Bijlage 5 RIB Septembercirculaire 2022 18102022.pdf

RIB Hoofdlijn Septembercirculaire 2022 Onlangs ontvingen wij de Septembercirculaire 2022 van het Gemeentefonds. De hoofdlijn van deze circulaire bestaat uit een viertal grote mutaties. Gelet op de raadsbehandeling van de Programmabegroting 2023 – 2026 en de gestelde vragen tijdens de commissiebehandeling willen wij u, vooruitlopend op raadsbehandeling van deze circulaire, over deze vier onderwerpen op hoofdlijnen informeren. En het meerjarenperspectief voor u schetsen. 1. 2. 3. 4.

Aanvulling Energietoeslag Accresbijstelling Incidentele rijksbijdrage financieringssystematiek 2026 Invoeringskosten Omgevingswet

1. Aanvulling Energietoeslag In de Meicirculaire 2022 was voor de Energietoeslag en de uitvoering daarvan voor Stichtse Vecht een bedrag opgenomen van ongeveer € 1,7 miljoen. Dit bedrag wordt in de Septembercirculaire 2022 aangevuld met ongeveer € 1,1 miljoen. Het college stelt u bij de raadsbehandeling voor om ook deze aanvulling in te zetten voor dit doel. Via de Energietoeslag kunnen inwoners die leven van 120% van het sociaal minimum in 2022 € 1.300 aanvragen. In totaal zetten wij dan in 2022 incidenteel € 2,8 miljoen hiervoor in. Via de RIB-nummer 42 van 6 oktober 2022 hebben wij u hierover al geïnformeerd. 2. Accresbijstelling Zoals beschreven in het voorstel van de Meicirculaire 2022 is het accres van 2022 tot en met 2025 voor het volumedeel bevroren. Het nominale deel (lonen en prijzen) van het accres wordt nog wel bijgesteld. Deze bijstelling is in 2022 € 1,6 miljoen en loopt op tot € 2,6 miljoen in 2026. En is gebaseerd op de laatste ramingen van het Centraal Planbureau. Conform de gebruikelijke werkwijze voegen wij deze middelen toe te voegen aan de stelpost voor loon- en prijsbijstellingen. In de komende Gemeentefondscirculaires zal het accres voor het nominale deel nog worden bijgesteld. 3.

Incidentele rijksbijdrage financieringssystematiek 2026 Het Kabinet stelt in 2026 een incidentele bijdrage beschikbaar om de aanzienlijke daling van de algemene uitkering van alle gemeenten in 2026 (het ravijnjaar) gedeeltelijk op te vangen. In 2026 ontvangen wij hierdoor ongeveer € 2,7 miljoen. Wij zullen deze verhoging inzetten om het geraamde begrotingstekort voor 2026 terug te brengen van € 7,7 miljoen naar € 5,0 miljoen. 4. Invoeringskosten Omgevingswet Gemeenten anticiperen vanaf 2017 op de invoering van de nieuwe Omgevingswet en hebben deze kosten in de afgelopen jaren zelf betaald. De invoeringsdatum is een aantal malen uitgesteld waardoor de gemeentelijke transitiekosten verder opliepen. De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet is nu 1 juli 2023. In de Septembercirculaire 2022 is een Rijksbijdrage opgenomen in de al gemaakte gemeentelijke transitiekosten (€ 509.533). Het Rijk stelt hierbij de voorwaarde dat er een stelselevaluatie komt om de daadwerkelijke kosten opnieuw in kaart te brengen. Omdat dit een vergoeding is voor kosten die wij hebben gemaakt om ons voor te bereiden op de Omgevingswet stellen wij u voor om deze middelen toe te voegen aan de Algemene reserve. Informatiesessie Tijdens de commissiebehandeling van de Meicirculaire 2022 is gevraagd om voor Gemeentefondscirculaires, voor de commissiebehandeling, een informatiesessie te plannen.

Wij zullen, als onderdeel van het project ‘Toekomst gericht begroten’, vooruitlopend op de behandeling van de Kadernota 2024 een informatieve sessie plannen. Tijdens deze sessie kunt u dan uw vragen stellen over de Kadernota 2024 en het financieel meerjarenperspectief van onze algemene uitkering.

De Algemene uitkering laat als gevolg van de ontwikkelingen uit de Septembercirculaire 2022 het volgende beeld op hoofdlijnen zien: Hoofdlijn Septembercirculaire 2022

2022

2023

2024

2025

2026

Raming Septembercirculaire 2022

99.329.636 101.920.370 105.125.137 109.727.260 103.001.613 102.865.502 103.080.494 107.143.552 111.868.220 108.203.412

Bruto effect Septembercirculaire 2022

3.535.866

1.160.124

2.018.415

2.140.960

1.623.256

1.085.882

1.962.597

2.594.840

- diverse (taak)mutaties

151.861

74.242

55.818

2.217.541 -76.581

- diverse doeluitkeringen

1.760.749

Bruto effect Septembercirculaire 2022 t.o.v. Meicirculaire 2022

3.535.866

1.160.124

2.018.415

2.140.960

5.201.799

-1.623.256

-1.085.882

-1.962.597

-2.217.541

-2.594.840

-151.861

-74.242

-55.818

76.581

71.993

0

0

0

0

Raming Meicirculaire 2022

5.201.799

Betreft: 2.678.953

- Incidentele rijksbijdrage financieringssystematiek (ravijnjaar) - accresbijstelling nominaal (lonen en prijzen)

-71.993

Inzet extra middelen: -2.678.953

Verlaging begrotingstekort 2026 Stelpost loon- en prijzen Stelpost achteruitgang algemene uitkering Energietoeslag

-1.093.489

Omgevingsw et (toevoeging Algemene reserve)

-509.533

Overige doeluitkeringen

-157.727

Netto effect Septembercirculaire 2022 t.o.v. Meicirculaire 2022

0

+ = voordeel, - = nadeel Financieel meerjaren perspectief In de Programmabegroting 2023 – 2026 is een actuele raming opgenomen van het meerjarenperspectief. Hieronder is deze indicatie, op basis van het bestaande beleid, aangevuld met de uitkomsten van de Septembercirculaire 2022. Hieruit blijkt dat het meerjarige begrotingssaldo weliswaar is verbeterd, maar dat de financiële druk op onze meerjarenbegroting hoog blijft in 2026. En omgeven is met grote onzekerheden rond de normeringsystematiek van het Gemeentefonds en de structurele compensatiebedragen voor de Jeugdzorg vanaf 2024. Daarom is in de onderstaande tabel de nog onzekere onderdelen van de Jeugdzorg als risico afzonderlijk benoemd. Het begrotingssaldo kan in de komende maanden nog wijzigen door raadsbesluiten. Bij de behandeling van de Kadernota 2024 wordt u het uiteindelijke voorstel met financieel meerjaren perspectief aangeboden. Indicatie Begrotingsprognose

2023

Begrotingssaldo 2023 o.b.v. Programmabegroting 2023

276.855

2024 72.596

2025

2026

1.135.426

-7.636.826

Incidentele rijksbijdrage financieringssystematiek

Begrotingssaldo indicatie na Septembercirculaire 2022

2.678.953

276.855

72.596

1.135.426 -4.957.873

Uitw erking landelijk coalitieakkoord Compensatie jeugdgelden (100%)

756.274

697.453

480.654

Besparing jeugdgelden o.b.v. landelijk coalitieakkoord t.o.v. 100%

-259.000

-1.362.000

-1.361.000

569.870

470.879 -5.838.219

Begrotingssaldo indicatie Kadernota 2024 (incl. Jeugdzorg)

+ = voordeel, - = nadeel

276.855