Bijlage 1b. Conceptbegroting 2026 KansisGroen (1).pdf
Tekst van het document
Concept begroting 2026 KansisGroen (maart 2025) Realisatie 2024 €
Begroting 2025 €
Begroting 2026 €
579.417 573.268 132.763 1.285.448
568.880 707.500 119.600 1.395.980
574.569 714.575 138.074 1.427.217
295.777
295.470
425.212
Loonkosten NRG
273.830
312.028
321.388
Inkoop kosten
136.065
207.800
216.112
Personeelskosten nieuwe doelgroepen (in dienst)
67.864
105.000
120.000
Inhuur derden
12.076
15.000
15.000
Overige personeelskosten Opleidingen Overige personeelskosten Overige personeelskosten
9.944 15.254 25.198
15.000 25.000 40.000
20.000 25.000 45.000
Huisvestingskosten Huur incl. gas en electra Schoonmaak, afvalverwerking, overige huisvesting Huisvestingskosten
55.802 7.819 63.621
63.797 8.320 72.117
66.349 8.653 75.002
Overige (materiële) kosten Kantinekosten Afschrijvingen bedrijfswagens Afschrijving bedrijfsinventaris Telefoon en automatisering Verzekering en belastingen Onderhoud materieel Brandstof Overige (materiële) kosten
10.236 28.387 4.427 11.127 34.487 58.871 25.820 173.356
9.360 43.000 5.000 9.880 34.320 39.520 25.000 166.080
9.734 60.000 12.000 10.275 35.693 41.101 26.000 194.803
Organisatiekosten Accountantskosten Overig (commercie/communicatie enz.) Overige verzekeringen Organisatiekosten
4.500 5.870 3.042 13.413
4.700 5.500 3.500 13.700
5.000 6.000 3.700 14.700
1.061.200
1.227.195
1.427.217
224.249
168.785
0
Aantal beschutte plekken wsw (fte)
27,04
29,40
26,60
Detacheringsvergoeding per wsw (fte)
10.938
10.050
15.985
Inkomsten Omzet van De Ronde Venen Omzet van Stichtse Vecht Omzet van overige opdrachtgevers Totale omzet Detacheringskosten WSW 2026 - Vergoeding per Groenmedewerker WSW a € 15.985 voor 26,6 fte 2025 - Vergoeding per Groenmedewerker WSW a € 10.050 voor 29,4 fte 2024 - Vergoeding per Groenmedewerker WSW a € 10.938 voor 27,04 fte
Totaal kosten Resultaat