Bijlage 3 Jaarstukken 2023.pdf
Tekst van het document
M. Vrisou van Eck
Functiegegevens
Directeur BghU
Aanvang en einde functievervulling in 2023
01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
1,0
Dienstbetrekking?
Ja
Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
129.209
Beloningen betaalbaar op termijn
21.764
Subtotaal
150.973
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
N.v.t.
150.973
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Jaarstukken 2023
N.v.t.
51
Gegevens 2022 Bedragen x € 1
M. Vrisou van Eck
Functiegegevens
Directeur BghU
Aanvang en einde functievervulling in 2022
01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
1,0
Dienstbetrekking?
Ja
Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
124.146
Beloningen betaalbaar op termijn
22.034
Subtotaal
146.180
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
216.000
Bezoldiging
146.090
Jaarstukken 2023
52
Tabel 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.900 of minder Naam functionaris Deelnemers Functie BghU Duur dienstverband
Beloning 2023
Dhr. J.C.H. Haan
Dijkgraaf hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (voorzitter bestuur BghU)
Onbezoldigd bestuurslid
n.v.t.
n.v.t.
Mevr. N.M. van Zoelen
Hoogheemraad hoogheemraadschap
Onbezoldigd bestuurslid
n.v.t.
n.v.t.
De Stichtse Rijnlanden Mevr. H.S. de Groot
Wethouder gemeente Bunnik
Onbezoldigd bestuurslid
n.v.t
Dhr. G.J. Spelt
Wethouder gemeente Lopik
Onbezoldigd bestuurslid
n.v.t.
n.v.t.
Mevr. E. Eggengoor
Wethouder gemeente Nieuwegein
Onbezoldigd bestuurslid
n.v.t.
n.v.t.
Dhr. D.M.P.G. Smolenaers
Wethouder gemeente
n.v.t.
n.v.t.
De Bilt
Onbezoldigd bestuurslid
Dhr. A.M. Bos
Wethouder gemeente Houten
Onbezoldigd bestuurslid
n.v.t.
n.v.t.
Dhr. R. Jorg
Wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug
Onbezoldigd bestuurslid
n.v.t.
n.v.t.
Mevr. S.E. Schilderman
Wethouder gemeente Utrecht
Onbezoldigd bestuurslid
n.v.t.
n.v.t.
Dhr. W.J. van Dijk
Wethouder gemeente Zeist
Onbezoldigd bestuurslid
n.v.t.
n.v.t.
Dhr. A.L. Wisseborn
Wethouder gemeente Stichtse Vecht
Onbezoldigd bestuurslid
n.v.t.
n.v.t.
(Tot 19-12-2023)
n.v.t.
Dhr. H.C. van den Akker (Per 19-12-2023) 2.
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen. + Er zijn in 2023 geen uitkeringen verstrekt wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
3.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Jaarstukken 2023
53
2.7 Realisatie per taakveld Overhead Bedrag Baten en lasten begroting 2025
€
6.770.087
Doorberekening Overhead
€
-6.770.087
Totaal te verdelen over taakvelden
€
Percentage aandeel in overhead obv FTE
Databeheer Verdeling
Waardebepaling
Bedrag €
2.653.936
€ €
5.202.094
1.389.329
€
4.043.266
€
Taakveldomschrijving
Klantcontact Verdeling
Toerekening
Verdeling
Totaal
405.190 € 16.893.483
2.327.672
€
1.492.487
€ 1.560.598 €
7.529.766
€
3.354.663
€
23,1%
22,0%
Toerekening
Bedrag
€
1.862.176
Waardebepaling
Bedrag
Innen
Bedrag €
34,4%
Databeheer Taakveld
Bedrag €
20,5%
-
Verdeling
Bedrag
Klantcontact Toerekening
100,0% -
1.965.788 € 16.893.483
Innen
Bedrag
Toerekening
Bedrag
Totaal
Taakveld
0.2
Burgerzaken
0,00% €
-
Taakveld
0.61
OZB woningen
22,56% €
912.108
92,82% €
6.989.295
0,00% €
10
0,00% €
6 €
16
10,23% €
343.234
10,14% €
199.233 €
8.443.870
Taakveld
0.62
OZB niet-woningen
3,07% €
123.937
7,18% €
540.471
1,42% €
47.670
1,41% €
27.664 €
739.743
Taakveld
0.63
Parkeerbelasting
4,59% €
185.465
24,97% €
837.526
25,62% €
503.599 €
1.526.590
Taakveld
0.64
Overige belastingen
28,80% €
1.164.337
41,03% €
1.376.308
40,69% €
799.839 €
3.340.484
Taakveld
1.1
Crsisib. & Brandweer
0,00% €
-
0,00% €
-
0,00% €
-
Taakveld
1.2
Openbare Orde
0,01% €
282
0,05% €
1.564
0,05% €
899 €
2.745
€
-
Taakveld
2.1
Verkeer en vervoer
0,01% €
296
0,02% €
572
0,02% €
333 €
1.201
Taakveld
2.2
Parkeren
0,00% €
159
0,01% €
303
0,01% €
176 €
638
Taakveld
2.3
Recreatieve havens
0,00% €
-
0,00% €
17
0,00% €
10 €
26
Taakveld
3.3
Bedrijfsloket en regel.
0,03% €
1.046
0,07% €
2.235
0,07% €
1.371 €
4.652
Taakveld
3.4
Economische promotie
0,18% €
7.224
0,25% €
8.416
0,25% €
4.902 €
20.542
Taakveld
7.2
Riolering
23,56% €
952.661
10,73% €
359.920
10,63% €
208.905 €
1.521.487 1.207.699
Taakveld
7.3
Afval
15,71% €
635.329
10,80% €
362.165
10,69% €
210.204 €
Taakveld
7.5
Begraafplaatsen & Crem .
0,08% €
3.425
0,20% €
6.559
0,20% €
3.869 €
13.853
Taakveld
8.3
Wonen en Bouwen
1,41% €
56.997
0,24% €
8.164
0,24% €
4.777 €
69.938
100,00% €
4.043.266
100,00% €
3.354.663
100,00% €
Totaal
100,00% €
7.529.766
Jaarstukken 2023
1.965.788 € 16.893.483
54
2.8 Verantwoordelijkheid van de directie De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruikcriterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht de directie toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruikcriterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het bestuur op 6 december vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 575.623.
Bevinding De directie is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het directie ook beschreven welke actie zij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.
Jaarstukken 2023
55
3. Controleverklaring accountant De accountant.
Jaarstukken 2023
56