Bijlage 1. Bestuursrapportage 2026

Bestuursrapportage 2026 2 3 Inhoudsopgave Bestuursrapportage 2026 ........................................................................................................................ 1 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Algemeen ................................................................................................................................................. 4 Inleiding en leeswijzer ............................................................................................................................. 5 Financieel beeld ...................................................................................................................................... 7 Programma 1. Bestuur .......................................................................................................................... 10 Beleid programma 1 .............................................................................................................................. 11 Financieel overzicht programma 1 ........................................................................................................ 14 Programma 2. Veiligheid .......................................................................................................................

17 Beleid programma 2 .............................................................................................................................. 18 Financieel overzicht programma 2 ........................................................................................................ 21 Programma 3. Fysiek ............................................................................................................................ 22 Beleid programma 3 .............................................................................................................................. 23 Financieel overzicht programma 3 ........................................................................................................ 27 Programma 4. Sociaal ........................................................................................................................... 29 Beleid programma 4 .............................................................................................................................. 30 Financieel overzicht programma 4 ........................................................................................................ 35 Programma 5. Samenleving ..................................................................................................................

39 Beleid programma 5 .............................................................................................................................. 40 Financieel overzicht programma 5 ........................................................................................................ 43 Bijlage 1. Investeringen ......................................................................................................................... 46 4 Algemeen 5 Inleiding en leeswijzer Voor u ligt de Bestuursrapportage 2026. De bestuursrapportage is onderdeel van de planning - en controlcyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2026. In de bestuursrapportage geven wij u een eerste inzicht in het te verwachten financiële en beleidsmatige beeld voor 2026. Per programma geven we de beleidsmatige stand van zaken weer per 1 juni 2026 en de financiële prognose voor het einde van het jaar (gebaseerd op de realisatie tot en met eind mei 2026). De bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en controlcyclus. Deze cyclus is een jaarlijks terugkerende cyclus waarin we vooruitblikken op de komende jaren (planning) en terugkijken op het afgelopen jaar (control). Het gaat om de taken die we uitvoeren, de resultaten die we samen hebben bereikt én nog gaan bereiken en dat met een solide financiële basis.

Als gemeente streven we naar transparantie met concrete en meetbare effecten. N.a.v. een verzoek vanuit de gemeenteraad heeft het college toegezegd de peildatum van de bestuursrapportage vanaf 2026 aan te passen van 1 mei naar 1 juni. De nieuwe peildatum wordt in deze bestuursrapportage voor het eerste toepast. Leeswijzer In de Bestuursrapportage is per programma de beleidsverantwoording en de financiële prognose per 1 juni 2026 opgenomen. In de Bestuursrapportage wordt de voortgang op de benoemde mijlpalen in de Programmabegroting 2026 behandeld. De mijlpalen uit de Programmabegroting 2026 is niet het enige wat het college uitvoert, maar wel waarover in deze Bestuursrapportage wordt gerapporteerd. Beleidsverantwoording In de beleidsverantwoording zijn de volgende onderdelen opgenomen, waarbij de mijlpalen de stand van zaken per 1 juni 2026 weergeven: • De eerste W-vraag (Wat willen we bereiken?) uit de begroting 2026 Voor de leesbaarheid is alleen de vraag herhaald. De toelichting uit de begroting is niet herhaald. • De tweede W-vraag (Wat gaan we ervoor doen?) uit de begroting 2026 Voor de leesbaarheid is alleen de vraag herhaald. De toelichting uit de begroting is niet herhaald. • De bijbehorende mijlpalen Waarmee het resultaat van de tweede W vraag concreter wordt gemaakt.

6 Onder het kopje ‘realisatie’ staat hoe het ervoor staat met de mijlpalen (of met de tweede W -vraag als er geen mijlpaal is). We gebruiken daarbij een kleurcode: • Groen: mijlpaal is behaald op 1 juni 2026. • Oranje: mijlpaal is op 1 juni nog niet behaald, maar wordt in 2026 wel gehaald. • Rood: mijlpaal wordt in 2026 niet gehaald. Let op: als er meerdere mijlpalen horen bij één W-vraag, dan geldt de kleurcode voor alle mijlpalen samen. Dus: alleen als álle mijlpalen op 1 juni zijn behaald, krijgt het geheel een groen label. Financiële prognose De raad heeft de kaders voor de Bestuursrapportage vastgesteld in de financiële verordening. Zo bevat de tussentijdse rapportage een toelichting op afwijkingen van lasten en baten per taakveld groter dan € 50.000 en op afwijkingen met politieke relevantie. Bij de presentatie van de prognoses worden: • Salarissen en inhuur ten laste van de loonsom op totaalniveau beoordeeld en de uitkomst bij programma 1 verwerkt bij het taakveld 'overhead'. • De mutaties in reserves en voorzieningen en uitgaven ten laste van reserves en voorzieningen gelijkgesteld aan de begroting, tenzij de afwijking nu al dermate duidelijk is of politiek relevant is om mee te nemen. • Voor de grondexploitaties worden in de deze bestuursrapportage geen prognoses gedaan. Deze worden in de jaarstukken verwerkt.

Net als in de voorgaande jaren is er per programma een budgetneutrale begrotingswijziging opgenomen. Dit zijn significante wijzigingen over de programma’s heen en volume verhogende wijzigingen waaraan de raad goedkeuring moet geven. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarbij met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden en waarvoor dekking beschikbaar is. Daarnaast is er een aparte begrotingswijziging met de belangrijkste prognoses en de voorgestelde dekkingsmiddelen opgenomen. Door deze begrotingswijziging bij de Bestuursrapportage te voegen, voorkomen we dat we bij de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2026 begrotingsonrechtmatigheden moeten melden, terwijl deze al door de raad zijn vastgesteld. Bijlagen In bijlage 1 is een actualisatie opgenomen van de investeringsplanning voor de jaren 2026 t/m 2030. Zoals in de Kadernota 2026 vermeld wordt er gewerkt aan een realistische en uitvoerbare investeringsagenda. De uitkomsten hiervan worden in deze Bestuursrapportage en in de Programmabegroting 2027 verwerkt. Toelichting tabellen Bij de financiële cijfers worden lasten / nadeel met een negatief getal weergegeven en baten / voordeel met een positief getal. Onttrekkingen uit de reserves zijn voor de exploitatie een bate en dus een positief getal.

Toevoegingen aan de reserves zijn lasten voor de exploitatie en dus een negatief getal. Voor de leesbaarheid is gekozen om bedragen af te ronden op € 1.000. Wanneer daarvan wordt afgeweken, dan wordt dat bij de tabel aangegeven. Het kan gebeuren dat hierdoor bij de tabellen een minimaal verschil optreedt door deze afrondingen. 7 Financieel beeld Financieel overzicht In onderstaande tabel staat de financiële prognose van het verwacht resultaat over 2026 per programma. Het verwachte resultaat komt uit op € 4.731.000 nadelig. Bij het vaststellen van de Begroting 2026 heeft de gemeenteraad ingestemd met een structureel sluitende begroting, maar met een incidenteel negatief begrotingssaldo van € 4.001.000. Bij de vaststelling van de begroting is overeengekomen dat het uiteindelijke saldo over 2026 wordt gedekt vanuit de algemene reserve, deze verrekening vindt plaats in de jaarrekening. Daardoor weegt dit negatieve begrotingssaldo ook zwaar in het saldo van deze bestuursrapportage. Deze bestuursrapportage heeft een nadelig resultaat van € 730.000 op het begrotingssaldo. Het totaal aan verwachte nadelige afwijkingen ten opzichte van dit begrotingssaldo bedraagt € 7.200.000. Daarnaast zijn er in onderstaande tabel een aantal dekkingsmogelijkheden opgenomen voor een bedrag van € 6.470.000, die bijdragen aan het verminderen van het tekort.

Het verwachte resultaat voor 2026 komt hiermee op € 4.731.000 nadelig. Financiële prognose afwijkingen per programma (bedragen x € 1.000) Bedrag Begrotingssaldo 2026 -4.001 Verwachte financiële afwijkingen Bestuur 2.756 Veiligheid -44 Fysiek -1.994 Sociaal -8.070 Samenleving 152 Totaal verwachte financiële afwijkingen -7.200 Verwacht resultaat 2025 -11.201 Dekkingsmogelijkheden Inzet weerstandsvermorgen: 5. Passende zorg en ondersteuning 4.500 Inzet stelpost lonen en prijzen 1.113 Ontrekking aan bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen 150 Ontrekking aan bestemmingsreserve Geluidsscherm A2 707 Totaal dekkingsmogelijkheden 6.470 Totaal (negatief bedrag = nadeel; positief bedrag = voordeel) -4.731 Toelichting financiële prognose afwijkingen per programma Programma 1 'Bestuur', voordelig verschil van € 2,756 miljoen De belangrijkste verklaring voor de hogere baten van € 3,5 miljoen is de hogere uitkering uit het gemeentefonds (+ € 1,9 miljoen). Daarnaast zijn er hogere inkomsten vanuit de OZB (door hogere WOZ-waardes en areaaluitbreiding,+ € 1,0 miljoen) en zijn er hogere inkomsten uit de OZB voor niet- woningen (+ € 0,5 miljoen). De lasten zijn € 0,7 miljoen hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het volstorten van de stelpost lonen en prijzen (- € 1,1 miljoen), lagere rente op langlopende leningen (+ € 0,9 miljoen).

Daarnaast zijn de overheadkosten hoger (- 0,5 miljoen) door extra inzet op het IT-beleid, een extra investering in de ontwikkeling van medewerkers en de vrijval van een reservering voor prijscompensatie. Programma 2 'Veiligheid', nadelig verschil van € 0,044 miljoen Het verschil wordt vooral bepaald door het resultaat van en de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Programma 3 'Fysiek', nadelig verschil van € 1,994 miljoen De lasten zijn € 2,2 miljoen hoger. Dit komt met name door de sneeuwval begin 2026 en daarbij horende gladheidsbestrijding ( - € 0,7 miljoen), extra kosten voor begraafplaatsen ( - € 0,5 miljoen), hogere uitgaven voor onderhoud aan het Geluidscherm A2 ( - € 0,7 miljoen), hogere lasten voor het uitvoeringsprogramma 'Aanpak Oostelijke Vechtplassen' ( - € 0,2 miljoen) er zijn hogere lasten voor afval ( - € 0,4 miljoen). De afgelopen jaren is gebleken dat er op bepaalde budgetten een structurele onderbesteding plaatsvindt (€ + 0,3 miljoen). Daarnaast zijn de baten € 0,2 miljoen hoger, dit komt door hogere baten uit leges voor 'Kabels en leidingen' (€ + 0,2 miljoen). Programma 4 'Sociaal', nadelig verschil van € 8,070 miljoen De hogere lasten van € 7,1 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere lasten voor de TIM taken ( - € 6,0 miljoen), wat voor een groot deel te dekken is d.m.v.

het inzetten van het structureel weerstandsvermogen dat hiervoor is opgenomen. Daarnaast zijn er hogere lasten voor de implementatie Toegang Jeugd & WMO ( - € 0,3 miljoen), extra kosten voor de Fade In / Fade Out voor de overname van toegangstaken voor Jeugd & WMO ( - € 1,1 miljoen) en hogere lasten voor diverse inkomensregelingen ( - € 0,4 miljoen). Daar tegenover staan lagere lasten voor de opvang van Oekraïners ( + 1,6 miljoen). De baten zijn € 1,5 miljoen lager. Dit komt voornamelijk door lagere inkomsten voor de opvang van Oekraïners ( - € 1,6 miljoen). Programma 5 'Samenleving', voordelig verschil van € 0,152 miljoen Het verschil in de hogere lasten van totaal € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt door hogere kosten voor 'Openbare bibliotheken' en 'Informatiepunten Digitale Overheid' ( - 0,3 miljoen). Deze kosten worden gedekt uit de stelpost lonen en prijzen. Daarnaast zijn de baten zijn € 0,2 miljoen hoger, deze extra inkomsten komen uit de toeristenbelasting ( + 0,2 miljoen). Toelichting dekkingsmogelijkheden Structureel weerstandsvermogen In de Begroting 2026 is er € 4.500.000 opgenomen in het structureel weerstandsvermogen voor het risico op passende zorg en ondersteuning. Hiermee heeft het college zich voorbereid op een mogelijke begrotingsoverschrijding op jeugdzorg en WMO.

Met de inzet van het weerstandsvermogen kan het effect (€ 6 miljoen) grotendeels opgevangen worden. Voorgesteld wordt om dit bedrag volledig in te zetten om de kosten voor toegang en jeugd te dekken. September- en Decembercirculaire 2025 Voorgesteld wordt om de extra middelen vanuit de September- en Decembercirculaire 2025 van € 1.219.000 in te zetten voor: • | het op peil brengen van gemeentelijke bijdrage aan het VRU (€ 47.000) • | invulling te geven aan het programma 'Implementatie omgevingswet' (€ 271.000) • | het op peil brengen van gemeentelijke bijdrage aan het GGDrU (€ 139.000) • | het toewijzen van doeluitkering 'Decentrale uitkering Openbare bibliotheken 2025-2026' en 'Informatiepunten Digitale Overheid' (€ 258.000) • | invulling te geven aan diverse ambities voor 2026 uit het coalitieakkoord (€ 125.000) • | het restant toe te voegen aan de stelpost voor de indexatie van lonen en prijzen (€ 383.000) Meicirculaire 2026 Voorgesteld wordt om de extra middelen vanuit de Meicirculaire 2026 van € 1.759.000 miljoen in te zetten voor: • | inzetten van de doeluitkering CDOKE voor het beoogde doel (€ 1.100.000) • | het restant toe te voegen aan de stelpost voor de indexatie van lonen en prijzen (€ 659.000) Het nadeel vanuit de Meicirculaire 2026 (€ 1.101.000) miljoen is al verwerkt in het resultaat van deze bestuursrapportage.

Stelpost lonen en prijzen De stelpost lonen en prijzen wordt in deze bestuursrapportage gevuld met € 1.113.000. • | restant September- en Decemberciruclaire 2025 (€ 383.000) • | restant Meicirculaire 2026 (€ 659.000) • | lagere bijdrage RANU 2026 (€ 37.000) • | Teruggave rekeningresultaat VRU 2026 (€ 34.000) Voorgesteld wordt om de stelpost in te zetten om het totale tekort te verminderen. 8 Inzet bestemmingsreserves In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld om uit twee bestemmingsreserves een onttrekking te doen. 1. | Oostelijke Vechtplassen (€ 150.000) In 2026 is de verwachting dat er voor € 150.000 kosten worden gemaakt voor het uitvoeringsprogramma Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Hiervoor heeft de gemeente in het verleden een bestemmingsreserve getroffen. Aangezien de kosten voor het onderhoud niet in de begroting gedekt kunnen worden, is een onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Aanpak Oostelijke Vechtplassen’ nodig. 2. | Geluidsscherm A2 (€ 707.000) In 2026 is de verwachting dat er onderhoud wordt uitgevoerd aan het Geluidsscherm A2, voor een bedrag van € 707.000. Hiervoor heeft de gemeente in het verleden een bestemmingsreserve getroffen. Aangezien de kosten voor het onderhoud niet in de begroting gedekt kunnen worden, is een onttrekking aan de bestemmingsreserve 'Geluidsscherm A2' nodig.

Begrotingswijziging 2026 De financiële afwijkingen zoals in deze Bestuursrapportage staan vermeld, verwerken wij niet in een begrotingswijzing. Bij de Jaarstukken 2026 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De neutrale wijzigingen zijn verzameld in deze begrotingswijziging en voor de toelichting op de neutrale wijzigingen wordt verwezen naar de individuele programma's in deze bestuursrapportage. Ontwikkeling algemene reserve Het verloop van de algemene reserve is in onderstaande tabel weergegeven. Verloop Algemene reserve (bedragen x €1.000) | Bedrag Saldo 31 december 2025 | 17.539 Stortingen Begroting 2026 | -4.001 Besluit jaarrekening 2025: resultaatbestemming | 106 Onttrekkingen Saldo 27 juni 202? (na besluitvorming jaarrekening 2025) | 13.644 AF: mutatie verwacht saldo Bestuursrapportage 2026 | -730 Prognose saldo 31 december 2026 | 12.914 9 10 Programma 1. Bestuur 11 Beleid programma 1 Inleiding De volgende taken zijn onderdeel van het programma Bestuur: • Burgerzaken en publieke dienstverlening; • Bestuur; • Bedrijfsvoering; • Lokale belastingen en heffingen; • Solide financieel beleid. Het werk van gemeenten is belangrijk voor onze samenleving.

Gemeenten zorgen voor zaken die we dagelijks nodig hebben: buurtveiligheid, het onderhoud van straten, de inzameling en verwerking van afval, de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, het beheer van schoolgebouwen en hulp voor mensen die dat nodig hebben, van jong tot oud. Om een betrouwbare en transparante overheid te zijn, willen wij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken bij beleid en uitvoering. Door vooraf aan te geven welke ruimte er is om mee te denken en mee te doen creëren we duidelijkheid. De door de raad vastgestelde participatieleidraad biedt hiervoor een goede basis. Ook jongeren willen we actief betrekken. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren, hebben we een stevige ambtelijke organisatie nodig. En dan gaat het niet alleen om die onderdelen die direct contact hebben met de inwoners, maar óók om de ondersteuning daarvan (de zogenaamde ‘bedrijfsvoering’). We blijven daarom ook in 2026 werken aan een toekomstbestendige organisatie. Bijvoorbeeld door te blijven investeren in ICT en het aantrekken en behouden van medewerkers. Met het toekomstgericht begroten zijn al mooie stappen gezet en ook in 2026 gaan we daar mee verder.

Wat willen we bereiken tot en met 2026? Een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid Wat willen we bereiken tot en met 2026? Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie Wat gaan wij daarvoor doen in 2026? Toekomstbestendige organisatie Mijlpalen 1. Implementatie herinrichting organisatie op basis van de effectevaluatie 2024-2025. Realisatie Realisatie Per 1 januari 2026 is de herinrichting van de organisatiestructuur geëffectueerd. In 2026 ronden we de herinrichting van de organisatie af en zetten we de volgende stap naar een toekomstbestendige en robuuste organisatie. Daarbij verschuift de aandacht van de structuur naar de manier waarop we samenwerken en sturen. We werken aan een helder en eenvoudig sturingsconcept en richten een effectieve overlegstructuur in, waaronder de portefeuillehoudersoverleggen. We verwachten deze mijlpaal in 2026 af te ronden. In de tweede helft van het jaar ligt de focus op het verder versterken en duurzaam verankeren van de nieuwe werkwijze. Met de vaststelling van het organisatiebesluit leggen we bovendien een solide juridische basis onder de herinrichting. Ook na afronding van deze mijlpaal blijft de organisatie zich ontwikkelen. Continu verbeteren is onderdeel van onze manier van werken, maar maakt vanaf dat moment geen onderdeel meer uit van dit herinrichtingstraject.

Wat willen we bereiken tot en met 2026? Een begroting gericht op de toekomst Wat gaan wij daarvoor doen in 2026? Implementeren en borgen 12 Mijlpalen n.v.t. Realisatie Realisatie Het programma 'Een begroting gericht op de toekomst' is afgerond. Alle instrumenten zijn geïmplementeerd en de evaluatie is afgerond. Evalueren 'Een begroting gericht op de toekomst' Mijlpalen 1. Implementatie van de resultaten van de evaluatie van het programma 'Een begroting gericht op de toekomst'. Realisatie Realisatie De evaluatie van het programma 'Een begroting gericht op de toekomst' is vastgesteld door het college en gedeeld met de gemeenteraad. Lessen uit de evaluatie worden vertaald naar een nieuw plan om de P&C-cyclus verder te verbeteren. Dit plan wordt na het reces van 2026 opgesteld. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Samenwerking en participatie Wat gaan wij daarvoor doen in 2026? Jongeren betrekken bij de lokale democratie Mijlpalen 1. Het organiseren van een gesprek per jaar tussen raad, college en jongeren. Realisatie Realisatie 1. Op 12 maart heeft een debat plaatsgevonden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op het Niftarlake College. Scholieren en gemeenteraadsleden gingen met elkaar in debat over veiligheid, mobiliteit, toegankelijkheid en woningbouw. Inwonerspanel Mijlpalen 1. Het uitzetten van minimaal 3 peilingen. 2.

Het verhogen van het aantal jongeren dat deelneemt aan het inwonerpanel. Realisatie Realisatie Dit jaar is er 1 peiling uitgevoerd over gemeentelijke huisvesting. De resultaten hiervan worden in juni gepubliceerd. In juni en september staan er nog twee peilingen gepland. In september zullen we een grote social media campagne uitvoeren gericht op jongeren. Uitvoering Participatieleidraad Mijlpalen 1. Aanscherpen van het participatiebeleid. 2. Implementeren en actief uitdragen naar de samenleving van het participatiebeleid. 3. Opstellen gemeente brede participatieverordening (inclusief uitdaagrecht). 13 Realisatie Realisatie De Participatieverordening Stichtse Vecht 2026 is per 16 januari 2026 van kracht. Daarmee is het participatiebeleid aangescherpt. Invullen en uitvoering is een continu proces.

Financieel overzicht programma 1 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 1 | Begroting na wijziging | Prognose 2026 | Afwijking begroting - 2026 | prognose 2026 Lasten 0.1 Bestuur | -5.154 | -4.897 | 257 0.11 Resultaat van de rekening van baten | 4.001 | 4.001 | 0 0.2 Burgerzaken | -2.502 | -2.722 | -220 0.4 Overhead | -28.615 | -29.124 | -509 0.5 Treasury | -1.381 | -531 | 850 0.6 Belastingen | -1.101 | -1.101 | 0 0.8 Overige baten en lasten (stelpostP1) | -7.272 | -8.386 | -1.115 Totaal Lasten | -42.024 | -42.760 | -737 Baten 0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 0.2 Burgerzaken | 1.526 | 1.676 | 150 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 40 | 40 | 0 0.4 Overhead | 931 | 931 | 0 0.5 Treasury | 123 | 138 | 15 0.6 Belastingen | 16.240 | 17.690 | 1.450 0.7 Algemene uitkering | 126.127 | 128.004 | 1.878 0.8 Overige baten en lasten (stelpostP1) | -139 | -139 | 0 Totaal Baten | 144.849 | 148.341 | 3.493 Geraamd saldo van baten en lasten | 102.825 | 105.581 | 2.756 Stortingen 0.10 Mutaties reserves P1 | -38 | -38 | 0 Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves P1 | 0 | 0 | 0 Mutaties reserves | -38 | -38 | 0 Geraamd resultaat | 102.787 | 105.543 | 2.756 Toelichting afwijking lasten 0.1 Bestuur Om de overdracht van de pensioenen in 2028 aan het ABP te financieren is er in 2025 een inhaalslag gemaakt, daardoor valt de het bedrag dat we in 2026 moeten 'sparen' ongeveer € 100.000 lager uit.

De definitieve rekenrente en de werkelijke dekkingsgraad worden pas eind 2026 bekend, waardoor het daadwerkelijke bedrag zal afwijken. Daarnaast worden de uitbetalingen vanuit 2026 vanuit de voorziening gefinancierd, dit levert nog een voordeel op van € 187.000. Voor de onderzoeken van de rekenkamer en voor de accountantscontrole verwachten we € 30.000 extra kosten. Deze inschatting is gebaseerd op het aantal geplande rekenkamer-onderzoeken en de gebruikelijke indexering van de accountantskosten. 0.2 Burgerzaken Het organiseren van verkiezingen is inmiddels geen uitzondering meer, maar de norm: in 2025 waren de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen, in 2026 de gemeenteraadsverkiezingen en in 2027 wachten de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. De kosten voor het organiseren van verkiezingen nemen al jaren toe (gemiddelde € 7,79 per kiesgerechtigde, op basis van cijfers uit 2025 van de VNG ). Voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen verwachten we bij de jaarrekening een overschrijding van € 70.000. In verband met de paspoortenpiek, geeft de gemeente meer paspoorten uit dan waar in de Begroting 2026 rekening mee is gehouden. Doordat er meer paspoorten worden uitgegeven is de afdracht aan het Rijk € 150.000 hoger. Hier staan ook hogere baten tegenover.

14 15 0.4 Overhead Onder verwijzing naar de op 2 april verstrekte informatie aan de raad (RIB nr. G01), heeft het college besloten de nodige extra middelen (€ 519.000) in 2026 toe te kennen voor het uitvoeren van het IT- beleid. Daarnaast verwachten we een overschrijding van € 200.000 op de algemene licentiekosten. Elk jaar worden deze kosten geïndexeerd door de leveranciers, maar de laatste jaren is de begroting niet geïndexeerd. In 2026 is het budget wel verhoogd, maar dit is nog niet genoeg om het gehele tekort te dekken. De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor de Ondernemersraad niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we € 25.000 over te houden. Het Rijk heeft de fiscale vrijstelling voor de reiskostenvergoeding voor medewerkers in 2026 (met terugwerkende kracht) met € 0,02 verhoogd naar € 0,25, dit in verband met de hogere brandstofprijzen. In overeenstemming met het personeelshandboek volgt de g emeente deze verhoging. Dit leidt tot ongeveer € 40.000 aan extra lasten. Op een krappe arbeidsmarkt en met steeds complexer wordende werkzaamheden investeert de gemeente in het huidige personeel door middel van vakinhoudelijke en ontwikkelgerichte opleidingen voor medewerkers. Daarnaast wordt er ingezet op interne opleidingsprogramma’s voor het verbeteren van college- en raadvoorstellen. Dit leidt tot een overschrijding van € 150.000.

In de Begroting 2025 is er voor 2026 een reservering opgenomen voor prijscompensatie. Deze post van € 375.000 blijkt in 2026 niet nodig te zijn, waardoor deze vrij komt te vallen. Loonsom en inhuur binnen de loonsom De loonsombegroting heeft als doel om dekking te geven voor alle personeelskosten. Als dit bij ziekte of vacatures niet mogelijk is met personeel in loondienst wordt er personeel ingehuurd. We verwachten in het geheel van de loonsombegroting binnen het budget te blijven. Hier zitten de volgende effecten onder: - Onderuitputting van de loonsom van € 9,9 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van vacatures en daarnaast zijn opbrengsten uit o.a. UWV-gelden en maatschappelijk opvang- en Bescherm Wonen- gelden voor geleverde inzet. - De inzet van inhuur voor € 9,9 miljoen op taken die binnen de loonsom horen. Aangezien het uitgangspunt is dat deze taken door medewerkers in loondienst uitgevoerd worden, wordt de inhuur niet begroot, maar is er binnen de loonsombegroting door de onderuitputting wel dekking voor. Inhuur buiten de loonsom Naast de inhuur ten laste van de loonsom (vervanging ziekte en vacatures) huren we ook in op uitvoering van activiteiten en projecten met externe geldstromen (inhuur buiten de loonsom). De inhuur buiten de loonsom wordt niet volledig per project begroot op de kostensoort inhuur.

De verantwoording vindt echter wel op de kostensoort inhuur plaats. Voor 2026 verwachten we ongeveer € 5,6 miljoen aan inhuur buiten de loonsom ten opzichte van € 1,3 miljoen aan begrote inhuur. Voor het verschil van € 4,3 miljoen is wel dekking in begroting, maar deze is begroot op een andere kostensoort. Dit heeft als achtergrond dat bij opstellen van de begroting in 2025 nog geen duidelijkheid was op welke wijze deze projecten worden uitgevoerd; met eigen personeel of met extern personeel. 0.5 Treasury Door het gevoerde treasury-beleid en het werkelijke investeringsvolume, vallen de rentelasten op langlopende leningen lager uit. De rente op kortlopende leningen is in 2026 wel gestegen. Dat komt doordat het rentepercentage op kortlopende leningen momenteel een stuk lager is dan de rentepercentage op langlopende leningen, waardoor het aantrekken van een langlopende lening in 2026 is uitgesteld naar een later moment in het jaar. Dit levert in 2026 een voordeel op van € 850.000. 0.8 Overige baten en lasten (stelposten) Zoals aangegeven in eerdere de Raadinformatiebrieven zijn de extra middelen vanuit de Septembercirculaire en Decembercirculaire 2025 van € 1.219.302 (RIB nr. 35 van 2025 en RIB nr. 2 van 2026) toegevoegd aan de stelposten voor de indexatie van lonen en prijzen en doeluitkeringen.

Dit is ook van toepassing op de per saldo extra middelen (€ 119.804 en € 538.946 voor de onderdelen indexeringen, taakmutaties en doeluitkeringen) uit de Meicirculaire 2026 (RIB nr. 25 van 2026). Vanuit deze stelposten worden diverse begrotingswijzigingen vanuit programma 2, 3, 4 en 5 gedekt, ter hoogte van € 644.000. In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld het restant van deze stelpost vrij te laten vallen in het resultaat van 2026. Toelichting afwijking baten 0.2 Burgerzaken In verband met de paspoortenpiek, geeft de gemeente meer paspoorten uit dan waar in de Begroting 2026 rekening mee is gehouden. Doordat er meer paspoorten worden uitgegeven zijn de inkomsten € 150.000 hoger. Hier staan ook hogere lasten tegenover. 0.5 Treasury Dividenden vallen in 2026 ongeveer € 85.000 lager uit. Dat komt doordat Vitens geen dividend uitkeert in 2026 en het dividend van de BNG lager is. Daartegenover staan hogere baten (€ | 100.000) uit de rente op kortlopend geld via Schatkist Bankieren. Hier wordt gedurende het jaar financiële middelen gestald welke de gemeente op dat moment niet direct nodig heeft. 0.6 Belastingen Op basis van de eerste ramingen over 2026 verwacht de BghU een hogere opbrengst voor de onroerendezaakbelastingen. Voor woningen komt de verwachte hogere opbrengst uit op ongeveer € 950.000 en voor niet-woningen € 500.000.

De hogere opbrengst komt vooral doordat de WOZ- waarde sterker is gestegen en de areaaluitbreiding groter is dan bij het opstellen van de begroting was voorspeld. 0.7 Algemene uitkering Vanuit de Septembercirculaire en Decembercirculaire 2025 ontvangen wij een hogere algemene uitkering van € 1.219.302 met name ter compensatie van hogere lonen en prijzen en een aantal doeluitkeringen (RIB nr. 35 van 2025 en RIB nr. 2 van 2026). In deze bes | tuursrapportage wordt voorgesteld om € 793.000 in te zetten voor specifieke doelen in programma's 2, 3, 4 en 5. In 2026 vervangt de decentralisatie-uitkering CDOKE (Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid) de specifieke uitkering CDOKE. In onze begroting is de ontvangst van een structurele specifieke uitkering CDOKE geraamd van € 1,1 miljoen. Voor 2026 is de specifieke uitkering CDOKE op programma 3 niet meer opgenomen. De Meicirculaire 2026 resulteert in een voordeel over 2026 van € 119.804 en € 538.946 voor de onderdelen indexeringen, taakmutaties en doeluitkeringen (RIB nr. 25 van 2026). Zoals gebruikelijk verrekenen wij, in afwachting van nadere besluitvorming, de per saldo ontvangen extra middelen (zoals loon- en prijscompensatie en de doeluitkeringen) met de daarvoor gevormde stelposten. In de Meicirculaire 2026 zijn ook twee nadelige effecten voor de gemeente doorgerekend: 1.

De afrekening van het BTW-Compensatiefonds, dat resulteert in een nadeel van € 628.771; 2. De bijstelling van het volumeaccres en de maatstaven (incl. WOZ), dit resulteert in een nadeel van € 471.741. De structurele doorwerking van deze mutaties verwerken wij in de Programmabegroting 2027 | - 2030. Begrotingswijziging In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Programma | Taakveld | Onderwerp | Lasten (L) Structureel (S) | 2026 (bedragen x € 1.000) | Baten (B) Incidenteel (I) Bedrag 1. Bestuur | 0.1 | Schoonmaakkosten | L | S | -25 1. Bestuur | 0.4 | Schoonmaakkosten | L | S | 25 1. Bestuur | 0.4 | Software Onderwijsloket | L | S | 10 5. Samenleving 4.0 | Software Onderwijsloket | L | S | -10 1. Bestuur | 0.7 | Algemene uitkering (September en Decembercirculaire 2025) | B | I | 1.219 Diverse | 0.8 | Stelposten Lonen en taakmutaties | B | I | -1.219 1. Bestuur | 0.7 | Algemene uitkering (Meicirculaire 2026) | B | I | 659 1. Bestuur | 0.8 | Stelposten Lonen en taakmutaties | L | I | -659 1. Bestuur | 0.5 | Kapitaallasten: rentedeel | L | I | -183 1. Bestuur | Diverse | Kapitaallasten: rentedeel | L | I | 183 Totaal | + = lagere lasten of hogere baten | - = hogere lasten of lagere baten | - 16 17 Programma 2.

Veiligheid 18 Beleid programma 2 Inleiding Ook in 2026 zetten we ons in voor een veilige omgeving voor inwoners en ondernemers door het uitvoeren van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Zo werken we aan het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit, zoals drugshandel, mensenhande l en misbruik van gemeentelijke vergunningen, subsidies en opdrachten. Ook hebben we aandacht voor de risico’s en bedreigingen van de snel digitaliserende maatschappij en zorgen dat we snel en adequaat optreden bij incidenten, rampen en (langdurige) crises of de dreiging daarvan. Jongerenwerkers vervullen binnen het veiligheidsdomein een belangrijke preventieve rol in de aanpak van jongerenoverlast en het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. De vroegsignalering, bewustwording en de informatiepositie van het jongerenwerk is essentieel om de groei van jonge aanwas tegen te gaan. We zetten jongerenwerkers in op zowel individuele jongeren als groepen jongeren. De veranderende internationale veiligheidssituatie in combinatie met een kwetsbare infrastructuur vragen om een brede voorbereiding op crises. In dit verband zijn onder meer de interne organisatie van de gemeente en de samenwerking met ketenpartners zoals de veiligheidsregio van groot belang.

Met het programma Weerbaarheid en Veerkracht richten we ons nadrukkelijk op versterking van de zelf- en samenredzaamheid van de samenleving. We investeren in bewustzijn, handelingsperspectief en samenwerking en richten in lijn met de landelijke inspanningen noodsteunpunten in. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Een veilige gemeente voor iedereen Wat gaan wij daarvoor doen in 2026? Voorkomen en bestrijden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Stichtse Vecht Mijlpalen 1. In 2026 worden trainingen georganiseerd voor medewerkers (Bibob-juristen, inkopers, contractmanagers, WMO-consulenten, toezichthouders en sociaal rechercheurs met BOA- bevoegdheid binnen het sociaal domein) in het herkennen én opvolgen van signalen van ondermijning en fraude bij (malafide) zorgbedrijven. 2. In 2026 worden inwoners en ondernemers met een publieke voorlichtingscampagne gestimuleerd om signalen van ondermijnende criminaliteit te herkennen en te melden. Realisatie Realisatie 1. Deze mijlpaal is op dit moment deels gerealiseerd. Een aantal medewerkers van de gemeente heeft trainingen gevolgd gericht op het herkennen en opvolgen van signalen van ondermijning in de zorg. Deze trainingen sluiten aan op het werkveld waarin zij zich begeven. In de komende maanden worden tevens nog trainingen ten aanzien van ondermijning in de zorg georganiseerd voor medewerkers van o.a.

het sociaal domein. 2. In de tweede helft van 2026 vindt een bewustwordingscampagne plaats voor inwoners en ondernemers, gericht op het herkennen en melden van signalen van ondermijnende criminaliteit. Een gemeente waarin inwoners en ondernemers weerbaar zijn tegen risico’s en dreigingen van de snel digitaliserende maatschappij Mijlpalen 1. We vergroten de digitale weerbaarheid van jongeren van 8 tot 12 jaar door Hackshield te faciliteren aan het primair onderwijs in Stichtse Vecht. Realisatie 19 Realisatie We werken in 2026 aan de digitale weerbaarheid van jongeren van 8 tot 12 jaar door verspreid over het jaar verschillende voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten gericht op deze leeftijd, waaronder de inzet van het Multimedia Lab van politie en materiaal van Hackshield op basisscholen. Hierbij ligt de focus op weerstand bieden tegen groepsdruk en het verhogen van de online weerbaarheid. Het gebruik van Hackshield-materiaal op basisscholen vindt plaats in het tweede halfjaar van 2026. Een gemeente waar maatwerk wordt geleverd voor inwoners met meervoudige problematiek waardoor overlast en onveilige situaties tot een minimum worden beperkt Mijlpalen 1. Verstevigen van de integrale samenwerking rondom de aanpak van personen met verward gedrag door opvolging te geven aan de aanbevelingen uit de herijking PGA die eind 2025 is opgeleverd.

Realisatie Realisatie De mijlpaal is gerealiseerd. We geven opvolging aan de aanbevelingen uit het herijkingsrapport van de persoonsgerichte aanpak (PGA) door te werken aan een heldere rol- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen deze aanpak, een intensieve samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners en een doelgerichte toeleiding naar passende ondersteuning en zorg. Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt Mijlpalen 1. We organiseren in 2026 een werkbijeenkomst voor partners over de online leefwereld van jongeren ten behoeve van de jeugdaanpak. Realisatie Realisatie De mijlpaal is gerealiseerd. In 2026 is een werkbijeenkomst georganiseerd voor ketenpartners over de online leefwereld van jongeren. Tijdens deze bijeenkomst is kennis gedeeld over online gedrag, beïnvloeding en risico’s zoals digitale groepsdruk en online criminaliteit. De opgedane inzichten worden benut ter versterking van de jeugdaanpak en de samenwerking tussen betrokken partners. Inwoners en ondernemers voelen zich veilig, het aantal traditionele geregistreerde misdrijven stijgt niet en de sociale cohesie en participatie zijn optimaal Mijlpalen 1.

In 2026 is het aantal traditionele geregistreerde misdrijven (woninginbraken, autokraken en fietsendiefstallen) met ten minste 10% gedaald ten opzichte van 2022 (bron: bureau RVS), als resultaat van gerichte preventieve maatregelen tijdens de looptijd van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. 2. In 2026 hebben we alle wijkcommissies, dorpsraden en buurtpreventiegroepen benaderd om hen actief te betrekken bij de lokale veiligheidsaanpak; 3. In 2026 hebben wij zoveel mogelijk initiatieven, geïnitieerd door burgers, gefaciliteerd. Zo stimuleren we sociale cohesie, om het veiligheidsgevoel in buurten en wijken te verbeteren. Realisatie Realisatie 1. In de eerste vier maanden van 2026 is het aantal traditionele geregistreerde misdrijven (woninginbraken, autokraken en fietsendiefstallen) met 13% gedaald ten opzichte van 2022. Daarmee ligt de realisatie op koers om de doelstelling van een daling van ten minste 10% in 2026 te realiseren. In 2026 vinden ook preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van tekstkarren om bewustwording ten aanzien van veel voorkomende criminaliteit te verhogen, plaats. 20 2. Wij benaderen actief wijkcommissies, dorpsraden en buurtpreventiegroepen om hen structureel te betrekken bij de lokale veiligheidsaanpak. Dit gebeurt door regelmatige contacten, overleggen en het delen van relevante informatie over veiligheid in de wijk.

D eze netwerken vervullen een belangrijke signaleringsfunctie en vormen een directe schakel tussen inwoners en gemeente. 3. In 2026 ondersteunen en faciliteren wij verschillende initiatieven die door inwoners zelf worden georganiseerd en bijdragen aan een veilige en leefbare woonomgeving. Zo ondersteunen we buurtpreventieteams en -groepen en stimuleren we activiteiten voor de jeugd. Deze activiteiten dragen bij aan het vergroten van de sociale samenhang en een laagdrempelig contact tussen enerzijds inwoners en anderzijds gemeentelijke handhavers en politie. Adequaat optreden bij de (dreiging van) incidenten, rampen en (langdurige) crises en daarmee de impact voor inwoners en ondernemers beheersen Mijlpalen 1. In het kader van het programma Weerbaarheid en Veerkracht is er voor wat betreft de noodsteunpunten planvorming uitgewerkt en heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de locaties, middelen en inrichting van noodsteunpunten in Stichtse Vecht. Realisatie Realisatie Met financiering van het Rijk en in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), hebben we op 12 mei 2026 door middel van een pilot ervaring opgedaan met de inrichting en werking van noodsteunpunten op vijf verschillende locaties in de gemeente.

Mede op basis van de uitkomsten van deze pilot zullen we in het restant van 2026 de verdere plan- en besluitvorming over noodsteunpunten in onze gemeente ter hand nemen. Keuzes over onder meer het aantal noodsteunpunten en de spreiding ervan over de gemeente zijn mede afhankelijk van de middelen die hiervoor door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Maatschappelijke weerbaarheid tegen het verhoogde risico op noodsituaties vraagt daarnaast de komende jaren om continue inzet op de zelf - en samenredzaamheid van de samenleving. Financieel overzicht programma 2 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 2 | Begroting na wijziging | Prognose 2026 | Afwijking begroting - 2026 | prognose 2026 Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -6.081 | -6.128 | -47 1.2 Openbare orde en veiligheid | -2.330 | -2.361 | -31 Totaal Lasten | -8.411 | -8.489 | -78 Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 44 | 78 | 34 1.2 Openbare orde en veiligheid | 61 | 61 | 0 Totaal Baten | 105 | 139 | 34 Geraamd saldo van baten en lasten | -8.305 | -8.350 | -44 Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves P2 | 0 | 0 | 0 Geraamd resultaat | -8.305 | -8.350 | -44 Toelichting afwijking lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer De algemene deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht aan de VRU stijgt in 2026 van € 4,858 miljoen naar € 4,901 miljoen (verhoging van € 43.000).

Dit komt met name door een bijstelling van de financiële kaders zoals de loon- en prijsbijstellingen en de doorwerking van de besluitvorming over de toekomstscenario’s. Onze bijdrage 2026 voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) stijgt met ongeveer € 4.000, door loon- en prijsbijstellingen. Toelichting afwijking baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer De VRU heeft 2025 afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 2,75 miljoen. Bij de aanbieding van de toekomstscenario’s was al beschreven dat voor de overbrugging naar het gekozen scenario ‘op orde’ in 2026 € 1,2 miljoen nodig zou zijn. En dat de dekking hiervan gevonden kon worden in het verwachte positieve resultaat van 2025. Bij de jaarrekening zijn de risico’s weer geactualiseerd. Hieruit komt naar voren dat voor het op het benodigde peil brengen van het weerstandsvermogen € 0,65 miljoen nodig is. In 2026 wordt een deel (€ 0,15 miljoen) ingezet van de in 2025 ontvangen MDIEU-subsidie. Deze subsidie is gericht op onder andere de duurzame inzetbaarheid, mentale en fysieke weerbaarheid van medewerkers en het versterken van de positie van de VRU als aantrekkelijke werkgever.Het algemeen bestuur van de VRU heeft besloten om € 0,75 miljoen terug te storten naar de deelnemende gemeenten. De teruggave gebeurt naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket in 2025.

Voor Stichtse Vecht betekent dit een voordeel van ongeveer € 34.000. Begrotingswijziging In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Programma | Taakveld | Onderwerp | Lasten (L) Structureel (S) | 2026 (bedragen x € 1.000) | Baten (B) | Incidenteel (I) Bedrag 2. Veiligheid 1.1 | Hogere VRU bijdrage geactualiseerde begroting 2026 | L | S | -47 1. Bestuur | 0.8 | Stelposten Lonen en prijzen | B | S | 47 2. Veiligheid 1.1 | Teruggave deel VRU rekeningresultaaat 2025 | B | I | 34 1. Bestuur | 0.8 | Stelposten Lonen en prijzen | L | I | -34 2. Veiligheid 1.2 | Bijstelling SPUK Restant Bibob Expertiseteam 2025 | L | I | -18 2. Veiligheid 1.2 | Bijstelling SPUK Restant Bibob Expertiseteam 2025 | B | I | 18 Totaal | + = lagere lasten of hogere baten | - = hogere lasten of lagere baten | - 21 22 Programma 3. Fysiek 23 Beleid programma 3 Inleiding Stichtse Vecht is een prachtige gemeente om in te wonen, te leven en bewegen. Het programma Fysiek speelt een cruciale rol in de ontwikkeling en het beheer van onze leefomgeving. De regie ligt op alles wat zichtbaar, tastbaar en openbaar is in de ruimte om ons heen, zoals wegen, parken, waterwegen en stedelijke infrastructuur. Het gaat om de fysieke structuren die bijdragen aan de kwaliteit van leven, het wonen en de economie.

De belangrijkste activiteiten binnen dit programma richten zich op het uitbreiden van het aantal (betaalbare en passende) woningen, het opstellen en uitvoeren van realistische onderhoudsplannen van de openbare ruimte, duurzame en veilige mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. De netcongestie belemmert de ontwikkeling van de economie en woningbouw. Dit lijkt primair een landelijk probleem, maar vraagt om een goede samenwerking met ons als lokale overheid. Juist ook in Stichtse Vecht met belangrijke kruispunten van landelijke energie-infrastructuur, is het noodzakelijk om goed regie te pakken. We werken intensief samen met de provincie en TenneT om te voorkomen dat de gemeente (en de regio) op slot gaat voor grootverbruikers en mogelijk ook voor kleinverbruikers in de toekomst. Hierbij blijven we aandacht vragen bij het Rijk en de netbeheerders voor goede landschappelijke inpassing. Daarnaast moeten we als gemeenten, samen met andere partijen, meer anticiperen op het feit dat netcongestie nog lang realiteit zal zijn. Ook in 2026 werken we door aan de implementatie van de Omgevingswet. Integrale samenwerking met andere overheden werken we verder uit en participatie met de samenleving geven we verder vorm. Met additionele middelen werken we aan het opstellen van het omgevingsplan, de herijking van de Omgevingsvisie en gebiedsvisies.

Wat willen we bereiken tot en met 2026? Voldoende betaalbare en passende woningen Wat gaan wij daarvoor doen in 2026? Projecten in uitvoering Mijlpalen 1. Door verlening van omgevingsvergunningen en de bouwvoorbereiding wordt in 2026 gestart met de bouw van meerdere projecten: • Clarenborgh (Nieuwer Ter Aa); • Ruimtekwartier (Maarssenbroek); • Haarrijnweg 5 (Maarssenbroek); • Kuyperstraat (Maarssen-Dorp). 2. De volgende woningbouwprojecten worden opgeleverd: • Bisonspoor 332 (Maarssenbroek); • Kockenest (Kockengen); • Haagstede (Maarssenbroek). Realisatie Realisatie In 2026 is voor meerdere woningbouwprojecten een omgevingsvergunning verleend waardoor gestart kan worden met de bouw. De gevolgen van netcongestie op de woningbouwprojecten zijn op dit moment nog niet te overzien. Hieronder wordt ingegaan op de stand van zaken van de projecten zoals aangegeven bij de mijlpalen: Kuyperstraat: Voor het woningbouwproject Kuyperstraat is eind 2025 de omgevingsvergunning verleend en is in april 2026 gestart met de bouw. Hof van Clarenborg: Voor het woningbouwproject Hof van Clarenborg is in januari 2026 de omgevingsvergunning verleend. Momenteel wordt de grond bouwrijp gemaakt om daarna te starten met de bouw. 24 Ruimtekwartier: Momenteel wordt gewacht op de milieuvergunning (natura 2000-vergunning) voor het project. Op basis daarvan worden de omgevingsvergunningen aangevraagd.

Verwacht wordt dat de aanvraag omgevingsvergunning dit jaar nog kan worden ingediend. Het bestemmingspl an dat in 2025 door de gemeenteraad is vastgesteld is, is in april 2026 onherroepelijk geworden doordat de bezwaren zijn ingetrokken. Haarrijnweg 5: De omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van de Haarrijnweg 5 is reeds in 2024 verleend. Bij het bouwrijp maken van de gronden is men gestuit op problemen die gezorgd hebben voor vertraging. Er wordt onderzocht of continueren van het huidige plan wense lijk en haalbaar is. Indien nodig wordt hiervoor een voorstel ter besluitvorming aangeboden aan uw raad. Kockenest: Dit woningbouwproject in Kockengen is in december 2025 opgeleverd. Haagstede: Fase 2 van dit woningbouwproject is in december 2025 opgeleverd. Bisonspoor 332: Verwacht wordt dat het appartementencomplex eind 2026 wordt opgeleverd. Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma Mijlpalen 1. Vastgesteld Omgevingsprogramma Wonen Realisatie Realisatie Het uitvoeringsprogramma bij de Woonvisie 2023 - 2030 is op 15 juli 2025 door het college vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een Raadsinformatiebrief op 17 juli 2025. Het Omgevingsprogramma wonen wordt in de loop van dit jaar aan het nieuwe college aangeboden ter besluitvorming.

Wat willen we bereiken tot en met 2026? Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening Wat gaan wij daarvoor doen in 2026? Afvalscheidingsstation / Circulair ambachtscentrum Mijlpalen 1. Bouwen van De Splitsing in 2025/2026 met ingebruikname vierde kwartaal 2026. 2. Gebruiksklaar maken van het Circulair Ambachtscentrum, onderdeel van De Splitsing, ingebruikname vierde kwartaal 2026. Realisatie Realisatie De ingebruikname van de De Splitsing is verplaatst naar het 8 april 2027. Klimaatadaptatie Mijlpalen Mijlpaal 1: In 2026 inzichtelijk te hebben voor elke wijk / kern of deze voldoet aan de prestatie -eisen uit de afspraken klimaatadaptief bouwen en wat nodig is als een wijk / kern niet voldoet; Mijlpaal 2: in 2026 te starten met het verwijderen van zinloze verharding en deze te vervangen door groen waarbij het doel is om ca 5000m2 extra groen te realiseren. Realisatie Realisatie Eind 2026 hebben we inzichtelijk welke stedelijke gebieden (buurtniveau) voldoen aan meetbare prestatie-eisen uit de afspraken klimaatadaptief bouwen en wat nodig is als een buurt niet voldoet. Incidenteel worden er wel tegels uit de openbare ruimte verwijderd en vervangen voor groen. De ambitie om 5.000m2 tegels te verwijderen en te vervangen voor groen is nog niet gerealiseerd en gaat langzamer dan voorzien in verband met beschikbare capaciteit bij de uitvoerder.

25 Wat willen we bereiken tot en met 2026? Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit Wat willen we bereiken tot en met 2026? Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied Wat gaan wij daarvoor doen in 2026? Omgevingsvisie en programma’s Mijlpalen 1. Vastgesteld plan van aanpak herijking Omgevingsvisie; 2. Vastgesteld gebiedsgerichte omgevingsvisie Maarssenbroek; 3. Vastgesteld Omgevingsprogramma Wonen (wordt verantwoord bij uitvoeringsprogramma volkshuisvesting); 4. Vastgesteld Omgevingsprogramma Cultuurhistorie; 5. Vastgesteld Omgevingsprogramma Landelijk gebied (wordt verantwoord bij omgevingsprogramma landelijk gebied). Realisatie Realisatie Herijking Omgevingsvisie: Dit jaar wordt u als raad meegenomen in de aanpak om te komen tot de herijking van de Omgevingsvisie. Gebiedsvisie Maarssenbroek: De gebiedsvisie Maarssenbroek is nog volop in ontwikkeling, waarbij nu gewerkt aan de uitwerking van de analyses. Deze worden na het zomerreces aan de raad voorgelegd. Omgevingsprogramma Cultuurhistorie: Het Omgevingsprogramma Cultuurhistorie wordt in Q4 van dit jaar vastgesteld. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Kwaliteit openbare buitenruimte Wat gaan wij daarvoor doen in 2026? Uitvoeren van de realistische (meerjaren)investeringsplanning 2025 Mijlpalen 1. Afronden projecten in 2026 volgens mijlpalen en investeringsplanning 2026 -2029. 2.

Actualiseren beheerplannen volgens planning (zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voor de looptijd van de huidige plannen). Realisatie Realisatie 1. Zie voor de af te ronden projecten de prognoses in de investeringsplanning in de bijlage. 2. Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voor de looptijd van de huidige plannen. Uitgelichte projecten in uitvoering openbare ruimte Mijlpalen 1. Besluitvorming door gemeenteraad over en start werkzaamheden Zandpad. 2. Voorbereiding toekomstbestendige Hazeslinger. Realisatie Realisatie De besluitvorming over het Zandpad heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat in 2027 gestart kan worden met de uitvoering. 26 In het coalitieakkoord Duidelijkheid en Daadkracht is afgesproken om de Hazeslinger in Breukelen opnieuw in te richten. In 2028 wordt de Hazeslinger opgeleverd.

Financieel overzicht programma 3 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 3 | Begroting na wijziging | Prognose 2026 | Afwijking begroting - 2026 | prognose 2026 Lasten 0.8 Overige baten en lasten (stelpostP3) | -4 | 1.096 | 1.100 2.0 Verkeer vervoer en waterstaat | -10.732 | -11.869 | -1.137 5.7 Openbaar groen | -8.444 | -8.594 | -150 7.2 Riolering | -5.270 | -5.270 | 0 7.3 Afval | -9.156 | -9.556 | -400 7.4 Milieubeheer | -8.923 | -9.923 | -1.000 7.5 Begraafplaatsen | -542 | -999 | -457 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde | -15.621 | -15.821 | -200 Totaal Lasten | -58.691 | -60.935 | -2.244 Baten 2.0 Verkeer vervoer en waterstaat | 444 | 619 | 175 5.7 Openbaar groen | 224 | 299 | 75 7.2 Riolering | 8.326 | 8.326 | 0 7.3 Afval | 12.667 | 12.667 | 0 7.4 Milieubeheer | 3.411 | 3.411 | 0 7.5 Begraafplaatsen | 599 | 599 | 0 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde | 11.622 | 11.622 | 0 Totaal Baten | 37.292 | 37.542 | 250 Geraamd saldo van baten en lasten | -21.399 | -23.393 | -1.994 Stortingen 0.10 Mutaties reserves P3 | -893 | -893 | 0 Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves P3 | 300 | 300 | 0 Mutaties reserves | -593 | -593 | 0 Geraamd resultaat | -21.992 | -23.986 | -1.994 Toelichting afwijking lasten 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat Begin 2026 is er over een langere periode veel sneeuw gevallen.

Hierdoor moest er veel sneeuw geschoven worden en daarnaast moest er veel gestrooid worden. Daardoor verwachten we voor gladheidsbestrijding een overschrijding van € 650.000. Voor het Geluidsscherm A2 wordt voorgesteld om een onttrekking aan de bestemmingsreserve van van € 707.000 te doen, met deze onttrekking dekken we de kosten voor onderhoud aan het geluidsscherm. Daarnaast is de afgelopen jaren gebleken dat het beschikbare budget voor software, energiekosten en gebiedsgericht werken niet volledig is besteedt. Hierdoor verwachten we in 2026 € 220.000 over te houden 5.7 Openbaar groen Voor de Oostelijke Vechtplassen wordt voorgesteld om een onttrekking aan de bestemmingsreserve van € 150.000 te doen, daarmee dekken we de kosten voor het uitvoeringsprogramma Aanpak Oostelijke Vechtplassen. 27 7.3 Afval Binnen de afvalverwerkingsketen stijgen de kosten sterker dan in andere sectoren. De belangrijkste oorzaken zijn de stijgende afvalstoffenbelasting, de verhoging van de CO | ₂-heffing voor afvalverbrandingsinstallaties en hogere transportkosten. Deze kosten werken door in de tarieven die aan de gemeente worden doorberekend. Op basis van deze ontwikkelingen verwachten we circa | € 400.000 aan extra lasten.

7.4 Milieubeheer Vanaf 2026 is de SPUK CDOKE omgezet in een doeluitkering, tegelijkertijd is de het bedrag dat hiervoor bestemt is door het Rijk verhoogd met met 1,1 miljoen euro, naar een totaal van 2,2 miljoen per jaar. Dit wordt gedekt vanuit de stelpost waarin de circulaires zijn verwerkt, waardoor dit budgetneutraal is. De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor milieubeheer en beleid niet volledig is besteedt. Hierdoor verwachten we in 2026 € 100.000 over te houden. 7.5 Begraafplaatsen Voor het toegankelijk houden van de paden op de begraafplaatsen, is regulier onderhoud nodig aan de grindpaden. De kosten voor dit onderhoud vallen in 2026 € 164.000 hoger uit. Daarnaast is een bedrag benodigd van € 293.000 voor het ruimen van graven, om daarmee voldoende capaciteit te creëren voor de nabije toekomst. 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde Voor de verdere invulling van het Omgevingsprogramma Scheendijk wordt gewerkt aan het voltooien van omgevingsprogramma, met behulp van planologische, stedenbouwkundige en juridische experts. Hiervoor is een bedrag benodigd van €200.000. Toelichting afwijking baten 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat In 2026 verwachten we een meeropbrengst van € 175.000 voor vergunningen wat betreft de leges en andere rechten voor kabels en leidingen.

5.7 Openbaar groen Het Legakkerfortenpad is een project uit het uitvoeringsprogramma Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Voor de uitwerking en realisatie van het pad ontvangen we een bijdrage uit het Groenfonds van € 75.000. Begrotingswijziging In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Programma | Taakveld Onderwerp | Lasten | Structureel | 2026 (L) | (S) (bedragen x € 1.000) | Baten (B) Incidenteel (I) Bedrag 3. Fysiek | 8.1 | Programma implementatie omgevingswet: Opstellen | L | I | -271 omgevingsprogramma's en -visie 1. Bestuur | 0.8 | Stelposten Lonen en prijzen | B | I | 271 3. Fysiek | 7.4 | Doeluitkering CDOKE | L | I | -1.100 1. Bestuur | 0.8 | Stelposten Lonen en taakmutaties | B | I | 1.100 3. Fysiek | 2.1 | Bijstelling SPUK Restant E3 Sanering Verkeerslawaai 2025 | L | I | -86 3. Fysiek | 2.1 | Bijstelling SPUK Restant E3 Sanering Verkeerslawaai 2025 | B | I | 86 3. Fysiek | 5.7 | Bijstelling SPUK Restant verwijderen Reuzenbereklauw 2025 | L | I | -33 3. Fysiek | 5.7 | Bijstelling SPUK Restant verwijderen Reuzenbereklauw 2025 | B | I | 33 3. Fysiek | 7.3 | Coalitieakkoord: Onderzoek herziening Grondstoffenplan | L | I | 25 1. Bestuur | 0.8 | Stelposten Lonen en prijzen | B | I | -25 3. Fysiek | 7.4 | Bijstelling SPUK Restant J55 Energiearmoede 2025 | L | I | -411 3.

Fysiek | 7.4 | Bijstelling SPUK Restant J55 Energiearmoede 2025 | B | I | 411 3. Fysiek | 7.4 | Bijstelling SPUK Restant J94 LAI 2025 | L | I | -3.000 3. Fysiek | 7.4 | Bijstelling SPUK Restant J94 LAI 2025 | B | I | 3.000 Totaal | + = lagere lasten of hogere baten | - = hogere lasten of lagere baten | - 28 29 Programma 4. Sociaal Beleid programma 4 Inleiding Binnen dit programma werken we aan het welzijn, de gezondheid en bestaanszekerheid van onze inwoners. Zo bieden we hulp bij het vinden van werk, verstrekken we bijstandsuitkeringen en ondersteunen we mensen met een smalle beurs. Ook de opvang van Oekraïners, de (re-)integratie van statushouders en het bieden van passende ondersteuning aan inwoners, met Wmo-voorzieningen en jeugdhulp, vallen onder dit programma. In 2026 gaan we hiermee door, samen met onze maatschappelijke partners. Zo blijven we inzetten op preventie en vroegsignalering en bieden we passende en snelle zorg waar nodig. En ook blijven we in 2026 onze mantelzorgers waarderen en zetten we ons in voor een inclusieve samenleving. In 2026 staan we voor een aantal grote opgaven, zoals de implementatie van de nieuwe toegangsorganisatie voor jeugdhulp en Wmo-begeleiding, de regionale inkoop van jeugdhulp en Wmo-begeleiding, de oprichting van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor in | ieder geval de jeugdhulp en het opstellen van een nieuw subsidieprogramma.

Ook starten we met de dependance van het Regionaal Werkcentrum (RWC) in Breukelen. Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. In de Kader | nota 2026 hebben we aangekondigd dat een onderzoek gedaan zou worden of bijstelling noodzakelijk is i.v.m. de verhoogde uitgaven en uitkering BUIG. De uitkomst is dat het saldo van de BUIG inkomsten en de bijstandsuitgaven wisselen en het zelfs mogelijk is dat deze negatief uitvallen in een jaar. Daarom hebben we in deze programmabegroting de BUIG-gelden niet structureel maar incidenteel verwerkt. Voor de uitvoering van het door de raad in juli 2025 aangenomen amendement over de Spreidingswet (A5.6) is een pro memorie post opgenomen. De gemeente geeft op een passende manier invulling aan de Spreidingswet. De taakstelling voor de opvang van het aantal op te vangen asielzoekers binnen Stichtse Vecht op basis van de Spreidingswet is een uitdaging. Daarnaast vraagt ook de opvang van Oekraïners en de huisvesting van statushouders (ook i.c.m. de krapte in de woningmarkt) om een behoorlijke inspanning. De gemeente werkt, samen met haar partners, aan het realiseren van opvang en het beschikbaar stellen van woonruimte.