Nadere toelichting - Meerjaren Investeringsplanning toelichting 2026.pdf

Meerjaren InvesteringsPlanning (MIP) Hieronder is, in aanvulling op de toelichting opgenomen in de begroting 2026, op hoofdlijnen toegelicht hoe de Investeringsplanning van de Bestuursrapportage 2025 staat ten opzichte van die in de Programmabegroting 2026 – 2029. Verloopoverzicht investeringen Zoals toegelicht in de Programmabegroting 2026 in het Verloopoverzicht investeringen (tabel Bijlage 3.1) was het totaal van alle investeringen bij de Bestuursrapportage 2025 € 200,470 miljoen (zie gele arcering). In de Bestuursrapportage 2025 is per programma en per investering aangegeven welke investeringen niet in 2025, maar in 2026 zullen worden uitgegeven (in totaal € 67,436 miljoen). De overgang van 2025 naar 2026 is hieronder groen gearceerd. De verwachte investeringsuitgaven 2025 komen daarmee uit op € 41,594 miljoen.

Fasering afsluiten en nieuwe investeringen In de Programmabegroting 2026 is € 20,092 miljoen (tabel bijlage 3.2 rode omlijning) aan nieuwe investeringen opgenomen. Deze nieuwe investeringen vallen allen onder programma 3 Fysiek (tabel bijlage 3.3 rode omlijning). In het overzicht op de laatste bladzijde zijn deze investeringen opgenomen (tabel 3.6 rode omlijning, € 20,092 miljoen). Vanuit de in de Bestuursrapportage 2025 opgenomen investeringen wordt voor € 4,025 miljoen in 2025 uitgegeven of bij de Jaarrekening 2025 afgesloten (Programma 1 € 0,173 miljoen en Programma 5 € 3,852 miljoen). Een toelichting op hoofdlijnen is opgenomen op de volgende bladzijde.

Op hooflijnen is de toelichting per investering als volgt: Programma 1 Aanbesteding telefonie 2025 Audiovisuele voorzieningen GAK Nieuwer actiever intranet 2021

Bestuur (€ 173.000) Samengevoegd met vernieuwing werkplekconcept, aangezien er één aanbesteding voor het geheel wordt gedaan. Bedragen van 2026 en verder zijn in de Begroting 2026 aangepast op basis van nieuwe/bijgewerkte planning voor vervanging van diverse apparaten.

In 2025 afgerond, restant investering wordt afgesloten in jaarrekening 2025. Er wordt in 2026 wel een update gedaan, maar daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Daardoor wordt deze investering in jaarrekening 2025 afgesloten. Samengevoegd met aanbesteding telefonie, aangezien er één Vernieuwing aanbesteding voor het geheel wordt gedaan. Bedragen van 2026 en werkplekconce verder zijn in de Begroting 2026 aangepast op basis van pt nieuwe/bijgewerkte planning voor vervanging van diverse apparaten. Wordt in fases gedaan en de kosten zijn lager dan ingeschat, waardoor deze niet meer voldoet aan de voorwaarden van een investering. Vervanging wifi Daardoor worden de kosten in de exploitatie opgenomen. Budget wordt in netwerk 2025 jaarrekening 2025 afgesloten. Herinrichting Plan was om dit in 2025 uit te voeren, maar de uitvoerder kan pas in Q1 balies 2026. Daardoor moet deze in de jaarrekening 2025 doorgeschoven burgerzaken worden naar 2026. Dit is heel recent bekend geworden. Plan was om dit in 2025 uit te voeren, maar de uitvoerder kan pas in Q1 Vervanging 2026. Daardoor moet deze in de jaarrekening 2025 doorgeschoven deuren GAK worden naar 2026. Dit is heel recent bekend geworden. Programma 5

Samenleving (€ 3.852.000) Het Broecklandcollege is opgeleverd en ruim binnen het investeringsBroecklandcoll budget gebleven. Hierdoor valt de rest van de investering vrij bij de ege jaarrekening 2025. Het Kindcentrum Harmonieplein is opgeleverd en ruim binnen het Kindcentrum investering gebleven. Hierdoor valt de rest van het investering vrij de Harmonieplein jaarrekening 2025. Het MFC Veenkluit Tienhoven is opgeleverd en binnen de investering MFC Veenkluit gebleven. Hierdoor valt de rest van het investering vrij de jaarrekening Tienhoven 2025.

Per saldo is in de Investeringsplanning 2026 – 2029 € 217,370 miljoen (€ 201,302 miljoen + nieuwe investeringen € 20,092 miljoen – afsluiten investeringen programma 1 en 5 € 4,025 miljoen) aan investeringen opgenomen. Investeringsuitgaven 2026 De jaarschijf 2026 heeft een omvang van € 51,71 miljoen. We werken in 2026 aan een aantal grote projecten in het programma 3 Fysiek, zoals Kockengen Waterproof, een nieuw afvalscheidingsstation en herinrichting wijkpark Maarssenbroek, en in het programma 5 Samenleving, zoals de verplaatsing en aanleg van sportpark Zuilense Vecht, MFC Vreeland, Nieuwbouw Broecklandcollege en onderwijsvoorziening Zuilense Vecht. Bij het actualiseren van de meerjarenplanning is gestreefd naar een evenwichtiger verdeling van de uitvoering van de investeringen over de komende jaren. Tabel Bijlage 3.6. Investeringen programma 3 Fysiek Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar budget T/R Oorspronkelijk Realisatie t/m Prognose Nieuw totaal 2024 2025 (Berap) budget

Beschoeiing Jaarlijkse vervanging beschoeiingen 2026/2027 T Breed project in openbare ruimte Fietstunnel Amsterdamseslag Het Kwadrant - T Haagstede (gebiedsfonds) Voorbereiding centrumplan Breukelen T Geluidsschermen Geluidsscherm Waverijnweg T Bijdrage in investering geluidsschermen N230 T Openbaar groen Jaarlijkse vervanging Beplanting 2026/2027 T Jaarlijkse vervanging Bomen 2026/2027 T Openbare verlichting Vervangingsbudget openbare verlichting 2026/2027 T Reiniging Jaarlijkse vervanging ondergrondse containers R Weegbrug afscheidingsstation T Riolering Vervangingsbudget gemalen T Vervangingsbudget pompunits T Vervangingsbudget vrijvervalriolering T Vervangingsbudget persleidingen T Spelen Kunstgrasveld (trapveld) Kockengen T Toerekening VAT-kosten aan GWW Toerekening VAT-kosten aan GWW T Vastgoed - gemeentelijke gebouwen Verduurzaming gemeentelijk vastgoed T Wegen Rompkrediet: Asfalt deklaag T Rompkrediet: Klinkers en zandbed + asfalt onderlaag T Voorbereiding Portengen-Gieltjesdorp-Schenkeldijk T Vreelandseweg - Nigtevechtseweg T Voorbereiding Oostkanaaldijk Breukelen T Voorbereiding Bloemstede Maarssen T Totaal

2.661

200

Totaal beschikbaar 2026 - 2029

Planning 2026

Planning 2027

539

3.000

1.500

1.500

150

150

100 -1.100

Planning uitgaven Planning Planning Totaal 2026 Start 2028 2029 2029 afschrijving

3.000

j.l

150

150

2027

100

100

100

2027

850 1.000

800

850 1.000

2028 2030

2.250 1.000

300

558 1.068

130 200

130 200

558 1.068

279 534

279 534

558 1.068

j.l j.l

1.140

311

1.156

1.985

829

1.156

1.985

j.l

340 70

880 70

220 70

220

220

220

880 70

j.l 2027

260 476 3.163 111

1.581 2.928 9.489 238

250 250

444 893 2.372

444 893 3.796 127

444 893 3.321 111

1.581 2.928 9.489 238

j.l. j.l. j.l. j.l.

35

35

35

35

2027

540

1.761 2.901 6.326 127

79 29

361 420

4.000 2.555

1.000

-4.000 91

1.500 4.500

159.679

50

7.856

-

450

1.150

3.164

791

791

791

791

3.164

j.l.

1.000 2.500

4.000 11.500 400 450 50 100 20.092

4.500 13.500 400 450 50 100 145.001

1.250 3.750 400 450 50 100 34.575

1.250 3.750

1.000 3.000

1.000 3.000

j.l. j.l. 2027 2027 2027 2027

41.734

36.986

31.705

4.500 13.500 400 450 50 100 145.001

26.914