Document · PDF

Bijlage 4 Financien scenario's bestuursopdracht 9-04-2024.pdf

Commissie Bestuur en Financiën 19 juni 2024, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 3: Kadernota 2025230 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Scenario 1

Extra kosten Kwadraad Jeugd-Punt Wachtkracht Welzijn op Recept Totaal kosten Voorstel dekking Innovatiebudget Besparing Wmo Totaal dekking

Scenario 2

Extra kosten Welzijn op Recept uitbreiden Digitaal platform Fysiek loket Pedagoog Opbouwwerk Totaal kosten Voorstel dekking Innovatiebudget IZA* OCO Stopzetten sociale kaart Totaal dekking Verschil kosten/dekking

Scenario 3

Extra kosten Welzijn op Recept uitbreiden Digitaal platform Meerder fysieke loketten Voorlichtingsbijeenkomsten Pedagoog Opbouwwerk Totaal extra kosten Voorstel dekking Innovatiebudget IZA OCO Stopzetten sociale kaart Totaal dekking Verschil kosten/dekking

2025 60.000 40.000 100.000 100.000 300.000 200.000 100.000 300.000 2025 150.000 25.000 182.000 108.000 100.000 565.000 300.000 150.000 100.000 15.000 565.000 0 2025 150.000 25.000 361.600 25.000 108.000 200.000 869.600 300.000 150.000 100.000 15.000 565.000 -304.600

Scenario 2 eenmalige kosten Extra éénmalige kosten Digitaal platform opstartkosten Fysiek loket opstartkosten Communicatiecampagne (éénmalig Totaal kosten Innovatiebudget SPUK Totale dekking Verschil kosten/dekking

Scenario 3 eenmalige kosten Extra éénmalige kosten Digitaal platform opstartkosten Fysiek loket opstartkosten Communicatiecampagne (éénmalig Totaal éénmalige kosten Innovatiebudget SPUK Totale dekking Verschil kosten/dekking

2024 75.000 100.000 100.000 275.000 200.000 75.000 275.000 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/2728/documents/54215