Bijlage 3 10e Begrotingswijziging 2022 (Gemeentefonds Septembercirculaire 2022).pdf
Tekst van het document
Gemeente Stichtse Vecht
Provincie Utrecht
Begrotingsjaar 2022
BEGROTINGSWIJZIGING NR. 10
De wijziging heeft betrekking op de 'Septembercirculaire 2022' van het Gemeentefonds. Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben wij onlangs de Septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds ontvangen. In het raadsvoorstel wordt de hoofdlijnen geschetst van de financiële consequenties van de Septembercirculaire 2022. De circulaire laat voor Stichtse Vecht een positief resultaat zien voor de jaren 2022 tot en met 2025. Voor de jaren na 2026 laat de Septembercirculaire een minder negatief resultaat zien dan is opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026. De bijstelling van het actieve begrotingsjaar 2022 verloopt via deze begrotingswijziging.
Uw raad wordt voorgesteld om het volgende: • Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds; • De verlaging van de algemene uitkering 2021 (€ 110.647) opvangen door de inzet van de stelpost Achteruitgang algemene uitkering in 2022; • De ontvangen compensatie in 2022 voor de al in voorgaande jaren gemaakte kosten voor de invoering van de Omgevingswet toe te voegen aan de Algemene reserve (€ 509.533); • De overige ontvangen extra middelen voor 2022 via doeluitkeringen (€ 1.251.216) voor deze doelen in te zetten; • De middelen voor 2022 en volgende jaren uit de taakmutaties (€ 151.861) toe te voegen aan de stelpost Achteruitgang algemen uitkering; • De voor de Energietoeslag gereserveerde extra middelen in de stelpost Achteruitgang algemene uitkering 2022 (€ 424.454) voor dit doel in te zetten; • De middelen voor 2022 en volgende jaren uit de acresbijstelling (€ 1.623.256) toe te voegen aan de stelpost loon- en prijzenstijgingen; • De 'Incidentele rijksbijdrage financieringssystematiek 2026' in te zetten om het geraamde begrotingstekort in 2026 te verlagen; • De 10e begrotingswijziging van 2022 vast te stellen; Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en -besluit.
De raad van de gemeente Stichtse Vecht; besluit: De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2022, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2022. De griffier,
De voorzitter,
BATEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer
0001
Bestuur
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
4.071
111
4.071
111
nieuwe raming van het dienstjaar
Algemene uitkering en overige uitkeringen Bijstelling Septembercirculaire ten behoeve van (hoofdlijnen) taakmutaties € 151.861 Bijstelling algemene uitkering €
110.647
Bijstelling Septembercirculaire ten behoeve van (hoofdlijnen) doeluitkering € 1.760.749 Bijstelling Septembercirculaire ten behoeve van (hoofdlijnen) lonen en prijzen € 1.623.256 Overige baten en lasten - Extra middelen gereserveerd voor Energietoeslag uit de stelpost Algemene uitkering € 424.454 - inzet stelpost achteruitgang AU €
110.647
3.960
2
LASTEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bestuur
3.026
0001
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
0
3.960
saldo
0
Algemene uitkering en overige uitkeringen - bijstelling stelpost achteruitgang AU € 151.861 Overige baten en lasten - Extra middelen voor de diverse doeluitkeringen toe te voegen aan de stelpost Achteruitgang algemene uitkering € 1.251.216 - Extra middelen voor de bijstelling van lonen en prijzen toe te voegen aan de stelpost lonen en prijzen € 1.623.256
0003
Fysiek
510
Mutaties reserve - storting in de algemene reserve ten behoeve van kosten Omgevingswet € 509.533
0004
Sociaal
424
Inkomensregelingen - kosten ten behoeve van Energietoeslag € 424.454
3.960
3