Bijlage 3 Toelichting budgetoverhevelingen 2022.pdf

Voorstel college 11 mei 2023 : Budgetoverheveling 2022 naar 2023 Bijlage 3 : Toelichting budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023

1. Organisatie ontwikkeling Het incidenteel budget van € 0,2 mln. uit het coalitie akkoord is in 2022 niet besteed. De directie wil het budget in 2023 benutten om een vervolg te geven aan de acties uit het rapport ‘Second opinion op de doorontwikkeling: behoefte aan rust, daadkracht en focus’. De second opinion is uitgevoerd over de staat van de ambtelijke organisatie. 2. Toekomstgericht begroten Het programma wordt uitgevoerd met interne medewerkers. Inzet voor dit programma gaat ten koste van reguliere andere werkzaamheden. Het budget zal deels worden ingezet voor vervangende inhuur om reguliere andere werkzaamheden door te kunnen laten gaan. Naast inhuur kan het budget ook worden ingezet voor (deel)onderzoeken door externe onderzoeks- of adviesbureaus. Denk aan advies over het bepalen van relevante effectindicatoren of gericht onderzoek voor een nulmeting van een aantal (kwalitatieve en of kwantitatieve) effectindicatoren. In 2022 is een eerste stap gezet met de nieuwe opzet van de beleidsbegroting. Het plan van aanpak stellen we in 2023 en vast en gaan we intensief aan de slag met dit programma. 3. Inwonerpanel Het inwonerspanel is pas in het 4e kwartaal van 2022 van start gegaan. Hierdoor is het initiële budget van € 0,1 mln. nauwelijks gebruikt. Dit is nodig voor het uitzetten van diverse inwonerspanels en de promotie hiervan.

Ook is een tool nodig voor de analyse en rapportages van de opbrengsten van de panels. 4. Bewerking en digitalisering bouwdossiers Op basis van de Archiefwet 1995 moeten dossiers 20 jaar na afhandeling formeel worden overgedragen aan een archiefbewaarplaats waar ze openbaar en toegankelijk zijn voor publiek. De gemeente heeft hierin een achterstand. De provinciaal archiefinspecteur heeft de gemeente opdracht gegeven om de bouwdossiers van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen en hun rechtsvoorgangers tot 1995, met een looptijd vanaf 1951 t/m 2010 te digitaliseren en over te brengen naar de archiefbewaarplaats. Hier was van 2018 t/m 2022 een incidenteel budget van €101.500 per jaar voor beschikbaar gesteld. In 2023 is geen budget aangevraagd. Het restant budget van 2022 is essentieel voor de digitalisering van de bouwdossiers. Vanaf 2024 t/m 2029 moet er weer jaarlijks budget beschikbaar worden gesteld via de Kadernota. 5. Klimaatmiddelen (decentralisatie uitkering rijk) Via de decentralisatie-uitkering in de meicirculaire hebben gemeenten klimaatmiddelen ontvangen voor de uitvoering van het klimaatakkoord 2022-2030. Het rijk wil gemeenten hiermee kracht bij zetten met de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid.

Wij koppelen het uitgeven van de ontvangen klimaatmiddelen aan het uitvoeringsprogramma ‘Op weg naar nieuwe energie’, dat in het 2e kwartaal van 2023 aan de gemeenteraad wordt aangeboden om te zorgen voor een duidelijke inhoudelijke en procesmatige koppeling. De overheveling van de klimaatmiddelen € 398.973 zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve ‘stimuleringsfonds duurzaamheid 2023 – 2026’. Deze bestemmingsreserve zal voorafgaand aan het besluit van het vaststellen van de jaarrekening 2022

1

Voorstel college 11 mei 2023 : Budgetoverheveling 2022 naar 2023 worden ingesteld met een afzonderlijk raadsbesluit. Het budget zal geleidelijk vrijvallen in de periode 2023-2026 met respectievelijk € 100.000 in 2023,2024 en 2025 en € 98.973 in 2026. 6. Vroegsignalering bijzondere bijstand In de Kamerbrief ‘Aanvullende maatregelen energierekening’ van 20 september 2022 is aangekondigd dat gemeenten in 2022 in totaal € 35 miljoen incidenteel ontvangen om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden. Wij hebben in de decembercirculaire € 71.806 ontvangen. Van dit bedrag is in 2023 inmiddels € 25.000 bestemd voor de subsidie aan stichting leergeld. 7. Implementatie omgevingswet In de begroting van 2020 is € 428.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor de uitvoering en implementatie van de omgevingswet. Van dit budget is in 2022 € 258.000 over voor de implementatie van de wederom uitgestelde invoering van de omgevingswet. Inschatting is dat dit budget niet voldoende is om de implementatie te kunnen afronden. Hier zal bij de Bestuursrapportage op terug worden gekomen. 8. Nieuw beheersysteem voor de openbare ruimte (vervanging GBI) Bij de begroting 2022 is incidenteel budget van € 0,2 miljoen aangevraagd voor het nieuwe beheersysteem voor de openbare ruimte (vervanging GBI).

Dit is een SaaS-oplossing (Software as a Service), waarvan de implementatie in 2023 wordt afgerond. 9. Aanpak van Illegale verhuur en overlast Het project Aanpak illegale verhuur en overlast is eind 2022 afgerond, op twee onderdelen na. Dit betreft de inzet van de handhavingsjurist en de inzet van de toezichthouder. Deze inzet is noodzakelijk om de werkzaamheden ten aanzien van het oppakken van klachten weer onder te kunnen brengen in ‘de lijn’ en daarmee de continuïteit te borgen en het project helemaal af te ronden. 10. Transformatie van de jeugdhulp voor de regio Utrecht West Het budget is bestemd voor de transformatie van de jeugdhulp in de regio Utrecht West conform de door de raad vastgestelde ambities in de regionale agenda jeugd over de jaren 2022-2025. Gemeente Stichtse Vecht is penvoerder voor de regio Utrecht West. 11. Monumentale bruggen Het college van B&W heeft op 20 december 2022 besloten om uitvoering te geven aan het groot onderhoud van twee monumentale objecten/bruggen met een dekking van de kosten uit het monumenten- en cultuurbudget 2022, omdat als zodanig wordt bijgedragen aan de instandhouding van het cultureel erfgoed. 12. Erfgoeddeal Op 26 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht besloten een aanvraag te doen bij de Erfgoeddeal voor een decentralisatie-uitkering voor het project DUMO (verduurzaming monumenten).

Het project is goedgekeurd en zal uitgevoerd worden conform het ingediende projectplan (looptijd realisatie 2022 t/m 2024). We hebben via de decembercirculaire 2021 € 317.000 aan rijksuitkering gekregen. In dit project zit een koppeling met de investering in de verduurzaming van ons eigen gemeentelijk vastgoed, omdat we investeren in de verduurzaming van Boom en Bosch en Goudestein als pilots binnen dit project. De indicatieve verdeling van de middelen over de jaren is 2023 € 200.000, 2024 € 100.000 en 2025 € 17.000.

2

Voorstel college 11 mei 2023 : Budgetoverheveling 2022 naar 2023 13. Beachhandbalveld Broecklandcollege Er is afgesproken met het Broecklandcollege dat het asfalthandbalveld naar beachhandbalveld wordt aangepast. Wij dragen € 0,1 mln. bij in deze aanpassing. De aanleg van het veld kon niet in 2022 plaatsvinden en zal waarschijnlijk in het 2e kwartaal 2023 plaatsvinden.

3