Document · PDF

Bijlage 1B Definitieve versie gemeenteraad jaarstukken 2021 met wijzigingen (geel gearceerd)_1.pdf

Raad 28 juni 2022, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 24. 23:20: Jaarstukken 202143.254 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarstukken 2021 1

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Inhoudsopgave Jaarstukken 2021 ..................................................................................................................... 1 Inhoudsopgave ......................................................................................................................... 3 Inleiding .................................................................................................................................... 4 Leeswijzer ................................................................................................................................ 8

Jaarverslag Programma 1. Bestuur ............................................................................................................. 9 Programma 2. Veiligheid ........................................................................................................ 18 Programma 3. Fysiek ............................................................................................................. 22 Programma 4. Sociaal ............................................................................................................ 35 Programma 5. Samenleving ................................................................................................... 46 Paragrafen..............................................................................................................................55 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................ 56 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................. 64 Financiering ............................................................................................................................ 67 Bedrijfsvoering........................................................................................................................

69 Verbonden partijen ................................................................................................................. 75 Grondbeleid ............................................................................................................................ 80 Lokale heffingen ..................................................................................................................... 86 Taakstellingen 2019-2022 ......................................................................................................90 Corona.................................................................................................................................... 93

Jaarrekening De jaarrekening ...................................................................................................................... 97 Overzicht van baten en lasten ................................................................................................98 Begrotingsrechtmatigheid..................................................................................................... 100 Overzicht incidentele baten en lasten .................................................................................. 103 Overzicht structurele mutaties reserves ............................................................................... 104 Overzicht van baten en lasten per taakveld ......................................................................... 105 Kapitaallasten ....................................................................................................................... 107 Investeringen ........................................................................................................................ 108 EMU-saldo............................................................................................................................ 111 SiSa (Single information Single audit) ..................................................................................

112 Wet normering topinkomens ................................................................................................ 117 Balans en toelichting op de balans ....................................................................................... 118 Verplichte indicatoren door het Rijk...................................................................................... 139

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Inleiding Inleiding

Voor u liggen de Jaarstukken 2021 van de gemeente Stichtse Vecht. Met de Jaarstukken leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid. We laten zien wat we in 2021 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Op grond van de Gemeentewet (artikelen 198 en 200) dient uw raad de Jaarstukken vast te stellen vóór 15 juli 2022. De Jaarstukken zijn het laatste product in de jaarlijkse planning-encontrol cyclus.

Corona Afgelopen jaar is heel anders verlopen dan we van tevoren hadden voorzien. De pandemie en bijbehorende rijksmaatregelen hebben grote invloed gehad op ons allen. Dit is terug te zien in deze programmarekening. We hebben aanzienlijke kosten moeten maken om onze dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties voort te zetten in deze moeilijke tijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de TONK uitgaven die bedoeld waren voor huishoudens die door Corona met een inkomstendaling te maken hadden en daardoor dreigden niet meer te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen zoals de woonlasten. Daarnaast zijn ook veel kosten niet gemaakt, doordat activiteiten door de coronamaatregelen niet door konden gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan culturele activiteiten en evenementen. Om de financiële gevolgen van de coronapandemie op te kunnen vangen is een risicoreserve Corona gevormd. Alle meer- of minderkosten als gevolg van corona zijn met deze reserve verrekend. Het overzicht hiervan is opgenomen in een afzonderlijke paragraaf Corona. Daarnaast hebben wij bij de financiële verantwoording inzichtelijk gemaakt welke afwijkingen een gevolg zijn van corona en welke afwijkingen zich regulier ook voorgedaan zouden hebben.

Bestuursrapportage 2021 In de Bestuursrapportage 2021 werd bij het financiële beeld een negatief resultaat van € 4.461.680 geprognotiseerd. Hiervan had € 3.359.093 reguliere oorzaken en was € 1.102.587 het gevolg van corona. Het werkelijke resultaat over 2021 bedraagt € 1.901.893 positief. Zie het onderstaande tabel rekeningresultaat 2021 in een oogopslag.

Rekeningresultaat 2021 in een oogopslag Het overzicht van het rekeningresultaat 2021 in één oogopslag vindt u in het onderstaande tabel. Onder de tabel treft u een analyse op hoofdlijnen. Een meer uitgebreide analyse ten opzichte van de begroting is opgenomen in bij de programma’s. Programma 1. Bestuur

Begroting

Werkelijk

2021

Resultaat 2021

-74.946.317

-77.461.936

2.515.619 343.036

2. Veiligheid

6.308.664

5.965.628

3. Fysiek

18.896.744

18.374.900

521.844

4. Sociaal

39.093.511

42.491.130

-3.397.619

5. Samenleving

10.647.398

8.728.385

1.919.013

-1.901.893

1.901.893

Gerealiseerd resultaat (positief)

1.901.893

Analyse op hoofdlijnen Hieronder is een analyse op hoofdlijnen (in miljoenen) opgenomen van het voordelige jaarrekeningsaldo van € 1.901.893. Een meer gedetailleerde analyse is opgenomen bij de programma’s, waar een analyse op taakveld is opgenomen. Programma 1 Bestuur voordelig € 2,5 mln. voordelig Het voordeel wordt vooral bepaald door het incidenteel effect ten aanzien van de algemene uitkering (€ 2,8 mln.), te specificeren naar vrijval van de stelpost achteruitgang algemene uitkering (€ 1,3 mln.) en de inkomsten van de 4

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

decembercirculaire 2021 (€ 1,5 mln.). De stelpost dient om het verwachte nadelig begrotingssaldo op reguliere activiteiten als gemeld in de bestuursrapportage 2021 zoveel mogelijk op te vangen. Voor een toelichting op de decembercirculaire, zie RIB nummer 9 van 24 februari 2022. Verder is er een voordeel van € 0,4 mln. door meer OZB inkomsten (€ 0,3 mln.) dan begroot en vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren (€ 0,1 mln.) Het nadelig effect op het programma is verantwoord op het taakveld overhead (€ 1,3 mln.), Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur. Een deel van deze kosten wordt onttrokken aan de coronareserve (€ 0,6 mln.). Per saldo resteert per saldo een nadeel van € 0,7 mln. In de paragraaf bedrijfsvoering is een toelichting gegeven op de totale loonsom van de organisatie in 2021, die met € 2,7 mln. is overschreden. De druk op de organisatie is onverminderd hoog. Dit heeft te maken met de hoeveelheid vacatures die openstaan, het oplopende ziekteverzuim, de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook met de relatief lage formatie van de ambtelijke organisatie en de relatief hoge ambities.

Programma 2 Veiligheid € 0,3 mln. voordelig Het voordelig saldo heeft vooral betrekking op het taakveld openbare orde en veiligheid. Er is voordeel van € 0,2 mln. op de personeelslasten. Mede door de landelijke vraag i.v.m. handhaving coronamaatregelen, hebben we de openstaande formatieruimte niet geheel in kunnen vullen. Het resterende voordelige effect van € 0,1 mln. zijn diverse kleinere voor- en nadelen. De helft hiervan komt door de latere aanbesteding van de opvang van zwerf- en wilde dieren. Programma 3 Fysiek € 0,5 mln. voordelig Binnen het programma Fysiek zijn voordelen op de overige lasten door vertraging in de uitvoering ten aanzien van verkeer, vervoer en openbaar groen (€ 2,1 mln.). Hierdoor wordt ook voor (€ 1,4 mln.) minder uit reserves onttrokken, voor civiele constructies (Evert Stokbrug) en Oostelijke vechtplassen. Voor verkeer, openbare verlichting, gebiedsgericht werken, groen, water, oevers, kades, natuur, speelterreinen en milieubeheer is er vooral sprake van vertraging door aanbestedingsprocedures, onderbezetting en corona. Het effect voor het rekeningsaldo bedraagt € 0,7 mln. Ook bij milieubeheer ontstaat door een vergelijkbare oorzaak een voordeel van € 0,2 mln. Per saldo een voordeel van € 0,9 mln.

Het nadeel binnen het programma betreft vooral het taakveld afvalstoffenheffing (€ 0,5 mln.) door vooral hogere en meer verwerkingskosten, waarvan € 0,2 mln. is toe te schrijven aan corona (hoger aanbod van afval). Per saldo een nadeel van € 0,3 mln. Ook binnen het taakveld volkshuisvesting zijn diverse voordelige effecten, die een financieel neutraal effect hebben door de verrekening met de reserve en de balans. De voornaamste op dit taakveld is grondexploitatie. De vrije ruimte binnen de algemene reserve grondexploitatie bedraagt ultimo 2021 € 0,75 mln. De actuele ontwikkelingen van de diverse locaties zijn beschreven in de paragraaf grondbeleid. In de toelichting bij het programma zijn ook meerdere administratief technische voor- en nadelen beschreven, zoals omzetting van de reserve onderhoud wegen (€ 8,6 mln.) naar een voorziening. Deze omzetting heeft per saldo een neutraal effect binnen het programma. Het overige effect van € 0,1 mln. nadelig betreft diverse posten, waaronder ook diverse overschrijding op toegerekende personeelskosten en onderschrijdingen op kapitaallasten.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Programma 4 Sociaal € 3,4 mln. nadelig Het nadelig saldo van het programma sociaal wordt veroorzaak door overschrijdingen op de jeugdzorg en de WMO (€ 3,8 mln.). Deze overschrijdingen hebben overwegend een structureel karakter. Zo is meer uitgegeven WMO voorzieningen collectief vervoer, hulpmiddelen en woningaanpassingen (€ 0,3 mln.) en huishoudelijke hulp (€ 0,6 mln.). Oorzaak van de hogere uitgaven is een toenemende vraag, die is toe schrijven aan meer inzet door vergrijzing, corona, het abonnementstarief (lage drempel) en een grotere ondersteuningsvraag. Ook zijn de tarieven voor dienstverlening gestegen. Dit effect was nog niet voorzien in de begroting 2021. Ook de hogere uitgaven voor WMO begeleiding (€ 0,4 mln.) en Jeugdzorg (€ 2,5 mln.) hebben een structureel karakter. Hiermee is bij de kadernota 2022 wel rekening gehouden. Het nadeel van incidentele aard betreft eenmalige contractuele implementatiekosten voor de inrichting & opbouw van TIM Stichtse Vecht ( € 0,5 mln.). De bijstandslasten (Participatiewet, IOAW/IOAZ) laten een voordeel zien van € 0,8 mln. ten opzichte van de begroting. We zijn er in geslaagd om het totaal aantal uitkeringen te verminderen. In 2021 is het klantenbestand in beeld gebracht en het instrumentarium aan participatietrajecten uitgebreid. Ook is er geïnvesteerd in onze werkgeversdienstverlening.

Dit heeft er toe geleid dat we een fors voordeel op de bijstandslasten hebben gerealiseerd. Tegenover dit voordeel staan hogere uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid (€ 0,3 mln.). Het resterende voordelige effect van € 0,3 mln. zijn diverse kleinere voordelen. Programma 5 Samenleving € 1,9 mln. voordelig Het voordelig effect met betrekking tot sportaccommodaties is € 0,7 mln. Zo is op investeringsbijdragen in sportterreinen € 0,2 mln. minder uitgegeven, omdat velden het afgelopen jaar nog niet aan renovatie of vervanging toe waren. Voor het overige hebben we minder werk kunnen wegzetten voor het onderhoud van de buitensportvelden, omdat het maximumbudget van het raamcontract is bereikt. Hierdoor ontstaat een onderhoudsachterstand, die moet worden ingelopen. Wij hebben het afgelopen jaar ongeveer € 0,3 mln. minder uitgegeven dan geraamd, omdat, als gevolg van corona, diverse accommodaties langere tijd gesloten zijn geweest en daardoor de gebruikskosten lager zijn uitgevallen. Op het taakveld economie is per saldo € 0,1 mln. over gehouden. Door her prioritering van de werkzaamheden en de coronacrisis, zijn werkzaamheden als uitvoering geven aan de toekomstvisie bedrijventerreinen en de aanpak Vitale Kernen naar 2022 verschoven. Aan de andere kant heeft de tijdelijke invulling van vacatures met externe inhuur meer gekost dan begroot.

Op het taakveld onderwijs is € 0,8 mln. over gehouden. Aan leerlingenvervoer is door corona en chauffeurstekort minder uitgegeven (€ 0,2 mln.). Voor de kosten die wij de afgelopen jaren hebben gemaakt voor het opzetten van een internationale schakelklas voor de regio is een incidentele bijdrage van bijna € 0,2 mln. ontvangen, die niet was begroot. Op het gebied van huisvesting onderwijs is € 0,2 mln. niet uitgegeven, omdat het achterstallig onderhoud op de Buitenweg 312, dat nodig is voor de eigendomsoverdracht naar het schoolbestuur, nog niet volledig is uitgevoerd. De overige € 0,2 mln. betreft lagere uitgaven door minder subsidieaanvragen in het kader van de Lokaal Educatieve Agenda, het veel lager uitvallen van de kosten van een WOB-verzoek over de mogelijke vestiging van het Broecklandcollege op het sportcomplex en een resterend budget om het Integraal Huisvestingsplan Maarssenbroek (IHP) af te ronden. Voor cultuur zijn door de coronamaatregelen activiteiten uit de verdeling cultuurgelden 2021 niet door kunnen gaan of is dit op een andere manier gebeurd. Hierdoor is ongeveer € 0,3 mln. minder uitgegeven.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Ontwikkeling Algemene reserve Verloop Algemene reserve Saldo 31 december 2020

Bedrag 12.066.033

Stortingen: Preventie en welzijn efficiency korting

313.970

Onttrekkingen: Negatief resultaat Jaarstukken 2020 Saldo 31 december 2021

-228.451 12.151.552

Rekeningsaldo 2021

1.901.893

Saldo 1 januari 2022

14.053.445

Toelichting Algemene reserve De bovengenoemde stortingen en onttrekkingen zijn verwerkt zoals uw raad heeft besloten in eerdere planning en control producten.

Resultaatbestemming In het raadsvoorstel, behorende bij deze Jaarstukken, stellen we u voor om het positieve rekeningresultaat over 2021 van € 1.901.893 te storten in de Algemene reserve. In het raadsvoorstel bij de programmarekening 2021 is een afzonderlijk voorstel opgenomen over de resultaatbestemming. De resultaatbestemming is een voorstel dat gaat over de overheveling van budgetten en de vorming of onttrekking aan reserves.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Leeswijzer Indeling De Jaarstukken 2021 zijn opgebouwd volgens de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Basis voor de programma’s vormen de drie W-vragen uit het BBV: • Wat wilden we bereiken? • Wat hebben we daarvoor gedaan? • Wat heeft het gekost?

De opbouw van de programma’s In de programmaverantwoording zijn de drie W-vragen verwerkt. De indeling ziet er als volgt uit: • Wat wilden we bereiken? • Wat hebben we daarvoor gedaan? • Wat heeft het gekost? • Effect- en prestatie-indicatoren • Overzicht van baten en lasten Het overzicht van baten en lasten per programma is onderverdeeld in taakvelden. Afwijkingen boven de € 50.000 per taakveld of politiek sensitieve afwijkingen lichten we toe.

Programmaverantwoording De programmaverantwoording bevat de onderstaande programma’s: 1. Bestuur 2. Veiligheid 3. Fysiek 4. Sociaal 5. Samenleving

Paragrafen Binnen het onderdeel Paragrafen zijn de (verplichte) paragrafen uit het BBV opgenomen, te weten: 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2. Onderhoud kapitaalgoederen 3. Financiering 4. Bedrijfsvoering 5. Verbonden partijen 6. Grondbeleid 7. Lokale heffingen 8. Taakstellingen 2019-2022 9. Corona

De jaarrekening 1. Overzicht van baten en lasten 2. Begrotingsrechtmatigheid 3. Incidentele baten en lasten 4. Structurele mutaties reserves 5. Baten en lasten per taakveld 6. Overzicht kapitaallasten 7. Overzicht investeringen 8. EMU saldo 9. SiSa (Single information, Single audit) 10. Wet normering topinkomens 11. Balans en toelichting op de balans 12. Verplichte indicatoren door het Rijk 8

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Programma 1. Bestuur Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners  

     

Een uitstekende eerstelijns dienstverlening; kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk, conform de “Visie en uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020”. Onze inwoners: o staan centraal; o worden betrokken bij de inrichting van onze dienstverlening; o zijn tevreden. Een digitale dienstverlening. Snel en zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig. Een verbeterde dienstverlening als belangrijke pijler in de aanpak van het verminderen en afschaffen van de regeldruk (deregulering). Een transparante, toegankelijke planvorming met betrokken inwoners. Inwoners krijgen de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving. Meer integraal werken door multidisciplinaire teams aan grote maatschappelijke opgaven. De medewerkers zoeken het overleg op met inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen om sámen verantwoordelijkheid te nemen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? Common Ground Common Ground is een meerjarig traject en wordt gebruikt en toegepast indien dat kan. Bij iedere vernieuwing nemen we de Common Ground inrichting mee als gewenste inrichting en passen deze toe indien dat mogelijk is. Er is nog geen eigen actieve strategie opgesteld. Het doel is die strategie in 2022 verder uit te werken. Digitaal Stelsel Omgevingswet Wij zijn inmiddels aangesloten op het DSO-LV. Vanwege de vele beperkingen van het systeem voor derden (stedenbouwkundigen etc.), investeren wij vooralsnog niet meer tijd; we wachten de landelijke ontwikkelingen af. Het DSO-LV is immers een van de redenen dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom is uitgesteld. Digitaliseren oude bouwdossiers In 2021 hebben wij 58 meter bouwarchief gedigitaliseerd. Daarmee hebben wij op dit moment ruim 100 meter van de in totaal ruim 500 meter bouwarchief voorbewerkt en gedigitaliseerd. Klanttevredenheidsonderzoek Het nieuwe systeem om klanttevredenheid te meten hebben we in gebruik genomen. Het aantal metingen hebben we nog niet uitgebreid. In 2022 gaan we opnieuw bekijken welke metingen we zinvol en belangrijk vinden. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit We hebben deze aanpak in 2021 voortgezet. Het succes van de aanpak blijkt uit het feit dat het aantal meldingen van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit al jaren daalt voor de gemeente.

In 2021 zijn 25 meldingen afgehandeld. MijnOverheid Berichtenbox Wij hebben de aansluiting op de MijnOverheid Berichtenbox uitgesteld tot 2022, zodat die aansluiting kan worden gerealiseerd in samenhang met de uitrol van het nieuwe zaaksysteem. Rechtmatigheidsverantwoording De aangekondigde wetswijziging heeft nog niet plaatsgevonden. Als gevolg hiervan geeft de accountant nog steeds een oordeel over de getrouwheid én de rechtmatigheid van de jaarrekening over boekjaar 2021. Trouwen in Stichtse Vecht Wij hebben het proces en de software om huwelijken te boeken efficiënter ingericht. We hebben in 2021 niet extra ingezet op huwelijkspromotie, omdat er nog beperkende coronamaatregelen golden.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Zaak- en Document Management Systeem (DMS) Als gevolg van een Europese aanbesteding zijn wij aan het eind van het eerste kwartaal gestart met het organisatie breed implementeren van een nieuw het Zaak- en Document Management Systeem (ZSDMS). Met het nieuwe ZSDMS streven wij een verdere doorontwikkeling van digitaal werken na, met als uitgangspunt: ‘Alles digitaal, tenzij’. Hiermee verbeteren we zowel de dienstverlening naar inwoners en bedrijven als de interne bedrijfsvoering. De implementatie wordt ook in 2022 gecontinueerd waarbij wij streven naar een livegang in het tweede kwartaal van 2022.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een nieuwe bestuursstijl  

Een stevig bestuur dat vertrouwen geniet van onze inwoners. Dit betekent dat - als zaken niet goed gaan - wij elkaar ondersteunen en samen zoeken naar oplossingen. Een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en het benutten van de aanwezige kennis in onze samenleving.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? Beeldcommunicatie Het afgelopen jaar hebben wij het merendeel van onze communicatie ondersteund met beeld. Doorontwikkeling website In 2021 hebben wij de website verder doorontwikkeld met een nieuwe blogfunctionaliteit. Op het gebied van toegankelijkheid hebben we verbeteringen doorgevoerd voor de sites ‘stichtsevecht.nl’ en ‘trouweninstichtsevecht.nl’. Binnen ons eigen WordPress systeem hebben wij de RO projectwebsite voor Bisonspoor2020 gelanceerd. Hierdoor is deze projectwebsite voor iedereen (ook voor mensen met een beperking) toegankelijk. Deze projectwebsite voldoet nu ook aan onze huisstijl. We bieden met deze nieuwe projectwebsite bezoekers een vergelijkbare online ervaring als op onze andere websites. Dit geldt ook voor de nieuwe arbeidsmarktcommunicatie-website 'werkenbijstichtsevecht.nl' die we gelanceerd hebben. Herijkt participatiekader De Participatieleidraad is vastgesteld door uw raad. Dit document bevat uitgangspunten voor participatie en praktische bouwstenen voor het opzetten en uitvoeren van participatietrajecten. Dankzij de kaders in de Participatieleidraad kan uw raad richting geven aan het participatieproces door zich uit te spreken over de (sub)doelen van participatie en de invloed die betrokkenen kunnen hebben.

Bij de besluitvorming kan de kwaliteit van het doorlopen participatieproces worden getoetst aan de hand van zes participatieprincipes. Online Op online gebied zijn in 2021 de volgende stappen gezet:  qua beveiliging is op alle applicaties (waar mogelijk) 2-stapsverificatie ingesteld;  alle applicaties zijn getoetst op toegankelijkheid en waar nodig verbeterd;  meer zaken kunnen nu online geregeld worden, bijvoorbeeld de geboorteaangifte;  er zijn 2 nieuwe websites bijgekomen voor arbeidsmarktcommunicatie (werkenbij) en Ruimtelijke Ontwikkeling (projectwebsites);  bij onze filmpjes hebben we ook stappen gemaakt qua toegankelijkheid, o.a. door ondertiteling en transcriptie;  de nieuwsbrief en sociale media kanalen zijn nuttig geweest; veel interactie, mede door Corona. Participatietools In 2021 hebben we een toolbox ontwikkeld voor participatietrajecten. Deze toolbox bevat een verzameling aan middelen (digitaal en niet-digitaal) en werkvormen die medewerkers van Stichtse Vecht kunnen toepassen in hun project of plan. Begin 2022 wordt deze toolbox intern beschikbaar gesteld. Op termijn hebben we de ambitie om deze toolbox ook beschikbaar te stellen aan inwoners en initiatiefnemers. Participatietraject Voor de totstandkoming van de Ontwerp Omgevingsvisie heeft een breed participatietraject plaatsgevonden.

Ondanks de beperkingen als gevolg van Covid-19 is het ons gelukt om inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en andere partijen hier intensief bij te betrekken in verschillende vormen en op verschillende momenten. 10

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Zo is er onder andere een brede (digitale) enquête gehouden over de leefomgeving, zijn jongeren geconsulteerd via een aparte enquête en hebben er meerdere gemeente brede digitale informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Participatievormen In 2021 zijn verschillende vormen van participatie ingezet bij de uitvoering van projecten en bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Dit was een combinatie van reeds bekende digitale en niet digitale vormen, zoals het organiseren van webinars, het versturen van enquêtes en het organiseren van fysieke bijeenkomsten. In 2021 is hiervoor speciaal een participatie toolbox ontworpen. Deze toolbox geeft een overzicht van verschillende middelen die online en offline ingezet kunnen worden bij participatietrajecten. Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit is het opzetten van een burgerpanel in 2021 niet gerealiseerd. Deze actie is als apart project doorgeschoven naar 2022. Regionale samenwerking U10 De Contour REP U16 is uitgewerkt in een Integraal Ruimtelijk Perspectief U16 (IRP). Daarin zijn de ontwikkelkansen van Stichtse Vecht opgenomen, zoals de ontwikkeling van het buitengebied, knooppunt Breukelen (wonen en werken) en Maarssenbroek (wonen). Door prioritering van werkzaamheden is het onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden rond knooppunt Breukelen later opgepakt.

In het laatste kwartaal van 2021 is hiermee gestart en de eerste resultaten worden medio 2022 verwacht. Uitvoering project Duidelijke taal Wij hebben al veel teksten en brieven in duidelijke taal herschreven. Op verschillende manieren hebben wij aandacht gevraagd voor het gebruik van duidelijke taal. Samen met ketenpartners als de bibliotheek en Stichting Welzijn Stichtse Vecht is de campagne “Huh wat bedoelt u” gestart waarin wij inwoners stimuleren om het ons te zeggen als ze iets niet begrijpen. Bezoekers in de hal zijn gevraagd naar hun ervaring met gemeentelijke informatie. Via een taalspel hebben medewerkers 35 weken lang wekelijks korte opdrachtjes gedaan waarin geoefend werd met het toepassen van duidelijke taal. Op intranet is informatie over dit onderwerp geplaatst.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een financieel gezonde gemeente     

Een financieel solide beleid. De loonsom blijft (behoudens loon- en inflatiecorrecties) de komende periode gelijk. Behoudens wanneer dit voortvloeit uit beleidsmatige keuzes, breidt de formatie niet uit. Bij een tekort vragen wij onze inwoners niet om meer geld. Bij een overschot, komt de besteding ervan altijd ten gunste van onze inwoners. Behoudens loon- en inflatiecorrecties gaan de gemeentelijke belastingen niet omhoog. Leges en heffingen zijn maximaal kostendekkend.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? Solide financieel beleid De (financiële) gevolgen van de coronacrisis worden steeds duidelijker. Terwijl de coronacrisis voor een belangrijk deel achter de rug is, lijkt het economisch herstel verstoord te worden door een mogelijke recessie die zich aandient door de oorlog in Oekraïne. Opnieuw kunnen we grote maatschappelijke, economische en financiële gevolgen verwachten.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Indicatoren Effect- en prestatie-indicatoren

E/P

Bron

B2021

R2021

Waardering dienstverlening

% binnen termijn afgehandelde zaken

KCM

8,1

Join

65%

Aantal klachten

Meting

Klanttevredenheid afhandeling klachten Aantal complimenten

KCM

6,7

Meting

Website Aantal digitaal aangevraagde producten

Meting

35.000

41.000

% Digitaal aangevraagde producten

Meting

75%

73%

Klanttevredenheid vindbaarheid en kwaliteit van Informatie op website

E/P

KCM

7,2

% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer

CCM

90%

84%

% Klanten dat direct telefonisch wordt geholpen door 1e lijn KCC

KCS

77%

84%

Telefonie

Klanttevredenheid telefonische dienstverlening

KCM

8,2

8,1

Klanttevredenheid WhatsApp (nieuw)

KCM

7,6

7,5

Klanttevredenheid Email (nieuw)

KCM

7,0

Balie Klanttevredenheid balie dienstverlening

KCM

8,7

8,4

Aantal geboekte betaalde huwelijken

Meting

300

322

Klanttevredenheid huwelijken

KCM

8,5

8,8

Aantal in te zetten digitale communicatiemiddelen

Meting

Aantal volgers digitale communicatiemiddelen

Meting

13.500

20.130

Communicatie

Toelichting % binnen termijn afgehandelde zaken Het is nog niet goed mogelijk om het aantal binnen de termijn afgehandelde zaken te meten. Aantal klachten De KPI's over het aantal klachten en de waardering van de klachtafhandeling worden niet meer meegenomen in de reguliere P&C-cyclus, omdat deze al worden meegenomen in het jaarverslag van de klachtenfunctionaris. Aantal complimenten De meeste complimenten (ongeveer twee-derde) betreffen het onderhoud van de openbare ruimte. De overige complimenten zijn zeer gevarieerd. Aantal digitaal aangevraagde producten Het aantal digitaal aangevraagde producten ligt hoger dan de doelstelling. Door de coronamaatregelen zijn meer producten digitaal beschikbaar gemaakt en hebben inwoners hun producten vaker digitaal aangevraagd. % Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer In verband met Corona en daarmee samenhangende bezettingsproblemen is de telefonische bereikbaarheid iets lager uitgevallen dan onze doelstelling. Communicatie De stijging van het aantal volgers/abonnees van de communicatiekanalen van de gemeente Stichtse Vecht is hoger dan de gestelde prognoses en doelen. Als gevolg van de coronacrisis zijn we meer content gaan delen en is onze zichtbaarheid op sociale media toegenomen. Ook weten inwoners en ondernemers ons online beter te vinden, wanneer we met onze informatie aansluiten bij hun informatiebehoefte.

Dat doen we bijvoorbeeld door de gesprekken op sociale media meer te monitoren. Daardoor weten we welke vragen ze hebben en welke onderwerpen belangrijk zijn voor hen. Verder hebben we online meer aandacht gevraagd voor bepaalde communicatiemiddelen, zoals de wekelijkse nieuwsbrief.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Wat heeft het gekost in 2021? Bestuur

Begroting

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

Lasten

25.836.298

26.458.840

28.606.492

-2.147.652

-1.500.861

-646.791

Baten

-98.507.384

-102.374.818

-106.526.676

4.151.858

4.181.858

-30.000

Geraamde saldo van baten en lasten

-72.671.086

-75.915.978

-77.920.184

2.004.206

2.680.997

-676.791

Mutaties reserves Toevoeging aan reserves

2.025.927

Onttrekking aan reserves

-216.635

-1.056.266

-1.567.679

511.413

-165.378

676.791

Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

-216.635

969.661

458.248

511.413

-165.378

676.791

-72.887.721

-74.946.317

-77.461.936

2.515.619

De uitsplitsing van dit programma in de taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen. Voor een specificatie van de verschillen vanwege Corona verwijzen wij u naar de paragraaf Corona.

Taakveld Bestuur Taakveld

Begroting

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

Bestuur

primitief

na wijziging

2021 2.357.468

2021

2.356.226

2.331.955

24.271

Kapitaallasten

161.763

152.398

51.086

101.312

Overige lasten

1.256.528

1.399.226

1.358.298

40.928

-124.072

165.000

Totaal lasten

3.775.759

3.907.850

3.741.340

166.511

1.511

165.000

Toegerekende personeelslasten

Totaal baten Saldo

-40.965

-59.122

18.157

3.734.794

3.866.885

3.682.218

184.667

19.667

165.000

Kapitaallasten Binnen dit taakveld hebben we € 101.312 minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt met name door afgestelde investeringen in softwaresystemen. Vanwege gewijzigde regelgeving voor het opnemen van zogenaamde SAASoplossingen worden deze niet meer geactiveerd maar worden ze opgenomen de structurele exploitatiekosten in de begroting. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 40.928 minder uitgegeven van geraamd. Op de reguliere budgetten is er een nadeel van € 124.072 gerealiseerd. Daar tegenover staat een voordeel van € 165.000 vanwege Corona. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen op de reguliere budgetten. Aanvulling wachtgeldvoorziening wethouders Er heeft een correctie plaatsgevonden in de berekening van de wachtgeldvoorziening wethouders. Er is € 215.000 toegevoegd aan deze voorziening wat zorgt voor een nadeel in 2021. Raad In 2021 hebben we beperkt gebruik gemaakt van externe adviseurs en opdrachten. Gezamenlijk levert dit een voordeel op van € 75.000.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Taakveld Burgerzaken Taakveld

Begroting

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

Burgerzaken

primitief

na wijziging

2021 1.113.488

2021

1.133.751

1.364.550

-230.799

-168.252

Overige lasten

-62.547

674.419

809.796

781.824

27.972

148.617

-120.645

Totaal lasten

1.787.907

1.943.547

2.146.374

-202.827

-19.635

-183.192

Totaal baten

-871.262

-938.812

67.550

Saldo

916.645

1.072.285

1.207.562

-135.277

47.915

-183.192

Toegerekende personeelslasten

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 230.799 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door extra inhuur als gevolg van vacatures en ziekte van personeel (€ 168.252) en inhuur als gevolg van Corona (€ 62.547). Overige lasten Op de reguliere budgetten is er binnen dit taakveld een voordeel van € 148.617. Met name op projectkosten hebben we minder uitgegeven. Dat komt omdat een aantal projecten (aansluiting berichtenbox Mijn Overheid, Implementatie Systeem Gevonden en Verloren Voorwerpen) is uitgesteld naar 2022 en omdat bepaalde nieuwe software (nieuw systeem voor het meten van klanttevredenheid) goedkoper uitviel dan het gebruikte systeem. Daarnaast hebben we minder kosten gemaakt aan documentverstrekkingen zoals VOG-verklaringen. Overige baten Leges Binnen dit taakveld hebben we € 67.550 meer ontvangen dan geraamd. We hebben €10.400 meer ontvangen aan leges voor reisdocumenten en rijbewijzen. Daarnaast is er een voordeel aan legesopbrengsten naturalisatie van € 63.081.

Taakveld Overhead Taakveld

Begroting

Overhead

primitief

na wijziging

2021 Toegerekende personeelslasten

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

2021 -507.186

12.250.018

12.165.318

14.624.957

-2.459.639

-1.952.453

Kapitaallasten

799.005

797.181

720.911

76.270

Overige lasten

6.507.699

6.782.876

6.504.382

278.494

399.907

-121.413

Totaal lasten

19.556.722

19.745.375

21.850.250

-2.104.875

-1.476.276

-628.599

Totaal baten

-6.836

-844.499

837.663

19.549.886

19.738.539

21.005.751

-1.267.212

-638.613

-628.599

Saldo

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 2.459.639 meer uitgegeven dan begroot. Hiervan is € 1.952.453 regulier en € 507.186 gerelateerd aan Corona. De reguliere afwijking van € 1.952.453 wordt enerzijds veroorzaakt door een voordeel van € 259.521 op de indirecte personeelslasten. Er zijn meer vacatures en logischerwijs daardoor minder indirecte personeelslasten. Anderzijds wordt de reguliere afwijking grotendeels veroorzaakt door een nadeel van € 2.272.241. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur. Voor een nadere toelichting van het taakveld overhead verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Taakveld Treasury Taakveld

Begroting

Treasury

primitief

na wijziging

2021

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

Kapitaallasten

-1.477.879

-1.139.838

-1.141.004

1.166

Overige lasten

969.939

964.057

5.882

Totaal lasten

-507.940

-169.899

-176.947

7.048

Totaal baten

-71.001

-279.016

208.015

Saldo

-578.941

-240.900

-455.963

215.063

Baten Binnen dit taakveld hebben we € 208.015 meer baten ontvangen dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen. Kortlopende rentebaten Door de negatieve rente op de geldmarkt hebben we een voordeel behaald van € 43.018. Dividend De BNG Bank heeft het gereserveerde dividend over 2019 en 2020 uitgekeerd. De dividenduitkering over 2020 was hoger dan verwacht, hierdoor is er een voordeel behaald van € 28.477. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren Een herbeoordeling van de voorziening dubieuze debiteuren met betrekking tot de Besluit Bijstand Zelfstandigen heeft geleid tot een vrijval van € 108.063. Het restant betreft diverse kleine afwijkingen welke we niet toelichten.

Taakveld Belastingen Taakveld

Begroting

Belastingen

primitief

na wijziging

2021

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

Toegerekende personeelslasten

31.177

34.294

33.496

798

Overige lasten

907.673

1.011.918

-104.245

Totaal lasten

938.850

941.967

1.045.414

-103.447

Totaal baten

-13.932.315

-13.902.315

-14.197.769

295.454

325.454

-30.000

Saldo

-12.993.465

-12.960.348

-13.152.355

192.007

222.007

-30.000

Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 104.245 meer uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen. BGHU In 2020 is de gemeente Stichtse Vecht toegetreden tot de BghU. Voor de afhandeling van lopende juridische procedures uit 2020 is in 2021 € 17.722 aan extra kosten gemaakt. Uitvoering wet WOZ In 2021 is het laatste deel van de eenmalige kosten voor ‘Schoon door de poort’ (waaronder het optimaliseren van de bestanden die nodig zijn voor de aanslagoplegging) aan de BghU voldaan (€ 84.693). Baten Binnen dit taakveld hebben we € 295.454 meer OZB ontvangen dan geraamd.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Taakveld Algemene uitkering Taakveld

Begroting

Algemene uitkering

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

Regulier

Corona 2021

2021

Totaal baten

-84.110.549

-88.722.511

-90.207.458

1.484.947

Saldo

-84.110.549

-88.722.511

-90.207.458

1.484.947

Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 1.484.947. De ramingen van de Algemene uitkering zijn gebaseerd op de Septembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds. Wij hebben u geïnformeerd over de financiële consequenties van de Decembercirculaire 2021 (zie RIB nr. 9 van 24 februari 2022). Gelet op het verschijningsmoment van de Decembercirculaire (januari 2022) is dit niet verwerkt in de begroting 2021. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen. Decembercirculaire 2021 In de Decembercirculaire 2021 hebben we voor 2021 in totaal € 1.045.268 aan extra middelen ontvangen. Dit bevat ook de extra middelen (€ 256.677) die wij ontvangen uit het corona compensatiepakket. Daarnaast hebben wij € 320.115 ontvangen voor maatregelen om te komen tot een robuust rechtssysteem en het versterken van de gemeentelijke dienstverlening. De toekenning van de subsidieaanvraag voor de Erfgoed deal (€ 317.000) is in de Decembercirculaire 2021 opgenomen. Tot slot is bij de Decembercirculaire 2021 de algemene uitkering over het uitkeringsjaar 2019 geactualiseerd en ontvingen wij hiervoor een nabetaling van € 130.000. Het raadsvoorstel van de Decembercirculaire 2021 was gebaseerd op de toen bekende gegevens. Begin 2022 heeft het ministerie deze gegevens weer geactualiseerd, hierdoor is de daadwerkelijke uitkering over 2021 ongeveer € 270.000 hoger uitgekomen dan geraamd.

De overige verschillen worden verklaard door In het raadsvoorstel van de Decembercirculaire 2021 stellen wij uw raad voor om deze extra middelen toe te voegen aan de Risicoreserve Corona (€ 256.677), in 2022 in te zetten voor een robuust rechtssysteem (€ 320.115) en de Erfgoed deal (€ 317.000) en nadere besluiten te nemen over de overige extra middelen.

Taakveld Overige baten en lasten (stelposten) Taakveld

Begroting

Overige baten en lasten (stelposten)

primitief

na wijziging

2021

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

Overige lasten

285.000

90.000

Totaal lasten

285.000

90.000

Totaal baten

525.544

1.240.072

Saldo

810.544

1.330.072

Binnen dit taakveld is per saldo een voordeel van €1.330.072. Hieronder verklaren wij de verschillen. Overige lasten De post onvoorzien is in 2021 niet ingezet. Dit levert een voordeel op in 2021 van € 90.000. Baten Zoals beschreven in het voorstel van de Septembercirculaire 2021 zetten wij het saldo van de stelpost Achteruitgang algemene uitkering (€ 1.240.072) in om het bij de Bestuursrapportage 2021 verwachte nadelig begrotingssaldo van reguliere activiteiten (€ 3.359.093) zoveel mogelijk op te vangen.

Taakveld Vennootschapsbelasting Taakveld

Begroting

Vennootschapsbelasting

primitief

na wijziging

2021

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

Overige lasten

-62

Totaal lasten

-62

Totaal baten

Saldo

-62

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Taakveld Mutaties reserves Taakveld

Begroting

Mutaties reserves

primitief

na wijziging

2021

Rekening

Saldo

2021

Regulier

Corona

2021

Toevoeging aan reserves

2.025.927

Onttrekking aan reserves

-216.635

-1.056.266

-1.567.679

511.413

-165.378

676.791

Saldo

-216.635

969.661

458.248

511.413

-165.378

676.791

De onttrekkingen zijn in 2021 € 676.791 hoger dan begroot. Dit betreft de hoger dan geraamde onttrekking uit het Risicoreserve Corona.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Programma 2. Veiligheid Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een veilige gemeente voor iedereen.    

Inwoners voelen zich veilig in onze gemeente. Inwoners ervaren merkbare handhaving. Het (zoveel mogelijk) voorkomen van ondermijning. Een kwaliteitsniveau van de professionele crisis- en brandweerorganisatie die in VRU-verband voldoet aan de gestelde richtlijnen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? Behoud veiligheidsniveau De criminaliteitscijfers zijn wederom gedaald. Dit komt mede door de intensieve integrale samenwerking tussen ketenpartners, waaronder politie, brandweer, OM, RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum) en de VRU. De cijfers weerspiegelen een verschuiving naar cyber gerelateerde en ondermijnende criminaliteit. Door verschillende periodes van strenge coronamaatregelen is het beperkt gelukt om de wijk in te gaan. In de week van de veiligheid zijn Loenen aan de Vecht, Maarssendorp en Breukelen bezocht met de ondermijningsbus. Bij de ondermijningsbus hebben inwoners kunnen ervaren hoe verschillende soorten drugs, zoals hennepteelt en productie van synthetische drugs, te herkennen zijn. En ontvingen zij handelingsperspectieven hoe te handelen. Cameratoezicht De flexibele camera is eind 2021 ingezet in Bloemstede in Maarssenbroek naar aanleiding van een reeks autobranden. Met de inzet van de flexibele camera zien we dat er het tot een periode van rust voor buurtbewoners heeft geleid is ingebouwd en daarmee het gewenste effect heeft gehad. Cybercrime We hebben vervolg gegeven aan de succesvolle inzet van project Hackshield. Dit project heeft een dubbel doel: jongeren worden opgeleid tot cyberagents en zij leiden op hun beurt ouderen op binnen dit programma.

Hiermee beogen we onze inwoners digitaal weerbaarder te maken. Integraal Veiligheidsplan Om uitvoering te geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 zijn op thema's samen met de ketenpartners verschillende projecten en programma's georganiseerd. Deze hadden als doel om het relatief gunstige veiligheidsniveau te behouden. Voorbeelden zijn Hackshield en verschillende bewustwordingsacties op het gebied van ondermijning. De coronacrisis heeft effect gehad op de wijze waarop uitvoering is gegeven aan werkzaamheden om de gestelde doelen in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 te behalen. Wij constateren een verschuiving van de traditionele vormen van criminaliteit (woninginbraken, fietsendiefstallen en autokraken) naar online cybercriminaliteit en de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Lokale crisisorganisatie Regionaal en lokaal is de crisisstructuur actief geweest voor de gemeentelijke rol in de aanpak van de coronacrisis. Maarssenbroek: Samen Schoon, Heel en Veilig In 2021 hebben we uitvoering gegeven aan het plan Maarssenbroek Samen Schoon Heel en Veilig. Er is een enquête gehouden onder de bewoners van Maarssenbroek. De hieruit voortvloeiende actiepunten geven wij verder vorm in 2022. Maatschappelijke betrokkenheid In 2021 hebben we in de week van de veiligheid een bijeenkomst georganiseerd voor de buurtpreventieteams.

Daarnaast hebben twee trainingen 'Verdachte situaties' plaatsgevonden, waarbij is aandacht besteed aan de awareness en meldingsbereidheid van inwoners. Aan deze trainingen hebben meerdere leden van de buurtpreventieteams deelgenomen.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Persoonsgerichte aanpak De samenwerking tussen partijen uit het zorgdomein en veiligheidsdomein op PGA-casuïstiek is voortgezet met ondersteuning van het in Q4 2020 geïntroduceerde PGA X-systeem. Na een jaar gebruik te hebben gemaakt van PGA X blijkt dat het muteren van informatie in dit systeem eraan bijdraagt dat de informatiewisseling op een zorgvuldige en effectieve wijze gebeurt. Alle betrokken partnerorganisaties ontvangen hierdoor gelijktijdig dezelfde informatie in een beveiligde omgeving. Uitvoering Plan van aanpak Ondermijning In het kader van ondermijning hebben drie integrale controles plaatsgevonden, waarvan één grote controle in Nieuwersluis. In maart hebben we een geactualiseerd Bibob-beleid vastgesteld. We zijn er nog niet in geslaagd om deze te implementeren in de organisatie. In maart is een geactualiseerd Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)-beleid vastgesteld. We zijn er nog niet in geslaagd om de toepassing van Bibob structureel te implementeren bij de toegevoegde beleidsterreinen aan het Bibob-beleid. Incidenteel is het geactualiseerde Bibob-beleid wel gebruikt voor Bibob-toetsing op toegevoegde beleidsterreinen. Er is een taskforce gestart voor de aanpak van illegale kamerverhuur. Er hebben bewustwordingsacties plaatsgevonden. De ondermijningsbus tijdens de week van de veiligheid is hier het eerste voorbeeld van.

Daarnaast heeft een inleveractie nep- en steekwapens plaatsgevonden om dit aantal in omloop te verkleinen en om het bij je dragen van wapens (met name onder jongeren) te ontmoedigen. Tevens is een Meld Misdaad Anoniem (MMA) campagne georganiseerd om de meldingsbereidheid te vergroten. Tenslotte zijn we in september gestart met het project Keurmerk Veilig Buitengebied, dit loopt tot en met 2022 door. Aanpak Wees- en Sloopfietsen In alle woonkernen en rond de stations worden door het jaar heen rondes gemaakt en/of geacteerd op meldingen om fout gestalde en wees- en sloopfietsen conform de daarvoor geldende regels te kenmerken. Als deze fietsen er na de doorlooptijd nog staan worden zij verwijderd en tijdelijk opgeslagen. Als de termijn voor opslag is verstreken dan worden deze fietsen definitief afgevoerd.

Indicatoren Effect- en prestatie-indicatoren

E/P

Bron

B2021

Totale criminaliteit per 1.000 inwoners

Monitor

42,3

R2021 33,5

Aantal nieuwe aanmeldingen per jaar voor de Persoonsgerichte Aanpak

IVP SV

15%

Ondermijning risicolocaties

IVP SV

Aantal nieuwe signalen Ondermijning

IVP SV

Aantal meldingen jeugdoverlast

RVS

260

742

Aantal WhatsAppgroepen

IVP SV

Toelichting Aantal nieuwe aanmeldingen per jaar voor de Persoonsgerichte Aanpak Betreft oude cases en nieuwe cases. Het aantal lopende cases in 2021 bedraagt 15. Aantal nieuwe signalen Ondermijning Het aantal nieuwe signaleringen is hoger uitgevallen, doordat wij zijn aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Hier zitten ook veel meldingen tussen die door bijvoorbeeld alleen de politie opgepakt (kunnen) worden. Aantal meldingen jeugdoverlast Als gevolg van de Corona pandemie en bijbehorende maatregelen, zijn mensen meer thuis en krijgen daarom meer mee van overlast. De jeugd is ook meer thuis. Het wegvallen van sociale activiteiten zorgt voor meer overlast.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Wat heeft het gekost in 2021? Veiligheid

Lasten

Begroting

primitief

na wijziging

2021 6.281.860

Baten Geraamde saldo van baten en lasten

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

6.375.064

6.011.966

363.098

375.248

-12.150

-47.391

-71.720

-39.508

-32.212

6.234.469

6.303.344

5.972.459

330.886

343.036

-12.150

Mutaties reserves Toevoeging aan reserves

31.371

- -

Onttrekking aan reserves

-26.051

-38.202

12.151 -

12.150

Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

5.320

-6.831

12.151

12.150

6.239.789

6.308.664

5.965.628

343.036

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Taakveld

Begroting

Crisisbeheersing en brandweer

primitief

na wijziging

2021

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

Toegerekende personeelslasten

55.686

55.065

54.606

459

Kapitaallasten

256.432

259.069

-2.637

Overige lasten

4.283.159

4.291.145

4.214.156

76.989

Totaal lasten

4.595.277

4.602.642

4.527.831

74.811

Totaal baten Saldo

-9.006

-14.308

5.302

4.586.271

4.593.636

4.513.524

80.112

Overige lasten Binnen het taakveld Crisisbeheersing en brandweer hebben we € 76.989 minder uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren we de grootste verschillen. VRU-bijdrage Zoals in de Bestuursrapportage 2021 beschreven is onze VRU-bijdrage 2021 in de loop van 2021 met € 40.000 verlaagd. Brandweerkazernes Wij hebben in 2021 € 16.000 minder uitgegeven dan geraamd als gevolg van de ingebruikname nieuwe brandweerkazernes.

Taakveld Openbare orde en veiligheid Taakveld

Begroting

Openbare orde en veiligheid

primitief

na wijziging

2021

Toegerekende personeelslasten

991.259

1.001.069

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

223.828

777.241

Kapitaallasten

20.736

19.271

1.465

Overige lasten

674.588

750.617

687.623

62.994

75.144

-12.150

Totaal lasten

1.686.583

1.772.422

1.484.135

288.287

300.437

-12.150

Totaal baten

-38.385

-62.714

-25.200

-37.514

1.648.198

1.709.708

1.458.935

250.773

262.923

-12.150

Saldo

Toegerekende personeelslasten Binnen het taakveld Openbare orde en veiligheid hebben we € 223.828 minder aan personeelslasten uitgegeven 20

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

dan begroot, als gevolg van onderbezetting bij de Boa’s en de beleidsadviseurs. Het personeelsverloop was wel wat lager dan voorgaande jaren, echter mede door de landelijke vraag i.v.m. handhaving coronamaatregelen, hebben we de openstaande formatieruimte niet kunnen invullen. Overige lasten Binnen het taakveld Openbare orde en veiligheid hebben we € 62.994 minder uitgegeven dan begroot. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 75.144 en Corona gerelateerde overschrijding van € 12.150. Hieronder verklaren we de grootste verschillen. Overige openbare orde Door de latere aanbesteding van de opvang van zwerf- en wilde dieren hebben we in 2021 € 47.000 minder uitgegeven. De aanbesteding is inmiddels afgerond. Regionale voorziening openbare orde In 2021 is € 23.000 minder uitgegeven aan regionale voorzieningen voor de openbare orde en veiligheid. Onze bijdragen aan het Veiligheidshuis Utrecht (€ 13.000) en voor de uitvoering van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ € 8.000) waren in 2021 lager dan geraamd.

Taakveld Mutaties reserves Taakveld

Begroting

Mutaties reserves

primitief

na wijziging

2021

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

Toevoeging aan reserves

31.371

Onttrekking aan reserves

-26.051

-38.202

12.151

12.150

5.320

-6.831

12.151

12.150

Saldo

Risicoreserve Corona Om de financiële gevolgen van de coronapandemie op te kunnen vangen is de risicoreserve Corona gevormd. Hiermee zijn alle voor- en nadelen als gevolg van corona verrekend. Het overzicht hiervan is opgenomen in de paragraaf Corona. Binnen dit programma komt dit neer op een nadeel van € 12.150 dat ten laste van de risicoreserve Corona is gebracht.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Programma 3. Fysiek Wat willen we bereiken tot en met 2022? Klimaat De gemeente* is klimaatneutraal** en volgt daartoe het nog vast te stellen Rijksbeleid.  De gemeentelijke organisatie werkt klimaatneutraal2) in 2022

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? Duurzaamheid In 2021 hebben we bij inwoners uitvoering gegeven aan het duurzaam besparen en opwekken van energie met de volgende uitvoeringsprojecten:  kleine besparende maatregelen via de Reductie Regeling Energiegebruik (RRE), zoals het verstekken van energieboxen en advies aan inwoners en bespaaracties  inkoopactie “winst uit je woning”  ondersteuning van particuliere initiatieven, door subsidiestoekenning aan vier projecten via het stimuleringsfonds duurzaamheid  voorbereiden van een actie met hybride warmtepompen (gas besparen). Wij deden een succesvol beroep op de Regeling Reductie Energie Woningen (RREW). We hebben samengewerkt in de regio aan de regionale energiestrategie. De RES 1.0 en bijbehorend uitvoeringsprogramma zijn vastgesteld. Wij werken bovendien samen aan een uitvoeringsproject om zon op grootschalige daken te stimuleren. Ook hebben we meegewerkt aan een regionale visie laadinfrastructuur. Klimaatneutraal In 2021 hebben we gewerkt aan de uitvoering van onderdelen uit het uitvoeringsplan gemeentelijke organisatie Klimaatneutraal 2030. Een onderdeel is bijvoorbeeld het uitvoeringsplan Verduurzaming gemeentelijk vastgoed. De bespreking van het uitvoeringsplan zonnevelden is doorgeschoven naar de raadsagenda van de nieuwe raad.

Diverse daken zijn voorzien van zonnepanelen, zoals de brandweergarage in Maarssen en Kockengen en er zijn onderzoeken opgestart voor de verduurzaming van Boom en Bosch in Breukelen, mede in het kader van de Erfgoed Deal. Ook hebben we gewerkt aan bewustwording van medewerkers met kleine acties, zoals het uitdelen van Energieboxen en vlogs op intranet. De realisatie van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen staan onder druk vanwege de geringe uitvoeringskracht van de organisatie. Plan warmtevisie We hebben de Transitievisie warmte opgesteld. De technische onderzoeken aardgasvrij zijn uitgevoerd en maken hier onderdeel van uit. In 2021 hebben we de Transitievisie ter besluitvorming aangeboden. Regionale adaptatiestrategie In januari 2021 is de Regionale adaptatiestrategie bekrachtigd tijdens de regionale klimaattop. In vervolg daarop hebben we met de regio Utrecht de ‘Afspraken Klimaatadaptief Bouwen’ opgesteld. De Regionale Adaptatie Strategie (RAS) is door 17 overheden opgesteld in een interactief proces. Gezamenlijk vormen zij het Netwerk Water & Klimaat. Het Netwerk Water & Klimaat bestaat uit 14 gemeenten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht en Veiligheidsregio Utrecht. Stichtse Vecht maakt hier deel van uit.

De RAS en de 'Afspraken Klimaatadaptief Bouwen' hebben gediend als input voor het in 2021 opgestelde gemeentelijk rioleringsplan 2022 t/m 2026 dat begin 2022 aan de raad is aangeboden. Inwoners zijn gestimuleerd woningen te verduurzamen in kader van klimaatverandering door de in gestelde subsidieregeling 'Afkoppelen hemelwater van het (vuilwater)riool en aanleg groene daken'. In 2021 maakten inwoners hier volop gebruik van. * Met de gemeente bedoelen wij het totale grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht. ** Met klimaatneutraal bedoelen wij dat er evenveel energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt.

RES 1.0 De RES 1.0 is op 28 september 2021 door uw Raad vastgesteld. 22

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Routekaart duurzaamheid In december 2020 heeft uw raad het Beleidsplan Stichtse Vecht op weg naar Nieuwe energie (voormalige Routekaart duurzaamheid) vastgesteld. In 2021 hebben wij gewerkt aan het uitvoeringsprogramma “Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie”. Bespreking zal in 2022 plaats vinden. Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Het uitvoeringsplan Verduurzaming gemeentelijk vastgoed is in 2021 aangeboden aan college en raad. De vaststelling van het uitvoeringsplan is doorgeschoven op de raadsagenda naar het eerste kwartaal van 2022. Subsidies In 2021 hebben we de volgende subsidies toegekend gekregen:  subsidie voor de Reductie Regeling Energiegebruik woningen (RREW) van € 669.760,-;  extra subsidie voor de Warmtevisie van € 20.660,-;  voor onze aanpak verduurzamen monumenten hebben we vanuit de Erfgoed Deal een decentralisatieuitkering toegekend gekregen van € 317.000,-.  Verlagen uitstoot broeikasgassen In december 2020 heeft uw raad het beleidskader zonnevelden vastgesteld, inclusief een kansenkaart. In 2021 is het uitvoeringsplan zonnevelden opgesteld, dat door uw raad is behandeld. Naar aanleiding daarvan hebben we extra gesprekken gevoerd met belanghebbenden en het uitvoeringsplan aangepast. Dit proces heeft ervoor gezorgd dat het niet meer in deze raadsperiode behandeld kon worden. We bieden uw raad het uitvoeringsplan in 2022 opnieuw aan.

Tevens hebben we in 2021 de energietransitie opgenomen in de Omgevingsvisie van Stichtse Vecht en in de opgestelde Perspectiefnota Landbouw.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Openbare ruimte 

Een goed onderhouden buitenruimte waar onze inwoners plezierig kunnen wonen en recreëren.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? Beheerplannen Wegen en Kades Uw Raad heeft het afgelopen jaar het beheerplan wegen (2021-2025) vastgesteld. Kades en oevers maken deel uit van civiele constructies. Het beheerplan civiele constructies (2021-2025) is eveneens in 2021 door uw raad vastgesteld. Monitoren onderhoudsniveau openbare ruimte De nieuwe 5 deelbestekken (groen, reiniging, spelen, bomen en bermen/watergangen) zijn met ingang van 1 januari 2022 aanbesteed. Onderhoud wijk Broeckland, parkmeubilair en afvalbakken is inbesteed bij Kansis Groen. Recreatieschappen Wij hebben besluiten genomen op de gewenste omvorming van de recreatieschappen Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht. Ook hebben wij besloten uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) per 1-1-2023 op te heffen. In 2022 geven wij verder uitvoering aan de planuitwerking en onderzoeken we of voor de taakstelling van de recreatieschappen dienstverleningsovereenkomsten kunnen worden aangegaan met Staatsbosbeheer en de gemeente Wijdemeren.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Afval 

Een nieuw afvalscheidingsstation en “Omgekeerd inzamelen” in alle kernen binnen Stichtse Vecht.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? Nieuw afvalscheidingsstation In 2021 is het Programma van Eisen uitgebreid met een Circulair Ambachtscentrum. Eveneens is een investeringsraming opgesteld voor het geheel inclusief de Gemeentewerf en Kansis Groen. Besluitvorming in uw raad staat gepland voor juni 2022. 23

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Verder uitrollen project Omgekeerd inzamelen In 2021 hebben wij het project omgekeerd inzamelen verder uitgerold in Oud Zuilen en Tienhoven. Gedurende het project hebben we een aantal uitgangspunten aangepast op basis van nieuwe inzichten. Zo hebben we om het comfort voor onze inwoners te vergroten het aantal aansluitingen per ondergrondse container van 100 naar 60 teruggebracht en hebben we bij hoogbouw extra containers voor PMD laten plaatsen waarin we niet hadden voorzien. De financiële consequenties van deze keuzes vertalen zich in 2023 en verder. Voor 2022 staan de kernen Maarssen en Kockengen op de planning.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Wonen  

Een passende woningvoorraad die is afgestemd op de demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente en die voldoet aan de sociale en financiële behoefte van onze inwoners. Woningbouw op binnenstedelijke locaties.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? (Woningbouw)ontwikkelingen Wij verlenen medewerking aan (woningbouw)ontwikkelingen buiten de rode contour, als die de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en bijdragen aan de woningbouwopgave. Dit vanuit het principe ‘nee, tenzij’ en binnen de geldende beleidskaders en voorwaarden. Faciliteren bouw woningen In 2021 zijn 43 woningen opgeleverd in plaats van de 665 die geraamd waren. Dit komt met name door vertraging in de procedure rondom het Kwadrant en door gebrek aan personele capaciteit voor de overige bouwprojecten. Daarnaast is voor het Kwadrant ook de aanvraag voor een Rijksbijdrage (via de Woningbouwimpuls) afgewezen. Informatievoorziening ruimtelijke projecten Bij de voorbereiding van ruimtelijke projecten plannen we meer tijd in voor een uitgebreide informatievoorziening van zowel inwoners als commissie- en raadsleden. Onderzoek OV-knooppunten In samenwerking met de regio U10 hebben we in het kader van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) onderzocht of woningbouw rondom OV-knooppunt Breukelen haalbaar is. Daarnaast is onderzocht of bij de N201 kansen zijn voor een nieuw knooppunt. de resultaten hiervan zijn opgenomen in het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) welke is vastgesteld op 2 februari 2022.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/1944/documents/41282