Document · PDF

Bijlage 1 Bestuursrapportage 2022.pdf

Commissie Bestuur en Financiën 13 september 2022, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 10 21:15: Bestuursrapportage 202213.900 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Vaststellen meerjaren onderhoudsplan Voor een aantal objecten waar nog geen meerjaren onderhoudsplan voor was vastgesteld is deze opgesteld en meegenomen in de begrotingswijziging. Het betreft de volgende objecten:  Nieuwe brandweerkazerne Dorpsstraat 50 te Nieuwer ter Aa  Brugwachtersverblijf Zandweg te Maarssen  Tijdelijke onderwijslocatie Troelstrastraat 58 en 58 A te Maarssen  Woning aan de Brugstraat 25 te Breukelen  Brugwachtersbesturing Brugstraat te Loenen aan de Vecht  Kinderdagverblijf Schepersweg 10 A te Breukelen  Poortwerken bij Park Groenhoven en oude begraafplaats te Breukelen De meerjaren onderhoudsplannen liggen ter inzage bij de Griffie. De aanpassingen op de begroting verloopt budgetneutraal en is derhalve als PM gepresenteerd. De bovengenoemde meerjaren onderhoudsplannen zijn hierin meegenomen. Na het vaststellen van de meerjaren onderhoudsplannen verloopt het onderhoud via de onderhoudsvoorzieningen.

Programma 4. Sociaal Afwijking beleid Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2022 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Preventie en welzijn Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Cluster Preventie en welzijn Omschrijving Wij besteden veel aandacht aan het werkend maken van de samenwerking tussen de Vitale Coalitie en de nieuwe samenwerkingspartner TIM. Samen met partijen in het voorveld zetten we in op vroegsignalering en verbinding tussen informele en formele zorg. Ook faciliteren we preventieve activiteiten en interventies om de inzet van zwaardere zorgvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Dit draagt bij aan een integrale benadering van zowel het jongerenbeleid als het ouderenbeleid. Stand van zaken We blijven continu in gesprek met de partijen in het voorveld over hun dienstverlening in relatie tot de beschikbare middelen en ontwikkelingen in het sociaal domein. De gesprekken hebben vertraging opgelopen vanwege de nasleep van corona, de Oekraïense vluchtelingencrisis en de opstartfase van TIM Stichtse Vecht.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Jeugd Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Regionale agenda Omschrijving Met de regio is een regionale agenda Utrecht -West ontwikkeld. Hierin zijn ambities en afspraken opgenomen voor de regionale samenwerking rond goede zorg voor jongeren. In 2022 geven we uitvoering aan deze regionale agenda. Stand van zaken We geven in 2022 uitvoering aan de Regionale agenda. Hiervoor zijn per ambitie werkgroepen samengesteld met vertegenwoordiging uit alle regio gemeenten. Dit jaar wordt extra ingezet op Bescherming in Beweging, als proeftuin voor het Toekomstscenario voor de Jeugdbescherming. Hiervoor zijn gezamenlijk met Utrecht extra middelen beschikbaar gesteld door het Rijk.

Financiële afwijking Programma Sociaal

Totaal (voordelige afwijking is + ; nadelige afwijking is - )

Afwijking

Voordeel/

(bedragen * € 1.000)

Nadeel

2022

4A Inkomensregelingen

-350

4B Maatwerkvoorzieningen

-160

4C Maatwerkdienstverlening

-675 -1.185

4A. Inkomensregelingen We verwachten bij de bijstandsverlening een voordeel op de uitkeringslasten van € 860.000. Dit is het gevolg van een gedaald aantal cliënten in het afgelopen jaar. Omdat er een taakstellende bezuiniging van € 250.000 op de bijstand is geraamd, is het feitelijke voordeel € 610.000. Daar staat een nadeel tegenover aan de inkomstenkant van ca. € 1.010.000. Dit is voornamelijk het gevolg van een lagere bijdrage van het Rijk (BUIG). Daarnaast zijn inkomsten uit terugvordering/verhaal bij de Bijstand en Besluit bijstand zelfstandigen lager dan begroot. De 25

lagere Rijksbijdrage betreft de zogenaamde nader voorlopige beschikking. Voor de lagere inkomsten vanuit het Rijk baseren wij ons vooralsnog op het nader voorlopig budget. Het definitieve budget wordt bekend in september. De definitieve beschikking, valt naar verwachting iets gunstiger uit, onder andere door een correctie voor de inflatie. Per saldo is het verwachte tekort op de bijstand € 400.000. Bij het Minimabeleid en de bijzonder bijstand verwachten we in totaal een voordeel van € 50.000. Dit houdt rechtstreeks verband met het afgenomen aantal clienten in de bijstand. Belangrijke afwijkingen zien we bij de bijzondere bijstand als gevolg van huisvesting van statushouders (voornamelijk de vergoeding woninginrichting). Daar staan overschotten tegenover bij het Minimabeleid omdat er minder gebruik wordt gemaakt van de Collectieve Ziektekostenregeling en de zwemregeling. 4B. Maatwerkvoorzieningen Bij de Regiotaxi moet rekening gehouden worden met een tekort van € 110.000. Als gevolg van de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen van ouderen wordt steeds meer gebruik gemaakt van deze voorziening. Bovendien zijn de tarieven bij de aanbesteding gestegen. Bij de woningaanpassingen wordt een nadeel verwacht van € 50.000. Door de vergrijzing en het tekort aan beschikbare woningen vinden er meer aanpassingen plaats.

Het aantal aanvragen en de kosten per aanpassing zijn zeer lastig voorspelbaar, maar gezien de trend van de afgelopen jaren is het realistisch om uit te gaan van een tekort. 4C. Maatwerkdienstverlening De huishoudelijke hulp gaat naar verwachting € 675.000 meer kosten dan geraamd als gevolg van toename in indicaties en hogere tarieven. De verwachte uitgaven zijn € 3.560.000. Dat is 3% meer dan de realisatie in 2021. Eerder werd uitgegaan van een toename van 10%, maar door capaciteitsproblemen bij de leveranciers nemen de kosten momenteel minder snel toe. De uitvoering van de Jeugdhulp en Wmo begeleiding (en de wijkteams) gebeurt vanaf dit jaar door TIM SV. In de begroting zijn hiervoor budgetten opgenomen. Op dit moment hebben we nog geen goed beeld van de werkelijke kosten van TIM, omdat door TIM nog gewerkt wordt aan het maken van degelijke rapportages. Er is geen reden om in totaliteit een belangrijke afwijking te verwachten. Risico ontheemden Oekraïne Inzake het opvangen van ontheemden uit de Oekraïne zijn door het Rijk verschillende regelingen in het leven geroepen. Zo is er een regeling voor Gemeentelijke opvang, voor Particuliere opvang en is duidelijk dat er een vergoeding zal komen voor het bewerkstelligen van opvanglocaties en leerlingenvervoer.

Er is echter op dit moment alleen voor de regeling Gemeentelijke opvang duidelijk wat de vergoeding is, namelijk € 700 per persoon per week. Hieruit moet het leefgeld worden betaald (€ 260 per persoon per maand) en daarnaast alle bijkomende kosten die worden gemaakt voor bijvoorbeeld het uitreiken van het leefgeld. Voor de Particuliere opvang is nog geen duidelijkheid over de vergoeding vanuit het Rijk. Er is tot op heden ongeveer €400.000 (exclusief leefgeld) aan kosten en uren besteedt. We gaan ervan uit dat deze kosten gedekt zullen worden door de regeling van het Rijk.

Begrotingswijziging In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen zullen onder de tabel worden toegelicht. Programma

Taakveld

Sociaal

Onderwerp

Lasten(L)

(bedragen * € 1.000)

Baten(B)

2022

Sociaal

Inkomensvoorz.

Energietoeslag

1.300

Bestuur

Overige baten en lasten

Energietoeslag

-1.300

Sociaal

Volksgezondheid

Specifieke uitkeringen 2022

Sociaal

Volksgezondheid

Specifieke uitkeringen 2022

-40

Totaal

(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten

Energietoeslag Bij de bijzondere bijstand wordt naar verwachting is € 1,3 miljoen uitgegeven aan de Toeslag energiekosten lagere inkomens. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. Hier staan extra inkomsten tegenover uit het Gemeentefonds.

Programma 5. Samenleving Afwijking beleid Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2022 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Economie 

 

Een aantrekkelijk ondernemersklimaat, dat leidt tot meer werkgelegenheid voor inwoners van Stichtse Vecht. Hieronder verstaan wij: o Het revitaliseren van bedrijventerreinen o Het verminderen en afschaffen van de regeldruk voor ondernemers o Een vitaal platteland; de agrarische sector zien wij als landschappelijk en economisch drager van het buitengebied. Kwaliteitstoerisme, geen massatoerisme. Een passende en toegankelijke vrijetijdsbesteding.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Programma Economie 2020 - 2023 Omschrijving Wij geven uitvoering aan het in 2020 vastgestelde Programma Economie 2020 - 2023. Vanuit dit programma gaat het in 2022 onder meer om:  Wij voeren de uitvoeringsagenda van de Visie waardevol toerisme uit.  Wij werken met het project Vitale kernen aan een integrale benadering voor het verbeteren van de toekomstbestendigheid van de centrumgebieden.  Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een ondernemersfonds vanuit de visie Toekomst bedrijventerreinen.  Wij werken samen met ondernemers aan een uitvoeringsplan voor de Toekomstvisie bedrijventerreinen.  Wij werken met het project Snel internet aan het opzetten van een digitale glasvezelstructuur in het buitengebied. Stand van zaken  Het uitvoeringsplan voor de Toekomstvisie bedrijventerreinen is in het kader van herprioritering niet opgestart  Het project Snel Internet bevindt zich nu in de uitvoeringsfase

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Sport 

Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. We leggen meer nadruk op voor de relatie tussen sport en het sociaal domein. Wij handhaven gereduceerde tarieven voor sportbeoefening, zoals het gebruik van de U-pas en bijdrages uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Nationaal sportakkoord Omschrijving We voeren samen met sportverenigingen en andere maatschappelijke partners het Nationaal Sportakkoord uit. Stand van zaken Wij hebben de uitvoering van het Nationale Sportakkoord ondergebracht in ons lokaal Sportakkoord en lokaal Preventieakkoord Stichtse Vecht. Door coronamaatregelen heeft de uitvoering de afgelopen jaren vertraging opgelopen. We zijn in 2022 met een inhaalslag bezig.

Nota Sport en Bewegen 2021-2025 Omschrijving Op basis van de nieuwe nota Sport en Bewegen 2021-2025 gaan we in 2022 van start met een nieuw uitvoeringsplan. Onderdelen van dit uitvoeringsprogramma zijn sportstimulering, sport en onderwijs, sportverenigingen, sportaccommodaties, sport in openbare ruimte en sport als middel. Onderdeel is in ieder geval ook het openstellen van sportkantines wat in 2021 door de coronamaatregelen niet mogelijk was. We maken buitensporten nog meer mogelijk voor alle inwoners; hierbij staan we open voor wijkinitiatieven. Conform de Omgevingsvisie betrekken wij ruimte voor sporten en bewegen nadrukkelijk bij de realisatie van speelvoorzieningen, nieuwe schoolpleinen, herinrichting of ruimtelijke ontwikkelingen. We stimuleren sportevenementen zoals toernooien, de Nationale Sportweek, het Safarifestival, de vakantieweek en buurtsportcoachevenementen. Ook maken we de sportaccommodaties toekomstbestendig en toegankelijk voor een brede groep inwoners. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheden voor een sportinvesteringsfonds. Stand van zaken De Nota Sport en Bewegen 2021-2025 is in december 2021 vastgesteld. We bouwen voort op eerder door uw raad vastgestelde beleidskaders en de beoogde harmonisatie van de buitensportaccommodaties. Het uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2022-2025 loopt door de ontwikkelingen in de organisatie enige vertraging op.

De planning is dat het uitvoeringsplan in Q4 2022 wordt aangeboden.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Onderwijs 

Ons onderwijsaanbod zorgt er voor dat de jeugd zich kan ontwikkelen tot zelfstandig en betrokken inwoners. Dit moet goed aansluiten op de arbeidsmarkt.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? (Gelijke) onderwijskansen Omschrijving Een kwalitatief goed en dekkend aanbod van Peuterwerk en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heeft prioriteit. Daarmee versterken we de onderwijskansen voor de jeugd in overeenstemming met het onderwijskansenbeleid. Ook verhogen we de kwaliteit van het educatieve aanbod voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. We geven uitvoering aan de samenwerkingsagenda Passend onderwijs 2021-2024. Verder geven we uitvoering aan de integrale meerjarige aanpak Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit plan is ter aanvulling op de schoolprogramma’s vanuit het primair en voortgezet onderwijs. Met de invulling van het NPO sturen we als gemeente op een integrale en meerjarige aanpak. Deze aanpak sluit aan bij de bredere lokale herstelagenda. Wij stellen ons op als partner, ondersteuner en verbinder. Dit draagt bij aan het inlopen van achterstanden die ontstaan zijn door de coronamaatregelen. Stand van zaken Het uitvoeringsplan nationaal programma onderwijs is gereed en de brochure met het aanbod ligt bij de scholen. Voor de zomervakantie kiezen de scholen met welk aanbod ze dit schooljaar aan de slag gaan.

Financiële afwijking Programma

Afwijking

Voordeel/ 2022

Samenleving

(bedragen * € 1.000)

Nadeel

Totaal (voordelige afwijking is + ; nadelige afwijking is - )

5A Economie

200

5B Cultureel Erfgoed

-50

5C Coalitieakkoord - Harmonisatie buitensport

-130 20

5A. Economie Met het budget Uitvoering Programma Economie financieren we meerdere projecten en activiteiten ten behoeve van het Programma Economie 2020 - 2023. Binnen dit budget is € 150.000 gereserveerd voor de uitvoering van de toekomstvisie bedrijventerreinen. Vanwege de herprioritering van de werkzaamheden en de coronacrisis kon dit budget niet volledig in 2021 uitgegeven worden, in 2022 wordt dit volledig uitgevoerd. Die extra werkzaamheden en capaciteitsproblemen zorgen ervoor dat naar verwachting ongeveer €200.000 zal overblijven op dit budget. Bij de jaarrekening 2022 zal bezien worden of behoud van dit budget in 2023 nodig en realistisch is. 29

5B. Cultureel erfgoed Voor het afronden van de Kerkenvisie zijn capaciteit en ongeveer €50.000 nodig. Als capaciteit beschikbaar is voor de afronding kan dit worden opgepakt. 5C. Coalitieakkoord In het coalitieakkoord 2022-2026 ' Bouwen aan een stevig fundament' wordt in 2022 op programma 5 een impuls gegeven van € 130.000 voor harmonisatie buitensport. Risico Zwembad 't Kikkerfort Vanwege de hoge energieprijzen wordt er een overschrijding op het energiebudget verwacht van maximaal €100.000. Echter, er kunnen maatregelen genomen worden die een forse besparing op energie zouden kunnen opleveren. Omdat er binnen het budget voor onderhoudswerkzaamheden, naar verwachting, ongeveer €100.000 overblijft, kan de investering voor dergelijke maatregelen waarschijnlijk binnen budget geregeld worden.

Taakveld

Samenleving

Onderwerp

Lasten(L)

(bedragen * € 1.000)

Baten(B)

2022

Samenleving

Onderwijs

Specifieke uitkeringen 2022

176

Samenleving

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Specifieke uitkeringen 2022

818

Samenleving

Sportbeleid en activering

Specifieke uitkeringen 2022

Samenleving

Diverse

Specifieke uitkeringen 2022

-1.038

Samenleving

Sportbeleid en activering

Coalitieakkoord- Harmonisatie buitensport

130

Samenleving

Overige Baten & lasten (stelposten)

Stelpost Onderwijshuisvesting

-195

Samenleving

Onderwijs

Stelpost Onderwijshuisvesting

195

Totaal

130

(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten

Budget specifieke uitkeringen 2022 Voor de uitvoering van specifieke uitkeringen is budget ontvangen, dat voor de uitvoering van de regeling wordt uitgegeven. De begroting wordt hierop bij geraamd. Het gaat hier om de uitvoering van onderwijsachterstanden beleid, NPO middelen en uitvoering van het sportakkoord. Stelpost onderwijshuisvesting Er blijkt voor de tijdelijke huisvesting van de basisschool De Pionier in 2021 €95.067 aan tijdelijke huisvestingskosten op het investeringsbudget geboekt te zijn. Dat moet worden gecorrigeerd naar de exploitatie. Dit dekken we uit de stelpost Onderwijshuisvesting. Om de tijdelijke huisvesting van het Broeklandcollege mogelijk te maken moet er een handbalveld verplaatst worden. De kosten hiervoor zijn €100.000. Dat dekken we uit de stelpost Onderwijshuisvesting.

Samenvatting begrotingswijzigingen Samenvatting begrotingswijzigingen Bij elk programma zijn begrotingswijzigingen gemaakt. Dit zijn significante wijzigingen over de programma’s heen en volume verhogende wijzigingen. Hieronder is een samenvatting opgenomen van de wijzigingen, die vermeld zijn bij de programma's. Programma Taakveld

Onderwerp

Lasten(L) 2022

(bedragen * € 1.000)

Baten(B)

Bestuur

Treasury

Doorbelaste rente

-106

Diverse

Kapitaallasten: rentedeel

106

Bestuur

Treasury

Actualiseren rentelasten

100

Bestuur

Treasury

Actualiseren rentebaten en dividenden

-100

Alle

Diverse

Salarislasten - CAO en premiestijging

1382

Bestuur

Algemene uitkering

Algemene uitkering - CAO en premiestijging

-1382

Bestuur

Coalitieakkoord - Organisatie ontwikkeling ca.

300

Bestuur

Overhead

Coalitieakkoord - inwonerpanel (voorheen burgerpanel)

100

Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

bijdrage VRU

-150

Fysiek

Milieubeheer

Specifieke uitkeringen 2022

1237

Fysiek

Milieubeheer

Specifieke uitkeringen 2022

-1237

Fysiek

Openbaar groen

Uitgaven legakkerherstel

448

Fysiek

Openbaar groen

onttrekking reserve oostelijke vechtplassen

-448

Fysiek

Verkeer en vervoer

Uitgaven onderhoud civiele kunstwerken

300

Fysiek

Verkeer en vervoer

onttrekking reserve onderhoud kapitaalgoederen

-300

Fysiek

Milieubeheer

Coalitiakkoord - duurzaamheid

100

Alle

Diverse

Actualisatie vastgoedbegroting

B/L

Alle

Diverse

Afschrijvingen

-598

Sociaal

Inkomensvoorz.

Energietoeslag

1300

Bestuur

Overige baten en lasten

Energietoeslag

-1300

Sociaal

Volksgezondheid

Specifieke uitkeringen 2022

Sociaal

Volksgezondheid

Specifieke uitkeringen 2022

-40

Samenleving

Onderwijs

Specifieke uitkeringen 2022

176

Samenleving

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Specifieke uitkeringen 2022

818

Samenleving

Sportbeleid en activering

Specifieke uitkeringen 2022

Samenleving

Diverse

Specifieke uitkeringen 2022

-1038

Samenleving

Sportbeleid en activering

Coalitieakkoord- Harmonisatie buitensport

130

Samenleving

Overige Baten & lasten (stelposten)

Stelpost Onderwijshuisvesting

-195

Samenleving

Onderwijs

Stelpost Onderwijshuisvesting

(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten

195

Totaal

-118

Bijlage 1. Risico reserve Corona Verloop risicoreserve corona In onderstaande tabel is het verloop van de risicoreserve corona weergegeven over het eerste halfjaar 2022. De inkomsten zijn gebaseerd op de ontvangen rijksbijdragen als gemeld in de circulaires van het rijk van september 2021 en december 2021. In de circulaires van 2022 ontvangen verwachten wij beperkt specifieke middelen voor corona te ontvangen. Eventuele afrekeningen of bijdragen worden in 2022 in de exploitatie verantwoord op het betreffende taakveld. Wij verwachten alleen nog een specifieke corona-uitkering van ongeveer € 185.000 voor het exploitatieverlies van het Kikkerfort van het tweede halfjaar 2021. Deze ontvangst zal in de lijn van andere ontvangen in 2022 op het betreffende taakveld worden verantwoord en niet meer aan de coronareserve toegevoegd. De uitgaven hebben met name betrekking op compensatie van lokale ondernemers met betrekking tot corona, de lokale herstelagenda en extra inhuur om corona gerelateerde zaken aan te vliegen. Het voorstel is om de risicoreserve op te heffen en hierover te besluiten bij het vaststellen van de Berap 2022. De risicoreserve kan worden opgeheven, omdat de crisisperiode voorbij is en we in de crisisperiode de uitgaven hebben kunnen dekken met de inkomsten van het rijk. Een afzonderlijke reserve aanhouden is derhalve niet meer nodig.

De reserve wordt afgewikkeld zoals aangegeven in onderstaand overzicht. De middelen als genoemd bij onttrekking vallen vrij in de exploitatie ter dekking van de uitgaven. Het restant valt terug in de algemene reserve. Prognose risicoreserve corona Saldo december 2021 (* € 1.000)

2.971

Toevoegingen 2022 : Rijksbijdrage decembercirculaire 2021 (2021)

257

Rijksbijdrage septembercirculaire 2021 (2022)

131

Rijksbijdrage decembercirculaire 2021(2022)

92 480

Onttrekkingen 2022 : Tussenrapportage lokale herstel agenda

-251

Extra maatregelen lokale herstel agenda

-40

6e tranche dienstverleningskosten

-50

7e tranche coronacompensatie

-23

8e tranche coronacompensatie

-13

Inhuur

-712

Overige uitgaven

-110 -1.199

Prognose saldo per 1 juli 2022

2.252

Voorstel opheffing reserve Aanvullen algemene reserve

-2.252

Totaal voorstel opheffing risicoreserve

-2.252

Bijlage 2. Investeringen Stand van zaken investeringskredieten 2022 Bij de kaderbrief is een overzicht gepresenteerd van de onderhanden kredieten, vanuit de jaarrekening 2021, de begroting 2022 en de kaderbrief 2023 voor de periode 2022-2026. Hieruit bleek dat het volume geplande investeringsvolume veel groter is dan het te realiseren investeringsvolume. Op basis van het verleden is het jaarlijkse investeringsvolume tussen de € 10 miljoen en € 15 miljoen realistisch. In de Bestuursrapportage 2022 actualiseren we de investeringskredieten voor het begrotingsjaar 2022. Bij de begroting 2023 actualiseren we de meerjarenplanning 2023-2026. In het coalitieakkoord is een opdracht toekomstgericht begroten geformuleerd om tot een meer realistische investeringsplanning en investeringsvolume te komen. De opgenomen planning van de Bestuursrapportage 2022 en de begroting 2023 voor de periode 2022-2026 zal als vertrekpunt dienen voor de uitvoering van die opdracht. In onderstaande tabel resumeren wij dat het investeringsvolume 2022 van €111 miljoen teruggebracht naar € 49 miljoen. Van de € 49 miljoen is € 19 miljoen gestart en € 30 miljoen aan investeringen staat nog in de planning. De werkelijke uitgaven op de investeringskredieten per 23 juni bedraagt € 4,4 miljoen. Stand kredieten (bedragen * € 1,000)

2022 2023-2026

Totaal

Toelichting

Jaarrekening 2021

39.877

39.877 Overzicht restantkredieten 2021

Begroting 2022

18.260

26.737

Kadernota 2023

40.158

2.430

42.588 Bijlage 1 kaderbrief overzicht investeringen

Totaal

98.295

29.167

127.462

44.997 Overzicht investeringen begroting 2022-2025

Bijstelling Berap Toevoeging afvalbrengstation Toevoegen planning wegen/riolering Totaal Investeringskrediet 2022

12.070

12.070 voorstel 28 juni 2022

486

486 planningsoverzicht geactualiseerd

110.851

110.851 0

Actualiseren planning

49.359

Waarvan gestart

18.872

Waarvan niet gestart

30.487

Totaal investeringskredieten 2022

49.359

61.492

110.851

Overzicht investeringskredieten 2022 was Investeringsomschrijving

In exploitatie 2022

wordt

Planning & Kaderbrief 2023

In exploitatie gestart 2022

Planning 2022 - nog niet gestart

BESTUUR Vervanging en uitbreiding scanstraat 2022

100.000

Auto Citroen Jumper (kaartje 1051)

40.000

Autos Nissan Leaf (Buiten) (kaartje 1314)

25.000

Aanbesteding telefonie 2022 (smartphones)

292.500

Aanschaf Kofax software

66.000

Vernieuwing werkplekconcept 2021 beeldschermen

50.000

Vernieuwing werkplekconcept 2022 laptops/tablets

150.000

Informatiedragers raad (tablets) 2022

54.000

Informatiedragers raad

6.000

Vervanging telefoons

75.000

TOTAAL BESTUUR

66.000

792.500

583.500

110.000

Gebouw Tienhoven - Westbroek

705.142

Installaties Tienhoven - Westbroek

253.177

Gebouw Nigtevecht

102.707

Installaties Nigtevecht

37.344

Gebouw Loenen a/d Vecht

212.025

Installaties Loenen a/d Vecht

16.256

1.326.651

-1.305.386

169.978

VEILIGHEID

TOTAAL VEILIGHEID FYSIEK Riolering Herenweg/Gageldijk Riolering Fietsroute Breedstraat centr.ZW Vecht Riolering Ruwielstraat

132.432

Fietspad Safariweg - Haarrijnweg Maarssen

50.000

Fietspad tussen fietsbrug over A2 en Haarrijnweg

75.000

Aanp vd kruising Burg Waverijnwg-RuimtewgSafariw

60.159

1.425.000

60.159

Aanp vd kruising Burg Waverijnwg-FlorawgVogelwg

60.159

1.425.000

60.159

Vervanging van de verkeersregelinstallaties Waverijnweg

720.100

Riolering Bolensteinsestraat

332.241

Riolering Herenstraat

965.945

64.653

2.154.894

64.653

65.545

Riolering Dorpstraat Nieuwer ter Aa

179.023

Riolering D. van Troostwijkplein 2018

207.106

Riolering Schippersgracht centr.ZW Vecht

136.531

Wegen Bolensteinsestraat - centr.ZW

373.200

Wegen Fietsroute Breedstraat - centr.ZW

196.305

Riolering Eendracht 1e fase Riolering Ameland

Wegen Ruwielstraat

32.267

Wegen Herenstraat

803.027

22.741

719.871

22.741

Wegen Ameland

58.636

Wegen Dorpstraat Nieuwer ter Aa

382.237

Wegen Schippersgracht

89.640

Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid wegen 2019

-17.436

Wegen Eendracht 1e fase

Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid riolerin2019

224.241

Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid voorb riool

-133

Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid riool voorb

-1.085

238.000

233.514

Ondergrondse containers 2021 - GP 20162022 Minicontainers (papier+plastic) 2020 -GP 2016-2022 Minicontainers (papier) 2021 - GP 2016-2022 KPG beweegbare bruggen 2018 KPG VRI 2018 KPG duurzaamheid en milieu 2018

56.684

70.072

230.144

802.544

58.452

Riolering Gaslaan centr.ZW Vecht

30.283

Riolering Harmonieplein centr.ZW Vecht

28.126

Riolering K. Doormanweg

98.174

Wegen Eendracht 2e fase

25.041

719.871

25.041

Wegen Gaslaan - centr.ZW

28.566

KPG Meubilair 2018

Wegen Harmonieplein -centr.ZW

29.676

Riolering Eendracht 2e fase

74.959

2.154.894

74.959

Buitenruimte BS

7.915

100.000

Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid wegen ed. (fase 9)

159.390

1.063.613

1.223.003

Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid riolering ed. (fase 9)

19.071

1.858.931

1.878.002

Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen ed. (fase 8)

29.183

Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riolering ed. (fase 8)

23.227

1.479.492

23.227

Vervanging armatuur 2019 openb.verlichting

437.696

Vervanging armatuur 2018 openb.verlichting

429.114

Vervanging mast 2018 openb.verlichting

294.911

Vervanging mast 2019 openb.verlichting

318.883

KPG speelplaatsen en terreinen 2020

260.237

100.271

159.966

Buitenruimte Tienhoven (TH)

KPG verlichting 2018

92.695

KPG verlichting 2019

311.298

0 0

KPG verlichting 2020

311.298

-1.070.225

42.879

KPG beweegbare bruggen 2020

42.879

KPG beweegbare bruggen 2018

250.088

KPG wegen 2018 (t.b.v. Bisonspoor) KPG beweegbare bruggen 2019

KPG ov kunstwerken 2019 Vechtbrug

1.597.881

KPG overige kunstwerken 2020 (Schippersgracht)

148.905

KPG beschoeiing 2019 1e fase

210.998

512.192

KPG openbaar groen 2018

9.346

KPG openbaar groen 2019 fase 1

17.805

KPG openbaar groen 2020 fase 1

400.000

KPG VRI verkeerslichten 2019

115.072

57.536

KPG verkeerstekens 2020

92.953

Bisonspoor groen 2019

-3.582

Bisonspoor groen 2020

22.152

100.000

-1.709

KPG beschoeiing 2020

Bisonspoor groen 2022 Bisonspoor OV armaturen 2019

Bisonspoor OV armaturen 2020

20.000

Bisonspoor OV masten 2019

-23.353

Bisonspoor OV masten 2020

15.000

Bisonspoor riolering 2019

-8.330

Bisonspoor riolering 2020

87.723

Bisonspoor riolering 2021

50.000

Bisonspoor riolering 2022

50.000

Bisonspoor wegen 2019

-7.900

Bisonspoor wegen 2020

350.515

255.000

350.515

255.000

Klimaatadaptieve maatregelen 2019

69.123

Klimaatadaptieve maatregelen 2022

300.000

240.000

Klimaatadaptieve maatregelen 2021

300.000

KPG Meubilair 2019

124.026

KPG Meubilair 2020 fase 1

64.026

Bisonspoor marktplein 2019

51.085

Bisonspoor voorbereidingskosten

10.664

15.000

10.664

15.000

Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek & Hoff

34.520

KPG beschoeiing 2019 2e fase

362.192

(voorbereidingskrediet) verduurzaming gebouwen

75.730

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen installatie

2.400.000

625.889

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen isolatie

533.437

Vervanging mast 2022 openb.verlichting

162.300

Vervanging armatuur 2022 openb.verlichting

232.244

KPG openbaar groen 2019 fase 2

404.892

KPG Meubilair 2020 fase 2

60.000

Speeltuinen 2021

150.000

Speeltuinen 2022

150.000

BPW Maarssenbroek -Bloemstede noord

488.865

BPW Maarssenbroek -Bloemstede zuid

263.385

BPW Maarssenbroek -Kamelenspoor

359.001

BPW Kockengen -Wagendijk noord

350.000

BPW Kockengen -Wagendijk midden

600.000

BPW Kockengen -Wagendijk zuid

300.000

BPW Maarsseveensvaart

250.000

BPW Nieuwer ter Aa -Honderdsche laantje

160.000

BPW Bosdijk

350.000

BPW Paralleleweg breukelen

370.088

BPW Aanbrengen bermverharding 2021

100.000

BPW Aanbrengen bermverharding 2022

100.000

BPW wegen buitengebied 2022

300.000

Civiele kunstwerken (beheerplan 2021)

31.200

Civiele kunstwerken (beheerplan 2022)

25.000

Voetgangersbrug Nieuwe Wetering (hout)

180.000

Kademuur Schippersgracht 2021

320.580

Kademuur Plompbrug 2022

743.000

Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen

115.000

Extra ondergrondse containers

1.900.000

2.400.000

Nieuwe Afvalbrengstation

12.070.000

4.340.000

Noodzakelijke verkeersmaatregelen

371.000

Noodzakelijke verkeersmaatregelen

1.000.000

Uitbreiding openbare verlichting Armaturen

78.000

Uitbreiding openbare verlichting Masten

118.000

Verv. riolering en reconstructie wegen Nieuwer

200.000

ter Aa fase 2b Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten

3.000.000

Gemalen BK (bouwkundig)

78.000

Gemalen ME (mechanisch) 2022

279.000

Pompunits ME (mechanisch) 2022

216.500

Randvoorzieningen ME (mechanisch) 2022

32.000

5.289.838

48.403.117

9.878.326

14.181.862

TOTAAL FYSIEK SOCIAAL Autos Nissan Leaf (WMO) (kaartje 1313)

25.000

MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis) (extra investering)

3.500.000

175.000

TOTAAL SOCIAAL

3.525.000

175.000

Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen bouwkst

1.803.382

5.529.665

1.803.382

4.423.732

Uitbreiding Broecklandcollege: bouwkosten

2.029.074

Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen install

822.935

1.611.561

822.935

1.289.249

Uitbreiding Broecklandcollege: installaties

738.825

Pionier - IKC vorming KBS: bouwkosten

1.014.480

Pionier - IKC vorming KBS: installaties

419.513

Moderniseren entree Kikkerfort

244.573

SAMENLEVING

Wereldkidz Bolenstein -1e inrichting

34.000

27.200

Dorpshuis Veenkluit -gebouw

1.654.268

Dorpshuis Veenkluit -installaties

358.432

Onderwijsvoorzieningen Zuilense Vecht (gebouw)

3.117.123

311.712

Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht (installatie)

1.039.041

103.904

Vervanging gym accommodatie Vreeland (gebouw)

10.509

850.000

10.509

42.500

Vervanging gym accommodatie Vreeland (installatie)

300.000

15.000

Toeristische Overstappunt Sperweveld (wegen)

102.978

Toeristische Overstappunt Sperweveld (parken)

107.860

Broecklandcollege

22.200.000

272.000

Daalse Hoek

7.000.000

Spechtenkamp

195.000

Tienhoven

100.000

Zuilense Vecht

165.000

16.500

TOTAAL SAMENLEVING

7.083.291

44.364.928

7.083.291

16.020.335

TOTAAL OVERZICHT

13.765.780

97.085.545

18.871.768

30.487.197

Totaaloverzicht investeringen 2022 (per programma) was Totaal overzicht investeringen 2022 (per programma)

In exploitatie 2022

Planning & Kaderbrief 2023

Totaal programma Bestuur

66.000

Totaal programma Veiligheid Totaal programma Fysiek Totaal programma Sociaal

wordt In exploitatie gestart 2022

Planning 2022 - nog niet gestart

792.500

583.500

110.000

1.326.651

5.289.838

48.403.117

9.878.326

14.181.862

3.525.000

175.000

Totaal programma Samenleving

7.083.291

44.364.928

7.083.291

16.020.335

Totaal programma's

13.765.780

97.085.545

18.871.768

30.487.197

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/2035/documents/42476