Monitoren maatschappelijke effecten - informatieve commissie 27 feb 2024 (def).pdf
Tekst van het document
Monitoren maatschappelijke effecten • Fundament op orde: programma 2 Een begroting gericht op de toekomst • Project: Nieuwe opzet beleidsbegroting • Informatieve commissie 27 februari 2024
Agenda • Algemeen inleidend deel Waarom doen we dit? Wat hebben we gedaan tot nu toe? • Uitwerking van een set indicatoren voor een thema Hoe ziet het er uit in de jaarstukken?
27 februari 2024
Monitoren maatschappelijk effecten (informatieve commissie)
2
Coalitieakkoord 2022-2026 • • • • • • • •
Doel fundament op orde: om een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties Dit doen we door te werken aan een toekomstgerichte begroting in overleg met het management van de ambtelijke organisatie. Een toekomstgerichte begroting geeft meer sturingsmogelijkheden Doel: om te komen tot een strategisch financieel meerjarenbeleid Noodzakelijk om de sturing te versterken, tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en heldere keuzes te maken Nieuwe opzet van de begroting moet de raad beter in staat stellen om zijn kaderstellende en controlerende taak uit te voeren Het vastleggen van de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en deze effecten (waar mogelijk) meetbaar maken draagt bij aan een transparante en betrouwbare overheid Keuzes maken: balans tussen de bestuurlijke ambities, de financiële situatie en de ambtelijke organisatie is een randvoorwaarde
27 februari 2024
Monitoren maatschappelijk effecten (informatieve commissie)
3
Plan van aanpak & proces Plan van aanpak Een begroting van Stichtse Vecht gericht op de toekomst • Woordvoerdersoverleg 13 september 2022 (uitleg stappen nieuwe opzet beleidsbegroting 2023) • Concept 0.1 18 november 2022 • Definitief 2 februari 2023 • Vastgesteld college B&W 28 maart 2023 • Auditcommissie 6 juni 2023 (op 21 februari 2023 stand van zaken gedeeld) Proces met de raad • Werkbijeenkomsten raad (verslagen) • •
Informatieve commissie Raadsvoorstel
27 februari 2024
13 juni 2023 raad en ambtelijk 3 oktober 2023 raad, ambtelijk en portefeuillehouder 1 november 2023 raad, ambtelijk en portefeuillehouder 27 februari 2024 2 juli 2024 Monitoren maatschappelijk effecten (informatieve commissie)
4
Een begroting van Stichtse Vecht gericht op de toekomst (1) Stap
3e kw 2022
1. Beleidsbegroting 2023
(Opzet) Beleidsbegr. 2023
2. Onderzoek & analyse
4e kw 2022
1e helft 2023
2e helft 2023
Onderzoek & analyse
Onderzoek & analyse
1e helft 2025
2e helft 2025
Rapport conclusies
Bespreken college / directie
4. Effectindicatoren 2022-2026
Gesprek met Raad
Vaststellen Raad
Voorstel in KN 2024
Begroting 2024 vaststellen
27 februari 2024
2e helft 2024
Raad B2023
3. Aanpak en proces KN24
5A. Nieuw beleid 2024 e.v.
1e helft 2024
Ambtelijk voorbereiden
Monitoren maatschappelijk effecten (informatieve commissie)
5
Een begroting van Stichtse Vecht gericht op de toekomst (2) 1e helft 2023
2e helft 2023
5B. Fin voorstellen KN2024
Dekkingsvoorstellen KN 2024
Strategisch financieel beleid
6.P&C cyclus 2023-2026
Voorstel P&C cyclus (Berap 23)
Voorstel P&C cyclus (geheel)
Stap
7. Implem. en borgen B2024 (25)
3e kw 2022
4e kw 2022
Begroting 2024
1e helft 2024
2e helft 2024
1e helft 2025
2e helft 2025
Berap 24 / Jaarrek. 23 / KN 25
Begroting 2025
Berap 25 / Jaarrek. 24 / KN 26
Begroting 2026
8. Evaluatie P&C-cyclus 2024
27 februari 2024
Evaluatie P&C-cyclus 2024
Monitoren maatschappelijk effecten (informatieve commissie)
6
Werkbijeenkomsten met de raad • Oriënterende en verdiepende gesprekken • Ervaringen andere gemeenten en inspirerende voorbeelden • Doelenboom en indicatoren voor thema’s veiligheid, wonen en sociaal domein (oriënterend)
• Uitgangspunten • Verdieping op thema wonen: opgave voldoende betaalbare en passende woningen • Inventarisatie van thema’s
27 februari 2024
Monitoren maatschappelijk effecten (informatieve commissie)
7
Planning & Control cyclus Raadsperiode (4 jaar) Liggen wij op koers om gewenste maatschappelijke effecten (lange termijn) te gaan bereiken?
4. Jaarstukken Juni jaar t+1 Activiteiten / prestaties op koers / gerealiseerd? In relatie tot gewenste maatschappelijke effecten.
Hebben wij gewenste maatschappelijke effecten bereikt of op koers om in volgende raadsperiode(n) te gaan bereiken?
3. Eindevaluatie (jaar 4)
1. Coalitie Akkoord 2. College werkprogramma
Jaarlijks P&C cyclus (ambtelijk) 2. Managementrapportages
1. Concernagenda, domein- en teamplannen
1. Kadernota Juli jaar t-1
Gewenste maatschappelijke effecten: bepalen, bijstellen en hoe te meten?
Bestuurlijke & strategische organisatie doelen
2. Begroting Programmaplan
3. Bestuursrapportage September jaar t
27 februari 2024
Jaarlijkse P&C cyclus (bestuurlijk) Monitoren maatschappelijk effecten (informatieve commissie)
November jaar t-1
8
Coalitieakkoord, beleidscycli en de Planning & Control cyclus 3. Eindevaluatie (jaar 4)
Hebben wij gewenste maatschappelijke effecten bereikt of op koers om in volgende raadsperiode(n) te gaan bereiken?
Raadsperiode (4 jaar)
2. College werkprogramma
Jaarlijkse P&C cyclus
Liggen wij op koers om gewenste maatschappelijke effecten (lange termijn) te gaan bereiken?
Gewenste maatschappelijke effecten: bepalen, bijstellen en hoe te meten?
1. Coalitie Akkoord
4. Jaarstukken
1. Kadernota
3. Bestuursrapportage
2. Begroting Programmaplan
Jaarlijks integrale afweging van ambities, capaciteit en geld (in balans brengen / houden) Rol raad: kaders stellen en controleren Rol college: uitvoeren en verantwoorden
Informatiebehoefte voor algemene beschouwingen, begrotingsbehandeling en verantwoordingsgesprek raad met college 3. Evalueren beleid
Beleidscyclus A nieuw
Beleidscyclus A bestaand
2. Monitoren beleid
Beleidscyclus Z bestaand Jaar -3
Jaar -2
27 februari 2024
Jaar -1
Jaar 0
1. Vaststellen beleid
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Monitoren maatschappelijk effecten (informatieve commissie)
Jaar 5
Jaar 6
Jaar 7
Jaar 8 12
Monitoren maatschappelijke effecten de raad stelt kaders 1. Doelomschrijving én doelenboom
2. Effect indicatoren Effect beleid Lange termijn blik 2-4 jaar of langer Causaal verband? Vooraf: gaan wij de juiste dingen doen om gewenst effect te bereiken? Achteraf: hebben activiteiten gewenst effect opgeleverd?
3. Prestatie indicatoren 4. Mijlpalen 27 februari 2024
Monitoren maatschappelijk effecten (informatieve commissie)
Prestaties Korte termijn blik Komend begrotingsjaar ‘mijlpalen’ 5. Duiding bij causaliteit in P&C documenten!
15
Voldoende betaalbare en passende woningen (verdiepend gesprek) Effect beleid Lange termijn blik 2-4 jaar of langer Effecten, bezien vanuit: Causaal verband? • Gemeente? Vooraf: gaan wij de juiste • Ontwikkelaars? dingen doen om gewenst effect • Netwerk? te bereiken? Achteraf: hebben activiteiten gewenst effect opgeleverd?
• • • 27 februari 2024
Beleidskaders Bestemmingsplannen Omgevingsvergunningen
Projectontwikkelaars & woningcorporaties • Uitvoering woningbouwprojecten
Monitoren maatschappelijk effecten (informatieve commissie)
Prestaties Korte termijn blik Komend begrotingsjaar ‘mijlpalen’
Prestaties, bezien vanuit: • Gemeente? • Ontwikkelaars? 16 • Netwerk?
Concept Uitgangspunten voor monitoring maatschappelijke effecten
27 februari 2024
Monitoren maatschappelijk effecten (informatieve commissie)
17
Agenda • Algemeen inleidend deel Waarom doen we dit? Wat hebben we gedaan tot nu toe? • Uitwerking van een set indicatoren voor een thema Hoe ziet het er uit in de jaarstukken?
27 februari 2024
Monitoren maatschappelijk effecten (informatieve commissie)
18
Overzicht bestuurlijke opgaven en prioriteiten (B2024) 1. Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie
2. Een begroting gericht op de toekomst
3. Samenwerking en participatie
4. Een veilige gemeente voor iedereen
5. Voldoende betaalbare en passende woningen
7. Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit
8. Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied
9. Iedereen doet mee en hoort erbij
10. Huisvesting onderwijs
11. Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans
27 februari 2024
Monitoren maatschappelijk effecten (informatieve commissie)
6. Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening
19
Concept uitwerking Programma 4 Sociaal Voorbeeld delen we tijdens de informatieve commissie