 610K met een exploitatievoordeel van 21.500. Is deze verduurzaming uitgevoerd? Kunnen we een exploitatieoverzicht ontvangen van het zwembad?
22
21-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 5 Samenleven - Sportinventaris (€ 30.000 structureel)
Evaluatie sport- en beweegnota
23
21-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 5 Samenleven - Sportinventaris (€ 30.000 structureel)
verenigingsmonitor
Kunnen we de evaluatie op de sportnota ontvangen. Dus welke zaken In het najaar van 2025 volgt er een evaluatie van de sport- en daarvan zijn opgepakt en uitgevoerd en welk beleidsuitgangspunten nog beweegnota 2021-2025. We brengen dan in beeld welke zaken zijn gerealiseerd moeten worden. Graag voorzien van een financiële opgepakt en welke zaken nog lopen. paragraaf. In de sportnota staat benoemd dat de gemeente bij de start en bij het We zullen de de uitslag van de verenigingsmonitor u laten toekomen. einde van de beleidsperiode door het Molier instituut een sportmonitor zal laten uitvoeren. Mogen we voor behandeling van de kadernota de uitkomsten hiervan ontvangen?
24
21-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - Nieuwe inrichting van wijkteams en toegang (p.m.)
fysieke VIA punten uitbreiden
25
21-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - Solide en toekomstgerichte organisatie, effectevaluatie (€ 253.000 structureel)
De basis op orde, werken aan een betrouwbare en dienstverlenende overheid voorstel uitbreiding dienstverlening Stichtse Vecht middels de rijdende balie
Wat Zijn de kosten om in meerdere kernen een VIA spreekurenpunt in te richten? En niet allen in MB.
We hebben (nog) niet berekend wat het kost om de spreekurenpunten in meerdere kernen in te richten. De kosten per punt hebben meerdere variabele, zoals het aantal vierkante meter dat wordt gehuurd, locatie, inrichting en dergelijke. De fractie van SSV is er voorstander van om als gemeente meer naar Het beschikbare budget voor een solide en toekomstgerichte de inwoner toe te gaan. Vooral de kernen die het gemeentehuis slecht organisatie is gericht op de aanscherpen van het sturingsmodel, het met OV kunnen bereiken. Bij voorkeur dmv van een mobiel herijken van de organisatieprincipes, het verlagen van de span of dienstverleningspunt bijvoorbeeld met een elektrische bus die dichter bij control van het management en het verbeteren van de rolduidelijkheid. de burgers kan komen en bijvoorbeeld op marktdagen present zou Er is in dit budget geen rekening gehouden met uitbreiding van de kunnen zijn. dienstverlening middels een rijdende balie. Naar voorbeeld van o.a. Goeree Overflakkee de rijdende balie De GObus, onze rijdende balie | Gemeente Goeree-Overflakkee Op welke wijze kan ik in gesprek of daar budget voor vrij te maken is zodat ik een goed onderbouwd voorstel per motie kan voorbereiden?
Pagina 4
17-6-2025
Vraagnummer 26
Datum 21-5-2025
Rol Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Vraagsteller Riette Habes
Kruimelpad Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - Overige (2026: € 856.000, daarna € 391.000 structureel)
Titel CO2 reductie- verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed in combinatie met het portefeuilleplan gemeentelijk vastgoed
Vraag In overeenstemming met de landelijke norm is het doel van Stichtse Vecht om voor 2030 49% van het gemeentelijke vastgoed klimaatneutraal te maken en in 2050 95% van het gemeentelijk vastgoed.
Antwoord Het uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2021-2024 wordt momenteel geherijkt ten behoeve van het uitvoeringsplan 20252027. De planning is Q4 2025 , conform beleidsagenda, om in de gemeenteraad te worden besproken. De herijking behelst mede de evaluatie van het uitvoeringsplan 2021-2024.
De raad heeft het uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2021-2024 vastgesteld. We missen echter het uitvoeringplan voor de komende jaren;. Binnenkort (Q4 2025) wordt het beheerplan gemeentelijk vastgoed Kunnen we de evaluatie van het vorige uitvoeringsplan ontvangen en de aangeboden aan de raad. Het portefeuilleplan is hier een onderdeel planning voor 2025-2027. van en wordt hierbij als bijlage toegevoegd. En kunnen we de stand van zaken portefeuilleplan gemeentelijke vastgoed ontvangen?
27
21-5-2025
Samen Stichtse Vecht, Vraagsteller Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 5 Samenleven - Overige Samenleven (€ 65.000 structureel)
Ëvalutatie Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie en nieuwe wetgeving
En dan de vraag of we nog steeds voldoende geld doteren aan de voorziening vastgoed. Ik meen dat de jaarlijkse storting zo'n klein 9 mio was voor het vastgoedbeheerplan. Is dat juist? Volgens het utivoeringsplan: Een integrale evaluatie zal plaatsvinden in 2025, mede gebaseerd op de resultaten uit 2024. Dit is een goed moment om te bepalen hoe we het doen en of de maatschappelijke situatie vraagt om het aanbrengen van nieuwe focus binnen het thema duurzaamheid.
Vraag: kunnen we deze evaluatie ontvangen. Nu de pilot voor een warmtenet opburen niet lijkt te slagen, wat wordt dan de vervolgstap?
Op welke wijze heeft de gemeente of gaat de gemeente naleving geven aan de Wgiw (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie). De wijziging in de warmtewet ging dit jaar in werking en het vervolg van het instrumentarium naar verwachting 1 januari 2026. Het is immers de bedoeling dat gemeenten via omgevingsplannen gaan aangeven wanneer een bepaalde wijk van het gas af moet zijn en ze alternatieve warmtenetten gaat faciliteren. Het zou jammer zijn als iedere inwoner al zelf gaat investeren in warmtepompen waar er mogelijkheden zijn om wijken op aquathermie etc over te zetten. Of op buurtbatterijen.
De dotatie aan de huidige voorziening binnen het vastgoedbeheerplan is EUR 887K. Met de vaststelling van het nieuwe beheerplan wordt ook een voorstel gedaan aan de raad voor de benodigde dotering aan de voorziening.
Vraag: kunnen we deze evaluatie ontvangen. De stand van zaken Op weg naar nieuwe energie over 2024 is 10 juni vastgesteld door het college. Deze is afgelopen donderdag via de raadsinformatiebrief verzonden. Onderdeel van de jaarlijkse stand van zaken is ook het ingaan op ontwikkelingen en waar nodig bijsturen. Nu de pilot voor een warmtenet opburen niet lijkt te slagen, wat wordt dan de vervolgstap? Ideeën over een vervolg met betrekking tot een warmtenet in Op Buuren staan vermeld in bovenstaande document. Grofweg kan gezegd worden dat er samen met bewoners wordt gekeken naar alternatieven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een mini warmtenet. Grote uitdagingen bij veel alternatieven zijn het krijgen van een aansluiting (netcongestie) en de 'volle' ondergrondse infrastructuur. Vraag is dan ook of gemeenten ook in het gemeentefonds gelden krijgt voor deze rol? en zo ja hoe hoog is dat bedrag? Voor uitvoering van maatregelen in het kader van de energietransitie krijgen gemeenten middelen via de zogenaamde CDOKE. Dit een specifieke uitkering (SPUK). Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld door het rijk voor een (verzwaarde) rol van gemeenten op het warmte dossier. Het rijk wil op alle specifieke uitkeringen, waaronder ook de SPUK CDOKE, 10% bezuinigen.
2030 is een datum wat snel nadert. Vraag: hebben we de mankracht en expertise beschikbaar om Vraag is dan ook of gemeenten ook in het gemeentefonds gelden krijgt dergelijke projecten op te starten. voor deze rol? en zo ja hoe hoog is dat bedrag? Vraag: hebben we de mankracht en expertise beschikbaar om dergelijke projecten op te starten. 28
29
26-5-2025
27-5-2025
Lokaal Liberaal, Vraagsteller Lokaal Liberaal
Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen
Suzanne Kox
Marieke Versloot
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - Overige (2026: € 856.000, daarna € 391.000 structureel)
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - Overige (2026: € 856.000, daarna € 391.000 structureel)
Kerstbomen inzameling
Stedin
Pagina 5
Hier staat te lezen dat er 50.000 kerstbomen inzameling. Waarom afvalinzameling, groen of jeugd had ook bestemming kunnen zijn. Waarom staat dit niet bij groen? Waarom staat het niet bij jeugd? Kan toch onder deze budgetten worden weggeschreven? . Voorts willen wij graag compleet overzicht met alles wat er wordt weggezet onder de afvalstoffenheffing.
Waarom moet de gemeente meebetalen aan de transformatiehuizen van Stedin?
Op dit moment werken we aan het uitvoeringsprogramma warmte, dat vorig jaar door het college is vastgesteld. Onderdeel is ook de voorbereiding van een warmteprogramma. Zie verder beantwoording onderstaande vraag. Het benodigde budget van € 50.000 is benodigd voor personele inzet ter begeleiding van de kerstbomen inzamelactie. Omdat het om een afvalstroom gaat zal het team afval dit ten uitvoering brengen, vandaar dat het bedrag onder afvalinzameling begroot wordt. Afvalstoffenheffing: Met de afvalstoffenheffing dekken we de kosten die gemaakt worden bij het inzamelen, verwerken en afvoeren van afval. De volgende posten worden gebruikt binnen Stichtse Vecht: Afval organisatiekosten Baten afvalstoffenheffingen Afval gebouwen Verwerking huishoudelijk afval Inzamelen huishoudelijk afval Handhaving huishoudelijk afval Beheer en exploitatie afval breng stations Communicatie huishoudelijk afval Overig Afval
De gemeente betaalt niet mee aan de transformatorhuisjes. Als gemeente zorgen we ervoor dat, vanuit ons eigenbelang, de transitie goed begeleid wordt. Hiermee borgen we dat binnen de gemeente voldoende aansluitingen zijn, zodat de bewoners en bedrijven bediend kunnen worden/blijven in de toekomst.
17-6-2025
Vraagnummer 30
Datum 31-5-2025
Rol CDA, Vraagsteller CDA
Vraagsteller Marlous Scherpenzeel
Kruimelpad Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - Overige (2026: € 856.000, daarna € 391.000 structureel)
Titel Inzameling kerstbomen
Vraag Kunt u een specificatie geven van de kosten van de inzameling kerstbomen?
Antwoord Het gaat in dezen om interne personele inzet, ter begeleiding van de inzamelingsactie kerstbomen.
31
31-5-2025
CDA, Vraagsteller CDA
Marlous Scherpenzeel
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - (Implementatie) Omgevingswet (2026: € 889.000, 2027: € 587.000, daarna € 451.000 structureel)
Omgevingsplan
Kunt u een uitsplitsing geven van de kosten voor de implementatie van het omgevingsplan in 2026 a €889.000?
We vermoeden dat gevraagd wordt naar een uitsplitsing van de kosten van volledige programma implementatie Omgevingswet , aangezien de vraag gaat over de totale kosten van €889.000 in 2026. Het programma bestaat uit de volgende (grote) onderdelen en kosten: - Omgevingsprogramma’s en beleid opstellen + omgevingsvisie actualiseren - circa €425.000 - Formatie procesteam van incidenteel naar structureel - circa €325.000 - Nieuwe/gewijzigde werkprocessen implementeren - circa €100.000 - Divers overig - circa €40.000
Pagina 6
17-6-2025
Vraagnummer 32
Datum 31-5-2025
Rol CDA, Vraagsteller CDA
Vraagsteller Marlous Scherpenzeel
Kruimelpad Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - Bijstandsuitgaven en BUIG-uitkering (- € 1.506.000 incidenteel)
Titel Uitkeringen
Vraag Kunt u verklaren waarom de kosten voor de uitkeringen hoger zijn dan begroot? Bezien in het kader van de krapte op de arbeidsmarkt en de verwachting dat uitstroming in banen hoger is.
Antwoord De bijstelling van het budget voor de uitkeringen wordt verklaard door een indexatie van uitkeringsbedragen.
33
31-5-2025
CDA, Vraagsteller CDA
Marlous Scherpenzeel
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 5 Samenleven - Overige Samenleven (€ 65.000 structureel)
Toename aanvragen Leergeld, Sportfonds en uitkeringen
Kunnen we een toelichting krijgen op de toename van het aantal De stijging van de kosten voor stichting Leergeld en het jeugdfonds aanvragen leergeld, toename kosten uitkeringen en toename gebruik sport en cultuur hangt samen met een toename van het aantal sportfonds? Is er sprake van een toename van inwoners die rondkomen aanvragen. Een budgetbijstelling is nodig om de gestegen uitgaven van een minimum inkomen, komen er meer mensen in beeld of is er realistisch te begroten. Verklaringen hiervoor zijn de gestegen kosten een andere verklaring? van levensonderhoud en dat inwoners beter de weg weten te vinden, omdat stichting Leergeld en het jeugdfonds sport en cultuur meer bekendheid hebben gegeven aan hun dienstverlening. De bijstelling van het budget voor uitkeringen wordt met name verklaard door indexatie van uitkeringsbedragen.
34
31-5-2025
PvdA, Vraagsteller PvdA
Andre Kooij
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Onderbouwing 602.000 euro structureel Bestuur - Compliance wetgeving (2026: € 1.552.000, daarna € 602.000 structureel)
Op welke wijze wordt de structurele uitgave ingevuld? Zijn dit alleen eigen medewerkers of zijn er ook andere kosten?
De structurele uitgave wordt deels ingevuld door eigen medewerkers en deels ingezet voor vaste kosten. Het deel voor de vaste kosten (€ 150.000) gaat naar de bijstelling van het budget voor softwarelicenties. Het overige (€ 452.000) wordt ingezet voor versterking van drie taakgebieden in de organisatie. Deze is onderverdeeld in drie onderdelen: • € 197.000 ICT Infrastructuur en kantoorautomatisering om o.a. informatieveiligheid te verbeteren • € 153.000 Kwaliteit informatiehuishouding om o.a. te voldoen aan de Archiefwet • € 102.000 Information Security Office (ISO) in het kader van informatieveiligheid
Pagina 7
17-6-2025
Vraagnummer 35
Datum 31-5-2025
Rol PvdA, Vraagsteller PvdA
Vraagsteller Andre Kooij
Kruimelpad Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - Bijstandsuitgaven en BUIG-uitkering (- € 1.506.000 incidenteel)
Titel Onderzoek BUIG
Vraag Antwoord Hoe complex is het onderzoek naar de BUIG uitkering? Waarom kan dit Het uitvoeren van een grondig en rechtmatig onderzoek naar BUIGonderzoek niet in een paar weken worden uitgevoerd? uitkeringen is een langdurig proces dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Het verdeelmodel voor BUIG-budgetten is ingewikkeld en sluit niet altijd aan bij de specifieke situatie van een gemeente, wat leidt tot fluctuaties in het budget en onzekerheden in de uitvoering. Het verdeelmodel bepaalt namelijk hoeveel geld elke gemeente krijgt van het Rijk om uitkeringen (zoals bijstand) te betalen. Het doel is een eerlijke verdeling op basis van objectieve kenmerken.
36
31-5-2025
PvdA, Vraagsteller PvdA
Andre Kooij
Waarom is de ratio weerstandsvermogen negatief?
Dit is niet juist, in de formule is de verkeerde regel gebruikt
31-5-2025
PvdA, Vraagsteller PvdA
Andre Kooij
Kadernota 2026 - Strategisch financieel beleid 2027 - 2029 Incidenteel weerstandsvermogen Kadernota 2026 - Strategisch financieel beleid 2027 - 2029 Structureel weerstandsvermogen
Ratio weerstandsvermogen negatief
37
Weerstandsvermogen inzetten in 2026 - 2028
Het structureel weerstandsvermogen wordt in 2029 ingezet om de rekening sluitend te maken. Dat is in de volgende bestuursperiode. Waarom wordt dit niet ingezet in 2026-2028?
Het provinciaal toezicht schrijft voor het repressieve (normale) toezicht voor dat in ieder geval het eerste of het laatste jaar van de gemeentelijke begroting structureel en reëel sluitend is. Zoals beschreven in de Kadernota 2025 en 2026 zien wij mogelijkheden om te komen tot een sluitende begroting 2029. Onze startpositie vanuit de Programmabegroting 2025 - 2028 wordt vanaf 2026 sterkt beïnvloed door de ravijnjaren die door het Rijk zijn gecreëerd. In de startpositie loopt het tekort van € 6,5 miljoen in 2026 terug tot € 4 miljoen in 2027 en 2028. Door de in de Kadernota 2026 beschreven autonome ontwikkelingen, beleidswensen en dekkingsmogelijkheden verwachten wij in 2026 het tekort terug te dringen tot € 4,3 miljoen. Wij zien mogelijkheden om het tekort van 2028 (€ 0,8 miljoen) in 2029 om te buigen in een beperkt voordeel van € 0,2 miljoen. Onze meerjarensaldi kunnen positiever uitkomen indien het Rijk in het Gemeentefonds meer middelen beschikbaar stelt om het ravijn te dempen.
38
31-5-2025
PvdA, Vraagsteller PvdA
Andre Kooij
Kadernota 2026 - Toelichting autonome ontwikkelingen en dekkingsmogelijkheden - F. Dekkingsmogelijkheden
Lasten niet indexeren
Als de lasten niet geindexeerd worden, betekent dit dat de geleverde prestatie dan minder wordt? Als niet geindexeerd wordt, is het reeele budget dan lager?
Vanuit het niet geïndexeerde budget kunnen in aantallen minder goederen en diensten worden afgenomen. Vooralsnog gaan we er van uit dat dit niet tot grote problemen bij de uitvoering gaat leiden, omdat er bij de afgelopen jaarrekeningen overall een positief resultaat werd gepresenteerd. De Bestuursrapportage 2026 zal het eerste moment zijn waarbij eventueel een bijstelling moet plaatsvinden als blijkt dat de reguliere werkzaamheden onvoldoende kunnen worden uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten.
39
31-5-2025
PvdA, Vraagsteller PvdA
Andre Kooij
Kadernota 2026 - Toelichting autonome ontwikkelingen en dekkingsmogelijkheden - F. Dekkingsmogelijkheden
Financieel plafond investeringen
Hoe relateert het financiele voordeel van 1 miljoen per jaar aan de structureel uitgestelde investeringen van 55 miljoen? Is dit alleen afschrijvingen? Waar zit het rentevoordeel van de uitstel van de investeringen? Welke investeringen worden niet gerealiseerd?
De 1 mln is een inschatting en gebaseerd op de lagere afschrijvingslasten uit het recente verleden en op de realiteit dat het verwachte investeringsvolume lager is dan tot nu toe begroot. Er wordt ingeschat dat 55 mln een realistisch investeringsvolume is. Bij dit volume bedragen de kapitaallasten 1 mln lager dan tot nu toe begroot wordt. (Bij een lager investeringsvolume van 30 mln wordt berekend dat bij een gemiddelde levensduur van 30 jaar, de afschrijvingslasten 1 mln bedragen). Voorzichtigheidshalve zijn de rentelasten buiten beschouwing gelaten.
40
31-5-2025
PvdA, Vraagsteller PvdA
Andre Kooij
Kadernota 2026 - Bijlage 1 - Financieel overzicht Kadernota 2026 Financieel overzicht Kadernota 2026
Anticiperen hogere algemene uitkering
Waarom is de anticipatie op de hogere algemene uitkering op 1 miljoen Tijdens het opstellen van de Kadernota 2026 was de Meicirculaire 2025 ingeschat? De meicirculaire 2025 geeft aan, via het rekenmodel, dat nog niet beschikbaar. Daarom is de inschatting van onze algemene Stichtse Vecht meer dan 4 miljoen structureel gaat ontvangen uit de uitkering gebaseerd op de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk. Conform algemene uitkering. Hoe verklaart u dit verschil? de gebruikelijke werkwijze onderscheiden wij hierbij algemene mutaties (zoals accresbijstellingen) en specifieke mutaties (zoals bijstellingen van 'doeluitkeringen'). In de Kadernota 2026 is op basis van de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk de gedeeltelijke demping van het ravijn als algemene mutatie aangemerkt en de bijstelling van de Jeugdzorg als specifieke mutatie. De algemene mutatie van de demping van het ravijn schatten wij in op een voordeel van € 1 miljoen, die ons begrotingssaldo verbetert. Voor de Jeugdzorg zal, mede gelet op de lopende Bestuursopdracht, nog een nadere analyse plaatsvinden voor het uiteindelijke financiële effect voor Stichtse Vecht. Voor de volledigheid merken wij nog op dat wij, conform de landelijke richtlijnen, al een hogere Jeugdzorg-bijdrage van ongeveer € 1,5 miljoen hadden opgenomen in onze algemene uitkering. Dit onderdeel is niet opgenomen in de rekenmodellen die op internet beschikbaar zijn.
De investeringen worden wel gerealiseerd, alleen op een later tijdstip.
Conform de gebruikelijke werkwijze informeren wij u via een Raadsinformatiebrief over de uitkomsten van de Meicirculaire 2025 en betrekken wij deze bij de opstelling van de Programmabegroting 2026 2029.
41
1-6-2025
CDA, Vraagsteller CDA
Marlous Scherpenzeel
Kadernota 2026 - Inleiding - Aanbieding - Inleiding
Risico's
Pagina 8
De kadernota stelt dat de begroting in 2029 weer structureel in balans De te verwachten risico's zijn nog niet concreet te maken, omdat er nog zal zijn, maar er wordt ook vermeld dat er vanaf 2028 aanvullende veel onzeker is: de precieze omvang van de toekomstige bezuinigingen, bezuinigingen op de jeugdzorg worden voorgesteld door het kabinet. Dit maar ook de impact van de meicirculaire. Het streven is om dit meer in kan de haalbaarheid van een structureel sluitende begroting beeld te hebben bij de begroting 2026. beïnvloeden. Wat zijn hierbij de te verwachten risico’s?
17-6-2025
Vraagnummer 42
Datum 1-6-2025
Rol CDA, Vraagsteller CDA
Vraagsteller Marlous Scherpenzeel
Kruimelpad Kadernota 2026 - Inleiding - Aanbieding - Inleiding
Titel Investeringen
Vraag Wat zijn de specifieke criteria voor het vaststellen van het financieel plafond voor investeringen (en hoe wordt dit gemonitord)?
Antwoord Op basis van de realisaties van de afgelopen jaren, de verwachte uitvoeringscapaciteit en het IHP is in geschat dat 55 Mln een realistische omvang is. De monitoring hierop wordt nog uitgewerkt in de loop van 2025. Theoretisch is dat correct; dit had als risico inderdaad benoemd kunnen worden. Het verwachte risico hierdoor is naar verwachting echter niet voldoende substantieel om apart te benoemen.
43
1-6-2025
CDA, Vraagsteller CDA
Marlous Scherpenzeel
Kadernota 2026 - Inleiding - Financieel beeld - Samenvatting
Prijsgevoelige budgetten
44
1-6-2025
CDA, Vraagsteller CDA
Marlous Scherpenzeel
Kadernota 2026 - Inleiding - Financieel beeld - Samenvatting
Bezuinigingen GR's
Er wordt voorgesteld om de indexering van prijsgevoelige budgetten op 0% te zetten voor het tweede jaar op rij, wat een besparing oplevert. Echter, dit kan leiden tot onder financiering van essentiële diensten als bv. de inflatie hoger uitvalt dan verwacht. Waarom wordt dit niet als risico opgenomen? De verwachting is dat 2,8% structurele bezuinigingen op Niet alle gemeenschappelijke regelingen zijn vergelijkbaar. Het college Gemeenschappelijke regelingen kunnen worden doorberekend. Maar er zal op basis van de aangeboden ontwerpbegrotingen van de wordt een slag om de arm gehouden, want “niet alle GR’s zijn verschillende gemeenschappelijke regelingen de ontwerpbegrotingen vergelijkbaar”. Dit geeft ruimte om af te wijken en dus de bezuinigingen beoordelen. Hiervoor zijn vooraf geen algemene nadere criteria wel/niet door te voeren. Wat zijn hiervoor de criteria die het college opgesteld. In de Kadernota 2026 is een structurele besparingsopgave hanteert? Waar legt het college de prioriteit? voor alle gemeenschappelijke regelingen samen opgenomen van 2,8% (ongeveer € 0,4 miljoen).
45
1-6-2025
CDA, Vraagsteller CDA
Marlous Scherpenzeel
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 2 Veiligheid - Verharding criminaliteit/ jongerenwerk – exploitatie (€ 100.000 structureel)
Jongerenwerkers
Uit de tekst “We zetten jongerenwerkers vanuit….naast inzet op collectief, ook extra in op individuen en groepen jongeren” is niet op te maken of er sprake zal zijn van meer jongerenwerkers of van inzet van de jongerenwerkers op andere terreinen. Hoe moeten wij dit lezen?
46
1-6-2025
CDA, Vraagsteller CDA
Marlous Scherpenzeel
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - (Implementatie) Omgevingswet (2026: € 889.000, 2027: € 587.000, daarna € 451.000 structureel)
Omgevingsplan Procesteam
In 2026 en 2027 worden incidenteel middelen ingezet voor de Voor de implementatie zijn structureel en additionele incidentele (t/m omgevingswet/het omgevingsplan. Volgens de tekst wordt in 2027 pas 2027) middelen nodig. Geconstateerd is dat de inzet van het bepaald in welke mate middelen nodig zijn voor de periode na 2027. procesteam structureel noodzakelijk is om de Omgevingswet goed te Echter wordt een structureel bedrag (451.000) opgenomen (voor het kunnen uitvoeren en de dienstverlening aan de inwoners en procesteam). Hoe moeten we dit interpreteren? Kan de tekst op dit punt ondernemers te bieden die is bedoeld met deze wet. Daarnaast zijn er verduidelijkt worden? incidentele middelen nodig om beleid op te stellen en werkprocessen te implementeren in de komende twee jaren. In 2027 zal worden bepaald in hoeverre er na 2027 nog incidentele middelen nodig zijn voor verdere implementatie.
Het extra budget wordt gebruikt voor een uitbreiding van ambulant jongerenwerk. Dit betreft een uitbreiding van één van de taken om jongerenwerkers in te kunnen zetten bij incidenten, meldingen of signalen van criminaliteit en overlast.
Het Omgevingsplan staat hier los van. Op basis van de ervaringen wordt in 2027 gekeken wat de structurele kosten zijn voor het opstellen van een Omgevingsplan 47
1-6-2025
CDA, Vraagsteller CDA
Marlous Scherpenzeel
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - Nieuwe inrichting van wijkteams en toegang (p.m.)
PM post
Er is een PM post opgenomen voor implementatie en frictiekosten in de Voor de overgang naar de nieuwe organisatie houden we rekening met nieuwe situatie jeugdzorg/wmo, na het stoppen met TIM SV. We een bedrag voor implementatie- en frictiekosten. De hoogte van deze hebben ervaring met dergelijke kosten opgedaan in 2021/2022. Kunnen kosten zijn op het moment dat deze Kadernota is geschreven, nog niet we de destijds gemaakte werkelijke implementatie en frictiekosten niet inzichtelijk. Dat wordt duidelijker na de oplevering van het Businessplan als uitgangspunt of (voorzichtige) raming dienen? Hoe hoog waren van Berenschot, dit Businessplan wordt voor de zomer verwacht. deze kosten destijds? Daarom is een PM post opgenomen in de Kadernota 2026. Gezien de wijzigingen ten aanzien van 2021/2022 zullen we wachten op de oplevering van het Businessplan van Berenschot. We hebben op dit moment niet de berekening van de kosten van destijds paraat.
48
1-6-2025
CDA, Vraagsteller CDA
Marlous Scherpenzeel
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - Nieuwe inrichting van wijkteams en toegang (p.m.)
Inrichting nieuwe GR
Er is tevens een PM post opgenomen voor het versterken van de Op dit moment kunnen we geen betrouwbare schatting maken. Daarom regionale samenwerking binnen Utrecht West, voor de daadwerkelijke is een PM post opgenomen in de Kadernota 2026. inrichting van de GR (aanvullende kosten). Wat is de consequentie van het opnemen van deze post als PM? Is er geen voorlopige schatting van Dit betekent dat op het moment dat dit bedrag zal worden opgenomen de kosten te maken? het een negatieve impact heeft op het resultaat voor 2025 (naar verwachting via de BERAP) en 2026. De kosten zullen namelijk naast de BERAP verwerkt worden in de begroting. De kosten voor het oprichten zullen incidenteel zijn. Vanaf 2027 zal de (vernieuwde) GR wel een structureel effect hebben, maar die kunnen we pas weten wanneer de vernieuwde GR een begroting heeft opgesteld voor dat jaar. Overigens zal (een groot deel van) de dekking voor de structurele lasten komen vanuit de beeindiging van de samenwerking met TIM SV.
49
1-6-2025
CDA, Vraagsteller CDA
Marlous Scherpenzeel
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - Overige Sociaal (2026: € 399.000, daarna € 349.000 structureel)
Reiskostentegemoetkoming
De reiskostentegemoetkoming re-integratie en inburgering, gaat die ook gelden voor het inburgerings- en integratieaanbod in de informele sfeer? Bv. voor het vervoer vanuit de noodopvang in Maarssenbroek naar de naai- en ontmoetingsgroep in Breukelen voor asielzoekers/statushouders?
50
1-6-2025
CDA, Vraagsteller CDA
Marlous Scherpenzeel
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - Overige Sociaal (2026: € 399.000, daarna € 349.000 structureel)
Kwijtschelding belastingen en heffingen
De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en – heffingen, komt dat op deze manier ten laste van de wel betalende inwoners? Waarom valt dit onderwerp onder het programma sociaal?
Pagina 9
Ja, maar dat hangt af van de status van de asielmigrant. De asielzoekers die gehuisvest zijn in de noodopvang in Maarssenbroek komen hier niet voor in aanmerking. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van het COA en kunnen geen gebruik maken van de gemeentelijke regelingen op het gebied van re-integratie, scholing en inburgering. Het betreft hier de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor mensen met een laag inkomen, als onderdeel van het armoedebeleid binnen het Sociaal Domein. De kosten hiervan worden gedekt uit de algemene middelen.
17-6-2025
Vraagnummer 51
Datum 1-6-2025
Rol CDA, Vraagsteller CDA
Vraagsteller Marlous Scherpenzeel
Kruimelpad Kadernota 2026 - Bijlage 1 - Financieel overzicht Kadernota 2026 Financieel overzicht Kadernota 2026
Titel Tekort
Vraag Antwoord Waarom is ervoor gekozen om het tekort in de meerjarenbegroting pas Het provinciaal toezicht schrijft voor het repressieve (normale) toezicht 'op te lossen' aan het eind van de meerjarenbegroting? voor dat in ieder geval het eerste of het laatste jaar van de gemeentelijke begroting structureel en reëel sluitend is. Zoals beschreven in de Kadernota 2025 en 2026 zien wij mogelijkheden om te komen tot een sluitende begroting 2029. Onze startpositie vanuit de Programmabegroting 2025 - 2028 wordt vanaf 2026 sterkt beïnvloed door de ravijnjaren die door het Rijk zijn gecreëerd. In de startpositie loopt het tekort van € 6,5 miljoen in 2026 terug tot € 4 miljoen in 2028 en 2029. Door de in de Kadernota 2026 beschreven autonome ontwikkelingen, beleidswensen en dekkingsmogelijkheden verwachten wij in 2026 het tekort terug te dringen tot € 4,3 miljoen. Wij zien mogelijkheden om het tekort van 2028 (€ 0,8 miljoen) in 2029 om te buigen in een beperkt voordeel van € 0,2 miljoen. Onze meerjarensaldi kunnen positiever uitkomen indien het Rijk in het Gemeentefonds meer middelen beschikbaar stelt om het ravijn te dempen.
52
1-6-2025
CDA, Vraagsteller CDA
Marlous Scherpenzeel
Kadernota 2026 - Bijlage 1 - Financieel overzicht Kadernota 2026 Financieel overzicht Kadernota 2026
Weerstandsvermogen
Waarom wordt het weerstandsvermogen niet in de loop der jaren trendmatig verhoogd, maar blijft de gehele meerjarenbegroting op hetzelfde niveau?
De streefnorm voor ratio weerstandsvermogen ligt tussen de 1,4 en 2,0. Twee keer per jaar wordt de weerstandscapaciteit bepaald. Er is een benodigde weerstandscapaciteit, nl: o.b.v. de dan geldende risico's. En er is een beschikbare weerstandscacapciteit, nl: wat zit er in de Algemene Reserve? De ratio weerstandsvermogen wordt berekend door de formule: beschikbare weerstandscapaciteit : benodigde weerstandscapaciteit . De 9,8 mln is geen vast bedrag en wordt 2 keer per jaar (bij de begroting en de jaarstukken) bepaald o.b.v. de op dat moment geldende risico's. De berekening is: (verhouding beschikbare weerstandscapaciteit en benodigde weerstandscapaciteit. In de Kadernota '26 presenteren we, met de kennis die we op dat moment hebben, het benodigde weerstandsvermogen. We maken hier verder geen toekomstprognose op maar gaan uit van de laatst berekende waarde.
53
2-6-2025
GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks
Albert Gemke
Kadernota 2026 - Strategisch financieel beleid 2027 - 2029 Incidenteel weerstandsvermogen
meicirculaire
is de meicirculaire verwerkt in deze kadernota?
54
2-6-2025
GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks
Albert Gemke
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - Netcongestie (€ 125.000 structureel)
uitbreiding formatie
is er een visie en plan beschikbaar waarin genoemde voornemens zijn uitgewerkt?
55
2-6-2025
GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks
Albert Gemke
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - Investeringen en wegen (p.m.)
investering in wegen
welke beleidsstukken die door de raad zijn vastgesteld betreft het hier?
56
2-6-2025
ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP
Ike Roetman
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Verschil met Bijlage 1 D. Beleidswensen Bestuur - Compliance wetgeving (2026: € 1.552.000, daarna € 602.000 structureel)
Hier staat € 1552.000. In de bijlage is € 1.150.000. Vanwaar het verschil..?
Nee, deze was nog niet bekend. Wel is er bij het opstellen van deze kadernota een 'voorsprong' of verwachting opgenomen van de mogelijk impact van de meicirculaire. Conform de gebruikelijke werkwijze informeren wij u via een Raadsinformatiebrief over de uitkomsten van de Meicirculaire 2025 en betrekken wij deze bij de opstelling van de Programmabegroting 2026 2029. Ja, dat plan ligt ten grondslag aan de verhoging van dit budget. Zoals gebruikelijk bij uitbreiding van de formatie, gaat de organisatie over hoe dit in te vullen. Het gaat hierbij om het wegenbeheerplan. Het huidige wegenbeheerplan loopt einde 2025 af. Momenteel wordt er door de beheerders en adviseurs wegen gewerkt aan een nieuw wegenbeheerplan voor 2026-2030. Dit nieuwe plan zal aan u worden voorgelegd, zodra het gereed is. Het verschil van € 402.000 bij Compliance en wetgeving tussen € 1.552.000 bij Programma 1 en € 1.150.000 in Bijlage 1, bestaat uit drie projecten: 1) Opschonen netwerkschijven € 100.000 2) Kwaliteit informatiehuishouding € 453.000 3) Wet open overheid € - 150.000 Vanuit het thema compliance en wetgeving zijn een aantal projecten samengevoegd onder ‘Informatiebeheer (incl. beheerder Office 365)’, deze staat in Bijlage 1 D vermeld met een bedrag van € 638.000. Hier vallen de projecten ‘Opschonen netwerkschijven’ en ‘Kwaliteit informatiehuishouding’ onder.
Het project Wet Open Overheid (€ 150.000) staat apart vermeld in de toelichting van programma 1, maar dit is wel onderdeel van Compliance en Wetgeving, zoals vermeld in Bijlage 1. Om dit verschil goed te verklaren is de volgende berekening nodig: Onderwerp Bedrag Bron Compliance en Wetgeving € 1.552.000 Programma 1 Compliance en Wetgeving € 1.150.000 Bijlage 1 D Verschil
€
402.000
Verschil bestaat uit: Opschonen netwerkschijven € 100.000 Bijlage 1 D Informatiebeheer (incl. beheerder Office 365) Kwaliteit informatiehuishouding € 453.000 Bijlage 1 D Informatiebeheer (incl. beheerder Office 365) Wet open overheid € -150.000 Programma 1 - Wet open overheid Afrondingsverschil € -1.000 Totaal
Pagina 10
€
402.000
17-6-2025
Vraagnummer 57
Datum 2-6-2025
Rol ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP
Vraagsteller Ike Roetman
Kruimelpad Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - Wet Open overheid (€ 151.000 structureel)
Titel Verschil met Bijlage 1 D Beleidswensen
Vraag Hier is € 151.000 opgenomen. Deze vind ik in bijlage 1 D Beleidswensen niet terug. Hoe zit dit....?
Antwoord De € 151.000 voor Wet Open Overheid is in bijlage 1 D Beleidswensen opgenomen onder Compliance wetgeving.
58
2-6-2025
ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP
Ike Roetman
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - Dienstverlening (€ 230.000 structureel)
Verschil met Bijlage 1 D Beleidswensen
Hier staat € 230.000. Deze komt in de bijlage 1 D Beleidswensen niet terug. Hoe zit dit....?
Dit onderwerp bestaat uit twee onderdelen, te weten; Bedrijfsvoering D&I nieuwe software incl. techn. ondersteuning businessonderdelen (130.000) en Dienstverlening Mijn omgeving/website (100.000). Deze staan afzonderlijk in bijlage 1D.
59
2-6-2025
ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP
Ike Roetman
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 2 Veiligheid - Verharding criminaliteit/ jongerenwerk – exploitatie (€ 100.000 structureel)
Structurele budget alleen voor bestrijding incidenten?
In hoeverre wordt en nagedacht over en budget vrijgemaakt voor het vinden van oorzaken van deze verharding?
We zien verharding in de samenleving en een toename van het aantal incidenten, ook in Stichtse Vecht. Daarvoor worden passende (bestuurlijke) maatregelen genomen. Een deel van dit budget wordt Het lijkt alsof dit extra budget in symptoombestrijding wordt gestoken. Of gebruikt om besluitvorming over openbare ordeverstoringen zorgvuldig moeten wij dit anders uitleggen...? juridisch te onderbouwen en uit te voeren, zoals bij de inzet van cameratoezicht of de sluiting van panden of woningen. Een ander deel van dit budget wordt gebruikt om ambulant jongerenwerk adequaat in te kunnen zetten, om de ketensamenwerking tussen politie, handhaving, stichting Halt en jongerenwerkers te verstevigen bij incidenten, meldingen of signalen van jeugdcriminaliteit en -overlast. Daarnaast wordt in verschillende samenwerkingsverbanden beleid gemaakt en uitvoering gegeven aan trends en ontwikkelingen op het gebied van (jeugd)criminaliteit. Zo zoeken we actief de samenwerking op met team Straatwaarden van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) bij criminele jeugdgroepen om een maatwerkaanpak in te richten waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar oorzaken van het gedrag en de keuzes van de betreffende jeugd(groep).
60
2-6-2025
ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP
Ike Roetman
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - Investeringen en wegen (p.m.)
Ordegrootte PM post
In welke ordegrootte moeten we denken bij deze PM post...?
Er kan nog geen ordegrootte worden gehangen aan de PM post Investeringen en wegen. Naar verwachting wordt er uiterlijk in de volgende Kadernota een bedrag voorgesteld. Tot die tijd blijven de door u vastgestelde investeringsbedragen gelden.
61
2-6-2025
ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP
Ike Roetman
Kadernota 2026 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - Ontwikkeling voorveld in relatie tot wegvallen IZA-GALA (€ 150.000 incidenteel)
Weggevallen IZA-GALA middelen
Welke verdere verklaring/onderbouwing kunt u geven voor het wegvallen van de IZA-GALA middelen?
Van de SPUKS (specifieke uitkering) die ingezet worden om aan onderdelen van het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en het IZA (Integraal Zorg Akkoord) te werken, is een deel incidenteel. Dit was al vanaf de toekenning duidelijk. Vanaf 2026 vallen een aantal incidentele middelen dan ook weg. Vanaf 2027 vervalt nog een deel. Daarnaast is i.v.m. het uitstappen van de gemeenten uit het zorgakkoord ook onduidelijk welke middelen voor de komende jaren beschikbaar zijn. De middelen die structureel worden, zijn na 2027 geen SPUKS meer, maar komen vanuit het rijk in het gemeentefonds.