Bijlage 1 Jaarstukken 2025

Er zijn naast de inzet van de gemeente en haar veiligheidspartners veel verschillende omstandigheden die het veiligheidsgevoel kunnen beïnvloeden. Denk aan zaken in de persoonlijke levenssfeer, gebeurtenissen in de regio, landelijk of zelfs wereldwijd. Ook is de kwaliteit van de fysieke leefomgeving een belangrijke factor van het veiligheidsgevoel. We volgen door middel van de Veiligheidseffectrapportage (VER) de ontwikkeling van verschillende veiligheidsindicatoren. Op grond van de VER 2023- 2025 beoordelen we of bijsturing of bijstelling van het veiligheidsbeleid nodig is. De uitkomsten van de VER 2023-2025 nemen we mee in de vorming van de Veiligheidsagenda 2027-2030, de opvolger van huidige IVP. Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2025? Voorkomen en bestrijden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Stichtse Vecht Mijlpalen 1. We voeren Bibob-onderzoeken uit, onder andere op de nieuwe beleidsterreinen uit de geactualiseerde Bibob-beleidsregel, om criminele inmenging te voorkomen Realisatie In 2025 hebben we op grond van de in 2024 geactualiseerde beleidsregel met betrekking tot de toepassing van de Wet bevordering integriteitsonderzoeken door het openbaar bestuur (Wet Bibob) meer Bibob-onderzoeken uitgevoerd.

Naast de al geldende standaard Bibob-toets bij Alcoholwet- en exploitatievergunningen zijn in 2025 ook diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van vastgoedtransacties en omgevingsvergunningen (bouwactiviteiten en omgevingsplanactiviteiten vallend onder een risicoactiviteit). De uitgebreidere toepassing van de Wet Bibob heeft geresulteerd in bijna een verdubbeling van het aantal uitgevoerde onderzoeken, namelijk van 13 onderzoeken in 2024 naar 24 onderzoeken in 2025. De onderzoeken hebben geleid tot adviesaanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob. In drie dossiers heeft het Bibob-onderzoek ertoe geleid dat een vergunning is geweigerd of ingetrokken of dat een overeenkomst niet is aangegaan. Een gemeente waarin inwoners en ondernemers weerbaar zijn tegen risico’s en dreigingen van de snel digitaliserende maatschappij Mijlpalen 1. We brengen de voornaamste digitale kwetsbaarheden en risico’s in de fysieke leefomgeving in kaart die tot maatschappelijke ontwrichting kunnen leiden door de keteneffecten Realisatie 27

In samenwerking met de VRU hebben we een inventarisatie uitgevoerd van de belangrijkste kwetsbaarheden en risico’s in de fysieke leefomgeving die kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Daarbij is specifiek gekeken naar risico’s die niet op zichzelf staan, maar via zogenoemde keteneffecten een bredere impact hebben. Denk bijvoorbeeld aan uitval van vitale infrastructuur zoals energie, drinkwater of digitale netwerken, waardoor ook andere voorzieningen en processen worden geraakt. Bij het opstellen van het IVP 2023-2026 hebben we de impact van keteneffecten van digitale afhankelijkheid als belangrijk risico gesignaleerd voor de veiligheid en weerbaarheid van de gemeente. Tijdens de inventarisatie en het opstellen van de lijst bleek dat het minimaliseren van deze risico’s en keteneffecten vraagt om investeringen in de zelfredzaamheid van inwoners. Deze lijst was daarmee ook een van de aanleidingen om in 2025 te starten met het programma Weerbaarheid en Veerkracht in Stichtse Vecht. Een gemeente waar maatwerk wordt geleverd voor inwoners met meervoudige problematiek waardoor overlast en onveilige situaties tot een minimum worden beperkt Mijlpalen 1.

Herijking van de lokale persoonsgerichte aanpak voor inwoners, specifiek met meervoudige problematiek Realisatie We hebben de lokale persoonsgerichte aanpak geëvalueerd om inzicht te krijgen in de rol- en taakverdeling en methodiek van onze aanpak. Deze rapportage is succesvol afgerond en heeft verbetervoorstellen opgeleverd. Met dit onderzoek liggen er concrete adviezen die in 2026 worden meegenomen voor een zorgvuldige en toekomstbestendige herinrichting van het lokale team in het sociaal domein per 1 januari 2027. Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt Mijlpalen 1. Het verlengen van de pilot voor een jongerenlocatie in Loenen aan de Vecht Realisatie De pilot jongerenwerk in Loenen aan de Vecht heeft aantoonbaar bijgedragen aan het ondersteunen van jongeren en aan versterking van de preventieve aanpak binnen de gemeente. De beoogde doelstellingen hebben we grotendeels gerealiseerd, waaronder vermindering van jeugdoverlast in Loenen aan de Vecht. Op basis van deze positieve resultaten hebben we besloten de pilot voor een jongerenlocatie in Loenen aan de Vecht te verlengen voor de duur van een jaar en onderzoeken we de mogelijkheid om dit een vaste jongerenlocatie te maken.

Inwoners en ondernemers voelen zich veilig, het aantal traditionele geregistreerde misdrijven stijgt niet en de sociale cohesie en participatie zijn optimaal Mijlpalen 1. We benaderen alle wijkcommissies of dorpsraden om hen actief te betrekken bij de lokale veiligheidsaanpak Realisatie De gemeente heeft in november 2025 een bijeenkomst voor alle bewonersgroepen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij gesprekken gevoerd met verschillende bewonersgroepen over de veiligheid in de gemeente. Inwoners hebben verteld wat er leeft in de wijken en dorpen binnen de gemeente op het gebied van veiligheid. Door inwoners op deze manier actief te betrekken, kunnen wij lokaal gerichter prioriteiten stellen en beter inspelen op de behoeften en ervaringen van inwoners.

28

Adequaat optreden bij de (dreiging van) incidenten, rampen en (langdurige) crises en daarmee de impact voor inwoners en ondernemers beheersen Mijlpalen 1. We organiseren een crisisoefening om functionarissen getraind te houden in de lokale crisisorganisatie Realisatie In 2023 en 2024 was geïnvesteerd in het oprichten en ontwikkelen van de lokale crisisorganisatie, met het aanwijzen van dertien managers met een rol binnen de crisisorganisatie, opleidingen en trainingen. In 2025 hebben we de lokale crisisorganisatie doorontwikkeld met de organisatie van een grootschalige lokale crisisoefening in november 2025, waarin de samenwerking tussen de verschillende disciplines centraal stond. Aan deze oefening namen zowel lokale als regionale piketfunctionarissen deel en werd gewerkt met een realistische casus.

Going concern-taken Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Veiligheid: 

Openbare orde en veiligheid



Crisisbeheersing en brandweer

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren. Tabel 2.2. Verplichte indicatoren Rijk

P/E Bron

Realisatie 2023

Realisatie 2024

Realisatie 2025

Verwijzingen HALT per 1.000 jongeren

E Buro HALT

46

10,1

15,3*

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

E CBS

1,1

1,5

0,9

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

E CBS

3,0

3,0

3,5

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

E CBS

1,0

1,1

1,4

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners

E CBS

2,7

4,0

2,7

* Voor de berekening is uitgegaan van 66.193 inwoners met 7,2% van 12 tot 18 jaar. In totaal zijn er 73 HALT-verwijzingen geweest in 2025. In de cijfers van het CBS is voor 2025 het percentage van de leeftijdscategorie 12-18 jaar niet specifiek genoemd. Daarom is uitgegaan van het percentage 12-18 jaar zoals dat was in 2024. Het genoemde resultaat in 2023 betrof het totaal aantal HALT-verwijzingen en was niet teruggerekend naar ‘per 1000 jongeren’.

29

Wat heeft het gekost in 2025? Tabel 2.3. Bedragen x €1.000 Programma 2

Begroting 2025 primitief

Begroting 2025 na wijziging

Realisatie 2025

Saldo 2025

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-6.102

-6.122

-5.370

751

1.2 Openbare orde en veiligheid

-2.283

-2.283

-2.444

-161

Totaal Lasten

-8.385

-8.405

-7.814

591

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

10

10

1

-9

1.2 Openbare orde en veiligheid

44

44

149

106

Baten

Totaal Baten

54

54

150

96

-8.331

-8.351

-7.664

687

0.10 Mutaties reserves P2

26

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

-8.305

-8.351

-7.664

687

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Onttrekkingen

Toelichting lasten en baten per soort kosten Tabel 2.4. Veiligheid

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

Realisatie

Saldo

(x €1.000)

2025

2025

2025

2025

Toegerekende personeelslasten

-1.505

-1.505

-1.774

-269

Kapitaallasten

-619

-624

-534

90

Overige lasten

-6.261

-6.276

-5.506

769

Totaal lasten

-8.385

-8.405

-7.814

591

Totaal baten

54

54

150

96

-8.331

-8.351

-7.664

687

-8.351

-7.664

687

Gerealiseerde saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

26

Gerealiseerd resultaat

-8.305

Toelichting van de verschillen in de lasten Tabel 2.5. Analyse verschillen lasten (x €1.000)

Begroting Realisatie 2025 2025

Verschil

Lasten

-8.405

-7.814

591

Toelichting

Taakveld

Bedrag

Toegerekende personeelslasten

Diverse

Kapitaallasten

Diverse

90

Op 30 september 2025 heeft de gemeenteraad de financiële VRU-stukken besproken. Hierin was een teruggave van een deel van het positieve resultaat 2024 van de VRU opgenomen. Voor Stichtse Vecht betekent dit in 2025 een incidenteel voordeel van ongeveer € 223.000. Tevens is een afrekening over 2024 van de beheerspakketten voor het onderhoud van de brandweerkazernes ontvangen € 53.008. Voor 2025 komen de exploitatielasten ongeveer € 34.000 lager uit, over 2025 is nog geen afrekening voor de beheerspakketten opgesteld.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

310

In 2025 is een energieafrekening over meerdere jaren van een brandweerkazerne ongeveer € 140.000 positief afgerond. Tevens is door energiebesparingsmaatregelen het energieverbruik van de brandweerkazernes lager dan verwacht.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

309

-269

30

Tabel 2.5. De uitgaven voor lokale crisisbeheersing zijn lager dan verwacht.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

26

De uitgaven voor cameratoezicht varieren jaarlijks. In 2025 zijn de uitgaven lager dan verwacht.

1.2 Openbare orde en veiligheid

53

In 2025 zijn we gestart met het programma Weerbaarheid en Veerkracht. Om dit programma op te starten zijn kosten gemaakt voor tijdelijke inhuur die niet waren begroot (zie personeelslasten). Deze zijn in deze verantwoording niet onder het IVP-budget opgenomen, waardoor op het IVP-budget een overschot lijkt te zijn. Met de voor Weerbaarheid en Veerkracht gemaakte kosten zijn de beschikbare middelen echter wel ingezet.

1.2 Openbare orde en veiligheid

73

Diverse

-1

Totaal mutatie lasten programma 2

591

Toelichting van de verschillen in de baten Excel-tabel Tabel 2.6. Analyse verschillen baten (x €1.000)

Begroting 2025

Realisatie 2025

Verschil

Baten

54

150

96

Toelichting

Taakveld

Bedrag

Voor het Bibob team Utrecht West is een provinciale subsidie ontvangen, die ook hiervoor is ingezet.

1.2 Openbare orde en veiligheid

45

Overig

Diverse

51

Totaal mutatie baten programma 2

96

31

32

Inleiding Stichtse Vecht is een prachtige gemeente om in te wonen, werken en recreëren. Het is daarom belangrijk om passende woningen te bouwen en kernen vitaal te houden, onder andere door te investeren in onze openbare ruimte en voorzieningen. Door dit in goed evenwicht te doen combineren we het beste van twee werelden. Met een langzame en snelle Vecht, zoals beschreven in onze Omgevingsvisie. Ook in 2025 zijn we aan de slag gegaan met de doelen uit onze begroting. Zo hebben we 164 woningen gerealiseerd en vier omgevingsvergunningen verleend voor de bouw van 267 woningen. Ook is het bestemmingsplan voor Ruimtekwartier, de grootste woningbouwontwikkeling binnen Stichtse Vecht vastgesteld. Hiermee is een volgende stap gezet voor de bouw van 2.500 woningen. Met deze ontwikkelingen zijn de verbeteringen duidelijk zichtbaar die voortvloeien uit het plan van aanpak versnelling woningbouw dat in 2023 is vastgesteld. Daarmee hebben vooral jongeren en ouderen ook in de toekomst de mogelijkheid om in onze gemeente te wonen. Dit was een belangrijke opgave van het college uit het coalitieakkoord. Naast wonen hebben we ook op de terreinen economie en mobiliteit belangrijke stappen gezet. De mijlpalen zijn behaald door voor beide beleidsterreinen een omgevingsprogramma vast te stellen.

Voor verkeer is vastgesteld dat we gaan werken aan de grootste doorstromingsknelpunten, zoals de verkeerssituatie in Maarssen-Dorp en de op- en afrit van de A2 bij Breukelen. Daarnaast werken we aan verkeersveiligheid, door verkeersstromen waar mogelijk te scheiden en wegen passend bij de snelheid in te richten. In het programma economie is vastgesteld dat we door middel van de ambitie- en actieagenda samen met de ondernemers en inwoners uit de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Breukelen bijdragen aan de leefbaarheid van het centrum van Breukelen. Onder het provinciale Utrechtse Programma Landelijk Gebied (UPLG) hebben we in 2025 deelgenomen aan twee gebieds- en diverse polderprocessen. Onder andere in polderproces Parel van Spengen is samengewerkt tussen overheden en ondernemers aan het toekomstperspectief van de landbouw, wateropgaven, weidevogels en bodemdaling. Dit polderproces is een voorbeeld voor andere polders in de provincie. In 2025 is gestart met de bouw van het afvalscheidingsstation De Splitsing. Na vertraging vanwege volgens ons onterecht oponthoud in opdracht van TenneT kan dit afvalscheidingsstation open in 2026, inclusief een circulair ambachtscentrum gericht op hergebruik. Ondertussen lopen de gesprekken met TenneT over een schadeclaim. Met het beleidskader voor zonnevelden hebben we een belangrijke stap gezet om zonnevelden te realiseren in onze gemeente.

Tegelijkertijd probeert de provincie met een projectbesluitprocedure windtribunes te realiseren in de Hoeker- en Garstenpolder. Wij houden ons aan de afspraak om zonne-energie op te wekken en zijn daarom tegen deze plannen. Wij blijven ons actief verzetten tegen de komst van windturbines. Behalve de doelen uit de begroting heeft de gemeente meer gedaan, zoals een nieuwe locatie aangedragen voor hoogspanningsstation Utrecht-Noord/Stichtse Vecht Haarrijn. Dit heeft geleid tot een nieuwe richting aan het zoekproces naar geschikte locaties. Ook hebben we geïnvesteerd in evenementenlocatie park Goudestein, waardoor er makkelijker evenementen kunnen plaatsvinden. Daarnaast is besloten om samen met de provincie te investeren in het stationsgebied Breukelen. Voor het stationsgebied Breukelen zijn investeringsafspraken met ProRail, NS en provincie Utrecht gemaakt.

33

Wat hebben we bereikt in 2025? Voldoende betaalbare en passende woningen Begroting 2025

Wij willen meer betaalbare en kwalitatief goede woningen. Daarom werken we hard, samen met alle betrokken partijen, aan het herstellen van de balans op de woningmarkt van behoefte en aanbod. De vraag naar betaalbare woningen is bij verschillende doelgroepen groot. Er zijn ouderen die naar een geclusterde woning voor ouderen (met zorg) willen. Jongeren willen een eigen plek om te wonen. Daarnaast zijn er verschillende doelgroepen die een woning nodig hebben, zoals bepaalde beroepsgroepen, statushouders, daklozen en doorstromers uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. We hebben met name een tekort aan één- en tweepersoons appartementen in de sociale- en middenhuur en aan betaalbare koopwoningen. Op dit moment zijn er tot en met 2030 voldoende woningbouwplannen in de planning om aan de behoefte te voldoen met in totaal ca. 4.500 woningen. We letten hierbij op een goede spreiding van het woningbouwprogramma binnen de gemeente en we bouwen minimaal 70% in het betaalbare segment. Hiermee geven we uitvoering aan de Woondeal U10 2022-2030. Bij deze opgave hebben we de volgende ambities: 

we bouwen tot 2030 4.500 woningen;



we versterken de samenwerking met de woningbouwcorporaties;



we geven uitvoering aan het Volkshuisvestigingsprogramma;



we bekijken woningbouw vanuit een breder perspectief.

34

Toelichting maatschappelijk effect (causaliteit activiteiten/prestaties/mijlpalen en effecten) Beoogd effect Uit de Woonvisie 2023 en het woningbehoefteonderzoek (2021) blijkt dat tot 2040 3.700 woningen toegevoegd moeten worden. In de regio is afgesproken dat er 20% extra woningen nodig zijn om de vertraging en het wegvallen van plannen op te vangen. Dit betekent dat we tot 2040 minimaal 4.440 woningen bouwen. Met de nieuwe Woonvisie is de doelstelling dat we binnen de hele gemeente in totaal 70% betaalbare woningen bouwen. Met het dashboard woningbouw wordt de nieuwbouwprognose gevolgd. Monitoring van het aantal en soort woningen doen we in combinatie met de cijfers uit waarstaatjegemeente.nl en CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Een voorbeeld is het kijken naar de ontwikkeling van het percentage passend gehuisveste huishoudens in corporatiewoningen. Toelichting op beoogd effect in 2025 Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal woningen in 2025 met 216 is afgenomen. Deze daling komt deels door een administratieve aanpassing in het BAG-systeem. Volgens het dashboard van het woningbouwprogramma zijn er genoeg woningbouwprojecten om het doel tot en met 2030 te halen. In 2025 zijn er twee woningbouwprojecten afgerond, goed voor 164 nieuwe woningen. Ook zijn er 625 woningen in aanbouw. Hiervan zijn 67% betaalbare woningen.

Door de nieuwe Wet betaalbare huur merken we dat ontwikkelaars meer moeite hebben om betaalbare woningen in het middensegment te bouwen. Per project wordt gekeken naar een oplossing, waarbij de Woonvisie het uitgangspunt is. Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2025? Projecten in uitvoering Mijlpalen 1. Door verlening van omgevingsvergunningen en de bouwvoorbereiding wordt in 2025 gestart met de bouw van minimaal 1.000 woningen Realisatie In 2025 waren 789 woningen in aanbouw en is er vergunning verleend voor in totaal 267 woningen. Van deze woningen zijn 41,2% sociale huurwoningen en valt 67,2% in de categorie betaalbare woningen. In 2025 zijn twee woningbouwprojecten afgerond, met in totaal 164 woningen. Van deze woningen valt 44,5% in de categorie betaalbare woningen . De projecten zijn: 

Kockenest, Kockengen: 25 sociale huurwoningen



Haagstede, Maarssenbroek: 48 betaalbare koopwoningen en 91 dure koopwoningen

Ook zijn er drie woningbouwprojecten gestart, met in totaal 625 woningen. Van deze woningen valt 63,2% in de categorie betaalbare woningen. De projecten zijn: 

Harmonieplein Zuidblok, Maarssen-Dorp: 24 sociale huurwoningen, 12 middenhuur woningen en 14 koopwoningen



Ruimtekwartier Neptunes, Maarssenbroek: 150 sociale huurwoningen, 150 betaalbare koopwoningen en 200 koopwoningen



Bisonspoor 332, Maarssenbroek: 21 sociale huurwoningen, 38 middenhuur woningen en 16 koopwoningen 35

In 2025 is voor vier woningbouwprojecten een omgevingsvergunning verleend met in totaal 267 woningen. Van deze woningen valt 90,6% in de categorie betaalbare woningen. De projecten zijn: 

Kuyperstraat, Maarssen-Dorp: 26 sociale huurwoningen



Staatsliedenbuurt, Maarssen-Dorp: 143 sociale huurwoningen en 21 middenhuur woningen



Gemengd wonen, Loenen aan de Vecht: 40 sociale huurwoningen



Hof van Clarenborg, Nieuwer Ter Aa: 6 sociale huurwoningen, 6 betaalbare koop woningen en 25 koopwoningen

Strategische woningbouwplanning Mijlpalen 1. Strategische verkenning woningbouwlocaties na 2030 Realisatie Bij de strategische verkenning voor woningbouwlocaties is een integrale kijk op verschillende opgaven van belang. Als start zijn in 2025 ambtelijk toekomstverkenningen gemaakt voor de lange termijn (tot 2070), waarbij integraal gekeken is naar vragen over bevolkingsgroei en de daarbij behorende woningbouwopgave. Dit ter voorbereiding op het vernieuwen van de Omgevingsvisie. Het resultaat van vier toekomstscenario’s geeft inzicht in de te maken keuzes na 2030. De uiteindelijke keuzes voor nieuwe woningbouwlocaties na 2030 worden opgenomen in de nieuwe Omgevingsvisie. Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma Mijlpalen 1. Opstellen leegstandsverordening Realisatie Dit jaar is gebruikt om samen met de regio een regionale verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden van een leegstandsverordening. Onder andere is gekeken naar welke gemeenten al een leegstandverordening toepassen en wat de ervaringen daarmee zijn. Daarbij speelt mee dat het Rijk een leegstandswet in voorbereiding heeft. Hierdoor worden de regels landelijk bepaald. Daarom heeft het college besloten om geen leegstandverordening op te stellen. Wat hebben we bereikt in 2025? Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening Begroting 2025

We willen een klimaatbestendige en daarmee gezonde en veilige leefomgeving. Energiebesparing en een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen zijn hierin belangrijke pijlers. De lokale urgentie van deze opgave volgt uit mondiale trends en ontwikkelingen; Klimaatverandering en afspraken hierover in het Klimaatakkoord. Het tekort aan (en daarmee samenhangende prijsstijgingen) fossiele brandstoffen en het belang van een goede luchtkwaliteit. Klimaatmitigatie: we beperken verdere klimaatverandering door minder broeikasgassen uit te stoten. Om de CO2-uitstoot te verlagen en uitputting van fossiele brandstoffen voor te zijn, werken we in Stichtse Vecht aan slimme besparingen. We wekken meer duurzame energie op en nemen geleidelijk afscheid van aardgas. We zijn lokaal en regionaal in gesprek om deze overstap zo haalbaar en betaalbaar mogelijk te maken voor Stichtse Vecht en haar inwoners. Klimaatadaptatie: we passen ons aan de gevolgen van klimaatverandering aan. Aanpassen aan het veranderende klimaat vraagt om (veelal ruimtelijke) maatregelen. Weersextremen veroorzaken wateroverlast, droogte, hittestress en een grotere kans op overstromingen. We moeten onze systemen en ruimtelijke inrichting hieraan aanpassen. We hebben meer ruimte voor water en groen nodig.

36

Samen werken we aan een gezonde, duurzame en prettige leefomgeving. Bij deze opgave hebben we de volgende ambities: 

we nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om de klimaatverandering; zowel op het gebied van klimaatmitigatie als klimaatadaptatie;



we maken afspraken met verhuurders van woningen;



we kijken realistisch naar de energietransitie;



we verplichten niemand om van het gas af te gaan.

Maatschappelijk effect bestuurlijke opgave 2025 Netcongestie In 2025 is netcongestie een steeds groter probleem geworden. Het is daarom noodzakelijk om de netcapaciteit uit te breiden. Stichtse Vecht ligt op een strategische locatie voor het netwerk Flevopolder-Gelderland-Utrecht, waardoor hier veel uitbreidingen nodig zijn. In 2025 hebben we een voorkeurslocatie bepaald voor het nieuwe hoogspanningsstation in Breukelen en hebben we voor Utrecht-Noord/Stichtse Vecht Haarrijn een nieuw zoekgebied toegevoegd. Het nieuwe zoekgebied was nodig, omdat andere zoekgebieden of niet uitvoerbaar of niet acceptabel voor de gemeente waren . Op laagspanningsniveau hebben we een samenwerkingsconvenant ondertekend met Stedin met daarbij een buurtaanpak. Als proef zijn we in Breukelen gestart met het vervangen van stations in de Middenspanningscapaciteit aanpak (MS CAP) van Stedin. Warmtetransitie De startnotitie van het warmteprogramma is vastgesteld door het college na een peiling in de raad. In 2025 zijn verkenningen gedaan en is gestart met het opstellen het warmteprogramma 2027-2032. De verkenningen gingen over de mogelijkheden van duurzame warmtebronnen. Ook is onderzoek gedaan naar de betaalbaarheid van duurzame warmte. Ruim 750 inwoners hebben hieraan meegedaan. Verder is een verkenning gedaan naar een mini-warmtenet voor meerdere woningen met een bodembron.

Voor vier VVE’s in Breukelen is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om aardgasvrij te worden. Geen windturbines in Stichtse Vecht De provincie Utrecht heeft in 2025 het besluit genomen om windturbines in de Hoeker- en Garstenpolder mogelijk te maken. De gemeente is van mening dat de provincie zich bij dat besluit niet heeft gehouden aan de afspraken. We hebben ons verzet tegen de komst van windturbines, bijvoorbeeld met brieven en inspraak. Daarbij hadden we aandacht voor een zorgvuldig participatieproces en waren wij in gesprek met stichting Red de Hoeker Garsten Polder. De gemeente heeft juridisch advies ingewonnen over lokale normen voor grote windturbines met als resultaat een negatief advies. We blijven ons actief verzetten tegen de komst van windturbines. Samenwerking met energiecoöperatie De energiecoöperatie Duurzame Vecht leverde in 2025 een strategie op zonnepanelen op grootschalige daken, een webinar over thuisbatterijen en een verkenning samen met buurtbewoners van Tienhoven naar de mogelijkheden die een buurtbatterij kan bieden op. Afspraken met verhuurder van woningen In 2025 zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de drie woningbouwcorporaties. Hierin is afgesproken dat de corporaties doorgaan met investeringen in de bestaande woningbouwvoorraad. De verduurzamingsmaatregelen maken deel uit van het regulier planmatig onderhoud van corporaties.

37

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2025? Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie Mijlpalen 1. Het beoordelen en vergunnen van 0,05 TWh zon op veld, op basis van de strategie die in 2024 is vastgesteld 2. Afronden van de strategie laaghangend fruit (o.a. LED-verlichting, bewegingssensoren, zonnepanelen) voor kleinverbruikers en verbruikers die meer dan 50.000 kWh of 25.000m3 per jaar verbruiken 3. Het verduurzamen van 300 woningen met een lage WOZ-waarde en / of bewoners die de energiearmoede toeslag hebben aangevraagd of er recht op hebben, op basis van het Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma (MCO) van het samenwerkingsverband van Utrechtse gemeenten en de Provincie Utrecht: Energie Diensten Centrum Realisatie 1. In 2025 zijn de Nadere Criteria Zonnevelden vastgesteld door het college van B&W. De criteria geven grondeigenaren en initiatiefnemers meer duidelijkheid over het nemen van initiatief. Na vaststelling is de gemeente actief in gesprek gegaan met 5 mogelijke initiatiefnemers van zonnevelden. In 2025 zijn nog geen initiatieven voor zon-op-veld vergund. 2. Het uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed is in 2025 in samenwerking met provincie Utrecht bijgesteld. Het gaat hier om 22 gemeentelijke objecten en een aantal provinciale objecten dat gelegen is binnen de gemeentegrenzen. We hebben gekeken naar de kosten voor noodzakelijke werkzaamheden.

In 2025 zijn energiebesparende werkzaamheden verricht. Onder andere is verlichting in diverse gemeentelijke objecten vervangen en is het gemeentekantoor verder geïsoleerd en de klimatologische installatie geoptimaliseerd. 3. In 2025 zijn er 181 isolatiemaatregelen (glas-, spouw-, gevel- of dakisolatie) uitgevoerd bij koopwoningen met een WOZ-waarde onder de € 534.000. Daarnaast hebben 23 eigenaren, die recht hebben op energietoeslag of weinig verdienen, gebruik gemaakt van de energievouchers om te isoleren. Er zijn in totaal 400 huisbezoeken ingepland of uitgevoerd, waaruit een interesse blijkt om te isoleren. Als gevolg van fauna en het failliet van Winst uit je Woning zijn de behaalde resultaten belemmerd. De provincie is in samenwerking met de gemeenten direct aan de slag gegaan om met een nieuwe partij afspraken te maken. Zo kon Winst uit je Woning voor het einde van het jaar een herstart maken. Afvalscheidingsstation / Circulair ambachtscentrum Mijlpalen 1. Bouwen van het Afvalscheidingsstation in 2025 met ingebruikname per 1 januari 2026 2. Succesvol aanbesteden van de exploitatie van het Circulair ambachtscentrum 3. De inrichting van het gehele Circulair ambachtscentrum ronden we in 2025 af Realisatie 1. In 2025 is gestart met de bouw van het afvalscheidingsstation De Splitsing. De fundering is afgerond en de voorbelasting van het eigen terrein is gerealiseerd.

De voorbelasting van de openbare ruimte is gestart. De nieuwe planning (aangepast na vertraging vanwege volgens ons onterecht oponthoud in opdracht van TenneT) is om het afvalscheidingsstation inclusief het buitenterrein en de openbare ruimte in het vierde kwartaal van 2026 op te leveren. 2. In 2025 heeft de gemeente onderzocht hoe ze een samenwerking kan starten met een lokale kringloopstichting. Deze stichting kan spullen opnieuw gebruiken uit het circulaire ambachtscentrum. We hebben gesprekken gevoerd om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. Ook heeft de gemeente onderzocht welke private partijen kunnen bijdragen aan doel om afval te verminderen. Hierover zijn in 2025 gesprekken gevoerd met als doel om in 2026 de samenwerkingsovereenkomsten te sluiten. 3. Door vertraging van de bouw (mijlpaal 1) zal de inrichting van het circulaire ambachtscentrum in 2026 plaatsvinden. 38

Klimaatadaptatie Mijlpalen 1. Opstellen verkenning klimaatadaptatie (motie M. 5.4) 2. Opstellen lokaal hitteplan, met focus op kwetsbare groepen Realisatie 1. Verkenning klimaatadaptatie (motie M. 5.4) is opgesteld en aangeboden aan de raad. De verkenning klimaatadaptatie beschrijft het veranderende klimaat in Stichtse Vecht en de gevolgen hiervan. De verkenning geeft inzicht in: o

de huidige activiteiten en beleidskaders rondom klimaatadaptatie;

o

de rol van regionale partners, met name de waterschappen;

o

de financiële gevolgen en toekomstige opgaven.

2. Lokaal hitteplan, met focus op kwetsbare groepen, is vastgesteld door het college. In het Lokaal Hitteplan Stichtse Vecht staan afspraken met onze partners over de rollen en de communicatie tijdens perioden van hitte. Belangrijke kennispartners hierin zijn GGD regio Utrecht en het Rode Kruis. Project Kockengen Waterproof Mijlpalen 1. Uitvoeren onderzoek en opleveren voorstel met een definitieve raming van de aanvullende kosten ter besluitvorming in de raad 2. Afronding van de fasen 4 en 7 in de winter 2025/2026 Realisatie Voor Project Kockengen Waterproof is teruggegrepen op de oorspronkelijke mijlpalen uit de programmabegroting 2025. 1. Een aanvullend krediet is op 1 april 2025 door de gemeenteraad verstrekt. De aanbesteding voor de laatste fase Kerkweg is gestart in 2025. 2. De werkzaamheden voor fase 4 en 7 van Kockengen waterproof zijn in 2025 afgerond. De laatste fase Kerkweg verloopt niet volgens planning, vanwege een tweede aanbestedingsprocedure. Wat hebben we bereikt in 2025? Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit Begroting 2025

We willen bereikbare, duurzame en verkeersveilige vervoersstromen die leefbaar en gezond zijn voor iedereen. Dit doen we zonder verdere groei van het autoverkeer door vooral een toename van ander vervoer zoals fiets, openbaar vervoer en voetgangersverkeer. Wij zien dat de mobiliteit op onze wegen toeneemt. Dit is het gevolg van onder andere de centrale ligging van onze gemeente tussen Utrecht en Amsterdam en het toenemende inwonersaantal in onze provincie. We werken aan een nieuw mobiliteitsprogramma. Het college stelt een startnotitie op en legt deze voor aan de gemeenteraad. We geven prioriteit aan openbaar vervoer, fiets en verkeersveiligheid. Daarbij hebben we oog voor de verschillen in bereikbaarheid van verschillende delen van onze gemeente en de daarbij passende vervoersstromen. Bij deze opgave hebben we de volgende ambities: 

we anticiperen op de toename van de mobiliteit;



we zetten in op doorstroming van A naar B;



we kijken met een nieuwe blik naar de parkeernormen; 39



we betrekken inwoners om de juiste keuzes te maken;



we zien kansen bij station Breukelen.

Maatschappelijk effect bestuurlijke opgave 2025 Na een participatietraject met inwoners over verkeersveiligheid en mobiliteit hebben we in 2025 het mobiliteitsprogramma vastgesteld. Hier gaan we in op een verkeersveiliger Stichtse Vecht, waar we de fietsinfrastructuur verbeteren en zorgen dat de belangrijkste knelpunten worden aangepakt. Parallel aan het uitwerken van de deelprogramma’s (nota’s) is in 2025 al gestart met het aanpakken van onze wegen en infrastructuur, in lijn met de doelen uit het programma. Dat deden we samen met onze mobiliteitspartners, zoals de busmaatschappijen, NS, ProRail, Rijkswaterstaat en provincie Utrecht. De belangrijkste resultaten van deze samenwerking zijn hieronder weergegeven: 

De provincie heeft de maximumsnelheid van de N230 aangepast van 100 naar 80 km/u en daarbij stil asfalt gerealiseerd. Daarmee verbetert niet alleen de leefbaarheid in de omgeving, maar ook de verkeersveiligheid bij de op- en afritten. De gemeente heeft hier intensief samengewerkt met de provincie Utrecht.



Samen met NS, ProRail en provincie Utrecht heeft Stichtse Vecht een kwaliteitsimpuls van het stationsgebied in Breukelen ondertekend. Het stationsgebied wordt met de kwaliteitsimpuls een fijne plek om te zijn met meer groen en fietsenstallingen dan in de huidige situatie. Ook stopt een deel van de bussen aan de andere kant van het station, waardoor de route naar Mijdrecht korter wordt.



In 2025 hebben we deelgenomen aan de regionale aanbesteding voor een deelfietssysteem. Samen met Utrecht en haar randgemeenten voorzien we met Lime (de aanbieder van elektrische deelfietsen) in een nieuw deelsysteem in de regio.



In 2025 zijn de gemeentelijke verkeersprojecten die in 2024 zijn gestart afgerond. Voorbeelden zijn Huis ten Boschstraat in Maarssen-Dorp, Handelsweg in Maarssenbroek en verlegging van het fietspad aan de Nijverheidsweg in Maarssenbroek.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2025? Mobiliteitsprogramma Mijlpalen 1. Oplevering deelprogramma Parkeren 2. Oplevering deelprogramma Verkeersveiligheid Realisatie Het college heeft, ook met het oog op investeringen en de financiële middelen die we daarvoor kunnen gebruiken, voor gekozen om de deelprogramma’s (nota’s) Parkeren en Verkeersveiligheid nog niet vast te stellen om eerst een integrale afweging te maken tussen de verschillende deelprogramma’s. De afweging naar integrale consequenties vraagt meer tijd. Wat hebben we bereikt in 2025? Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied Begroting 2025 Wij willen dat iedereen in Stichtse Vecht veilig kan wonen en ondernemen én we willen werken aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. We willen een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie. We willen de landschappelijke kwaliteiten en diversiteit behouden en versterken. De 17de eeuw en de waterlinies hebben onze gemeente vormgegeven. We zien veranderingen in de kernen door o.a. verschuiving van de bevolkingsopbouw en verandering van de klimaatverandering. We zetten in op een gezonde en toegankelijke omgeving waarin jong en oud fijn wonen, werken en hun vrije tijd besteden. Door verschillende oorzaken zal het gebruik van het landelijk gebied in de toekomst veranderen.

Hoe kunnen we boeren helpen bij de ontwikkelingen waarvoor ze staan, waarbij we rekening 40

houden met de bijzondere ruimtelijke landschappelijke kwaliteiten. We zoeken naar een nieuwe balans voor het platteland. Een gebiedsgerichte benadering om deze vraagstukken aan te pakken ligt voor de hand. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en andere overheden. Bij deze opgave hebben we de volgende ambities: 

we zijn samen verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving;



we zorgen voor vitale kernen;



we zorgen voor een schone en groene openbare ruimte;



we koesteren ons waardevolle gebied;



we kijken naar kansen voor een toekomstbestendig platteland.

Maatschappelijk effect bestuurlijke opgave 2025 In 2025 is gewerkt aan het verder ontwikkelen van nieuw beleid onder de Omgevingswet. Na de Omgevingsvisie uit 2022 waren de omgevingsprogramma’s in 2025 aan de beurt. De omgevingsprogramma’s geven uitvoering aan de ambities die de gemeenteraad heeft opgenomen in de Omgevingsvisie. Het afgelopen jaar stelden we twee nieuwe programma’s vast op de thema’s mobiliteit en economie. In 2025 zijn we ook gestart met nieuwe programma’s. Dit zijn onder andere de programma’s Landelijk gebied, Wonen en Cultuur & Erfgoed. Met gebiedsvisies en gebiedsprogramma’s werkten we aan kaders om onze kernen en gebieden toekomstgericht te maken. We werkten onder andere aan het gebiedsprogramma Scheendijk en de gebiedsvisie Maarssenbroek. We werkten ook in 2025 samen met dorpsraden en inwoners aan de dorpsvisies. Een goed voorbeeld hiervan is de toekomstvisie voor Loenen aan de Vecht. Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2025? Omgevingsvisie en programma’s Mijlpalen 1. Vastgesteld Omgevingsprogramma Mobiliteit 2. Vastgesteld Omgevingsprogramma Economie Realisatie Beide programma’s zijn door het college vastgesteld. Daarmee is een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitwerking van de ambities uit de Omgevingsvisie. Omgevingsprogramma Landelijk gebied Mijlpalen 1.

Vaststellen Omgevingsprogramma Landelijk Gebied Realisatie In 2025 is de startnotitie voor het Omgevingsprogramma Landelijk Gebied vastgesteld in het college. De aanbevelingen vanuit de raad zijn verwerkt in de doelstellingen. Parallel aan het uitwerken van het programma is in 2025 al gestart met het uitvoeren van taken, in lijn met de doelen uit het programma. 

De door het college opgestarte Boerentafel is in 2025 voortgezet.



In 2025 heeft participatie plaatsgevonden over het Vrijkomend Agrarische Bebouwings (VAB)beleid onder gebiedspartijen in het noorden, westen en oosten van onze gemeente. Daarnaast zijn landschappelijke analyses uitgevoerd als fundament voor beleid en ter voorbereiding op een tweede participatieronde.



Onze lobby op de regionale sloopmetersystematiek van het U10-verband heeft geleid tot meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen bij kleine landelijke bedrijven. 41



Wij hebben deelgenomen aan 2 gebieds- en diverse polderprocessen onder het provinciale UPLG. Onder andere in polderproces Parel van Spengen is samengewerkt tussen overheden en ondernemers aan het toekomstperspectief van de landbouw, wateropgaven, weidevogels en bodemdaling. Dit polderproces is een voorbeeld voor andere polders in de provincie.



Onze lobby heeft geleid tot het opnemen van de actielijn Agricycling in de Alliantie Cirkelregio Utrecht. Mede dankzij onze inspanningen heeft het geleid tot een pilot door het waterschap met 3 van onze boeren.



De gemeente heeft de samenwerkingsovereenkomst Noorderpark ondertekend samen met provincie, buurgemeenten De Bilt en Utrecht, en de waterschappen De Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht. Gezamenlijk is besloten om een ontwikkelperspectief op te stellen met aandacht voor de landbouw, water, klimaat, natuur en recreatie.

Wat hebben we bereikt in 2025? Kwaliteit openbare buitenruimte Begroting 2025 In het Beleidskader IBOR d.d. 20 mei 2016 (vastgesteld door de raad op 5 juli 2016) hebben we het volgende kwaliteitsniveau vastgesteld voor de openbare ruimte: ‘Gemeente Stichtse Vecht gaat uit van een basis onderhoudskwaliteit in heel de gemeente. Voor de kernen geldt overal niveau B. Voor het buitengebied en de industriegebieden geldt niveau C.

Maatschappelijk effect bestuurlijke opgave 2025 Beoogd effect We werken toe naar het halen van de afgesproken kwaliteitsniveaus. De doelen zijn a) om op termijn weer te voldoen aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau én b) dat de leefbaarheidsbeleving van inwoners over de staat van de openbare ruimte verbetert ten opzichte van de meting in 2023. Toelichting op effect in 2025 Het onderhoud van kapitaalgoederen is opgedeeld in meerdere deelgebieden, met verschillende kwaliteitsniveaus. Het gemiddelde kwaliteitsniveau voor de hele openbare ruimte ontwikkelde zich van niveau D (meting 2021) naar het gewenste kwaliteitsniveau (IBOR, 2016). Zo is de kwaliteit van het groen in de buitenruimte van voldoende kwaliteit (beeldniveau). We hebben een inhaalslag gemaakt in het groot onderhoud van wegen (zie ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen), maar hebben het gewenste kwaliteitsniveau nog niet behaald. We voerden inspecties uit om het huidige kwaliteitsniveau van civiele kunstwerken beter in kaart te brengen. Investeringen in beschoeiingen hebben we na jaren van voorbereiding uitgevoerd. We hebben een inhaalslag gemaakt in het vervangen van de bestaande lampen in de openbare verlichting door ledlampen. In de monitor Sociale Kracht meten we de leefbaarheidsbeleving van inwoners. Eén van de belangrijke punten is de beleving van de staat van de openbare ruimte.

Met deze monitor meten we, naast de meer technische meting van de kwaliteit, ook de hoe inwoners de kwaliteit beleven. Hiermee bedoelen we de manier waarop inwoners de omgeving ervaren, en hoe goed de omgeving voldoet aan hun behoeften en verwachtingen. We meten deze beleving tweejaarlijks sinds 2016. Daarmee volgen we de trends over de jaren (metingen in 2016, 2018, 2020, 2023 en 2025). De scores in 2025 zijn hetzelfde als die van 2023 (5,7). In 2016, 2018 en 2020 was de score een 6,5. Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2025? Uitvoeren van de realistische (meerjaren)investeringsplanning 2025 Mijlpalen 1. Afronden projecten in 2025 volgens mijlpalen en investeringsplanning 2025-2028. 2. Actualiseren beheerplannen volgens planning (zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voor de looptijd van de huidige plannen). Realisatie 1. De voortgang van (grote) projecten wordt toegelicht bij de Meerjareninvesteringsplanning (jaarrekening: toelichting op de balans). 42

2. In 2025 hebben we het opstellen van de beheerplannen voor civiele kunstwerken, wegen en elektrische installaties voorbereid, bijvoorbeeld door het uitvoeren van inspecties als basis voor de beheer- en uitvoeringsplannen.

Going concern-taken Naast eerder genoemde doelen zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Fysiek. Daarbij werken we aan behoud en verbetering van de leefomgeving. De werkzaamheden hebben direct invloed op de inwoners en ondernemers, van aanleg en onderhoud van de openbare ruimte, het behandelen van vergunningaanvragen tot handhaving van illegale bouwwerken. Onderhoud openbare ruimte Meer grip op budgetten In 2025 hebben we het onderhoud van de openbare ruimte structureel verbeterd door een inhaalslag te maken in de budgettering voor de komende jaren. Belangrijk waren de budgetten voor kapitaalgoederen, zoals civiele kunstwerken en wegen. In 2025 hebben we goed gekeken hoeveel geld nodig is voor onderhoud, beheer en investeringen. Daardoor konden we aanbestedingen oppakken die de afgelopen jaren minder aandacht kregen. In 2025 zijn de werkzaamheden voor meer dan 20 beheerprojecten opgestart die op korte en middellange termijn zichtbaar worden in de buitenruimte. Voorbeelden hiervan zijn: 

Onderhoud en investeringen beschoeiingen zijn aanbesteed en de uitvoering is in 2025 opgestart.



Het wegwerken van achterstallige verrekeningen en grip krijgen op de operationele kosten binnen afval.

Continueren en verbeteren Daarnaast is een continuering van het fundament op orde zichtbaar in onder andere: 

Onderhoud van de kapitaalgoederen groen en spelen is per 2025 in een reguliere onderhoudscyclus gekomen. Dit betekent dat de achterstand in het beheer en onderhoud voor groen en spelen per 2025 is ingehaald. Dit voorkomt de noodzaak om bijvoorbeeld rigoureus te snoeien in de buitenruimte.



Een nieuw verkeersmodel is ontwikkeld. Het model geeft advies op verkeerskundige vraagstukken op basis van data.



Wegen heeft het beschikbare budget optimaal gebruikt om zoveel mogelijk verbetering te realiseren in de buitenruimte. Het plafond van de mogelijke uitvoering is daarmee genaderd, rekening houdend met het budget, personeel en aanbesteed werk.



Op basis van het burgerpanel blijkt dat de duidelijkheid van de informatie en snelheid van de afhandeling van meldingen in de FixiApp beter is beoordeeld in 2025 ten opzichte van 2023. Daarnaast is de grote achterstand van enkele jaren geleden bijna volledig weggewerkt.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Vergunningverlening wordt gedaan voor een breed scala onderwerpen gericht op de fysieke leefomgeving. Van veranderd gebruik van een gebouw, een vergunning gericht op milieu tot het verlenen van een verbouwing van een monument. Bij de beoordeling van de aanvragen hebben we vanuit verschillende disciplines gekeken of de aanvraag wenselijk is. Volgens het ‘ja, mits’-principe van de Omgevingswet dacht de gemeente zoveel mogelijk mee met de ideeën van de aanvrager. Ook met andere overheden is afstemming gezocht, zoals met de provincie Utrecht. De rol van handhaving in het fysieke domein is het controleren en afdwingen van de naleving van regels die gelden voor de fysieke leefomgeving. Daar vallen bijvoorbeeld bouwen, milieu, ruimtelijke ordening en de openbare ruimte onder. In 2025 zagen onze handhavers toe op de balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. 

Bij het Omgevingsloket van de gemeente waren in 2025 circa 5.250 contactmomenten rondom vragen over vergunningen en ‘wat mag ik bij mijn woning of bedrijf?’ Het grootste deel van de contacten verliep via de mail (circa 3.500) en telefonische (circa 2.000). Daarnaast waren er ook gesprekken bij de balie. In 2025 zijn 658 omgevingsvergunningen afgegeven en zijn er 219 vooroverlegplannen behandeld.

43



In 2025 zijn 43 handhavingsverzoeken ingediend. 190 controles zijn uitgevoerd op bijvoorbeeld bootjes (29) en verleende vergunningen (49). Op 40 locaties is handhaving toegepast.

Wonen en ruimtelijke ontwikkeling In 2025 is gewerkt aan 64 projecten. Het grootste deel hiervan waren projecten voor woningbouw, openbare ruimte en maatschappelijk vastgoed. Voor de bouw van betaalbare woningen zijn nieuwe, meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporaties gemaakt in 2025. Het doel van deze afspraken is de ambities van het woonbeleid te realiseren. Ook versterken we de samenwerking met de woningcorporaties door meer kennis met elkaar te delen en vaker met elkaar te overleggen over ieders bijdrage aan de woonopgave in Stichtse Vecht. Ook is de notitie flexwonen vastgesteld. Flexwoningen bieden een extra mogelijkheid in het verkleinen van de woningnood, vooral voor een- en tweepersoonshuishoudens. Tabel 3.2. Verplichte indicatoren Rijk

P/E Bron

Realisatie 2023

Realisatie 2024

Realisatie 2025

Hoeveelheid restafval in kg per inwoner op jaarbasis

P AVU/Afvalvisie

163

170

-

Hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa)

P RWS leefomgeving

6%

17%

-

Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen

P BAG

3,1

8,6

-

Informatie is beschikbaar op www.waarstaatjegemeente.nl

44

Wat heeft het gekost in 2025? Tabel 3.3. Bedragen x €1.000 Programma 3

Begroting 2025 primitief

Begroting 2025 na wijziging

Realisatie 2025

Saldo 2025

Lasten 0.8 Overige baten en lasten (stelpostP3)

-843

-843

0

843

2.0 Verkeer vervoer en waterstaat

-14.112

-13.194

-12.585

609

5.7 Openbaar groen

-8.160

-8.165

-7.478

687

7.2 Riolering

-6.061

-5.492

-5.787

-295

7.3 Afval

-8.571

-8.514

-9.384

-869

7.4 Milieubeheer

-4.285

-4.285

-5.732

-1.447

7.5 Begraafplaatsen

-552

-554

-722

-168

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde

-11.539

-16.394

-12.955

3.438

Totaal Lasten

-54.124

-57.441

-54.644

2.797

208

358

506

147

Baten 2.0 Verkeer vervoer en waterstaat 5.7 Openbaar groen

191

191

209

18

7.2 Riolering

8.465

8.065

8.350

285

7.3 Afval

12.388

12.388

12.954

566

7.4 Milieubeheer

1.120

1.120

2.541

1.421

7.5 Begraafplaatsen 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde

600

600

490

-110

8.078

12.696

7.557

-5.138

Totaal Baten

31.050

35.418

32.608

-2.810

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-23.074

-22.024

-22.036

-12

-893

-27.118

-27.805

-688

1.119

27.148

27.385

237

Stortingen 0.10 Mutaties reserves P3 Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves P3 Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

226

30

-421

-451

-22.848

-21.994

-22.456

-463

Toelichting lasten en baten per soort kosten Tabel 3.4. Fysiek (x €1.000) Toegerekende personeelslasten

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

Realisatie

Saldo

2025

2025

2025

2025

-11.925

-11.925

-13.147

-1.223 1.641

Kapitaallasten

-9.055

-8.193

-6.552

Overige lasten

-30.276

-34.623

-34.072

551

Overige verrekeningen GREX

-2.868

-2.700

-872

1.828

Totaal lasten

-54.124

-57.441

-54.644

2.797

Baten

30.209

30.416

30.552

136

841

5.002

2.056

-2.946 -2.810

Overige verrekeningen GREX Totaal baten

31.050

35.418

32.608

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

-23.074

-22.024

-22.036

-12

-893

-27.118

-27.805

-688

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

1.119

27.148

27.385

237

Gerealiseerd resultaat

-22.848

-21.994

-22.456

-463

45

Toelichting van de verschillen in de lasten Tabel 3.5. Analyse verschillen lasten (x €1.000)

Begroting Realisatie 2025 2025

Verschil

Lasten

-57.441

-54.644

2.797

Toelichting

Taakveld

Bedrag

Toegerekende personeelslasten

Diverse

-1.223

Kapitaallasten

Diverse

1.641

Door de omzetting van de voorziening wegen naar rompkredieten wegen is er een eenmalige financiele meevaller die te gunste komt aan de exploitatie in 2025.

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat

955

Gezien aanstaande investeringen de komende jaren voor beschoeiingen en kades is er in 2025 een lager bedrag uitgegeven aan planmatig onderhoud, omdat het dan tot onnodige tijdelijke verbeteringen en capaciteitsinzet zou gaan leiden.

5.7 Openbaar groen

500

In de bestuursrapportage is een aanzienlijke onderbesteding gemeld. Hierop is een geringe inhaalslag gerealiseerd.

7.2 Riolering

-205

De kosten voor huishoudelijk afval zijn gering hoger uitgevallen dan begroot, door meerkosten voor de verwerking van het afval.

7.3 Afval

-779

Op diverse specifieke uitkeringen is meer uitgegeven dan ontvangen in 2025. De subsidie bedragen horende bij deze uitgaven zijn al in 2024 ontvangen. De uitgaven verlopen volgens planning. Meerjarig is er geen overschrijding.

7.4 Milieubeheer

-1.303

Er is een inhaalslag gerealiseerd op het onderhoud bij de begraafplaatsen.

7.5 Begraafplaatsen

-107

Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2025 niet konden worden gerealiseerd. Voor een aantal ontwikkellocaties zijn vooruitlopend op de vaststelling van de grondexploitatie (voorbereidings)kosten gemaakt. Jaarlijks beoordelen we de omvang van de benodigde verliesvoorzieningen voor lopende grondexploitaties. Een aantal voorzieningen is verlaagd en een aantal voorzieningen is verhoogd (zie baten). Tevens is bij de afsluiting van de grondexploitatie Veenkluit Tienhoven een voorziening gevormd voor nakomende kosten.Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves.

8.0 Volkshuisvesting

3.039

Overig

Diverse

Totaal mutatie lasten programma 3

279 2.797

Toelichting van de verschillen in de baten Tabel 3.6. Analyse verschillen baten (x €1.000)

Begroting Realisatie 2025 2025

Verschil

Baten

35.418

32.608

-2.810

Toelichting

Taakveld

Bedrag

De rioolheffing is gering hoger uitgevallen doordat meer huishoudens in een hogere klasse wat betreft waterverbruik vielen. Daardoor worden er meer heffingen geind. De BGHU is nog bezig met de accountantsverklaring, de kans bestaat dat deze beoordeling op basis daarvan aangepast moet worden.

7.2 Riolering

79

Incidenteel zijn er meer overige inkomsten binnengekomen voor papier, zwerfafval en prullenbakvergoedingen.

7.3 Afval

747

Er zijn diverse specifieke uitkeringen ontvangen vanuit het Rijk voor duurzaamheid. Deze kunnen in 2025 en de komende jaren worden ingezet voor bijvoorbeeld de inzet van capaciteit en de aanpak van energiearmoede. Dit jaar zijn niet alle middelen besteed, maar voor 2026 en verder zijn plannen gemaakt om deze middelen in te zetten.

7.4 Milieubeheer

1.271

Er zijn minder leges ontvangen voor Begraafplaatsen mede door de terugbetaling van grafgelden voor KNIL-militairen aan nabestaanden.

7.5 Begraafplaatsen

-110

In 2025 zijn minder legesinkomsten ontvangen. Voor grotere projecten zijn in 2025 geen vergunningen aangevraagd en afgerond.

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde

-1.661

Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2025 niet konden worden gerealiseerd. Jaarlijks beoordelen we de omvang van de benodigde verliesvoorzieningen voor lopende grondexploitaties. Een aantal voorzieningen is verlaagd en een aantal voorzieningen is verhoogd (zie lasten). Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves.

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde

-3.685

Geconstateerd is dat er een administratieve correctie nodig is in de kosten en opbrengsten van het gebiedsfonds. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in de exploitatielasten (351K) in 2025 en een structureel nadeel (624K) in de kapitaallasten vanaf 2025. Het heeft geen invloed op de totale kosten en opbrengsten die gemoeid zijn met de ontwikkeling van Ruimtekwartier.

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde

315

De grondverkopen waren in 2025 lager dan geraamd. Tevens waren de huuropbrengsten lager dan geraamd.

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde

-77

46

Tabel 3.6. De ontvangen bijdragen in de door de gemeente gemaakte plankosten zijn in 2025 ontvangen.

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde

Overig

Diverse

125

186

Totaal mutatie baten programma 3

-2.810

Toelichting reservemutaties Tabel 3.7. Mutaties reserves 2025 (x €1.000)

Begroting Realisatie Saldo

Stortingen - Primitieve begroting - mutaties storting reserve

893

- Grondexploitaties - storting voor de winstneming GREX Kuyperstraat en de ontwikkellocaties (vrijval voorbereidingskosten). Voor de toelichting op het verloop van de reserve Grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid. - Oostelijke Vechtplassen een storting van het restant realisatie OVP 2025

893 654

-654

34

-34

- Wegen - storting bestemmingsreserve financiering t.l.v. de reserve onderhoud wegen

7.630

7.630

- Wegen - storting bestemmingsreserve financiering t.l.v. de kapitaaldekkingsreserve

17.749

17.749

- Oostelijke Vechtplassen - storting in de reserve t.l.v. de algemene reserve Totaal stortingen

846

846

27.118

27.805

-688

Onttrekkingen - Primitieve begroting - mutaties onttrekking reserve

-1.119

- Wegen - onttrekking aan de reserve onderhoud wegen t.g.v. de reserve financiering

-7.630

-7.630

- Wegen - onttrekking aan de kapitaaldekkingsreserve t.g.v. de reserve financiering

-17.749

-17.749

- Oostelijke Vechtplassen - onttrekking uit de reserve Oostelijke Vechtplassen

-283

- Onttrekking t.b.v. realisatie geluidscherm A2, duurzaamheid en civiele kunstwerken - Grondexploitaties - onttrekking aan de verliesvoorziening voor een aantal grondexploitaties en ontwikkellocaties. Voor de toelichting op het verloop van de reserve Grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid.

-160

- Wegen - onttrekking vrijval kapitaaldekkingsreserve i.v.m. de aanpassing in de financiële methodiek voor het groot onderhoud wegen.

53

- Omgevingswet en platteland - onttrekking bij de Jaarstukken 2024 i.v.m. de overheveling Totaal onttrekkingen Totaal mutaties reserves programma 3

-1.119

-283 -880

880

-866

706

53

-260

-260

-27.148

-27.385

237

-30

421

-451

47

48

Inleiding Binnen programma 4 zijn in 2025 veel activiteiten uitgevoerd voor het welzijn en de gezondheid van inwoners. Dit programma omvat onder meer inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, werk en participatie, Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo)en jeugdhulp. Ook de opvang van Oekraïense ontheemden, de integratie van statushouders en ondersteuning voor het dossier Toeslagen kinderopvang hoort hierbij. TIM Stichtse Vecht De kosten van TIM Stichtse Vecht (TIM SV) bleven binnen de eerder gemelde prognose van € 26,8 miljoen zoals vermeld in de bestuursrapportage 2025. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025 betekent dit een overschrijding van 6,2 miljoen. De kostenstijging ten opzichte van 2024 is daarmee 3% en dat is voor het eerst in jaren in lijn met de indexering. Het definitieve bedrag wordt vastgesteld op basis van de gecontroleerde jaarrekening van TIM SV. De wachtlijsten bij TIM SV namen af ten opzichte van 2024. Tegelijkertijd zien we dat het aantal unieke cliënten licht daalt, terwijl de kostprijs per cliënt stijgt. Dit hangt samen met een zwaardere zorgvraag binnen het cliëntenbestand. Vraag- en Informatiepunt VIA In mei startte het Vraag- en Informatiepunt VIA, zowel fysiek als online. Inwoners kunnen hier laagdrempelig terecht met vragen over ondersteuning en voorzieningen.

Het ondersteuningsaanbod waarnaar VIA kan doorverwijzen in het voorveld – organisaties die inwoners ondersteunen met advies, activiteiten en lichte ondersteuning – is verder uitgebreid, onder andere met pedagogisch advies en mogelijkheden voor ontmoeting. De eerste ervaringen zijn positief en VIA draagt bij aan snelle en passende ondersteuning voor inwoners. Toegang jeugdhulp en Wmo-begeleiding Halverwege het jaar besloot het college om de toegang tot jeugdhulp en Wmo-begeleiding zelf te organiseren. De gemeente wil hiermee meer zicht, grip en sturing op het bieden van passende ondersteuning. Ook sluit deze inrichting beter aan bij de Hervormingsagenda Jeugd en de ontwikkeling van sterke lokale teams. Regionale samenwerking De Regiovisie Jeugdhulp en Wmo is vastgesteld. Deze visie vormt de basis voor de gezamenlijke inkoop van specialistische jeugdhulp en Wmo-maatwerkvoorzieningen. Daarmee is de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater en Woerden in Utrecht-West verder versterkt. Dit heeft bijgedragen aan het draagvlak voor het vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Utrecht-West. Gezondheid en preventie In september ondertekenden gemeenten het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA).

Met dit akkoord zetten gemeenten in op een gezonde leefomgeving, meer preventie en betere samenwerking tussen het sociaal en medisch domein. In 2025 is verder uitvoering gegeven aan het plan van aanpak voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Daarbij is intensief ingezet op preventie en gezondheid door het voortzetten en intensiveren van verschillende programma’s en de vijf ketenaanpakken: Kansrijke Start, de aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen, de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), sociaal verwijzen (Welzijn op Recept) en valpreventie. Daarnaast is ingezet op mantelzorgondersteuning, mentale gezondheid en het terugdringen van gezondheidsachterstanden, waaronder overgewicht en middelengebruik. Ook is de samenwerking met maatschappelijke partners verder versterkt. Schuldhulpverlening In 2025 heeft de gemeente Stichtse Vecht de audit schuldhulpverlening van de NVVK succesvol doorlopen. Hiermee is het certificaat voor de komende drie jaar verkregen, waarmee de kwaliteit van de dienstverlening wordt geborgd. De toegang tot schuldhulpverlening is laagdrempelig ingericht, aanmelden kan zonder direct documenten aan te leveren. Ook de preventieve schuldhulpverlening via Leef Maatschappelijke Dienstverlening groeide. Het aantal aanmeldingen bij Leef nam toe ten opzichte van 2024. Daarnaast namen vrijwilligers meer casussen over van professionals.

Voorbereidingen zijn getroffen voor het uitbesteden van enkele technische onderdelen van schuldhulpverlening. 49

Wat hebben we bereikt in 2025? Iedereen doet mee en hoort erbij

Begroting 2025 We willen dat iedereen in Stichtse Vecht zich naar vermogen kan ontwikkelen, binnen zijn of haar mogelijkheden mee kan doen en aan de samenleving kan bijdragen. Dit geeft voldoening en heeft een positief effect op het welzijn en de gezondheid van inwoners. Meedoen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend of gemakkelijk. Voor die inwoners die dat nodig hebben bieden we hulp en ondersteuning om te kunnen (blijven) meedoen. De coalitie heeft in deze periode de volgende ambities: 

we zetten in op preventie en vroegsignalering;



we zetten in op passende en snelle zorg en ondersteuning;



we waarderen onze mantelzorgers;



we zetten ons in voor een inclusieve samenleving;



we stimuleren sport en bewegen;



we investeren in toekomstbestendige sportaccommodaties;



we zijn verbonden door cultuur;



we zetten ons in voor gelijke kansen voor ieder kind;



we willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis;



samen met onze partners werken we aan het realiseren van deze ambities. De belangrijkste partijen zijn TIM SV, Kansis en partijen in het voorveld.

50

Tabel 4.1. Top beleidsindicatoren Iedereen doet mee en hoort erbij

P/E Bron

Nulmeting

Realisatie 2020

Realisatie 2023

Realisatie 2024

Realisatie 2025

Streef waarde

Sociale kracht in Stichtse Vecht *

E

Monitor sociale kracht

N.v.t.

7,6

7,6

N.v.t.

7,4

N.v.t.

Zelfredzaamheid *

E

Monitor sociale kracht

N.v.t.

8,3

8,1

N.v.t.

8,0

N.v.t.

Mate van eenzaamheid *

E

Monitor sociale kracht

N.v.t.

8,2

8,4

N.v.t.

8,1

N.v.t.

Sociale samenhang in de buurt *

E

Monitor sociale kracht

N.v.t.

6,7

6,4

N.v.t.

5,9

N.v.t.

Participatie *

E

Monitor sociale kracht

N.v.t.

7,6

7,7

N.v.t.

7,8

N.v.t.

Top beleidsindicatoren Iedereen doet mee en hoort erbij

P/E Bron

Nulmeting

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Realisatie 2024

Realisatie 2025

Streef waarde

Jongeren met jeugdhulp - % van jongeren tot 18 jaar (zie ook verplicht BBV)