Presentatie TIM informatieve commissie 19 september 2023.01.pdf

Stand van zaken TIM SV Informatieve commissie

19 september 2023

Inhoud 1. Stand van zaken beheersmaatregelen 2. Welke beweging zien we? 3. Wat gaan we nog meer doen?

4. Scenario’s voor 2025 5. Vervolgtraject

18-9-2023

Stand van zaken TIM SV

2

Stand van zaken beheersmaatregelen 1. Afschalen/afsluiten cliëntdossiers 2. Transformatie Wmo-begeleiding 3. Samenwerking voorveld

4. Normalisatie onderwijs 5. Verordening

18-9-2023

Stand van zaken TIM SV

3

Welke bewegingen zien we?

Totale beweging aantal actieve klanten per maand in ondersteuningstraject

Unieke klanten bereikt

2100 2000 1900 1800 1700 1600

Totaal aantal klanten bereikt per maand 2022/2023 Unieke klanten bereikt

Totaal aantal klanten bereikt per maand 2022/2023 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500

1500 Bereik 22

18-9-2023

Bereik 23

5

Totale beweging in – en uitstroom Totale in -en uitstroom klanten TIM SV 2022/2023 200 180 160

Unieke klanten

140 120 100 80

60 40

20

Instroom

18-9-2023

Uitstroom

Lineair (Instroom)

Lineair (Uitstroom)

6

Beweging wijkteam Aantal klanten bereikt per maand begeleiding wijkteam 2022/2023

Aantal klanten bereikt per maand begeleiding wijkteam 2022/2023 700 600 500 400 300 200 100

800

Unieke klanten bereikt

Unieke klanten bereikt

800

700 600 500 400 300 200 100 jan

feb

mrt

apr

mei

Bereik wijlkteam 22

18-9-2023

Stand van zaken TIM SV

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Bereik wijkteam 23

7

Beweging specialistisch team Aantal klanten bereikt per maand specialistisch team 2022/2023 300 250

In -en uitstroom per maand specialistische teams

200 150 100

Unieke klanten

Unieke klanten bereikt

350

50 0

Aantal klanten bereikt per maand specialistisch team 2022/2023

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Unieke klanten bereikt

350 300

Instroom

Uitstroom

250

Lineair (Instroom)

Lineair (Uitstroom)

200 150 100 50 0

jan

18-9-2023

feb

mrt

apr

mei

Bereik 2022

jun

jul

aug

Bereik 2023

sep

okt

nov

dec

8

Beweging onderaannemers Aantal klanten bereikt per maand onderaannemers 2022/2023

Aantal klanten bereikt per maand onderaannemers 2022/2023

1100 1050 1000 950 900

1150

Unieke klanten bereikt

Unieke klanten bereikt

1150

1100 1050 1000 950 900 jan

feb

mrt

apr

mei

Bereik 22

18-9-2023

Stand van zaken TIM SV

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Bereik 23

9

Financieel beeld TIM SV (t/m juni 2023) Januari 2023 (€ mln.)

Boekjaar 2022

Prognose 2022 / Prognose 2023

18,3

Begroting TIM SV

Boekjaar 2023

Risico (laagste)

18,8 -/- 350 cliënten 65% facturatie “Geen” extra maatregelen

18,8 -/- 350 cliënten 65% facturatie “Geen” extra maatregelen

65% facturatie “Geen” extra maatregelen

Boekjaar 2023

Risico (laagste) *

Risico (hoogste)*

20,6 Real. jan-juni X 2 65% facturatie “Geen” extra maatregelen

22,1 Real. jan-juni X 2 75% facturatie “Geen” extra maatregelen

12,6

16,6

Opdrachtwaarde

12,6 Boekjaar 2022

12,6

Jaarrekening TIM 2022 / Prognose maandrapportage t/m juni TIM 2023

19,7

18,8 -/- 350 cliënten 65% facturatie “Geen” extra maatregelen

Begroting

12,6

18,8

Inspanningsverplichting Opdrachtwaarde

22-08-2023

21,5

18,8

Inspanningsverplichting

Augustus 2023 (€ mln.)

Risico (hoogste)

16,6 12,6

12,6

*Prognoses jan-juni geven nog geen inzicht in de verwachte financiële effecten van de maatregelen

10

Samenvattend • Het aantal bereikte klanten per maand neemt af en die landen in het voorveld • De uitstroom van klanten is groter dan de instroom • Het aantal klanten dat begeleiding van het wijkteam ontvangt stabiliseert

• De inzet van onderaannemers neemt iets af (deze afname moet wel nog geïntensiveerd worden) • We zitten aan de bovenkant van de bandbreedte, voor 2023 en 2024 moet bij geplust worden

18-9-2023

Stand van zaken TIM SV

11

Wat gaan we nog meer doen? Als resultaat van de heidag met TIM SV en de gemeente zijn er 5 onderdelen waar gezamenlijk specifiek op ingezet wordt (als aanvulling, verdieping van de reeds ingezette beheersmaatregelen) 1. Data-analyse

2. Frontoffice 3. Onderwijs 4. Contracten onderaannemers

5. Doorlopende acties

18-9-2023

Stand van zaken TIM SV

12

Scenario’s verlenging TIM SV 2025

Lange termijn scenario’s Bij de huidige ontwikkelingen zien wij dat de normalisatie en transformatie met kleine stapjes vooruit gaat, terwijl het financieel een stijging laat zien. In deze scenario’s kijken wij zowel naar inhoud als organisatorische aspecten. • Bij de lange termijn scenario’s zijn een aantal externe ontwikkelingen relevant. De nu belangrijkste zijn de Hervormingsagenda Jeugd en analyse van inkoop uitgevoerd in de regio Utrecht West. • Er dient een keuze gemaakt te worden: verlengen van de overeenkomst per 1-1-2025 met 2 jaar of niet verlengen

18-9-2023

14

Welke aspecten zijn van belang bij verlengen • In de overeenkomst is geen deadline gesteld. Voorstel is om dit 1 november 2023 helder te hebben van beide partijen. • Afwegingskader

18-9-2023

15

Scenario 1 verlengen van huidige overeenkomst • Bij dit scenario wordt de overeenkomst 1 op 1 verlengd met een jaarbudget voor 2025 en 2026.

• Geeft rust bij de partners. • Verwachte kosten bandbreedte op basis prognose juni 2023: 20.6-22.1 miljoen euro per jaar. Dit is nog zonder financiële effecten van de beheersmaatregelen. Criteria Impact op inwoners

beschrijving Voor bestaande cliënten verandert er niets en voor nieuwe cliënten is de weg bekend.

Geeft meer rust bij partners en spreekt vertrouwen uit. Er is ruimte om het Impact op partnerschap vertrouwen meer inhoud te geven. Er hoeft geen nieuwe aanbesteding uitgevoerd te worden. Wel nadenken hoe je om wilt gaan met kernteam dat van tijdelijke aard is. Impact op gemeente

score 1

1 0

Financieel

De prognoses in 2023 laten een kostenprognose zien van circa 22 miljoen.

-1

Effect korte termijn

-1

effect op transformatie

De ombuiging naar lagere kosten is nog niet te zien. Er kan doorgepakt worden op de transformatie die tevens aansluiten op de Hervormingsagenda.

Uitvoerbaarheid

Realistisch

1

18-9-2023

1

16

Scenario 2 verlengen met extra inzet op beheersmaatregelen De overeenkomst wordt verlengd, waarbij de nu benoemde maatregelen worden ingeregeld als standaard werkwijze.

Criteria Impact op inwoners

beschrijving Voor bestaande cliënten verandert er niets en voor nieuwe cliënten is de weg bekend.

Geeft meer rust bij partners en spreekt vertrouwen uit. Er is ruimte om het Impact op partnerschap vertrouwen meer inhoud te geven. Er zijn afspraken gemaakt over maatregelen. Er hoeft geen nieuwe aanbesteding uitgevoerd te worden. Wel nadenken hoe je om wilt gaan met kernteam dat van tijdelijke aard is. Impact op gemeente

score 1

1

0 0

effect op transformatie

De prognoses in 2023 laten een kostenprognose zien van circa 18-20 miljoen. Afschalen en afsluiten cliëntdossiers Extra scherpte op triage en toegang (aanvullende maatregelen) Data op orde t.b.v. betrouwbare informatie en sturing Werkwijze en werkprocessen aanscherpen op Verordening Er kan gecontinueerd worden op de transformatie die tevens aansluit op de Hervormingsagenda.

Uitvoerbaarheid

Realistisch

1

Financieel

Effect korte termijn

0 1

17

Scenario 3 verlengen met inzet op doelgroep- en productbeperking De overeenkomst wordt verlengd, waarbij de doelgroep- en productbeperking die voortkomt uit de Hervormingsagenda versneld wordt ingezet.

Criteria Impact op inwoners

beschrijving Een aantal producten zullen niet meer ingezet worden als jeugdhulp. Dit kan voor nieuwe inwoners die er op rekende een tegenvaller zijn.

Geeft meer rust bij partners en spreekt vertrouwen uit. Er is ruimte om het Impact op partnerschap vertrouwen meer inhoud te geven. Er hoeft geen nieuwe aanbesteding uitgevoerd te worden. Wel nadenken hoe je om wilt gaan met kernteam dat van tijdelijke aard is. Tevens dient er vooruitlopend op wetgeving al keuzes gemaakt te worden nav de impactanalyse van de Hervormingsagenda. Impact op gemeente Financieel

De verwachting is dat de kostenprognose circa 16 tot 18 miljoen is.

Effect korte termijn effect op transformatie Uitvoerbaarheid

score 0

1

0 1 0

Er kan versneld worden op de transformatie die tevens aansluit op de Hervormingsagenda. Het is op zich prima uitvoerbaar, maar zal ook een politieke keuze zijn om vooruit te gaan lopen op de Hervormingsagenda.

1 0

18

Scenario 4 niet verlengen en huidige scope opnieuw in markt Bij dit scenario wordt dezelfde scope opnieuw in de markt gezet. Criteria Impact op inwoners

beschrijving Door te stoppen met huidig contract zullen er grote wachtlijsten ontstaan en zullen mogelijk lopende zorgtrajecten voortijdig worden beëindigd of versoberd.

Impact op partnerschap Partnerschap is beëindigd op basis van contract. Voor dezelfde scope van de opdracht is het onduidelijk of er voldoende markt is voor een aanbesteding. Daarnaast is het een risico dat aanbesteden een bepaald tijdsbestek vraagt. Indien er geen partij inschrijft, is er geen overeenkomst meer. Er zal een projectorganisatie opgezet moeten worden. Ervaring leert dat een traject gemiddeld 1,5 jaar tijd vraagt van opdracht tot en met implementatie. Impact op gemeente Bij opnieuw aanbesteden dient er een reëel budget voor de opdracht. Uitgaand van huidige bandbreedte is dit circa 22 miljoen. + implementatie kosten van circa 1 miljoen gerekend te worden. Financieel Gezien de ontwikkelingen in de markt zal een aanbesteding met de huidige scope niet interessant zijn voor zorgaanbieders. Daarnaast is het afhankelijk van landelijke besluitvorming of deze scope zelfstandig in de markt mag worden gezet. Effect korte termijn

score -1 0

-1

-1

-1

Effect op transformatie

Wij lopen achterstand op de transformatie

-1

Uitvoerbaarheid

De marktsituatie in combinatie met de tijd maakt het nagenoeg onmogelijk

-1

19

Scenario 5 niet verlengen en wijkteam d.m.v. subsidie binnen halen en regio UW voor contracten zorgaanbieders Bij dit scenario wordt getracht een wijkteam d.m.v. subsidie aan de gemeente te koppelen. Daarbij zouden wij kunnen aansluiten bij de regio Utrecht West voor de contracten met zorgaanbieders. Criteria

beschrijving Door te stoppen met huidig contract gaan er mogelijk wachtlijsten ontstaan en zullen mogelijk lopende zorgtrajecten voortijdig worden beëindigd of versoberd.

score

0

Financieel

Partnerschap is beëindigd op basis van contract. Andere financieringsvorm en mogelijke nieuwe partij voor invulling wijkteam zorgt mogelijk voor verloop medewerkers. Er zal een projectorganisatie opgezet moeten worden. Ervaring leert dat een traject gemiddeld 1,5 jaar tijd vraagt van opdracht tot en met implementatie. Bepaalde expertise die nu door het specialistisch team geleverd wordt is slecht beschikbaar in de regio. Kosten bij opnieuw aanbesteden circa 20% incidenteel duurder.(Onderzoek Niels Uenk 2023). Uitgaande van de huidige bandbreedte 20.6 tot 22.1 miljoen zal een nieuw contract circa 24 tot 26 miljoen gaan kosten.

Effect korte termijn

Opnieuw inrichten van administratie en werkprocessen.

-1

effect op transformatie

Wij lopen grote achterstand op de transformatie.

-1

Uitvoerbaarheid

Haalbaar maar vraagt veel capaciteit

0

Impact op inwoners Impact op partnerschap

Impact op gemeente

-1

-1

-1

20

Scenario 6 niet verlengen en wijkteam binnen gemeentelijke organisatie en losse contracten zorgaanbieders Bij dit scenario wordt getracht het wijkteam binnen de gemeentelijke organisatie gebracht. Daarbij kunnen we mogelijk aansluiten bij de regio Utrecht West voor de contracten met zorgaanbieders. Criteria Impact op inwoners Impact op partnerschap

Impact op gemeente

Financieel

beschrijving Door te stoppen met huidig contract zullen er grote wachtlijsten ontstaan en zullen mogelijk lopende zorgtrajecten voortijdig worden beëindigd of versoberd.

score

Partnerschap is beëindigd op basis van contract. Aansluiten op de PxQ contracten in de regio is mogelijk als je zelf een goede toegang hebt georganiseerd. Het wijkteam en toegang op korte termijn organiseren is een grote uitdaging. Er zal een projectorganisatie opgezet moeten worden. Ervaring leert dat een traject gemiddeld 1,5 jaar tijd vraagt van opdracht tot en met implementatie. Bepaalde expertise die nu door het specialistisch team geleverd wordt is slecht voorhanden in de regio. Kosten bij opnieuw aanbesteden circa 20% incidenteel duurder.(Onderzoek Niels Uenk 2023). Uitgaande van de huidige bandbreedte 20.6 tot 22.1 miljoen zal een nieuw contract circa 24 tot 26 miljoen gaan kosten. Opnieuw inrichten van administratie en werkprocessen.

0

Effect korte termijn

-1

-1

-1 -1

effect op transformatie

Wij lopen grote achterstand op de transformatie

-1

Uitvoerbaarheid

Haalbaar maar vraagt veel capaciteit

0

18-9-2023

21

Analyse lange termijn scenario’s Impact op inwoners impact op partnerschap impact op gemeente financieel effect korte termijn effect op transformatie Uitvoerbaarheid

scenario 1 1 1 0 -1 -1 1 1

scenario 2 1 1 0 0 0 1 1

scenario 3 0 1 0 1 0 1 0

Impact op inwoners impact op partnerschap impact op gemeente financieel effect korte termijn effect op transformatie Uitvoerbaarheid

scenario 4 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1

scenario 5 -1 0 -1 -1 -1 -1 0

scenario 6 -1 0 -1 -1 -1 -1 0

22

Vervolgtraject • Voor 1 november vaststelling contractverlenging 2025 en 2026 • 14 November verdiepende informatieve commissie (inclusief CEO)

• November/december aanvullend budget 2023 • Voorjaar 2024: bijstelling budget in kadernota 2025

18-9-2023

Stand van zaken TIM SV

23