Raadsvragen antwoorden 14 oktober (gepubliceerd).pdf

Vraag- Rol Vraagsteller nr 1 2 ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP

Kruimelpad

Titel

Vraag

Antwoord

Programmabegroting 2023 Programma 2. Veiligheid Financieel overzicht programma 2

Baten

TEST Waar bestaan de baten uit? hoe zijn die opgebouwd? Hoe komen de negatieve bedragen onder baten en reserves tot stand?

Vraag 1 betrof een testvraag De baten bestaan uit alle gemeentelijke inkomsten (zoals algemene uitkering, specifieke uitkeringen, belastingen en heffingen). De inkomsten worden weergegeven als een negatief bedrag. Onder het kopje 'Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves' staat het totaalbedrag van de onttrekkingen uit de reserves opgenomen als een negatief bedrag. De onttrekkingen worden aangemerkt als inkomsten. Hiertegenover staat dat met dit bedrag wel het restantsaldo van de reserves wordt verlaagd.

Worden er enkel effectindicatoren vastgesteld of ook normen?

Dit tekstonderdeel gaat over het meetbaar maken van de maatschappelijke effecten, die we uitdrukken in effectindicatoren. In het gesprek over effectindicatoren komt niet alleen de vraag welke indicatoren we hanteren aan de orde, maar ook de periodiciteit van meetmomenten of streefwaarden worden vastgesteld. Een streefwaarde kan zowel uitgedrukt worden in een harde norm, in een gewenste richting (verbetering ten opzichte van een nulmeting) of relatieve beweging ten opzichte van andere gemeenten. Vraag 1 : De Teckopseweg maakt geen deel uit van de hoofdfietsroutes en is ook niet meegenomen in de inventarisatie ‘slecht verlichte fietspaden’, er is dus geen rekening gehouden in de begroting voor het uitbreiden van de openbare verlichting op de Teckopseweg.

3

ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP

Programmabegroting 2023 - effecten en/of Aanbieding - Eerste stap naar normen een begroting gericht op de toekomst

4

ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP

Programmabegroting 2023 Aanbieding - Financiële begroting 2023-2026 samenvatting -

5

ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP

6

ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP

7

ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP

8

ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP

Programmabegroting 2023 Programma 1. Bestuur Financieel overzicht programma 1 Programmabegroting 2023 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Programmabegroting 2023 Paragrafen Weerstandsvermogen en Programmabegroting 2023 Paragrafen - Bedrijfsvoering

openbare verlichting Vallen onder de posten Uitbreiding openbare verlichting Armaturen of Uitbreiding openbare verlichting Masten ook lantaarnpalen langs de Teckopseweg (Wagendijk - N212)? Vraag1: Zo nee, waar in deze begroting is uitbreiding van armaturen en/of masten langs Teckopseweg wél voorzien? Vraag2: Welke investeringen uit 2022 en 2023, voldoen aan één van de volgende criteria en worden met het vaststellen van de begroting 2023 toegekend? burgerpanel Waarom zijn bij instellen van een burgerpanel geen incidentele kosten voorzien?

In het collegewerkprogramma is voor 2023 en verder structureel €50.000 beschikbaar gesteld voor het inwonerpanel. Voor 2022 is incidenteel €100.000 opgenomen voor de opstart hiervan. Dit is financieel verwerkt in de BERAP 2022. Het verschil tussen beide jaren is €50.000 en ziet u terug in deze tabel. Toename beroep op Hoe zorgt het taakgericht werken in de Jeugdzorg (en WMO-begeleiding) Met een taakgerichte financiering heeft de gemeente Timon maximale handelingsvrijheid gegeven en stijging kosten voor een beheersing van het risico? om te doen wat nodig is. Wij beogen om met de taakgerichte opdracht en een vast budget voor jeugdhulp meerdere jaren voor Timon de benodigde randvoorwaarden te creëren om in gezamenlijkheid te werken aan een transformatie in het zorgaanbod die ook bijdraagt aan beheersbaarheid van het budget. belastingcapaciteit Is het mogelijk om en wat is ervoor nodig om de belastingcapaciteit naar een Bij het kengetal voor belastingcapaciteit is het tarief van Stichtse Vecht afgezet tegen het landelijk lager risico niveau te krijgen? gemiddelde. Dit kengetal zal lager worden als het landelijk gemiddelde stijgt en/of het tarief van Stichtse Vecht daalt. Verplichte Vraag:1 Hoe kan het dat de formatie en bezetting per 1000 inwoners afneemt Vraag 1: De formatie blijft gelijk, terwijl het aantal inwoners toeneemt.

Dit heeft een daling van de indicatoren Rijk maar de apparaatskosten per inwoner toeneemt? indicator tot gevolg.

9

ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP

Programmabegroting 2023 Bijlagen

woonruimten

10

ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP

Programmabegroting 2023 Bijlagen Programmabegroting 2023 Bijlagen

Programma 2

ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP

Programmabegroting 2023 Bijlagen Programmabegroting 2023 Bijlagen

11

12 13 14

14-10-2022

Vraag 2 : De investeringen in de tabel, waarin in de kolom 'T/R' een 'T' staat wordt toegekend op basis van de genoemde criteria.

Programma 3

Programma 4 Programma 5 Mijnpalen 2e helft 2022

De stijging van de apparaatskosten is, als gevolg van indexering, in verhouding hoger dan de stijging Vraag2: Op welke argumenten en uitgangspunten zijn de normaantallen voor van het inwonersaantal. Hierdoor stijgen de apparaatslasten per inwoner. de komende jaren gebaseerd? Vraag 2: De normaantallen voor de komende jaren zijn berekend op basis van de meerjarige cijfers waarover wij momenteel beschikken. Hoe kan het dat de groei in woonruimten tot 2026 zo beperkt is terwijl er De ramingen zin gebaseerd op de nu bekende gegevens. Een stijging van het aantal woonruimten grootse plannen zijn? van 747 in de periode 2023 tot en met 2026. Wij verwachten in oktober2022 een nieuw overzicht te kunnen presenteren. Hoe zijn deze cijfers richting 2026 tot stand gekomen? Deze cijfers zijn tot stand gekomen, via berekeningen op basis van de meerjarige cijfers waarover wij momenteel beschikken. Bij 'Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen' staat onder 2025 In 2024 verwachten wij ongeveer 800 woningen op te leveren, in 2025 ongeveer 200 en in 2026 0,6. Klopt dit en waarom zo weinig? ongeveer 1300. De planning heeft te maken met de oplevering van woningen in het Ruimtekwartier en in Bisonspoor. Hoe zijn deze cijfers richting 2026 tot stand gekomen? Deze cijfers zijn tot stand gekomen, via berekeningen op basis van de meerjarige cijfers waarover wij momenteel beschikken.

Hoe zijn deze cijfers richting 2026 tot stand gekomen? Deze cijfers zijn tot stand gekomen, via berekeningen op basis van de meerjarige cijfers waarover wij momenteel beschikken. waarom is de start op 1 januari een mijlpaal 2e helft 2022, je zou verwachten In de begroting 2023 is een nieuwe opzet van de beleidsbegroting opgenomen. Het nieuwe college is eerste helft in 2022 al gestart en heeft geen wijziging van de beleidsbegroting 2022 (volgens nieuwe opzet) opgesteld. Een aantal relevante mijlpalen voor 2022 zijn opgenomen in de begroting 2023 zodat in de jaarrekening 2022 over deze mijlpalen volgens de nieuwe opzet verantwoording kan worden afgelegd. De start van TIM SV per 1 januari 2022 is een van de relevante mijlpalen in 2022.

Pagina 1 van 13

Vraag- Rol Vraagsteller nr 15 ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP 16

ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP

17

ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP

Kruimelpad

Titel

Programmabegroting 2023 Programma 4. Sociaal Financieel overzicht

pagina 44 6.6 Waarom zijn de baten van WMO vanaf 2024 lager dan daarvoor? maatwerkvoorzienin g WMO tegenvaller Hoe vallen de verwachte tegenvallers van TIM in de begroting 2023

Programmabegroting 2023 Financiële begroting 20232026 - De uiteenzetting van de financiële positie

Groen Begraafplaatsen p.109

Vraag

Antwoord Dit wordt veroorzaakt door de afbouw van de provinciale bijdrage die we ontvangen voor het collectief vervoer.

Op dit moment is de definitieve omvang van de tegenvallers in 2022 bij TIM SV nog niet concreet. Ook is niet duidelijk welk aandeel hiervan uiteindelijk incidenteel en / of structureel voor risico van de gemeente komt. Dit moet blijken uit het onafhankelijk onderzoek. Voor de begroting 2023 is een mogelijk structureel effect een risico, waarvoor weerstandsvermogen (incidenteel/structureel) wordt aangehouden. staat op 250k. Zijn dit extra uitgaven? Wat is het plan mbt deze uitgaven? Zoals we in de beantwoording bij de kaderbrief op deze vragen reeds aangaven was het plan met Door bodemdaling zou de begraafplaats in Kockengen opgehoogd moeten betrekking tot deze uitgaven om de grindpaden van de begraafplaatsen te vervangen. worden (Het pad is wel opgehoogd maar de graven nog niet). Is dit al gepland We zijn momenteel in heroverweging van dit plan. Dit heeft te maken met gewijzigde en zo ja voor wanneer? onderhoudsmethodiek, waarmee we de beeldkwaliteit van de grindpaden in tegenstelling tot vorig jaar op een goed niveau kunnen houden. Een algehele vervanging, die vorig jaar onvermijdelijk leek, is daardoor nu waarschijnlijk niet meer de beste oplossing. We zullen u binnenkort daarover nader informeren in een RIB. Het tegelpad in Kockengen is opnieuw bestraat en niet opgehoogd. Het ophogen van de graven is momenteel ook geen voornemen.

18

ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP

19

ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP

Programmabegroting 2023 Financiële begroting 20232026 - De uiteenzetting van Programmabegroting 2023 Financiële begroting 20232026 - De uiteenzetting van de financiële positie Programmabegroting 2023 Aanbieding - Financiële begroting 2023-2026 Programmabegroting 2023 Aanbieding - Financiële begroting 2023-2026 samenvatting -

20

D66

Mark Tasche

21

D66

Mark Tasche

22

D66

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 Aanbieding - Financiële begroting 2023-2026 samenvatting -

23

D66

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 Programma 1. Bestuur Financieel overzicht programma 1

14-10-2022

p109 uitbreiding openbare verlichting masten p.109 Uitbreiding openbare verlichting armaturen Verloop structureel begrotingssaldo

Is er duidelijk waar de uitbreiding plaats vindt en is dit onder andere op de teckopseweg?

De uitbreiding is gebaseerd op het stuk ‘ inventarisatie slecht verlichte fietspaden’ (RiB23.2). De Teckopseweg valt niet onder de hoofdfietsroutes en is daarom niet meegenomen in de uitbreiding.

Gaat het om uitbreiding of vernieuwing?

Het betreft een uitbreiding. De uitbreiding is niet van dien aard dat het onderhoudsbudget verhoogd dient te worden.

Wordt het onderhoudsbudget ook verhoogd wanneer er uitbreiding plaatsvindt? Hoe is de post incidenteel opgebouwd?

Uit de tekst zou ik Uit de tekst zou ik verwachten dat de incidentele meevallers van het verwachten dat de begrotingssaldo afgetrokken moeten worden ? incidentele meevallers van het begrotingssaldo afgetrokken moeten worden ? Is het niet Is het niet realistischer om het geprognotiseerde tekort van 2 M af te te realistischer om het trekken van de algemene reserve ? geprognotiseerde tekort van 2 M af te te trekken van de algemene reserve ? Wellicht Wellicht transparanter en realistischer door naast begroting 2022 ook transparanter en prognose 2022 te zetten. Geeft beter beeld en realistischer beeld voor 2023 realistischer door naast begroting 2022 ook prognose 2022 te zetten. Geeft beter beeld en

De specificatie is opgenomen in het hoofdstuk ' Financiële begroting 2023-2026' in de paragraaf ' Het overzicht van baten en lasten en de toelichting' bij het onderdeel ' Overzicht incidentele baten en lasten' (pagina 92/93 van boekwerk). Het gaat om in de begroting opgenomen incidentele uitgaven en incidentele inkomsten. Zoals te zien is de specificatie in de financiële begroting zijn er bijvoorbeeld in 2023 meer incidentele uitgaven dan incidentele inkomsten voor per saldo € 2.118 K. Deze incidentele uitgaven en inkomsten zijn meegenomen in het voordelig begrotingssaldo van € 277 K. Per saldo meer incidentele uitgaven leidt tot een hoger (voordelig) structureel begrotingssaldo (optellen). Per saldo meer incidentele inkomsten leidt tot een lager structureel begrotingssaldo (aftrekken). Zoals ook beantwoord bij de technische vragen van de Bestuursrapportage (vraag 8, 2e tranche) is gezien de mate van onzekerheid over de prognose van het begrotingssaldo 2022 geen besluit genomen en geen begrotingswijziging gemaakt om de algemene reserve te verlagen met het verwachte tekort van de Bestuursrapportage 2022. We houden wel 'buiten de lijn' of ' extracomptabel' rekening met dit tekort bij de beoordeling van de ontwikkeling van de algemene reserve. Wij hebben de verplichte indeling van het BBV aan te houden voor de cijfers en tabellen die we presenteren.

Hierin is een prognose van het voorgaande jaar geen onderdeel.

Pagina 2 van 13

Vraag- Rol nr 24 D66

Vraagsteller

Kruimelpad

Titel

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Wat is het risico op Wat is het risico op een overschrijding van de kosten van het contract met een overschrijding TIM, en waar is deze opgenomen? van de kosten van het contract met TIM, en waar is deze opgenomen?

25

D66

Mark Tasche

26

ChristenUnie/ Victor van Dijk SGP

27

D66

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 - Wat is het In programma sociaal wordt aangegeven dat de lokale inclusie agenda 2021 De Lokale Inclusie Agenda (LIA) is ook het uitvoeringsplan. In 2023 is er geen apart budget voor Programma 4. Sociaal - Beleid uitvoeringsplan voor (B&W 21 Sep 2021) is meegenomen als kader voor de coalitie opgave uitvoering van de LIA. De activiteiten in de LIA komen voort uit bestaand beleid en worden binnen de programma 4 de lokale inclusie beschikbare middelen uitgevoerd. In 2023 ligt de focus op het maken van een LHBTI plan en de "Iedereen doet mee en hoort erbij" met de ambitie " We zetten ons in voor agenda en welke uitwerking daarvan. Ook wordt in 2023 bepaald of er ruimte is voor de uitwerking van een een inclusieve samenleving". Binnen het financieel overzicht lijkt er geen aspecten hieruit programma gespecificeerd die uitwerking geeft aan de lokale inclusie agenda toegankelijkheidsscan voor semi-overheidsgebouwen. En onderzoeken we of er ruimte is voor een campagne gericht op meldingsbereidheid bij discriminatie incidenten. In 2023 evalueren we de LIA, worden gepland voor 2021. Wat is het uitvoeringsplan voor de lokale inclusie agenda en welke 2023, wat zijn de aspecten hieruit worden gepland voor 2023, wat zijn de meet criteria en welke zowel kwalitatief als kwantitatief. De uitkomsten daarvan bespreken we met de raad.

meet criteria en kosten en inspanningen horen hierbij? welke kosten en Programmabegroting 2023 - Overzicht van baten Hoe komt het dat de stortingen bij realisatie 2021 ruim 5 keer hoger zijn dan In de begroting zijn vooral de structurele mutaties in de reserves op basis van besluitvorming Financiële begroting 2023en lasten: Stortingen nu begroot voor dit jaar en de aankomende jaren? verantwoord. In de jaarrekening 2021 waren ook meer incidentele mutaties opgenomen, zoals van de 2026 - Het overzicht van risicoreserve corona (ca. € 2 miljoen) en de omzetting van de reserve wegen (€ 8,5 miljoen) naar baten en lasten en de een voorziening. Voor de overige mutaties in 2021 verwijzen wij naar de specificaties in de toelichting jaarrekening 2021. Waarom zijn Waarom is in de programmabegroting Opvang Oekraïners en De onderwerpen energiearmoede en opvang Oekraïners zijn twee aparte actuele thema’s waarbij de Oekrainiers en energiearmoede onder een programma worden geraamd. De logica is dat de aanpak energiearmoede een nadere toelichting behoeft. Voor iedereen met een minimum inkomen Energiearmoede energiearmoede ontstaat door de oorlog in oekraïne, maar verder in de (ook studenten) en inwoners met een schuldregeling is er vanaf 2022 een energietoeslag.

Daarnaast samengevoegd en begroting wordt er alleen binnen dit programma aandacht besteed aan stellen we een uitvoeringsplan op voor energiebesparende maatregelen. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan oplossingen zoals een prijsplafond. Wij volgen deze ontwikkelingen en anticiperen zodra specificeer geld en oekraïners en niet aan het energiearmoede beleid. mijlpalen mogelijk/noodzakelijk. Voor de opvang van Oekraïners ontvangen wij een vaste Rijksbijdrage per In programma 4 sociaal word opvang Oekraïners en energiearmoede als een Oekraïner. Ook voor de energietoeslag ontvangen wij een vaste rijksbijdrage. Er zijn voor 2023 geen van de geplande acties om de ambities te verwezenlijken. Bij de uitleg van middelen begroot omdat (nog) niet inzichtelijk is op welke Rijksbijdrage de gemeente voor 2023 kan deze paragraaf wordt alleen ingegaan op mogelijke taken rondom opvang rekenen. Vooralsnog gaan we voor beide onderwerpen uit van een budget neutrale financiering door Oekraïners. Zijn er ook al plannen voor energiearmoede aanpak, hoe ligt de het Rijk. verdeling binnen dit programma tussen opvang Oekraïners en energiearmoede, en hoeveel geld is er gereserveerd per problemen.

28

D66

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 Aanbieding - Financiële begroting 2023-2026 samenvatting -

Onrealistisch plannen van de investeringen

Vraag

Voor 2022 vraagt U nog €38,4mln investeringskredieten aan. Terwijl er nog ca €100mln investeringskredieten open staan en het gemiddelde investeringsniveau van deze gemeente ca. max. €20mln is. Kunt u aangeven per project wat u wil bereiken en wat de mijlpalen voor 2022 zijn?

Antwoord Het is nu nog niet bekend welke risico’s van de huidige prognoses met betrekking tot een eventuele overschrijding voor de gemeente zijn en wat dit betekent voor komende jaren. In de voorbereiding hebben we de risico’s en mogelijke financiële consequenties in kaart gebracht. In de partnerschapsakte zijn afspraken gemaakt over monitoring en dat gezamenlijk een analyse wordt gemaakt wanneer er overschrijdingen dreigen plaats te vinden. De afspraken zijn zo opgebouwd dat de opdrachtnemer het geprognosticeerde financieel resultaat per kwartaal met de gemeente bespreekt. De gemeente SV verwacht bij stijgingen of dalingen van kosten een maximale inspanningsverplichting c.q. business voorstellen van opdrachtnemer om deze kostenontwikkeling binnen het afgesproken jaarbudget te houden. Na opstellen van de Begroting 2023 (13 september 2022) is de raad over de situatie bij TIM SV geïnformeerd in een RIB (20 september). De casus is niet expliciet in de begroting 2023 genoemd.

In het coalitieakkoord is een opdracht toekomstgericht begroten geformuleerd om tot een meer realistische investeringsplanning en investeringsvolume te komen. Het is niet gebruikelijk om in de begroting per investering aan te geven wat we willen bereiken en wat de mijlpalen zijn. Dat hoort in het voorstel of beleidsplan te staan wat aan de investeringen ten grondslag ligt

Bovendien kunt u dat ook doen voor alle andere investeringsprojecten?

14-10-2022

Pagina 3 van 13

Vraag- Rol nr 29 D66

Vraagsteller

Kruimelpad

Titel

Vraag

Antwoord

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 Aanbieding - Financiële begroting 2023-2026 samenvatting -

Moet de risico inschatting voor Sociaal, nu €2mln, niet veel hoger, ca. €5 tot €7mln.

Het gewenste weerstandsvermogen is 1,4 maal de geïnventariseerde risico's. Basisuitgangspunt bij het opstellen van de begroting is dat het (structurele) effect van open-eind Voor het programma sociaal zijn de geïnventariseerde risico ca. €2mln. regelingen op basis van de laatst bekende actuele cijfers moeten worden ingeschat en opgenomen. Gezien de open-end regelingen van o.a. WMO en de onduidelijkheid over het Bij de kaderbrief 2023 en dus ook de begroting 2023 zijn de ramingen voor de Wmo aanzienlijk contract met TIM lijkt mij dat dit bedrag veel hoger moet zijn, meer in de verhoogd met € 1,85 mln. vanaf 2023 naar aanleiding van de overschrijdingen bij de jaarrekening richting van €5mln. tot €7mln. Kunt u aangeven waarom het bedrag maar 2021. Verder is bij het bepalen van het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf een risico van €2mln is? En waarom een hoger risico hier niet aan de orde is? € 1 miljoen ingeschat in verband met een mogelijke verdere toename van het beroep op gemeentelijke WMO voorzieningen. Onze contractuele verplichting op basis van het contract met TIM SV is opgenomen en dat is momenteel de best bekende feitelijke situatie. Verder is bij het bepalen van het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf een risico van € 1 miljoen ingeschat in verband met een mogelijke verdere toename van de kosten voor jeugdhulp.

De situatie ten aanzien van TIM SV, waarover u in RIB 37 bent geïnformeerd is niet meegenomen bij het opstellen van de begroting. Op dit moment is er alleen een indicatie dat een risico zich mogelijk gaat voordoen. Het totale weerstandsvermogen (EUR 13,46 miljoen - incidenteel) is beschikbaar voor risico's die zich daadwerkelijk voordoen. Het is niet zo dat dan alleen de ingeschatte EUR 2 miljoen voor jeugd/WMO beschikbaar is.

30

D66

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 Programma 1. Bestuur Beleid programma 1

Hoe functioneert de organisatie dan?

Kun jullie ook aangeven hoe de organisatie dan functioneert? Functioneert deze dan weer op 100%?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar de genoemde second opinion in de Programmabegroting. Begin oktober ontvangt uw raad een onderzoeksrapport, opgesteld door een extern partij, dat inzicht geeft in de staat van de ambtelijke organisatie en een gedegen advies over wat er nodig is om de ambtelijke organisatie weer op kracht te brengen.

31

CDA

Marlous Scherpenzeel

Vlottende passiva

De vlottende passiva nemen vanaf 2024 weer toe. Waardoor gebeurt dit?

Met de toename van het investeringsvolume en de afname van het eigen vermogen en voorzieningen, zal ook de schuldpositie toenemen (zowel vast als vlottend) om dit te financieren.

32

D66

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 Financiële begroting 20232026 - De uiteenzetting van Programmabegroting 2023 Programma 1. Bestuur Beleid programma 1

Om gaan met achterstanden, wat zijn deze, hoe gaan we die inlopen, hoe houden we dit in de gaten?

Door de organisatorische problemen zijn er op vele onderwerpen en dossiers vertragingen ontstaan. Kunt u een overzicht geven op welke onderwerpen en vertragingen zijn ontstaan? En hoe u deze wil gaan inlopen? En kunt u hierbij duidelijke mijlpalen aangeven.

33

D66

Mark Tasche

In mei 2022 heeft het voormalige college besloten om tot 1 september a.s. een aantal tijdelijke maatregelen te nemen, met als doel om de werkdruk in balans te brengen met de draagkracht van de ambtelijke organisatie. Wij hebben daarop besloten om de activiteiten die als gevolg hiervan tijdelijk on hold stonden, vanaf 1 september weer gefaseerd op te starten. Daarbij vinden we het belangrijk om meer balans te brengen in ambities-capaciteit-financiën door focus aan te brengen in het beleid en uitvoering van wat we wel doen. Waarbij het coalitieakkoord primair de leidraad vormt. Ook brengen we het proces van keuzes terug naar de reguliere P&Ccyclus. De uitwerking op hoofdlijnen van het coalitieakkoord in mijlpalen staat opgenomen in deze begroting. Dit gesprek is een aanvulling op alle bestaande overlegvormen en samenwerkingsverbanden over dit onderwerp. Deze specifieke gespreksvorm stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om samen met het college het gesprek te voeren met jongeren, het onderwijs, Jeugd-Punt en andere maatschappelijke organisaties over het betrekken van jongeren bij de lokale democratie.

Is 1 gesprek niet een Is 1 gesprek niet een beetje weinig. Kunt u deze mijlpalen verder uitwerken? beetje weinig

Indien dit gesprek leidt tot de collectieve behoefte om dit vaker dan 1 keer per jaar te doen, staan wij daar uiteraard voor open. 34

D66

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 Programma 1. Bestuur Beleid programma 1

35

CDA

Marlous Scherpenzeel

Programmabegroting 2023 Financiële begroting 20232026 - De uiteenzetting van

36

D66

Mark Tasche

14-10-2022

Mijlpalen / kpi's voor Kunt u de mijlpalen / kpi's aangeven voor deze dienstverlening going concern

Een overzicht van de going concerntaken is opgenomen onder Beleid programma 1/Going concern taken. Dit zijn taken die we als gemeente regulier uitvoeren. De indicatoren staan in de bijlage ‘Verplichte indicatoren door het Rijk’. Wij hanteren als gemeente alleen verplichte indicatoren van het rijk. Nee, in de grondslagen van de begroting is vermeld dat de investeringskredieten zijn opgenomen Niet aanbesteedbare Is er een percentage prijsverhoging meegenomen in de planning voor niet diensten aanbesteedbare diensten zoals bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe auto's? tegen prijspeil 2023.

Evaluatie uitvoering PvA Ondermijning

Kunt u als mijlpaal opnemen dat u de raad informeert over de voortang van het PvA Ondermijning

Onder 'voortgang PvA Ondermijning' nemen wij als mijlpaal op dat in de tweede helft van 2022 de evaluatie van het PvA Ondermijning ter kennisgeving aan de raad wordt gezonden.

Pagina 4 van 13

Vraag- Rol nr 37 D66

Vraagsteller

Kruimelpad

Titel

Vraag

Antwoord

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 Programma 2. Veiligheid Beleid programma 2

Kpi's voor going concern

Kunt u aangeven welke KPI's voor de going concern activiteiten zijn vastgesteld

Een overzicht van de going concerntaken is opgenomen onder Beleid programma 2/Going concern taken. Dit zijn taken die we als gemeente regulier uitvoeren zoals handhaven openbare orde, crisisbeheersing en brandweer. De indicatoren staan in de bijlage ‘Verplichte indicatoren door het Rijk’. Wij hanteren als gemeente alleen verplichte indicatoren van het rijk.

38

D66

Mark Tasche

Kunt u aangeven hoeveel nieuwe woningen u gaat realiseren in 2023

ongeveer 250 woningen

39

D66

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 - Hoeveel nieuwe Programma 3. Fysiek - Beleid woningen in 2023 programma 3 Welk projecten zijn in uitvoering

40

D66

Mark Tasche

41

D66

Mark Tasche

Kunt u aangeven welke projecten in uitvoering zijn? en hoeveel woningen per De eerste vraag betreft geen vraag over de beleidsbegroting. project opgeleverd gaan worden in 2023 in 2023 wordt een woningbouwprogramma opgesteld waarin aangegeven wordt waar wanneer wat wordt gebouwd.

Projecten die niet in Kunt u aangeven welke projecten u niet in voorbereiding kunt nemen door voorbereiding capaciteitsgebrek of welke reden dan ook. Kunt u ook aangeven wanneer genomen worden deze dan wel op de planning staan door capaciteitsgebrek Programmabegroting 2023 - Capaciteit te kort wat Capaciteit te kort is de belangrijkste reden dat vele woning ambities later Programma 3. Fysiek - Beleid zijn de worden gerealiseerd. Kunt u aangeven hoe groot, kwantitatief en kwalitatief programma 3 consequenties het capaciteit te kort is? Welke acties u onderneemt om dit te kort te verminderen? Wat de mijlpalen hierbij zijn voor 2023? En welke projecten hierdoor geen aandacht gaan krijgen? Programmabegroting 2023 - Welke going concern Welke going concern taken zijn dit en wat zijn de bijbehorende KPI's Programma 3. Fysiek - Beleid taken en de programma 3 bijbehorende KPI's

Voor 2023 staan ongeveer 250 woningen in de planning. Dit betreft geen vraag voor de beleidsbegroting. In 2023 zal een woningbouwprogramma worden opgesteld. Hierin wordt ook aangegeven welke woningen waar en wanneer worden gebouwd. Dit betreft een nieuwe manier van sturing op de woningbouwprojecten. Dit betreft geen vraag met betrekking tot de beleidsbegroting. In 2023 zal een woningbouwprogramma worden opgesteld. Dit programma betreft een nieuwe manier van sturing op de woningbouw.

42

D66

Mark Tasche

43

D66

Mark Tasche

Mijlpalen en KPI's

Kunt u hierbij mijlpalen en KPI's aangeven

In de begroting is een aantal mijlpalen opgenomen die voortvloeien uit het Integraal Beleidskader sociaal domein. In het kader van het traject 'toekomstgericht begroten' formuleren we in een later stadium indicatoren voor het Integraal Beleidskader sociaal domein. Dat doen we samen met de raad. De uitwerking van het Integraal Beleidskader sociaal domein vormt daarvoor de basis.

44

D66

Mark Tasche

KPI's aangeven

Kunt u de KPI's aangeven waarop we het functioneren van TIM kunnen beoordelen?

45

D66

Mark Tasche

Kunt u hierbij mijlpalen en KPI's aangeven

Kunt u hierbij mijlpalen en KPI's aangeven

46

D66

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 - Kunt u hierbij Programma 4. Sociaal - Beleid mijlpalen en KPI's programma 4 aangeven

Kunt u hierbij mijlpalen en KPI's aangeven

47

D66

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 - Kunt u hierbij Programma 5. Samenleving - mijlpalen en KPI's Beleid programma 5 aangeven

Kunt u hierbij mijlpalen en KPI's aangeven

48

D66

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 - Kunt u hierbij Programma 5. Samenleving - mijlpalen en KPI's Beleid programma 5 aangeven

Kunt u hierbij mijlpalen en KPI's aangeven

Er worden in het kader toekomst gericht begroten indicatoren voorgesteld aan de raad op basis waarvan de raad kan monitoren. Het monitoren op de KPI’s zoals vastgelegd in de opdracht aan TIM SV is aan het college. Dit doen we niet apart voor de Wmo. In de begroting is een aantal mijlpalen opgenomen die voortvloeien uit het Integraal Beleidskader sociaal domein. In het kader van het traject 'toekomstgericht begroten' formuleren we in een later stadium indicatoren voor het Integraal Beleidskader sociaal domein. Dat doen we samen met de raad. De uitwerking van het Integraal Beleidskader sociaal domein vormt daarvoor de basis. Een overzicht van de going concerntaken is opgenomen op pagina 43. Dit zijn taken die we als gemeente regulier uitvoeren zoals wijkteams, inkomensregelingen en maatwerkvoorzieningen. De indicatoren staan in de bijlage ‘Verplichte indicatoren door het Rijk’. Wij hanteren als gemeente alleen verplichte indicatoren van het rijk. Wij hebben in deze begroting voor ‘Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans’ nog geen mijlpalen opgenomen. In het kader van het traject 'toekomstgericht begroten' formuleren we in een later stadium indicatoren. Dat doen we samen met de raad. We hebben dit verder beschreven in de aanbieding van deze begroting in de paragraaf ‘ Eerste stap naar een begroting gericht op de toekomst’.

De verplichte indicatoren staan in de bijlage ‘Verplichte indicatoren door het Rijk’. Een overzicht van de going concerntaken is opgenomen onder Beleid programma 5/Going concern taken. Dit zijn taken die we als gemeente regulier uitvoeren zoals Onderwijshuisvesting, Economie, Sportbevordering en Cultuur. De indicatoren staan in de bijlage ‘Verplichte indicatoren door het Rijk’. Wij hanteren als gemeente alleen verplichte indicatoren van het rijk.

14-10-2022

Een overzicht van de going concerntaken is opgenomen onder Beleid programma 3/Going concern taken. Dit zijn taken die we als gemeente regulier uitvoeren zoals onderhoud openbaar groen, riolering en afvalinzameling. De indicatoren staan in de bijlage ‘Verplichte indicatoren door het Rijk’. Wij hanteren als gemeente alleen verplichte indicatoren van het rijk.

Pagina 5 van 13

Vraag- Rol nr 49 D66

Vraagsteller

Kruimelpad

Titel

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 Financiële begroting 20232026 - De uiteenzetting van de financiële positie

Realistische Kunt u aangeven per project wanneer u denk deze uit te geven? investeringsprogram ma

Programmabegroting 2023 Financiële begroting 20232026 - De uiteenzetting van de financiële positie Programmabegroting 2023 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Indelen Kunt u de investeringsprojecten rubriceren vaan programma c.q. taakveldinvesteringsprojecte onderdelen, zoals bijvoorbeeld - onderhoud wegen - riolering - groen n naar programma projecten, etc. c.q. taakveldIs de berekening van Wanneer je het ingeschat financieel maximum vermenigvuldig met de kans ingeschatte risico komt dit op €8,8mln * 1,4 is een weerstandsvermogen van ca. €12,3mln. Het c.q. gerapporteerde weerstandsvermogen is €11mln. Kunt u mij het verschil weerstandsvermoge uitleggen? n wel goed.

50

D66

Mark Tasche

51

D66

Mark Tasche

Vraag

Antwoord In de tabel bij het MIP is per investering aangegeven in welke jaar men verwacht uitgaven te doen en voor welk bedrag. In het coalitieakkoord is een opdracht toekomstgericht begroten geformuleerd om tot een meer realistische investeringsplanning en investeringsvolume te komen. De opgenomen planning in de tabel van het MIP voor de periode 2022-2026 zal als vertrekpunt dienen voor de uitvoering van die opdracht om tot een meer realistische investeringsplanning en investeringsvolume te komen. De huidige weergave van het MIP is op administratief (detail)niveau. Wij zullen in een volgend P&C document (jaarrekening 2022 en kadernota 2024) het aggregatieniveau verhogen naar het niveau van programma/taakveld en/of beleidsplannen of raadsbesluiten. Het benodigde weerstandsvermogen wordt bepaald met een risicosimulatie vanuit het risicomanagementsysteem. Bij de simulatie worden op basis van de kansen en gevolgen van de risico’s verschillende scenario’s nagebootst, waarbij een risico zich de ene keer wel voordoet en de andere keer niet. Voor de begroting 2023 volgt uit de simulatie en het zekerheidspercentage van 90% dat de gemeente als uitgangspunt hanteert, een benodigd weerstandsvermogen van € 7,84 miljoen.

Het bedrag van € 11 miljoen betreft de ondergrens van het beschikbare weerstandsvermogen, de Algemene reserve, waarover de gemeente minimaal wil beschikken om de risico's op te vangen, uitgaande van de door de raad vastgestelde ondergrens van 1,4 ten opzichte van het benodigde weerstandsvermogen.

52

Samen Riette Habes Stichtse Vecht

Programmabegroting 2023 Aanbieding - Financiële begroting 2023-2026 samenvatting -

53

Samen Riette Habes Stichtse Vecht

Programmabegroting 2023 Aanbieding - Financiële begroting 2023-2026 samenvatting -

54

Samen Riette Habes Stichtse Vecht

55

Samen Riette Habes Stichtse Vecht

Programmabegroting 2023 - inflatiepercentage bij Waarop is de 3,1% gestoeld. Deze is 2x zo hoog als dat het was. Wat is de Paragrafen - Lokale heffingen lokale leges en onderbouwing? heffingen 3,1% Programmabegroting 2023 - kwijtschelding Hoeveel huishoudens maken gemiddeld genomen gebruik van deze Paragrafen - Lokale heffingen belastingen en kwijtschelding. Is er een dalende of stijgende trend waarneembaar gelet op heffingen bijv de energiecrisis en de hoge inflatie?

56

Samen Riette Habes Stichtse Vecht

14-10-2022

Programmabegroting 2023 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Amendement 25.1 inzake geluidswerende maatregelen en verkeersveiligheid gebied rondom burg waverijn floraweg en actieplan omgevingslawaai 2018-2023

risicobeheersing sociaal domein

Bij de Berap heeft mijn fractie vragen gesteld over de resterende budgetten. Het bedrag zou nog in de begroting worden gecorrigeerd.

De investering is in het Meerjaren Investerings Plan van deze begroting juist opgenomen.

In het actieplan omgevingslawaai zijn een aantal knelpunten gedefinieerd en ook oplossingsrichtingen als stil asfalt en dergelijke. Op welke wijze komen dergelijke investeringen terug in de p&C cyclus. Dus hoe kunnen we zien dat omgevingslawaai ook echt wordt aangepakt bij de MOJP's?

In het actieplan omgevingslawaai is aangegeven dat we ervoor kiezen om aan te sluiten bij werkzaamheden aan wegen waar een knelpunt aanwezig is. Op het moment dat we een dergelijke weg opnieuw gaan inrichten, houden we rekening met het geluid vanwege het verkeer op de betreffende weg. Deze zijn benoemd in het plan en worden als ze tot uitvoering komen opgenomen in de investeringsplanning. Zoals op bladzijde 9 en 10 onder het kopje ' F2. Toevoeging stelpost loon- en prijsstijging en taakmutaties' is beschreven komt de indexraming van het Centraal Planbureau voor 2023 uit op 3,1% . Gemiddeld genomen maken circa 1.000 huishoudens gebruik van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. In de afgelopen drie jaar (2020-2022) is geen duidelijke stijgende of dalende trend waarneembaar. We gaan er vanuit dat de regeling in 2023 binnen de begroting uitgevoerd kan worden.

Is het bedrag 1,799 een realistische inschatting? Waarom vraag ik dit omdat bij armoede preventie het aangeraden wordt om soepeler te zijn met het kwijtschelden van belastingen, zodat mensen bij vroegsignalering niet verder duiken dan nodig is. De voorstellen die het college doet zijn gericht minder hulp aan mensen. Het is algemeen bekend dat bepaalde adminstratieve duk maakt dat de euro geld voor zorg, nog maar feitelijk, stel 0,30 cent is wat echt bij de inwoner kan worden ingezet aan tijd in de zorg.

De budgetten van het Sociaal Domein zijn per taakveld opgenomen in het financieel overzicht bij het programma 4 Sociaal. In dit overzicht is ook weergegeven dat de personeelslasten € 9.414.000 bedragen. Dit is 16% van de totale geraamde uitgaven van het Programma Sociaal Domein. Dit betreft beleidsuren en directe uren die worden ingezet gericht op zorgverlening. Daarnaast is er sprake van gemeentebrede overhead, die conform de BBV wordt verantwoord onder programma 1 Ik noem nu exemplarisch 30 cent van 1 euro, maar hoeveel geld van 1 euro is Bestuur en dus niet wordt toegerekend naar de afzonderlijke programma’s c.q. taakvelden. De overhead gemeentelijke organisatie en hoeveel procent van de euro wordt bij zorgleveranciers hebben ook te maken met personele lasten en overhead. De gemeente de leverancier aan overhead en organisatiekosten ingezet. Kortom is er zicht administreert en monitort dit niet afzonderlijk. Dus valt er geen uitspraak te doen over een hoeveel van het budget daadwerkelijk terecht komt bij de inwoner? percentage van de uitgaven dat uiteindelijk bij de cliënt komt.

Pagina 6 van 13

Vraag- Rol Vraagsteller nr 57 Samen Riette Habes Stichtse Vecht

Kruimelpad

Titel

Vraag

Antwoord

Programmabegroting 2023 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing

beschermingsketen jeugd en kosten die daar worden gemaakt en het voorstel van het kabinet dat gemeenten moeten gaan bijdragen aan intensivering lokale ondersteuning

Dit beleid gaat in de komende maanden worden uitgerold, omdat de beschermingsketen, zo blijkt uit onderzoek van de Leidsche universiteit niet de veiligheid biedt bij Uithuisgeplaatsten als dat het zou moeten bieden.

Deze vraag is opgezet als een betoog. In onderstaande beantwoording hebben wij gepoogd zoveel mogelijk de vragen te destilleren om hier het passende antwoord op te formuleren.

1. Om hoeveel kinderen uit SV gaat het hier? En op welke manier worden er beheersmaatregelen getroffen. Krijgt de raad daar ook meer inzage in. Bij de beantwoording gaan wij ervan uit dat uw vraag gericht is op het aantal kinderen dat uit huis geplaatst is en niet de hulp krijgen die nodig is. Op de laatst ontvangen lijst van kinderen met een maatregel, die langer dan drie maanden wachten In de regioagenda jeugd zijn de aantallen lange OTS-en boven gemiddeld op passende hulp stonden geen kinderen uit Stichtse Vecht. Middels de Doorbraakaanpak hebben hoog. Als oorzaak wordt genoemd dat de basis m.n. te wijten is aan we deze groep jongeren inzichtelijk doordat we de GI vragen deze jongeren op een lijst te plaatsen. vechtscheidingen. Volgens professionals zouden vechtscheidingen ook niet En maken we binnen de jeugdbeschermingsketen een plan om zo snel mogelijk de passende hulp te thuishoren in de jeugdbeschermingsketen en zou er veel meer ingezet moeten worden in langdurige intensieve huisbegeleiding en zou er meer aan vinden. Wij monitoren op inhoud en proces. Indien nodig wordt de raad hierover geïnformeerd. 2.

Op welke wijze worden er beheersmaatregelen getroffen om juist die oplopende kosten waarheidsvinding moeten worden gedaan om de conflictouder, de vaak ogenschijnlijk meewerkende ouder, te leren herkennen en te voorkomen dat beheersbaar te houden en dat geld ook echt in te zetten voor de steun die wel nodig is? We zetten in op lokale ondersteuning in het vrijwillige kader, zo kort mogelijk, en zo lang als nodig. kinderen en gezinnen nog langer blootgesteld worden aan de effecten daarvan. Nu wordt de problematiek vaak afgewenteld op het kind wat Vanuit onze proeftuin Bescherming in beweging, deel van de Regionale Agenda Jeugd, is er specifiek daardoor klem komt te zitten. aandacht voor deze doelgroep. Wij onderzoeken alternatieven (routes, hulp en ondersteuning) binnen het vrijwillig kader omdat een kinderbeschermingsmaatregel op grond van Er wordt vaak ingezet op mediation, terwijl dat juist de situatie in stand houdt echtscheidingsproblematiek niet tot de verbetering leidt die we vanuit de keten zouden willen. We met alle gevolgend voor kind, maar ook voor maatschappelijk dure dossiers. richten ons in trainingsaanbod voor medewerkers van lokale teams ook op andere vormen van hulp.

Op welke wijze worden er beheersmaatregelen getroffen om juist die Hiernaast ontwikkelen we een scheidingsplatform voor ouders om vroegtijdig hulp, ondersteuning en oplopende kosten beheersbaar te houden en dat geld ook echt in te zetten psycho-educatie te bieden op het moment dat zij besluiten uit elkaar te gaan. voor de steun die wel nodig is? 3. Op welke wijze heeft de gemeente de governance ingericht en maakt zij ook daadwerkelijk Verder een vraag hoe er door de gemeente gecontroleerd wordt op de rol van gebruik van haar controlemogelijkheden? GI's. Zij zien immers toezichthouder dat anderen de jeugdzorg goed leveren. De inkoop van de diensten van SVMN, het volgen van de voortgang daarin, doen we als gemeenten Door personeelsgebrek wordt de casus dan niet binnen termijn afgehandeld samen in een coöperatief (subsidie)proces. SVMN wordt gezamenlijk met vijf jeugdhulpregio’s en dreigt een langdurige OTS. DE GI heeft er dan dus niets aan gedaan om ingekocht. Gemeente Utrecht heeft hierbij de opdracht om als eerste aanspreekpunt te fungeren. dit te voorkomen. Ook bij de Raad voor de Kinderbescherming is er een Vanuit de gezamenlijke opdracht gevende gemeenten van SVMN is er een bovenregionale tekort aan voogden of zijn er teveel wisselingen, waardoor kinderen het werkgroep. Hieraan nemen de accounthoudende beleidsadviseurs van de regio’s deel.

De contact met de biologische ouder(s) dreigen te verliezen. accounthouder voor de regio Utrecht-West komt uit Stichtse Vecht. Er vindt inhoudelijke en financiële toetsing plaats. Deze worden afgestemd met de ambtelijke stuurgroep en vervolgens, het bestuurlijk Wij als fractie krijgen helaas ook enkele signalen dat het contactherstel of platform en bestuurlijk overleg en breed wethouders overleg. eventuele terugplaatsing niet voldoende aandacht krijgt. 4. - Verder een vraag hoe er door de gemeente gecontroleerd wordt op de rol van GI's. Zij zien immers toezichthouder dat anderen de jeugdzorg goed leveren. Op welk wijze controleert de gemeente Stichtse Vecht of de GI's en de - Op welk wijze controleert de gemeente Stichtse Vecht of de GI's en de Bureau Jeugdzorg, Veilig Bureau Jeugdzorg, Veilig Thuis en Samen Veilig Midden Nederland ook Thuis en Samen Veilig Midden Nederland ook daadwerkelijk zich houden aan de wettelijke taak en daadwerkelijk zich houden aan de wettelijke taak en daarbij zoveel mogelijk daarbij zoveel mogelijk werken naar de integrale kaders en uitgangspunten die de gemeenteraad werken naar de integrale kaders en uitgangspunten die de gemeenteraad heeft gesteld: zo nabij mogelijk. heeft gesteld: zo nabij mogelijk. Controle op de wettelijke taken vind op meerdere momenten plaats. Zo zijn er kwartaalrapportages en kwartaalgesprekken op regio niveau.

Bovenregionaal zijn hiernaast accountgesprekken met In de systematiek en financiering zit een onheuse prikkel, wat betekent dat de SVMN met afvaardiging van de werkgroep. keten niet erg genegen is om kinderen zoveel mogelijk met goede 5. Heeft de gemeente de actuele cijfers zelfdoding; scheidingen; welzijn breed Stichtse Vecht bij het ondersteuning thuis op te laten voeden. CBS opgevraagd? Nee, deze hebben wij niet opgevraagd. Daarbij willen wij opmerken dat het CBS ook niet over cijfers Op welke wijze heeft de gemeente de governance ingericht en maakt zij ook beschikt die een volledig en representatief beeld geven van deze problematiek. Dit komt bijvoorbeeld daadwerkelijk gebruik van haar controlemogelijkheden? doordat enkel suïcides gekoppeld aan zorg geregistreerd en gemeld worden. Ook met betrekking tot scheidingen kan alleen de formele ontbinding van huwelijken en geregistreerde partnerschappen Hier zijn immers grote risico's mee gemoeid en dan bedoelen we niet gevolgd worden. imagoschade, maar feitelijk mensenleed en verlies aan levens. Om hoeveel kinderen uit SV gaat het hier? En op welke manier worden er beheersmaatregelen getroffen. Krijgt de raad daar ook meer inzage in.

Heeft de gemeente de actuele cijfers zelfdoding; scheidingen; welzijn breed Stichtse Vecht bij het CBS opgevraagd?

14-10-2022

Pagina 7 van 13

Vraag- Rol Vraagsteller nr 58 Samen Riette Habes Stichtse Vecht

59

Samen Riette Habes Stichtse Vecht

Kruimelpad

Titel

Vraag

Antwoord

Programmabegroting 2023 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Dit komt terug in de P&C cyclus in de paragraaf bedrijfsvoering. Ook de interne controle en de beheersmaatregelen Op welke wijze heeft de gemeente de governance georganiseerd rondom gecontracteerde of middels subsidie verworven partijen die voor de gemeente accountant betrekken dit jaarlijks in hun controle en verslaglegging. Qua organisatie is het regiegemeente bij een (wettelijke) taak uitvoeren. Daarmee bedoelen we niet de verbonden voornemen voor inkopen een decentrale contractbeheer en -management functie en decentrale aanbestede of inkoopplanning in te richten met een regiefunctie voor het centrale inkoopteam. Er is een centrale uitbestede taken partijen of gemeenschappelijke regelingen. contractmanager die vanuit de inkoop-regie-functie belast is met de organisatie van contractbeheer en contractmanagement. De samenwerking tussen verschillende rollen daarbinnen wordt Dus inkoop, contractmanagement, meten van effecten etc. geïntensiveerd, waarbij de decentrale contractmanagers functioneel worden aangestuurd door de Op welke wijze komt dit terug in de informatievoorziening aan de raad en in centrale inkoop-regie-functie. de P&c Cyclus Voor subsidies biedt de Algemene Subsidieverordening Stichtse Vecht 2020 het juridisch kader, beschrijft de procedure en regelt de bevoegdheden van het college.

De subsidies zijn beschreven in het subsidieprogramma 2021-2024 (zie Programmabegroting 2023, onderdeel “Grondslagen voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026”). De raad stelt het subsidieprogramma vast. In het programma is ook de wijze van monitoring opgenomen. Daarnaast zijn in de Uitvoeringsvoorschriften subsidies Stichtse Vecht 2020 de voorschriften voor de verantwoording, ingedeeld naar subsidiebedrag, aangegeven. De toegekende gemeentelijke subsidies zijn opgenomen in het subsidieregister, dat jaarlijks gepubliceerd wordt.

Programmabegroting 2023 Paragrafen - Onderhoud kapitaalgoederen

speelterreinen etc

wanneer krijgt de raad een stand van zaken beleidskader Spelen ja Natuurlijk. In 2023 gaan we het beleidskader Buiten spelen, natuurlijk! evalueren. De resultaten daarvan worden Waar staan we nu ten opzichte van het beoogde plan. met de raad gedeeld. Hoeveel speelplaatsen moeten nog vervangen worden, hoeveel zijn er in totaal opgeheven etc?

We hebben op dit moment in totaal 252 speelplekken. Van deze 252 speelplekken zijn 79 speelplekken in het kader van de reconstructiecyclus heringericht met speeltoestellen en twee speelplekken klimaatadaptief ingericht met speeltoestellen. Het beoogde doel was om voor 2023 alle speeltuinen in de gemeente gedaan Van de 13 speelplekken waarvan is aangegeven dat ze moeten verdwijnen, zijn 11 speelplekken nog te hebben en tussen de speeltereinen een speellint aan te leggen voor de ingericht met speeltoestellen en twee speelplekken zijn niet meer ingericht met speeltoestellen. 158 speelplekken moeten nog heringericht worden in het kader van de reconstructiecyclus. vindbaarheid. Vanaf 2020 worden, anders dan was vastgesteld in het speelbeleid Buitenspelen Natuurlijk, de speelplaatsen niet meer wijk- of kerngericht vernieuwd, maar afhankelijk van de fysieke staat. Op basis van het huidige speelbeleid, de analyse van de gebiedsregisseurs, de beschikbare ambtelijke capaciteit en het beschikbare budget is een tijdsfasering en verdeling over de gemeente aangebracht. (zie RIB44, 11 juni 2020) In 2021 is de kwaliteitskaart spelen voor de hele Gemeente Stichtse Vecht opgesteld. De verwachting is dat na inspraak deze kaart in Q2 van 2023 definitief is. Aan de hand van deze uitwerking van het speelbeleid wordt een vervolgplanning gemaakt voor de verdere herinrichting van de speelplekken.

Van de 158 speelplekken is het doel om 133 speelplekken in te richten met speeltoestellen en 25 speelplekken om te vormen naar plekken zonder speeltoestellen.

60

D66

14-10-2022

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 - Voortgang van de Kunt u ook aangeven wat de mijlpalen voor 2023 zijn voor de overige Programma 3. Fysiek - Beleid overige woningbouw projecten zoals programma 3 woningbouwprojecte n - Renovatie van de Atlantische buurt (ca. 200 woningen) - Nieuwbouw Kuyperstraat (ca. 25 woningen) - Zogweteringen (ca. 140 woningen) - Haarrijnweg (ca. 13 woningen) - Bammens (ca 200+ woningen) - Kockenest (ca 23 woningen) - Tiny houses Loenen (ca 40 woningen) - Cronenburg fase 4 (ca 200+ woningen) - Schepersweg kanaalflats Breukelen (ca 57 woningen)

In de beleidsbegroting zijn een aantal projecten opgenomen die belangrijk zijn. Dit zijn niet alle projecten. In het woningbouwprogramma wordt meer duidelijk gegeven over de overige projecten.

Pagina 8 van 13

Vraag- Rol nr 61 VVD

Vraagsteller

Kruimelpad

Titel

Bas van Schaik

Programmabegroting 2023 Aanbieding - Financiële begroting 2023-2026 samenvatting -

Waar wordt het geld Waar wordt het geld van de algemene reserve bewaard? Een bankrekening, tegoeden, assets? van de algemene reserve bewaard? Een bankrekening, tegoeden, assets?

62

VVD

Bas van Schaik

Programmabegroting 2023 Paragrafen - Lokale heffingen

63

VVD

Bas van Schaik

Programmabegroting 2023 Paragrafen - Lokale heffingen

64

VVD

Bas van Schaik

Programmabegroting 2023 Paragrafen - Lokale heffingen

65

VVD

Bas van Schaik

Programmabegroting 2023 Paragrafen - Lokale heffingen

66

VVD

Bas van Schaik

Programmabegroting 2023 Paragrafen - Financiering

67

VVD

Bas van Schaik

Programmabegroting 2023 Paragrafen - Financiering

14-10-2022

Vraag

Antwoord De bezittingen (activazijde van de balans) worden gefinancierd met posten als opgenomen onder de passivazijde van de balans. De algemene reserve (onderdeel van het eigen vermogen) is één van de posten aan de passivazijde. Naast het eigen vermogen financieren we de bezittingen ook met vreemd vermogen, zoals leningen bij de bank.

Met de algemene reserve hebben we dus de bezittingen aan de activazijde (zoals bezit in de openbare ruimte, vorderingen en liquide middelen) deels gefinancierd. Er wordt gerefereerd Er wordt gerefereerd naar financiële kengetallen op bladzijde 30. Echter zijn De financiële kengetallen zijn opgenomen in de tabel bovenaan bladzijde 64. Aan deze kengetallen naar financiële er in het fysieke exemplaar van de programmabegroting 2023 op bladzijde 30 wordt gerefereerd. kengetallen op geen kengetallen te vinden. Naar welke pagina zou gerefereerd moeten bladzijde 30. Echter worden? zijn er in het fysieke exemplaar van de programmabegroting 2023 op bladzijde 30 geen kengetallen te vinden. Naar welke pagina zou Voor hoeveel Voor hoeveel inwoners/huishoudens wordt de belasting aanslag (gemiddeld) Gemiddeld genomen maken circa 1.000 huishoudens gebruik van de kwijtschelding van inwoners/huishouden per jaar kwijtgescholden in onze gemeente? gemeentelijke belastingen. In de afgelopen drie jaar (2020-2022) is geen duidelijke stijgende of s wordt de belasting dalende trend waarneembaar. We gaan er vanuit dat de regeling in 2023 binnen de begroting uitgevoerd kan worden.

aanslag (gemiddeld) per jaar kwijtgescholden in Hoe groot is de post Hoe groot is de post oninbaar waar rekening mee wordt gehouden door onze Voor de kostendekkende heffingen ramen wij jaarlijks de oninbare heffingen op € 10.000 voor de oninbaar waar gemeente? Wat is het (gemiddelde) bedrag wat oninbaar is per jaar? afvalstoffenheffing en op € 10.000 voor de rioolheffing. Zoals uit de onderstaande tabel blijkt lagen de totaalbedragen aan oninbare vorderingen voor deze heffingen in 2020 en 2021 hoger dan rekening mee wordt gehouden door onze geraamd. Voor de gemeentelijke belastingen wordt geen afzonderlijke raming opgesteld. De niet gemeente? Wat is gerealiseerde opbrengsten komen ten laste van de belastingopbrengst van die belastingsoort. het (gemiddelde) bedrag wat oninbaar is per jaar? Verwacht de Verwacht de gemeente een toename in het aantal kwijtscheldingen en Gemiddeld genomen maken circa 1.000 huishoudens gebruik van de kwijtschelding van gemeente een oninbare belasting in 2023? Zo ja, hoe groot denkt de gemeente dat deze gemeentelijke belastingen. In de afgelopen drie jaar (2020-2022) is geen duidelijke stijgende of toename in het toename zal worden? dalende trend waarneembaar. We gaan er vanuit dat de regeling in 2023 binnen de begroting aantal uitgevoerd kan worden.

kwijtscheldingen en oninbare belasting in 2023? Zo ja, hoe groot denkt de De leningportefeuille De leningportefeuille zal naar verwachting op 31 december 2022 ongeveer 88 In de financiële samenvatting hebben we toegelicht dat de hoogte van de algemene reserve bij de zal naar verwachting miljoen (vreemd vermogen) bedragen en de algemene reserve ongeveer 13,5 jaarrekening 2021 net boven het gewenste minimumniveau was van € 11 miljoen en daarmee precair op 31 december miljoen (eigen vermogen). Hoe goed of slecht is deze verhouding eigen is. vermogen / vreemd vermogen in vergelijking andere gemeenten? De verhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen komt ook terug in het 2022 ongeveer 88 solvabiliteitsratio (2023=22%). Dit kengetal is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en miljoen bedragen en de algemene reserve risicobeheersing bij de financiële kengetallen. ongeveer 13,5 Ten opzichte van de landelijk afgesproken signaalwaarden zitten we dicht tegen de categorie ‘meest miljoen. Hoe goed of risicovol’ (kleiner dan 20%) aan. slecht is deze verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen in Het is verplicht om Het is verplicht om overtollige financiële middelen in de schatkist van het Rijk Het is verplicht om overtollige middelen ‘in de schatkist bij het rijk’ aan te houden. Schatkistbankieren overtollige financiële te beleggen.

Zijn dit staatsobligaties of is dit een soort van spaarrekening bij gebeurt in de vorm van een bank/spaarrekening bij de BNG. middelen in de het Rijk? schatkist van het Rijk te beleggen. Zijn dit staatsobligaties of is dit een soort van spaarrekening bij het

Pagina 9 van 13

Vraag- Rol nr 68 VVD

Vraagsteller

Kruimelpad

Bas van Schaik

Programmabegroting 2023 Paragrafen - Financiering

69

VVD

Bas van Schaik

70

CDA

Marlous Scherpenzeel

71

CDA

Marlous Scherpenzeel

72

CDA

Marlous Scherpenzeel

73

CDA

Marlous Scherpenzeel

74

CDA

Marlous Scherpenzeel

Titel

Het is toegestaan om overtollige financiële middelen te beleggen bij andere decentrale overheden. Waarin wordt bijvoorbeeld belegt bij andere Programmabegroting 2023 - In de Financiële begroting 2023geprognosticeerde 2026 - De uiteenzetting van balans staat een de financiële positie voorraad van 588 in 2022 aangegeven. Wat heeft de gemeente op voorraad? Waarom is het negatief in 2023 (-553) en is er Programmabegroting 2023 - Harmonisatie Programma 5. Samenleving - Buitensport Financieel overzicht programma 5

Programmabegroting 2023 Aanbieding - Financiële begroting 2023-2026 samenvatting -

Risicobuffer

Programmabegroting 2023 - Prijsindex uitgaven Aanbieding - Grondslagen budgetten en voor de begroting 2023 en de subsidies meerjarenraming 2024 tot 2026 Programmabegroting 2023 - CAO indexatie Aanbieding - Grondslagen voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 tot Programmabegroting 2023 - Uitstroom personeel Programma 1. Bestuur Beleid programma 1

Vraag

Antwoord

Op grond van bepaling 4.2.5 van het Treasurystatuut zou de gemeente Stichtse Vecht overtollige Het is toegestaan om overtollige financiële middelen te beleggen bij andere decentrale overheden. Waarin wordt bijvoorbeeld belegt bij andere decentrale middelen aan een andere decentrale overheid mogen uitlenen, mits de publieke taak daarmee overheden? gediend wordt en er tussen partijen geen sprake is van een toezichthoudende relatie. De gemeente Stichtse Vecht heeft geen leningen op grond van dit artikel aan andere decentrale overheden verstrekt.

In de geprognosticeerde balans staat een voorraad van 588 in 2022 Dit betreft de onderhanden werkvoorraad grond van de grondexploitatie. De voorraad is negatief in aangegeven. Wat heeft de gemeente op voorraad? Waarom is het negatief in 2023, omdat het de verwachting is in 2023 er meer inkomsten dan uitgaven worden verantwoord. 2023 (-553) en is er geen voorraad in de jaren daarna? Vanaf 2025 zijn geen inkomsten en uitgaven opgenomen in de begroting op basis van grondexploitaties.

Waar is het budget van 130.000 euro op gebaseerd? Is dit bedrag voldoende Het mediationtraject heeft geleid tot een voorstel waarvoor bij de voetbalverenigingen draagvlak om het gehele akkoord uit te voeren? bestaat. Het voorstel houdt in dat de investeringsbijdrage van de gemeente bij veldvervanging omhoog gaat van een derde naar 50%. Om dit ook voor alle buitensporten mogelijk te maken is jaarlijks structureel €130.000 extra nodig. In het coalitieakkoord is dit extra budget tot en met 2026 beschikbaar gesteld. Waarom wordt de risicobuffer niet verhoogd i.v.m. de huidige inflatie en We hebben voor dit soort risico's een structurele risicobuffer (weerstandsvermogen) in de begroting rentestijgingen? opgenomen van € 1 miljoen.

Het is helder dat er contracten zijn voor een aantal gemeentelijke taken. Het kan echter toch voorkomen dat leveranciers tussentijds de prijzen moeten verhogen. Is hier een speciale reserve voor? En zon nee, hoe kunnen deze kosten dan gedragen worden? Met CAO onderhandelingen in andere branches al afgesloten lijkt een indexatie van 2% onrealistisch, kan dit verhoogd worden om zoals eerder beschreven het fundament op orde te krijgen? Wat zijn de concrete plannen om de grote uitstroom van personeel te stoppen?

Indien blijkt dat de risicobuffer in structurele zin niet toereikend is, zal bijsturing en heroverweging van beleid en middelen moeten plaatsvinden. We actualiseren 1 keer per jaar de lonen en de prijzen bij de begroting. We hebben hier voor ruimte beschikbaar in de stelpost lonen en prijzen. De huidige prijsstijgingen zijn in een aantal gevallen hoger waardoor de stelpost mogelijk niet voldoende zal zijn om de prijsstijgingen op te vangen. Indien dat het geval is zullen maatregelen moeten worden genomen om overschrijdingen te voorkomen of op te vangen. De lonen zijn (meerjarig) op basis van een bestendige gedragslijn voorlopig geïndexeerd met 2%. Dat is op dit moment naar huidige inzichten voorzichtig. We hadden de loonindex kunnen verhogen, vanuit de stelpost lonen en prijzen, door de loonvoet voor de sector overheid uit de meicirculaire aan te houden (2023: 3,6%). Het blijft onverminderd belangrijk om, naast de werving van nieuwe medewerkers, maximaal in zetten op het behoud van onze huidige medewerkers. Om hier uitvoering aan te geven, ontwikkelen wij concrete activiteiten ter ondersteuning van alle teams en medewerkers. Zo stimuleren en ondersteunen we onze medewerkers om zelf, zowel onderling als ook met hun eigen leidinggevenden, het goede gesprek te voeren over wat zij nodig hebben om op een goede en prettige manier hun werk te doen.

Daarnaast kunnen medewerkers gebruik maken van(loopbaan)coaches. Dit past bij de werkcultuur die we nastreven (respectvol, openheid en lef) en vergroot op langere termijn het probleemoplossend vermogen binnen de organisatie. Een voorbeeld hiervan is een lopend traject, waarbij diverse teams en medewerkers getraind worden om hun eigen veerkracht te vergroten. Dit leidt tot meer overzicht en rust en biedt handvatten om effectiever te handelen vanuit het eigen werk. Daarnaast is het voor (nieuwe) medewerkers van belang om te weten ‘hoe alles werkt’ binnen de organisatie. Dat doen we onder andere door het geven van incompany-trainingen over werken binnen een politiek bedrijf, het recent vernieuwde onboarding-proces voor nieuwe medewerkers en het verstrekken van een participatieleidraad en toolbox om toe te passen binnen projecten.

75

CDA

14-10-2022

Marlous Scherpenzeel

Programmabegroting 2023 - 4500 woningen Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3