Presentatie toegang Jeugd en WMO

Strategische projecten Sociaal Domein

Informatieve commissie 23 juni 2026

Ilse Avontuur, Else Boss, Jolanda Dijkstra, Sandra Wiss

Agenda • Aanleiding • Klantreis vanaf 1 januari 2027 • Toelichting begroting GR SDUW

23-6-2026

2

Aanleiding • Landelijke ontwikkelingen (Hervormingsagenda Jeugd, Wet Verbetering beschikbaarheid Jeugd) • Collegebesluit beëindiging opdracht TIM SV november 2024 • Advies Berenschot voor inrichting gemeentelijke toegang en stevig lokaal team met VIA en voorveld • Regionale samenwerking in GR SDUW met gezamenlijke inkoop

Grote transitie naar nieuwe inrichting per 1 januari 2027

23-6-2026

3

De vijf strategische projecten in samenhang Project Regionale inkoop

Project Vorming Gemeenschappelijke Regeling (GR)

Lokaal team

Project Inrichting gemeentelijke toegang Project Afbouw TIM SV

Project Doorontwikkeling VIA en voorveld

4

De beweging • De inwoner • De hele situatie • Er is geen verkeerde deur • Eigen kracht en netwerk • Ondersteuning dichtbij • Specialistische hulp waar nodig • Samenhangende ondersteuning

23-6-2026

5

6

Fade in / fade out Ten behoeve van zorgcontinuïteit en kennisborging: •

Geleidelijke overgang van toegangstaken en verantwoordelijkheden

•

Bestaande processen continueren

•

Bestuurlijke afspraken zijn in de afrondende fase

•

Extra financiële middelen

23-6-2026

7

En verder . . Komende tijd uitwerken van in ieder geval: •

Communicatie richting inwoners

•

Aanpassen klantstromen naar nieuwe situatie 2027

•

Uitwerken registratie en monitoring klantstromen in 2027

•

Uitwerken benodigde inzet VIA en voorveld

23-6-2026

8

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Utrecht-West

Voortgang •

Implementatieplan voor oprichting & inrichting in uitvoering

•

Kwartiermaker/ directeur aangenomen – Carien Huizing

•

Ontwerpbegroting GR – recent aangeboden aan raad

Wat komt eraan? -

Definitief organisatieontwerp – directiebesluit en OR adviesaanvragen

-

Communicatieplan met nieuwsbrieven en bijeenkomsten

-

Streven naar oprichting Q4, om al formeel besluiten te kunnen door AB en DB (raadsbesluiten medio september/ oktober)

10

Financiën Toelichting ontwerpbegroting SDUW vanaf 2027 •

Inschatting op basis van kosten huidige situatie (I&M, regionaal beleidsadvies) aangevuld met extra formatie (directeur, business controller, ondersteuning) en tijdelijke projecten (inkoop e.d.)

•

Opgesteld op basis huidige situatie, met voorbeelden van vergelijkbare GR regelingen

•

Besluit om backoffice tot 1 januari 2029 lokaal te organiseren

11

Begroting GR SDUW Structurele kosten

Begroot 2027

Directie en bedrijfsvoering

€

1.240.269

Beleidsontwikkeling

€

628.073

Inkoop, contractmanagement en contractbeheer

€

962.204

Backoffice Jeugd en Wmo

€

790.487*

Toezicht

€

139.012

Regionale expertise team (RET)

€

191.207

Totaal

Structureel Incidenteel Totaal bijdrage Stichtse Vecht 2027

€ 3.952.253

€ 1.374.130,€ 137.413,€ 1.511.543,-

* Backoffice per 1 januari 2029 in de GR 12

Planning besluitvorming 2026 • • • •

23-6-2026

Inrichting team Toegang – Collegebesluit juli Verordening Jeugd en Wmo – Raadsbesluit in Q4 Vaststellen Begroting 2027 – Raadsbesluit in Q4 Aanwijzen AB/DB leden GR – Raadsbesluit Q4

13

Vragen?