Bijlage bijstelling investeringsplanning Kadernota.pdf
Tekst van het document
Omschrijving
2022
2023
2024
2025 Opmerking
0
12.500
12.500
50.000 -100.000 116.772 0 0
50.000
50.000
12.500 Stichtse Vecht heeft een cloudstrategie waarbij we bij nieuwe aanbestedingen van software kiezen voor een cloudoplossing, met als voorkeur Software as a service (Saas) oplossing. Volgens de BBV mogen de implementatiekosten van Saas oplossingen niet geactiveerd worden, 50.000 maar moeten deze worden opgevangen binnen de exploitatiebudgetten. Dit zorgt voor een verschuiving van kapitaallasten naar incidentele lasten binnen de exploitatie.
64.772 7.351 2.980
14.772 7.351 0
Wereldkidz Bolenstein -1e inrichting
3.400
0
0
Kikkerfort vervanging chloorinstitu waterdesinfect - komt te vervallen Verv. gymaccomm. Vreeland (gebouw) Verv.gymaccomm.Vreeland (installatie) Toeristische Overstappunt Sperweveld (wegen) Toeristische Overstappunt Sperweveld (parken) Fietspad Safariweg - Haarrijnweg Maarssen
8.333 0 0 3.433 5.393
8.333 22.500 20.000 0 0
8.333 0 0 0 0
5.000
0
0
24.072
0
0
1.954 4.226 2.721
0 0 0
0 0 0
15.343
0
0
26.751
0
0
21.884
0
0
22.322
0
0
3.978
0
0
7.972
0
0
8.131
0
0
11.384
0
0
612
0
0
612 11.112 25.929
0 0 0
0 0 0
0 Bij het doorzetten van het project kindcentrum Bolenstein is per abuis de eerste inrichting niet meegenomen en wordt bij deze gecorrigeerd. Tijdens het aanvragen van de investering van het Chloorinstitu is deze vervanging gelijktijdig in de nieuwe MJOP's opgenomen. Hierdoor 8.333 komt deze investering te vervallen. 0 Met de actualisatie van de investeringsplanning blijkt dat deze investering later afgerond zal worden dan eerder geraamd. 0 Met de actualisatie van de investeringsplanning blijkt dat deze investering later afgerond zal worden dan eerder geraamd. 0 Met de actualisatie van de investeringsplanning blijkt dat deze investering later afgerond zal worden dan eerder geraamd. 0 Met de actualisatie van de investeringsplanning blijkt dat deze investering later afgerond zal worden dan eerder geraamd. Vanwege capaciteitsgebrek en daardoor prioritering van werkzaamheden is er geen mogelijkheid om dit project in 2021 uit te voeren. 0 Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2022 vrij. Dit project zal niet worden afgerond in 2021 vanwege capaciteitsgebrek waardoor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering langer duurt 0 dan verwacht. Daarom vallen de kapitaallasten in 2022 vrij. Dit project zal niet worden afgerond in 2021 vanwege capaciteitsgebrek waardoor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering langer duurt 0 dan verwacht. Daarom vallen de kapitaallasten in 2022 vrij.
0 Dit project is in voorbereiding en zal worden afgerond in het 2de kwartaal 2022. Daarom zijn er in 2022 geen kapitaallasten 0 Dit project is in voorbereiding en zal worden afgerond in het 2de kwartaal 2022. Daarom zijn er in 2022 geen kapitaallasten Deze investering wordt opgenomen in het breder beeld van vervangingen van de VRI's. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden 0 besteed. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2022 vrij. Deze investering wordt opgenomen in het breder beeld van vervangingen van de civiele kunstwerken. Dit zal voort komen uit de inspecties die nu worden uitgevoerd i.o.m. het door u vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden 0 besteed. Deze investering wordt opgenomen in het vervangingsplan openbare verlichting. Dat wordt op dit moment opgesteld. Daarom zal deze 0 investering in 2021 niet worden afgesloten. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2022 vrij. Deze investering wordt opgenomen in het vervangingsplan openbare verlichting. Dat wordt op dit moment opgesteld. Daarom zal deze 0 investering in 2021 niet worden afgesloten. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2022 vrij. Deze investering wordt opgenomen in het vervangingsplan openbare verlichting. Dat wordt op dit moment opgesteld. Daarom zal deze 0 investering in 2021 niet worden afgesloten. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2022 vrij.
Deze investering wordt opgenomen in het vervangingsplan openbare verlichting. Dat wordt op dit moment opgesteld. Daarom zal deze 0 investering in 2021 niet worden afgesloten. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2022 vrij. Deze investering wordt opgenomen in het vervangingsplan openbare verlichting. Dat wordt op dit moment opgesteld. Daarom zal deze 0 investering in 2021 niet worden afgesloten. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2022 vrij. Deze investering wordt opgenomen in het vervangingsplan openbare verlichting. Dat wordt op dit moment opgesteld. Daarom zal deze 0 investering in 2021 niet worden afgesloten. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2022 vrij. Deze investering wordt opgenomen in het breder beeld van vervangingen van de civiele kunstwerken. Dit zal voort komen uit de inspecties die nu worden uitgevoerd i.o.m. het door u vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden 0 besteed. Deze investering wordt opgenomen in het breder beeld van vervangingen van de civiele kunstwerken. Dit zal voort komen uit de inspecties die nu worden uitgevoerd i.o.m. het door u vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden 0 besteed. 0 De vervanging van de Vechtbrug wordt niet in 2021 afgerond maar in maart 2022.
Hierdoor vervallen de kapitaallasten in 2022 0 De vervanging van de Vechtbrug wordt niet in 2021 afgerond maar in maart 2022. Hierdoor vervallen de kapitaallasten in 2022
20.487
0
0
Deze investering wordt opgenomen in het breder beeld van vervangingen van de civiele kunstwerken. Dit zal voort komen uit de inspecties 0 die worden uitgevoerd i.o.m. het beheerplan civiele kunstwerken. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden besteed.
6.402
0
0
46.279
0
0
Er wordt op dit moment bekeken op welke locaties, naast de al ingeplande locaties, deze investering voor het vervangen van straatmeubilair 0 zoals bankjes wordt ingezet. Hierdoor zal de investering niet in 2021 worden afgesloten waardoor de kapitaallasten in 2022 vervallen. Vanwege capaciteitsproblemen, daardoor herprioritering van werkzaamheden en door het vaststellen van het beheerplan wegen in Q3 van 2021 is het de verwachting dat niet alle investeringen zoals opgenomen in de planning worden afgerond in 2021. Hierdoor vallen er 0 kapitaallasten vrij in 2022
14.487
0
0
Deze investering wordt opgenomen in het breder beeld van vervangingen van de civiele kunstwerken. Dit zal voort komen uit de inspecties 0 die worden uitgevoerd i.o.m. het beheerplan civiele kunstwerken. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden besteed.
368.989
188.436
92.956
Investering Aanbesteding GWS Sociaal Domein - komt te vervallen Investering Aanbesteding Document Management Systeem - komt te vervallen Implementatiekosten software Vernieuwing werkplekconcept Uitbreiding Broecklandcollege: bouwkosten Pionier - IKC vorming KBS: bouwkosten
Wegen Eendracht 1e fase Wegen Ameland Wegen Schippersgracht Beschoeiing Schippersgracht KPG VRI 2018 KPG duurzaamheid en milieu 2018
Vervanging armatuur 2019 openb.verlichting Vervanging armatuur 2020 openb.verlichting Vervanging mast 2021 openb.verlichting Vervanging mast 2019 openb.verlichting Vervanging mast 2020 openb.verlichting Vervanging armatuur 2021 openb.verlichting KPG beweegbare bruggen 2019
KPG beweegbare bruggen 2020
KPG ov kunstwerken 2019 Vechtbrug KPG overige kunstwerken 2020 KPG beschoeiing 2020
6.667 Deze investering wordt gespreid over de jaren aangeschaft, wat zorgt voor lagere kapitaallasten in de eerste jaren 0 Met de actualisatie van de investeringsplanning blijkt dat deze investering later afgerond zal worden dan eerder geraamd. 0 Met de actualisatie van de investeringsplanning blijkt dat deze investering later afgerond zal worden dan eerder geraamd.
KPG Meubilair 2020 fase 1
Beheerplan wegen 2021
KPG beschoeiing 2019 2e fase
77.500