Conceptbegroting 2025 KansisGroen 20240327.pdf
Tekst van het document
concept begroting 2025 KansisGroen (maart 2024) Q4 2023 € Inkomsten Omzet van De Ronde Venen Omzet van Stichtse Vecht Omzet van overige opdrachtgevers Totale omzet
Begroting 2024 €
Begroting 2025 €
554.000 683.000 192.000 1.429.000
510.000 690.000 120.000 1.320.000
530.400 717.600 124.800 1.372.800
214.000
282.100
295.470
Loonkosten NRG
238.000
315.000
327.600
Inkoop kosten
256.000
291.000
302.640
Personeelskosten nieuwe doelgroepen (in dienst)
51.000
126.000
131.030
Inhuur derden
31.000
25.000
20.000
Overige personeelskosten Opleidingen Overige personeelskosten Overige personeelskosten
32.000
10.000 20.000 30.000
15.000 25.000 40.000
Huisvestingskosten Huur incl. gas en electra Schoonmaak, afvalverwerking, overige huisvesting Huisvestingskosten
69.000 7.000 76.000
55.000 8.000 63.000
65.000 8.320 73.320
Overige (materiële) kosten Kantinekosten Afschrijvingen bedrijfswagens Afschrijving bedrijfsinventaris Telefoon en automatisering Verzekering en belastingen Onderhoud materieel Brandstof Overige (materiële) kosten
8.900 31.000 4.000 9.500 33.000 61.000 27.000 174.400
9.000 40.000 1.400 12.000 34.000 38.000 37.500 171.900
9.360 40.000 4.500 11.000 35.360 39.520 25.000 164.740
Organisatiekosten Accountantskosten Overig (commercie/communicatie enz.) Overige verzekeringen Organisatiekosten
3.000 5.000 4.000 12.000
4.500 8.000 3.500 16.000
3.500 10.000 4.500 18.000
1.084.400
1.320.000
1.372.800
344.600
0
0
Aantal beschutte plekken wsw (fte)
30,56
25,80
29,40
Detacheringsvergoeding per wsw (fte)
7.525
10.938
10.050
Detacheringskosten WSW 2025 - Vergoeding per Groenmedewerker WSW a € 10.050 voor 29,4 fte 2024 - Vergoeding per Groenmedewerker WSW a € 10.938 voor 25,79 fte 2023 - Vergoeding per Groenmedewerker WSW a € 7.525 voor 30,56 fte
Totaal kosten
Resultaat