Bijlage 1a. Conceptbegroting 2026 Kansis (1).pdf
Tekst van het document
Concept begroting 2026 Kansis (maart 2025) Realisatie 2024 €
Begroting 2025 €
Begroting 2026 €
Inkomsten werk Omzet Verpakken Omzet Magazijn Omzet K+N af: deta vergoeding aan WIL K+N Inkomsten werk
342.073 212.837 270.522 -6.526 818.905
332.800 220.896 270.400 -6.864 817.232
369.986 230.204 292.596 -7.059 885.728
Inkomsten dienstverlening Omzet re-integratie Huurinkomsten Werkgeverstaken WSW voor SV en DRV Inkomsten dienstverlening
376.153 96.775 264.197 737.125
391.943 104.000 274.764 770.706
369.546 104.671 285.754 759.972
Vergoeding beschutte plek wsw (fte)
464.430
469.803
662.021
Totale inkomsten
2.020.460
2.057.742
2.307.720
loonkosten NRG re-integratie Loonkosten NRG SW / Beschut Loonkosten NRG generatiepact Loonkosten interim Loonkosten NRG totaal
178.104 848.597 115.001 1.141.702
135.172 958.702 96.449 25.000 1.215.324
139.296 1.042.687 94.738 25.000 1.301.720
70.912 25.065 95.978
70.000 31.200 101.200
72.800 32.448 105.248
-143.160
45.000
0
Overige personeelskosten Opleidingen Re-integratie Opleidingen SW / Beschut Overige personeelskosten Overige personeelskosten
2.390 15.938 37.787 56.116
15.000 25.000 35.000 75.000
10.000 25.000 40.000 75.000
Inkoop HRM en salarisadministratie Arbokosten Arbokosten + AFAS-applicatiebeheer
82.900 51.736 134.636
52.416 60.000 112.416
49.296 60.000 109.296
Huisvestingskosten Huur afschrijvingen Gas en electra Heffingen Schoonmaak en afvalverwerking Kosten klein onderhoud/overige Huisvestingskosten
180.360 14.496 80.989 5.711 50.213 55.688 387.457
187.531 25.000 93.600 6.000 52.000 41.600 405.731
249.078 25.000 97.344 6.300 54.080 70.000 501.802
Overige (materiële) kosten Kantinekosten Afschrijvingen Kosten wagenpark Kansis Onderhoud installaties en machines Kansis Applicatiebeheer AFAS re-integratie Telefoon en automatisering (incl. AFAS) Eenmalige opbrengsten Overige (materiële) kosten
26.658 29.371 8.836 19.676 17.940 44.551 -12.000 135.033
29.120 30.000 8.000 20.800 12.480 55.000
30.285 43.000 8.000 21.632 8.653 57.200
155.400
168.770
Organisatiekosten Accountantskosten Overige verzekeringen Overig (commercie/communicatie enz.) Organisatiekosten
4.500 9.585 31.920 46.005
5.000 10.000 29.120 44.120
5.200 10.400 30.285 45.885
1.853.766
2.154.191
2.307.721
166.694
-96.449
0
2026 - Vergoeding per beschutte plek a €13.513 voor 48,99 fte 2025 - Vergoeding per beschutte plek a € 9.026 voor 52,05 fte 2024 - Vergoeding per beschutte plek a € 8.891 voor 52,18 fte
inkoopkosten re-integratie Inkoopkosten Inkoop kosten totaal Personeelskosten nieuwe doelgroep (in dienst)
Totaal kosten Resultaat Aantal beschutte plekken wsw (fte)
52,2
52,1
48,99
Kosten beschut per plek wsw (fte)
8.891
9.026
13.513