Bijlage 2b. Toelichting conceptbegroting en jaarplan KansisGroen 2026 (1).pdf

Jaarplan 2026 KansisGroen: hét werk- en ontwikkelbedrijf in de buitendienst Visie KansisGroen is hét sociaal ontwikkelbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelt binnen haar eigen buitendienstwerkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden plaats in de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. De organisatie is dé regionale partner om leerwerkplekken op het gebied van groen- en grijswerkzaamheden, effectief en efficiënt uit te voeren. KansisGroen is een betrouwbare en inclusieve werkgever voor de medewerkers die het niet duurzaam zelfstandig redden op de arbeidsmarkt. Én een betrouwbare partner voor de gemeenten in het uitvoeren van werk en het re-integreren van werkzoekenden.

Bij KansisGroen krijgen mensen de kans zich te ontwikkelen in en naar werk om zo een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Waar mogelijk in reguliere arbeid, waar nodig bij KansisGroen zelf.

Doelstelling KansisGroen organiseert beschutte werkplekken voor mensen vanuit de WSW, maar ook voor de nieuwe doelgroepen met een advies Beschut Werk of een indicatie Banenafspraak. Kansis is voor hen werkgever en KansisGroen fungeert als werkbedrijf, leerbedrijf en opleidingsorganisatie. De medewerkers of deelnemers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen mensen met een vastgestelde arbeidsbeperking of indicatie zijn, maar ook andere inwoners die hun plek op de arbeidsmarkt nog niet hebben kunnen vinden. Hierbij valt te denken aan inburgeraars, statushouders, langdurig werklozen, VSO/PrO leerlingen of bedrijven. De werkzaamheden bij KansisGroen zijn gericht op de ontwikkeling van medewerkers waarvoor de werkplekken worden georganiseerd. Tegelijkertijd dient er een balans gevonden te worden om de werkzaamheden blijvend te kunnen uitvoeren zodat er binnen passende, financiële, begrote, kaders gewerkt kan worden. Op die manier houden we de werkplek-infrastructuur in stand zodat dit instrument beschikbaar blijft ten behoeve van de re-integratie van andere inwoners. De werkplek is de krachtigste leeromgeving voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mensen leren werken binnen een bedrijfsmatige omgeving met aandacht voor productiviteit en kwaliteit. Zij worden hier op een passende wijze begeleid door een leidinggevende en volgen trainingen en opleidingen.

Werkplezier en productiviteit gaan hand in hand, waardoor iedereen kan groeien en zich kan ontwikkelen.

Jaarplan 2026 KansisGroen

Pagina 1 van 4

Organisatie in ontwikkeling In 2024 vierden Kansis en KansisGroen hun 5-jarig jubileum en ontwikkelde KansisGroen zich steeds verder door tot dé dienstverlener in de openbare ruimte van de deelnemende gemeenten. Het werk wordt in goed onderling overleg gegund door de deelnemende gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Waar KansisGroen van oudsher vooral gericht was op de doelgroep Wsw, wordt het de komende jaren steeds belangrijker om voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken om zo de toekomstbestendigheid te borgen. We willen KansisGroen de komende jaren laten uitgroeien tot een belangrijke speler in de regio als werkontwikkelbedrijf en als betrouwbare dienstverlener voor de gemeenten in de uitvoering van de werkzaamheden in de openbare ruimte op het gebied van groen- en grijswerkzaamheden.

Werk is meer dan alleen het verdienen van een inkomen. Het gaat om sociale contacten, bestaanszekerheid en er toe doen.

Medewerkers KansisGroen is een stabiele en inclusieve werkgever voor medewerkers die het niet zelfstandig redden op de arbeidsmarkt. Om dit in de toekomst te kunnen blijven doen is een optimale bezetting van het medewerkersbestand nodig om de bedrijfsvoering borgen. Doordat de populatie WSW terugloopt, is instroom vanuit andere doelgroepen nodig om continuïteit aan medewerkers en opdrachtgevers te bieden. In de begroting van 2026 is de ambitie opgenomen om méér mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Als opstap naar regulier werk waar mogelijk, maar als blijvende werkgever waar dat passend is en kan. Om de ontwikkeling van medewerkers verder vorm te geven wordt vanaf 2025 ingezet op het praktijkleren. Hiermee kunnen medewerkers die minder sterk zijn in theoretisch leren, alsnog een MBO-praktijkverklaring krijgen voor de werkprocessen die hij op de werkvloer heeft geleerd.

Organisatie De bezetting van de staf en leiding moet goed aansluiten op de ontwikkelingen die KansisGroen doormaakt. Hierbij wordt gekeken naar de passende organisatiestructuur, dit is zeker van belang met het oog op de naderende pensionering van de manager Groen. Medio 2026 is de verwachting dat KansisGroen gaat verhuizen van de Wilhelminastraat naar het nieuw te bouwen afvalverwerkingsstation aan De Corridor. Hiermee wordt KansisGroen gehuisvest op een moderne locatie van waaruit beide gemeenten goed bereikbaar zijn.

Jaarplan 2026 KansisGroen

Pagina 2 van 4

Bedrijfsvoering Onze bedrijfs- en administratieve processen dienen eenvoudig en transparant te zijn ingericht. Voor KansisGroen worden de meeste bedrijfs- en administratieve processen uitgevoerd door Kansis. Hierbij is AFAS het personeelssysteem voor alle medewerkers die door Kansis worden verloond. Daarnaast wordt AFAS in 2025 verder ingericht voor de financiële administratie. Waar nodig, zullen we deze processen blijven aanpassen en verbeteren. In 2026 gaan we vol inzetten op de verdere elektrificering van het wagenpark en de bedrijfsmiddelen. Dit is mede mogelijk door de verhuizing naar het nieuwe afvalverwerkingsstation aan De Corridor, waar voldoende laadmogelijkheden zijn voor het wagenpark.

Werk Met De Ronde Venen is eind 2023 een raamovereenkomst getekend waardoor werkzaamheden in de openbare ruimte eenvoudiger als opdracht kunnen worden neergelegd bij KansisGroen. Ook gemeente Stichtse Vecht gunt jaarrond werkzaamheden aan KansisGroen. Hierdoor heeft de organisatie voldoende passend en rendabel werk om iedereen de mogelijkheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. Met het inbesteden bij KansisGroen blijven de werkzaamheden in de toekomst beschikbaar voor de doelgroep.

Lange termijn Samen met de RvC wordt een lange termijn visie en strategie ontwikkeld gericht op continuïteit binnen een gezond financieel kader. Waarbij KansisGroen dé groenvoorziener is in de deelnemende gemeenten. En waarin de organisatie haar rol kan oppakken als werkbedrijf én als leerbedrijf voor mensen die ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling richting reguliere arbeidsmarkt. Eind 2024 heeft de RvC daarom de directeur verzocht onderzoek te doen naar toekomstige bedrijfsmodellen (en verrekenmethodiek) voor Kansis en KansisGroen, de financiële positie van beide organisaties en het weerstandsvermogen. Dit onderzoek wordt in 2025 door een extern adviesbureau uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de directeur en de RvC. Doel is om vanaf 2027 een toekomstbestendig model te hebben waarin Kansis en KansisGroen hun rol kunnen oppakken als werkontwikkelbedrijf voor mensen die ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling richting de reguliere arbeidsmarkt. Naar aanleiding van dit onderzoek zal gekozen worden voor een nieuwe systematiek voor het vaststellen van de begroting. Dit zal dan zijn beslag krijgen in de begroting voor 2027.

Jaarplan 2026 KansisGroen

Pagina 3 van 4

Financiën Dit jaarplan vormt de toelichting bij de Begroting 2026 van KansisGroen. De begroting is op dezelfde wijze tot stand gekomen als voorgaande jaren. Besluitvorming over een andere vorm van begroten zal in 2025 plaatsvinden en derhalve zijn beslag krijgen in de begroting vanaf 2027. Bij KansisGroen richten we ons met name op werk vanuit de twee deelnemende gemeenten, waarbij we gebruik maken van de mogelijkheid om werk rechtstreeks marktconform gegund te krijgen. Hiervoor is met de gemeente De Ronde Venen een meerjaren-overeenkomst gesloten waarbij ieder jaar in overleg wordt bekeken welke bestekken KansisGroen kan en wil uitvoeren. De begrote omzetten voor 2026 zijn gebaseerd op de realisatie van 2024 en de huidige orderportefeuilles en raamovereenkomsten. Hierbij hebben we een prijsindexatie toegepast van 4%. Door het dalend aantal Wsw-medewerkers en de wijze van begroten bij KansisGroen zien we dat de detacheringsvergoeding per fte Wsw stijgt. In de loonkosten zijn de salarissen verwerkt van de ambtelijke staf en leiding die in dienst zijn van gemeente Stichtse Vecht. De nieuwe doelgroep die een dienstverband krijgt bij Kansis onder de cao Aan de Slag is duurder dan de Wsw-medewerkers. Dit zijn medewerkers die met Nieuw Beschut of Banenafspraak aan het werk zijn.) Binnen de werkzaamheden van KansisGroen zijn deze kosten op te vangen door het rendabele werk.

In de begroting is opgenomen dat er 4 fte medewerkers vanuit de nieuwe doelgroep extra in dienst treden in 2026. In 2026 zetten we de lijn met meer aandacht voor de ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers voort. De verwachting is dat KansisGroen medio 2026 gaat verhuizen van de Wilhelminastraat in Breukelen, naar het nog te bouwen afvalverwerkingsstation aan De Corridor. Hoewel dit tegen kostprijsdekkende huur zal zijn, verwachten wij dat de huisvestingskosten flink zullen stijgen. Omdat de datum van oplevering en de verwachte huurprijs nog onbekend zijn, is in deze begroting uitgegaan van de huidige locatie en huurprijs inclusief gas, water en licht. Dit vormt een risico in de concept begroting en heeft mogelijk tot gevolg dat we in de definitieve begroting een aanpassing van de detacheringsvergoeding moeten doorvoeren. In de afschrijvingen is zichtbaar dat we gaan inzetten op de elektrificering van het wagenpark en werkmaterieel van KansisGroen.

Jaarplan 2026 KansisGroen

Pagina 4 van 4