Presentatie gemeente 31 jan 2023 - TIM SV.pdf
Tekst van het document
Stand van zaken TIM SV • Informatieve commissie 31 januari 2023
Agenda • Presentatie rapport BDO • Toelichting collegebesluiten en financieel beeld • Vervolg proces: kostenbeheersing • Sturing en monitoring
1-2-2023
Presentatietitel
2
Collegebesluiten 13 december 2022: • Voorlopig aanvullende bijdrage 2022 € 2,0 miljoen 31 januari 2023: • Voorlopig aanvullende bijdrage 2022 € 2,2 miljoen • Aanvullende bijdrage 2022 € 750.000
Totaal (voorlopig) aanvullende bijdrage 2022 € 4,95 miljoen • Voorlopig aanvullende bijdrage 2023 € 4,0 miljoen
1-2-2023
Presentatietitel
3
Reflectie op leerpunten BDO rapport Samen vooruit, versteviging van het partnerschap: adviezen o.b.v. constateringen gedurende proces
Bespreekpunten afsluiten met een concrete actie of besluit. Hiermee wordt discussie over gemaakte afspraken voorkomen in de toekomst.
Toon lef Stel besluiten niet onnodig uit en besluit op basis van de beschikbare kennis. Bouw eventueel een later evaluatiemoment in, om de (gewenste) effecten van het besluit te volgen en de mogelijkheid tot bijsturing te creëren.
Inrichten risicomanagement Wij adviseren om samen in gesprek te gaan over de mogelijke risico’s in de toekomst. Blijf de risico’s samen volgen en hou deze up- to-date.
4
Planning en Control cyclus
Blijf transformatie inzetten
Wij adviseren om actief op ‘in control zijn’ te investeren door o.a. het opstellen van een nieuwe begroting met realistische uitgangspunten op basis van de huidige kennis. Rapporteer op een vooraf afgesproken wijze, zodat partijen gezamenlijk de realisatie van de beoogde “doelen” van de samenwerking kunnen volgen.
Verbeter het zicht op de (cliënten bij) onder-aannemers om beter zicht te houden op mogelijke transformatiekansen en opdrachtbevestigingen vs. facturatie.
Ontwikkeling kosten jeugd en WMO (TIM SV) - Informatieve commissie 13 dec 2022 TIM SV jeugd en WMO 20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
2019
2020 Gemeente
1-2-2023
2021
2022
TIM SV begroot
Presentatietitel
5
Financieel beeld - Verdieping ambtelijk Jeugd en WMO via TIM SV 25.000.000
20.000.000
p x q – kostenstructuur (via onderaannemers)
15.000.000
10.000.000
5.000.000
-
opdracht
2019
2020
2021
2022
2022
Opdracht waarde
Gemeente - Overig
Gemeente - Maatwerk
TIM SV begroot - overig
TIM SV begroot - Maatwerk
TIM SV prognose scenario 1 100% - overig
TIM SV prognose scenario 1 100% - maatwerk
TIM SV prognose scenario 2 75% - overig
TIM SV prognose scenario 2 75% - maatwerk
2022
Fte – kostenstructuur (wijkteam / specialistisch team / overhead)
Maatwerk jeugd en WMO (via onderaannemers) 20.000.000 15.000.000
Q3 rap Q3 na correctie
10.000.000
5.000.000 2019
2020
2021
2022
Gemeente
TIM SV begroot = beoogde transformatie
TIM SV prognose scenario 1 100%
TIM SV prognose scenario 2 100%
TIM SV prognose scenario 1 75%
TIM SV prognose scenario 2 75% TIM SV prognose in rapport BDO (bijlage 2)
Doorkijk Begroting 2023 (1) Jeugd en WMO via TIM SV 25.000.000
Risico
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
opdracht
1-2-2023
2019
2020
2021
2022
2022
Opdracht waarde
Gemeente - Overig
Gemeente - Maatwerk
TIM SV opdrachtwaarde - overig
TIM SV opdrachtwaarde - Maatwerk
TIM SV prognose (onderzoek BDO) - overig
TIM SV prognose (onderzoek BDO) - maatwerk onderaannemers
TIM SV Begroting 2023 - overig (scenario 1)
TIM SV Begroting 2023 - maatwerk onderaannemers (scenario 1)
TIM SV Begroting 2023 - overig (scenario 3)
TIM SV Begroting 2023 - maatwerk onderaannemers (scenario 3)
2023
2023
8
Vervolg proces & kostenbeheersing Inzet binnen huidige plannen • Normalisatie – rol voorveld, inzet sociale basis versterken
• Transformatie – zorg van onderaannemers naar wijkteams en specialistische teams • Actualiseren business case TIM SV op basis huidige uitgangssituatie Proces voor verdere kostenbeheersing -
Maatregelen uitwerken
-
Keuzes met betrekking tot aanbod TIM SV
1-2-2023
9