Presentatie Kockengen Waterproof.pdf

26-1-2022

1

3 overheden betrokken

26-1-2022

2

Masterplan dorp • • • •

Planperiode 2014 – 2025 Beleidsdeel met uitgangspunten voor totale planperiode Planning en financiën: zo nodig tussentijds bijgesteld Ondergronds: lichte materialen, gescheiden riolering mét infiltratiefunctie • Bovengronds: totaal vernieuwde inrichting aan de hand van vastgelegde groen-, verkeers- en speel-structuren • Detaillering per fase met inbreng van bewoners • Klimaatrobuust

26-1-2022

3

26-1-2022

4

Project in uitvoering • In de komende jaren worden de volgende (deel)fasen opgepakt: • Fase 4b Oude Kern Oost 2023 - 2024 • Fase 7 Dreef 2023 - 2024 • Fase 8 Welgelegen Noord 2022 - 2023 • Fase 9 Welgelegen Zuid 2022 • Fase 10 b t/m d Kerkweg 2024 - 2026

26-1-2022

5

Project in uitvoering • Omdat er al verschillende fasen zijn uitgevoerd is er beeld van de risico’s die kunnen optreden. Bij de voorbereiding van de overige fasen houden we hier rekening mee. • Er kunnen risico’s optreden die niet beeld zijn.

26-1-2022

6

Project in uitvoering • Uit ervaring van de uitgevoerde bestekken (fasen) kunnen de risico’s gedekt worden in de stelposten die we in het bestek hebben opgenomen.

26-1-2022

7

Project in uitvoering Dit nemen we op in bestek:  Opruimen oude verharding, riolering, tuinen  Aanleggen nieuwe riolering  Ophogen en inrichten van alle wegen  Grondwerk bomen en groenvakken  Extra grond en zand voor particulieren  Inrichten speelplaatsen  Vervangen verlichting  Vervangen beschoeiing of nvo.

26-1-2022

8

Financiën • Via P&C-cyclus de benodigde investeringen aanvragen, over de voortgang informeren en verantwoorden. • Voor fase 8 Welgelegen Noord en fase 9 Welgelegen Zuid zijn totaalinvesteringen beschikbaar gesteld. • De voorbereidingen voor Fasen 4b Oude Kern Oost en fase 7 Dreef staan op het Investeringsplan 2022 – 2025 gepland voor 2023. • De voorbereiding van fase 10 b t/m d Kerkweg staat op het Investeringsplan gepland voor 2024 en de uitvoering wordt verwacht in 2026. • Totaalinvesteringen per fase. 26-1-2022

9

Financiën Investeringsplanning begroting 2022

Begroting Begroting Begroting Begroting Startjaar 2022 2023 2024 2025 kapitaal investering investering investering investering lasten

Kockengen Waterproof Welgelegen Noord Kockengen Waterproof Welgelegen Noord Groen 2020 Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riol.2020 Kockengen Waterproof Welgelegen Noord voorb riool Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen 2020 Kockengen Waterproof Welgelegen Noord beschoeiing

1.000.000 479.492 -

186.624 1.644.757 832.335 35.793

-

-

Totaal generaal

1.479.492

2.699.509

-

-

Al beschikbaar IP 2021 Kockengen Waterproof Welgelegen Noord Totaalinvestering Kockengen Waterproof Welgelegen Noord

26-1-2022

2024 2024 2023 2024 2024

132.116 4.311.117 (2021 t/m 2023)

10

Vragen?

26-1-2022

11