Bijlage 2a. Toelichting conceptbegroting en jaarplan Kansis 2026 (1).pdf

Jaarplan 2026 Kansis: hét werk- en ontwikkelbedrijf van Stichtse Vecht Visie Kansis is hét werk- en ontwikkelbedrijf van gemeente Stichtse Vecht dat mensen met een ondersteuningsbehoefte ontwikkelt binnen haar eigen bedrijfsactiviteiten en bij werkgevers op locatie. De organisatie is een betrouwbare en inclusieve werkgever voor de medewerkers die het niet duurzaam zelfstandig redden op de arbeidsmarkt. Daarnaast is Kansis een betrouwbare partner voor het bedrijfsleven en de gemeente. Zowel in het uitvoeren van werkopdrachten, als in het ontwikkelen en opleiden van medewerkers en werkzoekenden.

Bij Kansis krijgen mensen de kans zich te ontwikkelen in en naar werk om zo een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Waar mogelijk in reguliere arbeid, waar nodig bij Kansis zelf.

Doelstelling Kansis organiseert beschutte werkplekken voor mensen vanuit de Wsw, maar ook voor de nieuwe doelgroepen met een advies Beschut Werk of een indicatie Banenafspraak. Kansis is voor hen werkgever en begeleidt daarnaast andere doelgroepen in hun ontwikkeling naar werk. Hierbij fungeert Kansis als werkbedrijf, leerbedrijf en als opleidingsorganisatie. En is Kansis zowel springplank als ook vangnet. De medewerkers of deelnemers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen mensen met een vastgestelde arbeidsbeperking of indicatie zijn, maar ook andere inwoners die hun plek op de arbeidsmarkt nog niet hebben kunnen vinden. Hierbij valt te denken aan inburgeraars, statushouders, langdurig werklozen en schooluitvallers. Maar ook aan klanten van het UWV, VSO/PrO-leerlingen of bedrijven. De werkzaamheden bij Kansis zijn gericht op ontwikkeling van medewerkers waarvoor de leer/werkplekken worden georganiseerd. Tegelijkertijd dient er een balans gevonden te worden om de werkzaamheden blijvend te kunnen uitvoeren zodat er binnen de financiële, begrote, kaders gewerkt kan blijven worden. Op die manier houden we de werkplek-infrastructuur in stand zodat dit instrument beschikbaar blijft ten behoeve van de re-integratie van andere inwoners. De werkplek is de krachtigste leeromgeving voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Mensen leren werken binnen een bedrijfsmatige omgeving met aandacht voor productiviteit en kwaliteit. De medewerker wordt hier op passende wijze begeleid door zijn leidinggevende en volgt trainingen en opleidingen. Werkplezier en productiviteit gaan hand in hand, waardoor iedereen kan groeien en zich kan ontwikkelen.

Jaarplan 2026 Kansis

Pagina 1 van 4

Organisatie in ontwikkeling Sinds 2023 zijn middels een dienstverleningsovereenkomst de Wsw-werkgeverstaken voor de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen belegd bij Kansis. In 2024 vierden Kansis en KansisGroen hun 5-jarig jubileum en ontwikkelde Kansis zich steeds verder door tot hét sociaal ontwikkelbedrijf voor de gemeente. In samenwerking met het sociale domein van Stichtse Vecht worden sinds 2024 werkzaamheden bij Kansis neergelegd op het gebied van re-integratie zoals diverse trajecten, de Z-route voor inburgering, jobcoaching, loonwaardemetingen en trainingen. Dit heeft geresulteerd in een enorme stijging van het aantal mensen dat bij Kansis een traject of training heeft gevolgd. In 2025 willen we ervoor zorgen dat er één voordeur komt waar werkzoekenden zich kunnen melden voor ontwikkeling, ondersteuning en uitstroom naar betaald werk. Op deze manier kunnen we gezamenlijk de verbinding leggen met het bedrijfsleven in de regio. In 2024 is samen met gemeente De Ronde Venen ingezet op het vormgeven van de Z-route voor mensen in de inburgering. In 2025 worden er verdere werkafspraken gemaakt over de instroom van Nieuw Beschutters of Banenafsprakers en de mogelijke inkoop van re-integratietrajecten bij Kansis. De verwachting is dat Kansis en De Ronde Venen stabiele samenwerkingspartners worden op het gebied van re-integratie.

Werk is meer dan alleen het verdienen van een inkomen. Het gaat om sociale contacten, bestaanszekerheid en er toe doen.

Medewerkers We willen Kansis de komende jaren laten uitgroeien tot een belangrijke speler in de regio als werkontwikkelbedrijf en betrouwbare zakenpartner voor het bedrijfsleven. Hiervoor is een optimale bezetting van het medewerkersbestand nodig om de bedrijfsvoering borgen. Doordat de populatie WSW terugloopt is instroom vanuit andere doelgroepen nodig om continuïteit aan medewerkers en opdrachtgevers te bieden. In de begroting van 2026 is de ambitie opgenomen om méér mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Als opstap naar regulier werk waar mogelijk, maar als blijvende werkgever waar dat passend is en kan. Om de ontwikkeling van medewerkers verder vorm te geven wordt vanaf 2025 ingezet op het praktijkleren. Hiermee kunnen medewerkers die minder sterk zijn in theoretisch leren, alsnog een MBO-praktijkverklaring krijgen voor de werkprocessen die hij op de werkvloer heeft geleerd.

Organisatie De bezetting van onze staf en leiding moet goed aansluiten op de ontwikkelingen die Kansis doormaakt. Hierbij wordt goed gekeken naar een passende organisatiestructuur en naar de verschillende taken en rollen binnen de organisatie. Door de mogelijke overgang van Team Werk van Stichtse Vecht naar Kansis, kan Kansis dé dienstverlener worden voor werkzoekenden en werkgevers. Op die manier kan ook het Regionaal Werkcentrum worden vormgegeven. Dit zal betekenen dat in 2025 en 2026 goed gekeken moet worden naar de inrichting van het pand en de verdere modernisering en aanpassing van de receptie, de kantine en het werkbedrijf.

Jaarplan 2026 Kansis

Pagina 2 van 4

Bedrijfsvoering Onze bedrijfs- en administratieve processen dienen eenvoudig en transparant te zijn ingericht. AFAS is het personeelssysteem voor alle medewerkers die door Kansis worden verloond. In 2025 wordt AFAS verder ingericht ter ondersteuning van de re-integratiedienstverlening en voor de financiële administratie. Waar nodig, zullen we deze processen blijven aanpassen en verbeteren.

Werk Kansis heeft voldoende passend en rendabel werk nodig om iedereen de mogelijkheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. Voor de beschutte werkplekken is de rentabiliteit én continuïteit van het aangeboden werk essentieel om de toekomst te waarborgen. Het in de beschutte omgeving uitgevoerde werk kent doorgaans lage marges. Ook het werkpakket bij de groepsplaatsing bij Kuehne Nagel is sterk wisselend. Er moet dus continue aandacht zijn voor het binnenhalen en behouden van werk door middel van accountmanagement, netwerken en samenwerkingen. In 2025 zijn we gestart met het inzetten op een modernisering en professionalisering van de afdeling Verpakken bij Kansis en op het acquireren van nieuwe relaties en activiteiten.

Lange termijn In 2019 is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarin 6 voormalige Pauw-gemeenten en 4 nieuwe stichtingen hebben afgesproken op welke wijze de begrotingen opgesteld dienen te worden. Met het teruglopen van het aantal Wsw-medewerkers is het nodig hierover nieuwe afspraken te maken om continuïteit te blijven bieden binnen een gezond financieel kader. Eind 2024 heeft de RvC daarom de directeur verzocht onderzoek te doen naar toekomstige bedrijfsmodellen (en verrekenmethodiek) voor Kansis en KansisGroen, de financiële positie van beide organisaties en het weerstandsvermogen. Dit onderzoek wordt in 2025 door een extern adviesbureau uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de directeur en de RvC. Doel is om vanaf 2027 een toekomstbestendig model te hebben waarin Kansis en KansisGroen hun rol kunnen oppakken als werkontwikkelbedrijf voor mensen die ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling richting de reguliere arbeidsmarkt. Naar aanleiding van dit onderzoek zal gekozen worden voor een nieuwe systematiek voor het vaststellen van de begroting. Dit zal dan zijn beslag krijgen in de begroting voor 2027.

Jaarplan 2026 Kansis

Pagina 3 van 4

Financiën Dit jaarplan vormt de toelichting bij de Begroting 2026 van Kansis. De begroting is op dezelfde wijze tot stand gekomen als voorgaande jaren. Besluitvorming over een andere vorm van begroten zal in 2025 plaatsvinden en derhalve zijn beslag krijgen in de begroting vanaf 2027. Onder de begroting van Kansis ligt een conceptbegroting voor de re-integratietaken die uitgevoerd worden in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht. Door deze sub-begroting op te stellen wordt voorkomen dat financiering ten behoeve van de re-integratie vermengd wordt met financiering voor de taken en uitvoering van de Wsw. De begrote omzetten voor 2026 zijn gebaseerd op de realisatie van 2024 en de huidige orderportefeuilles en raamovereenkomsten. Hierbij hebben we een prijsindexatie toegepast van 4%. De re-integratie omzet voor SV is gelijk gehouden en voor de relaties verwachten we een stijging. Bij Kansis genereren we verder nog extra inkomsten door verhuur aan derden en de opdracht tot uitvoeren van de werkgeverstaken Wsw voor Stichtse Vecht en De Ronde Venen. In de begrotingen zijn de inkomsten uit werk gestegen, ondanks een dalend aantal WSW medewerkers. Het is wel van belang om de daling van het aantal SW-medewerkers op te vangen met instroom van nieuwe doelgroepen.

Door het dalend aantal Wsw-medewerkers en de wijze van begroten bij Kansis, zien we dat de vergoeding per fte Wsw, jaarlijks stijgt. Aan de kostenkant zien we dat de loonkosten voor de ambtelijke staf en leiding, die in dienst zijn van gemeente Stichtse Vecht, sterk stijgt. Dit komt door een begrote cao-verhoging van 6% in de komende 2 jaar en het grote aantal medewerkers dat gebruik maakt van het generatiepact. De loonkosten voor de nieuwe doelgroep is in de begroting met een 0-bedrag opgenomen. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de financiering vanuit het Rijk onvoldoende was en sinds 2024 stelt het Rijk derhalve extra financiering beschikbaar voor de doelgroepen Beschut en Banenafspraak. In de begroting is opgenomen dat er 4 fte medewerkers vanuit de nieuwe doelgroep in dienst treden in 2026. In 2026 wordt er een nieuwe huurovereenkomst aangegaan met gemeente Stichtse Vecht. Er is een nieuw meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld en duidelijk is dat er flink geïnvesteerd moet worden vanwege achterstallig of uitgesteld, onderhoud. Een eerste berekening laat zien dat de huurprijs met circa 40% zal stijgen. Ook zal correctief en preventief onderhoud voor rekening van de huurder gaan komen. Vanuit de inzet op modernisering en professionalisering van de afdeling verpakken, en ook bij het magazijn, zien we een stijging van de afschrijvingen.

Jaarplan 2026 Kansis

Pagina 4 van 4