Jaarplan begrotingen Kansis en Kansisgroen 2025.pdf
Tekst van het document
Jaarplan 2025 Kansis: hét sociaal werk- en ontwikkelbedrijf Visie
Kansis is (met KansisGroen) hét sociaal ontwikkelbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelt binnen haar eigen bedrijfsactiviteiten en bij werkgevers op locatie. De organisaties zijn dé regionale partner om leerwerkplekken met goed passende werksoorten effectief en efficiënt te organiseren. Kansis is een betrouwbare werkgever voor de medewerkers die het doorgaans niet zelfstandig redden op de arbeidsmarkt. Én een betrouwbare partner voor het bedrijfsleven, zowel in het uitvoeren van werk, als in het plaatsen van medewerkers en werkzoekenden.
Bij Kansis krijgen mensen de kans zich te ontwikkelen in werk om zo door te stromen naar reguliere arbeid. Maar mogen ze óók betaald aan de slag als ze blijvend meer begeleiding nodig hebben in het werk.
Doelstelling
Kansis organiseert beschutte werkplekken voor mensen vanuit de WSW, maar ook voor de nieuwe doelgroepen met een advies Beschut Werk. Kansis is voor hen werkgever en begeleidt daarnaast andere doelgroepen in hun ontwikkeling naar werk. Hierbij fungeert Kansis als werkbedrijf, leerbedrijf en als opleidingsorganisatie. En is Kansis zowel springplank als ook vangnet. De medewerkers of deelnemers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen mensen met een vastgestelde arbeidsbeperking of indicatie zijn, maar ook andere inwoners die hun plek op de arbeidsmarkt nog niet hebben kunnen vinden. Hierbij valt te denken aan inburgeraars, statushouders, langdurig werklozen en schooluitvallers. Allereerst richt Kansis zich op inwoners van deelnemende gemeenten, maar de dienstverlening staat ook open voor personen uit andere gemeenten, UWV, VSO/PrO leerlingen of bedrijven. De werkzaamheden bij Kansis zijn gericht op ontwikkeling van medewerkers waarvoor de leer/werkplekken worden georganiseerd. Tegelijkertijd dient er een balans gevonden te worden om de werkzaamheden blijvend te kunnen uitvoeren zodat er binnen de financiële, begrote, kaders gewerkt kan blijven worden. Op die manier houden we de werkplek-infrastructuur in stand zodat dit instrument beschikbaar blijft ten behoeve van de re-integratie van andere inwoners.
De werkplek is de krachtigste leeromgeving voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mensen leren werken binnen een bedrijfsmatige omgeving met aandacht voor productiviteit en kwaliteit. De medewerker wordt hier op passende wijze begeleid door zijn leidinggevende en volgt trainingen en opleidingen. Werkplezier en productiviteit gaan hand in hand, waardoor iedereen kan groeien en zich kan ontwikkelen.
Jaarplan 2025 Kansis en KansisGroen
Pagina 1 van 4
Organisatie in ontwikkeling Kansis en KansisGroen vieren in 2024 hun 5-jarig jubileum en ontwikkelen zich steeds verder door tot hét sociaal ontwikkelbedrijf voor de regio. In 2024 krijgt deze ontwikkeling verder vorm door nauwere samenwerking met het sociale domein van de gemeente(n) en door andere ontwikkelingen in de regio. Het plan voor de verdere doorontwikkeling wordt in 2024 verder uitgewerkt en nieuwe kansen worden waar mogelijk direct opgepakt. SW-taken werkgeversdienstverlening. Door de 2 deelnemende gemeenten (Stichtse Vecht en De Ronde Venen) is sinds 1 januari 2023 de dienstverlening voor de Wsw-werkgeverstaken belegd bij Kansis. Deze dienstverlening is integraal in de begroting opgenomen. Stichtse Vecht. In samenwerking met het sociale domein van Stichtse Vecht is in 2023/2024 nieuwe dienstverlening ontwikkeld op het gebied van re-integratie. Zoals Oriëntatietrajecten, Werkfittrajecten, NaarWerktrajecten, matching/begeleiding van kandidaten en de Zelfredzaamheidsroute. Ook zijn er werkzaamheden bij Kansis neergelegd zoals het uitvoeren van loonwaardemetingen, jobcoaching en trainingen. Gezamenlijk willen we ervoor zorgen dat er één voordeur komt waar een werkzoekende zich kan melden voor ontwikkeling en uitstroom naar betaald werk. Op deze manier kunnen we gezamenlijk de verbinding leggen met het bedrijfsleven in de regio.
Daarnaast wordt dit jaar onderzocht welke rol Kansis kan gaan spelen als eind 2024 het nieuwe afvalscheidingsstation aan De Corridor verschijnt. De Ronde Venen. Met De Ronde Venen is eind 2023 een raamovereenkomst getekend waardoor werkzaamheden in de openbare ruimte eenvoudiger als opdracht kunnen worden neergelegd bij KansisGroen. Met de komst van een extra teamleider Groen binnen KansisGroen willen we onderzoeken of het mogelijk is om medewerkers zoveel mogelijk werkzaam te laten zijn in hun eigen gemeente. Zodat we ook als werkgever aantrekkelijker zijn voor werkzoekenden in de gemeente De Ronde Venen.
Werk is meer dan alleen het verdienen van een inkomen. Het gaat om bestaanszekerheid, sociale contacten en er toe doen.
Medewerkers We willen Kansis en KansisGroen de komende jaren laten uitgroeien tot een belangrijke speler in de regio als sociaal ontwikkelbedrijf en betrouwbare zaken partner voor het bedrijfsleven. Hiervoor is een optimale bezetting van het medewerkersbestand nodig om de bedrijfsvoering borgen. Doordat de populatie WSW terugloopt is instroom vanuit andere doelgroepen nodig om continuïteit aan medewerkers en opdrachtgevers te bieden. In de begroting van 2025 is de ambitie opgenomen om méér mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Als opstap naar regulier werk waar mogelijk, maar als blijvende werkgever waar dat passend is en kan. Natuurlijk doen we dit in nauw overleg met de RvC.
Jaarplan 2025 Kansis en KansisGroen
Pagina 2 van 4
Organisatie De bezetting van onze staf en leiding zal goed afgestemd moeten worden op de ontwikkelingen die we doormaken en in de nabije toekomst willen realiseren. Hierbij zal ook goed gekeken worden naar een passende organisatiestructuur en naar de verschillende taken en rollen binnen de organisatie.
Bedrijfsvoering Onze bedrijfs- en administratieve processen dienen zo eenvoudige mogelijk en transparant te zijn ingericht. Waar mogelijk zullen we dit continue verbeteren en aanpassen. Sinds 2021 is AFAS geïmplementeerd als personeelssysteem voor de nieuwe doelgroep (Nieuw Beschut). Inmiddels hebben ook de SW-medewerkers van Stichtse Vecht en De Ronde Venen hierin een plek gekregen. Voor de ondersteuning van nieuwe re-integratiedienstverlening zal AFAS in 2024 verder worden ingericht en ingezet.
Markt en werk Kansis heeft voldoende passend en rendabel werk nodig om iedereen de mogelijkheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. Met het inbesteden vanuit de gemeenten voor KansisGroen is een goed en blijvend werkpakket beschikbaar voor de medewerkers. Voor de beschutte werkplekken is de rentabiliteit én continuïteit van het aangeboden werk essentieel om de toekomst te waarborgen. Het in de beschutte omgeving uitgevoerde werk kent doorgaans lage marges. En ook het werkpakket bij de groepsplaatsing bij Kuehne Nagel is sterk wisselend. Er moet dus continue aandacht zijn voor het binnenhalen en behouden van werk door middel van accountmanagement, netwerken en samenwerkingen. In 2024 gaan we inzetten op een versterking van de inrichting bij Verpakken binnen Kansis en op het acquireren van nieuwe relaties.
Lange termijn Samen met de RvC wordt een lange termijn visie en strategie ontwikkeld gericht op continuïteit binnen een gezond financieel kader. Waarbij Kansis het sociaal ontwikkelbedrijf van de regio is en KansisGroen dé groenvoorziener is in de deelnemende gemeenten. En waarin beide organisaties hun rol oppakken als werkbedrijf én als leerbedrijf voor mensen die ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling richting reguliere arbeidsmarkt.
Jaarplan 2025 Kansis en KansisGroen
Pagina 3 van 4
Financiën Dit jaarplan vormt de toelichting bij de Begrotingen 2025 van Kansis en KansisGroen. Deze begrotingen zijn op dezelfde wijze tot stand gekomen als voorgaande jaren. Bij beide begrotingen zijn de inkomsten uit werk licht gestegen, ondanks een dalend aantal WSW medewerkers. Hiervoor is wel een grotere instroom nodig van nieuwe doelgroepen, niet alleen van mensen in een ontwikkeltraject, maar ook van nieuwe medewerkers. Deze stabiele instroom is noodzakelijk om een efficiënte leer- en ontwikkelomgeving te garanderen. Door het dalend aantal Wsw-medewerkers en de wijze van begroten bij Kansis, zien we dat de vergoeding per beschutte werkplek Wsw, jaarlijks stijgt. Bij KansisGroen zien we het tegenovergestelde effect, hoewel dit in 2025 gedempt wordt door een éénmalige stijging van het aantal Wsw-medewerkers als resultaat van overnames. De nieuwe doelgroep die een dienstverband krijgt bij Kansis is beduidend duurder. Binnen de werkzaamheden van KansisGroen zijn deze kosten op te vangen door het rendabele werk. Binnen de beschutte werkomgeving van Kansis is dat aanzienlijk lastiger. Om de stijgende kosten op te vangen met efficiënter werken zal nog een grote uitdaging zijn. In beide begrotingen is opgenomen dat er 5 fte medewerkers vanuit de nieuwe doelgroep extra in dienst treden in 2025.
De begrote omzetten voor 2025 zijn gebaseerd op de realisatie van 2023 en de huidige orderportefeuilles en raamovereenkomsten. Hierbij hebben we een prijsindexatie toegepast van 4%. Onder de begroting van Kansis ligt een conceptbegroting voor de re-integratietaken die uitgevoerd worden in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht. Door deze sub-begroting op te stellen wordt voorkomen dat werkzaamheden ten behoeve van de re-integratie, gefinancierd worden door de Rijksgelden die gekoppeld zijn aan de Wsw. Bij Kansis genereren we verder nog extra inkomsten door verhuur aan derden en de opdracht tot uitvoeren van de werkgeverstaken Wsw voor Stichtse Vecht en De Ronde Venen. De huisvestingskosten en de loonkosten zijn de grootste posten. Hierbij volgen we de Cao van de gemeente voor de staf en leiding, de Cao SW voor de Wsw-medewerkers en de Cao van Aan de Slag voor de mensen die binnen Nieuw Beschut of Banenafspraak aan het werk zijn. Bij KansisGroen richten we ons met name op werk vanuit de twee deelnemende gemeenten, waarbij we gebruik maken van de mogelijkheid om werk rechtstreeks marktconform gegund te krijgen. Hiervoor is met de gemeente De Ronde Venen een meerjarenovereenkomst gesloten waarbij ieder jaar in overleg wordt bekeken welke bestekken KansisGroen kan en wil uitvoeren. De salariskosten van een aantal functionarissen wordt gedeeld tussen Kansis en KansisGroen.
Jaarplan 2025 Kansis en KansisGroen
Pagina 4 van 4