Bijlage BDO rapport Memo verantwoordelijkheidsverdeling, definitieve versie.pdf
Tekst van het document
Pagina 21 ELV/2022/
Uitvoeringsafspraken -
4.1. Bekostiging: “De gemeente Stichtse Vecht heeft rekening gehouden met een realistisch budget. Om zodoende gezamenlijk de doelstellingen van de transformatie te kunnen bereiken, zonder dat sprake is van ongewenste risico’s. Wel geldt dat de opdracht door U moet worden uitgevoerd binnen dit vastgestelde budget en de kaders zoals deze in de uitnodiging tot inschrijving en de uitvoeringsafspraken zijn geschetst. Door voldoende flexibiliteit te realiseren en optimaal op ontwikkelingen te anticiperen weet u in partnerschap met de gemeente om te gaan met de taakgerichte financiering en daarbij te doen wat nodig is.”
-
4.2. “Alvorens over te gaan tot betaling van termijnen dient u, uiterlijk vóór 1 oktober jaarlijks een formele aanvraag in, waarin u het gestelde jaarbudget aanvraagt aan de hand van een inhoudelijke toelichting met een begroting inclusief kostenonderbouwing die aansluit bij de opbouw van de kostensoorten uit uw jaarrekening. U sluit aan op de verantwoordingsinformatie en houdt hierbij o.a. rekening met het geven van inzicht in de verhouding jeugdhulp en Wmobegeleiding, inzet wijkteam, toerekening van overhead en kosten voor personele inzet. (…)”
-
4.3. “Bij de vaststelling van deze uitvoeringsafspraken, bij publicatie ultimo april 2021, stellen wij het integrale jaarlijks budget op € 12.600.000,-.”
-
4.3. “Het integrale jaarlijks budget is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
Pagina 22 ELV/2022/
•
We werken met de taakgerichte uitvoeringsvariant, waarbij we bij de bepaling van het budget uitgaan dat dit voldoende is om de zorg die nodig is voor de komende jaren te kunnen leveren. Dit houdt in dat wij van u een hoge mate van professionaliteit en innovatiekracht verwachten, oftewel, slimme oplossingen waarbij cliënten zorg krijgen die nodig en passend is.
•
Toekomstige kostenstijgingen ten aanzien van loon- en prijsindexaties zijn verdisconteerd in het integrale budget, waarbij van u wordt verwacht om inverdieneffecten (doelmatigheids- en efficiencywinst) te realiseren die minimaal hiertegen opwegen. Tijdens de voortgangsoverleggen wordt de status besproken, vindt evaluatie plaats en kunnen samen maatregelen getroffen worden om binnen het budgettair kader te blijven. (…)
•
In plaats van de huidige sturing op ‘producten en kostprijzen’ gaan we naar een sturingsfilosofie die uitgaat van ‘maatschappelijke effecten en resultaten’. We gaan ervan uit dat ten opzichte van het bestaande systeem zowel een doelmatigheidseffect als een efficiencywinst valt te behalen door de Jeugdhulp, Wmo-begeleiding, wijkteamfuncties en toegang in een integrale opdracht uit te voeren en één partij daarvoor verantwoordelijk te maken. Hierbij zijn we ons bewust dat de financiële effecten van de transformatie niet altijd geheel direct merkbaar zijn, maar soms later renderen. Opdrachtnemer legt daarom
verantwoording af aan de hand van een meerjarige business case dat gebaseerd is op het meerjarig budgettair kader van de gemeente Stichtse Vecht, zie par. 5.1.3 Financieel, Budget en Verantwoording.” -
4.3. "Onderwerpen en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het budget en tot aanpassingen daarop kunnen leiden gedurende de looptijd, zijn de volgende: •
Wetswijzigingen die invloed hebben op de te leveren zorg en/of het beschikbare budget. Bijvoorbeeld als bepaalde onderdelen door wettelijke verplichtingen buiten de scope of nieuwe vormen juist erbinnen komen te vallen.
•
Beleidswijzigingen van gemeente Stichtse Vecht die van invloed zijn op de te leveren zorg en/of het beschikbare budget.
•
Wanneer (de inhoud en/of omvang van) de zorgvraag of cliëntpopulatie substantieel anders zijn ten opzichte van de aannames die gehanteerd zijn bij het sluiten van het contract en meerkosten met zich meebrengen.
•
De opdracht gaat uit van het verder vormgeven van de transformatie van de zorg. Dit kan de volgende effecten hebben: o De zorgvraag verschuift gezien verdergaande normalisering en het aansluiten bij de leefwereld voor een deel op naar het voorveld met minder kosten als gevolg. Een deel van het vrijvallende budget hierdoor willen we in gezamenlijkheid benutten om de innovatie en transformatie verder te stimuleren. Dit betekent dat bij het maken van afspraken over de jaarlijkse budgetverlening, het eventueel vrijvallend budget voor deze opdracht wordt vastgesteld met gezamenlijk bestemmingsplan. Hierin wordt expliciet opgenomen op welk deel opdrachtnemer aanspraak maakt en welke bijkomende taken van haar worden verwacht. o De inzet om de Essentiële Functies zoveel als mogelijk overbodig te maken, leidt tot een verschuiving naar de reguliere jeugdhulp binnen deze opdracht. Het budget dat niet meer ingezet wordt voor de bekostiging van de Essentiële Functies wordt in dit geval, voor zover nodig, toegevoegd aan het budget van deze opdracht. Met het voorgaande beoogt de gemeente tot uitdrukking te brengen dat steeds wanneer omstandigheden daar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanleiding toe geven, niet slechts vrijblijvend het gesprek wordt gevoerd, maar ook steeds in overleg met Timon tot realistische oplossingen wordt gekomen.
De gemeente Stichtse Vecht maakt hierbij onderscheid tussen markten wettelijk risico versus het ondernemingsrisico. Niet of nauwelijks te beïnvloeden factoren zullen veelal in de eerste categorie vallen.”
Pagina 23 ELV/2022/
2.
Pagina 24 ELV/2022/
BIJLAGE 2: TABEL CBS