Bijlage 3 Overzicht monitoring maatschappelijke effecten Stichtse Vecht (Concept 19 jun 2024).pdf

Totaaloverzicht beleidsindicatoren maatschappelijke effecten Stichtse Vecht (CONCEPT 19 juni 2024) Programma

Bestuurlijke opgave / prioriteit

1. Bestuur

Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

Taakvelden going concern

Topindicatoren

Overige monitoringsinformatie

Verplichte BBV-indicatoren

1. Formatie per 1.000 inwoners 2. Bezetting per 1.000 inwoners 3. Apparaatskosten per inwoner 4. Kosten externe inhuur als % van totale loonsom 5. Totale kosten inhuur externen (€ 1.000)

Een begroting gericht op de toekomst Samenwerking en participatie Going concern

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.6 Belastingen

0.7 Algemene uitkering 0.8 Overige baten en lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1. KTO totaal (klanttevredenheid onderzoek) 6. Overhead als % van de totale lasten 7. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Koopwoningen 8. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Huurwoningen 9. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Koopwoningen 10. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Huurwoningen 11. Demografische druk (de verhouding tussen de productieve leeftijdsgroep 2064 en de niet-productieve leeftijdsgroepen 0-19 en 65+ )

Programma

Bestuurlijke opgave / prioriteit

1. Veiligheid Bestuur 2.

betrokken en professionele Een veilige gemeente voor iedereen ambtelijke organisatie

Going concern

Taakvelden going concern

Topindicatoren

Overige monitoringsinformatie

Verplichte BBV-indicatoren

2. Veiligheidsbeleving (twee-jaarlijks - 1. Veiligheidseffectrapportage Veiligheidseffectrapportage) (jaarlijks) 3. Percentage dat zich vaak onveilig voelt - in het algemeen (twee-jaarlijks - Veiligheidseffectrapportage) 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

12. Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners 13. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 14. Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 15. Diefstal uit woning per 1.000 inwoners 16. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1000 inwoners

Programma

Bestuurlijke opgave / prioriteit

1. Fysiek Bestuur 3.

Een betrokken en professionele Voldoende betaalbare en passende ambtelijke organisatie woningen

Taakvelden going concern

Topindicatoren

4) Aantal woningen 5) Nieuwbouw woningen per segment (2022-2024) 6) % passend gehuisveste huishoudens – corporatie-woningen (waar staat je gemeente)

Overige monitoringsinformatie

Verplichte BBV-indicatoren

2. Dashboard woningbouwprogramma

Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied Going concern

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat

5.7 Openbaar groen 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

7) Staat openbare ruimte Leefbaarheidsbeleving (Monitor sociale kracht) 8) Onderhoudskwaliteit buitenruimte: - Kernen - Buitengebied - Industriegebieden

17. Hoeveelheid restafval in kg per inwoner op jaarbasis 18. Hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa) 19. Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen

Programma

Bestuurlijke opgave / prioriteit

1. Sociaal Bestuur 4.

Een betrokken en professionele Iedereen doet mee en hoort erbij ambtelijke organisatie

Going concern

Taakvelden going concern

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.7.2 Maatwerkdienstverlening 186.8.1 Geëscaleerde zorg 18+ 6.8.2 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

Topindicatoren

Overige monitoringsinformatie

9) Sociale kracht in Stichtse Vecht (tweejaarlijks) 10) Zelfredzaamheid (tweejaarlijks) 11) Mate van eenzaamheid (tweejaarlijks) 12) Sociale samenhang in de buurt (tweejaarlijks) 13) Participatie (tweejaarlijks) 14) Jongeren met jeugdhulp - % van jongeren tot 18 jaar 15) Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement WMO (verplicht BBV nr. 26) 16) Aantal unieke cliënten jeugd en WMO maatwerk via TIM SV

3. Monitor sociale kracht (tweejaarlijks)

Verplichte BBV-indicatoren

20. Aantal personen per 10.000 inwoners met een een bijstandsuitkering 21. Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar 22. % Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin 23. Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar 24. Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 25. % werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen) 26. Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo 27. % jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp 28. % jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming 29. % jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdreclassering 30. % 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter

Programma

Bestuurlijke opgave / prioriteit

1. Samenleving Bestuur 5.

Een betrokken en professionele Huisvesting onderwijs ambtelijke organisatie Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans Going concern

Taakvelden going concern

3.0 Economie

4.0 Onderwijs

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, -productie, participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

Topindicatoren

Overige monitoringsinformatie

Verplichte BBV-indicatoren

31. Functiemenging: de functiemengingsmatrix (FMI) weerspiegelt de verhouding (%) tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 32. Aantal bedrijfsvestigingen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar 33. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat. 34. Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. 35. Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. 36. % Niet-sporters