Presentatie TIM SV informatieve commissie 12-11-2024 def.pdf

Stand van zaken TIM SV Informatieve commissie

12 november 2024

Inhoud 1. Stand van zaken beheersmaatregelen 2. Welke ontwikkelingen zien we qua clienten? 3. Welke ontwikkelingen zien we qua budget? 4. Welke maatregelen zijn er genomen? 5. Hoe nu verder?

12-11-2024

Stand van zaken TIM SV

2

Stand van zaken beheersmaatregelen 1. Blijvende aandacht voor afschalen/afsluiten cliëntdossiers 2. Transformatie Wmo-begeleiding, meer groepsgericht 3. Samenwerking en doorverwijzing naar het voorveld 4. Normalisatie onderwijs (afwegingskader en betere afstemming met passend onderwijs) 5. Nieuwe Verordening Wmo/Jeugd (naar verwachting Q1 in raad)

12-11-2024

Stand van zaken TIM SV

3

Welke bewegingen zien we?

Beweging klanten per maand in ondersteuningstraject Totaal aantal klanten bereikt per maand Totaal aantal klanten bereikt per maand 2.000,0

1950 1900

1.900,0

1850

1.800,0

1800 1750

1.700,0

1700

1.600,0

1650 1600

1.500,0

1550 1500

feb. apr. jun. aug. okt. dec. feb. apr. jun. aug. okt. dec. feb. apr. jun. aug. okt. 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 2022

12-11-2024

2023

2024

5

Totale beweging in – en uitstroom

12-11-2024

6

Beweging wijkteam

13-11-2024

Stand van zaken TIM SV

7

Beweging specialistisch team Aantal klanten bereikt per maand specialistisch team 350

300 250 200 150 100 50 0 jan

feb

mrt

apr

mei 2022

13-11-2024

jun

jul 2023

aug

sep

okt

nov

dec

2024

8

Aantal klanten met trajecten

Totaal aantal klanten bereikt per maand 2.000,0 1.900,0

1.800,0 1.700,0 1.600,0 1.500,0

2022

12-11-2024

2023

2024

9

Financieel beeld TIM SV (t/m sept 2024) Sept 2024 (€ mln.)

Boekjaar 2023

Boekjaar 2024

(verwachte) Realisatie

22,3

Prognose 25,7

Begroting

16,6

23,3

*Prognoses jan-juni geven nog geen inzicht in de verwachte financiële effecten van de maatregelen 12-11-2024

10

Samenvattend • Het aantal bereikte klanten per maand lijkt in de maanden september en oktober af te nemen • Meer cliënten worden door de front office doorverwezen naar het voorveld en deze ontwikkeling wordt nadrukkelijk gestimuleerd • De uitstroom van klanten is in de maanden september en oktober groter dan de instroom • Desondanks stijgen de kosten, de verklaring die wordt gegeven is: - de intensiteit van de zorgvraag neemt toe en de trajecten duren langer; - het aantal Onder Toezicht Stellingen neem toe en de intramurale trajecten ook; - in enkele gevallen zijn er hoge aanspraken op Wmo

12-11-2024

Stand van zaken TIM SV

11

Samenvattend • Het aantal klanten dat begeleiding van het wijkteam ontvangt stabiliseert, maar moet omhoog • De inzet van onderaannemers voor de begeleiding neemt iets af (deze afname moet wel nog geïntensiveerd worden om aan de KPI te voldoen) • We zitten aan de bovenkant van de bandbreedte van de begroting

12-11-2024

Stand van zaken TIM SV

12

Tenslotte Als resultaat van overleg met TIM SV en de gemeente zijn er onderwerpen geformuleerd waar gezamenlijk specifiek op ingezet wordt (als aanvulling, verdieping van de reeds ingezette beheersmaatregelen) 1. Inzet door TIM SV op het verder terugdringen van het ziekteverzuim 2. TIM SV gaat nadrukkelijk de transformatie uit de bestuursopdracht versterken 3. Met het onderwijs zijn afspraken gemaakt volgens het afwegingskader en met passend onderwijs. Deze worden nu geïmplementeerd 4. Als gevolg van de ontwikkelingen die zojuist zijn gepresenteerd, zullen goede afspraken worden gemaakt over het behoud van de dienstverlening in de komende twee jaar en een warme overdracht. Hierbij worden de aanbevelingen van het rapport van Van der Bunt als uitgangspunt genomen. 12-11-2024

Stand van zaken TIM SV

13