Bestuursrapportage 2024_versie 21082024.pdf

Bestuursrapportag e 2024

2

Inhoudsopgave Bestuursrapportage 2024.......................................................................................................................................... 2 Inhoudsopgave.......................................................................................................................................................... 3 Inleiding en leeswijzer................................................................................................................................................ 4 Financieel beeld......................................................................................................................................................... 6 Programma 1. Bestuur............................................................................................................................................... 9 Beleid programma 1................................................................................................................................................. 10 Financieel overzicht programma 1........................................................................................................................... 13 Programma 2. Veiligheid..........................................................................................................................................

16 Beleid programma 2................................................................................................................................................. 17 Financieel overzicht programma 2........................................................................................................................... 19 Programma 3. Fysiek............................................................................................................................................... 20 Beleid programma 3................................................................................................................................................. 21 Financieel overzicht programma 3........................................................................................................................... 26 Programma 4. Sociaal............................................................................................................................................. 29 Beleid programma 4................................................................................................................................................. 30 Financieel overzicht programma 4........................................................................................................................... 33 Programma 5.

Samenleving.................................................................................................................................... 35 Beleid programma 5................................................................................................................................................. 36 Financieel overzicht programma 5........................................................................................................................... 37 Bijlage 1. Investeringen............................................................................................................................................ 39

3

Inleiding en leeswijzer Inleiding Voor u ligt de Bestuursrapportage 2024. De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2024. In de Bestuursrapportage geven wij u een eerste inzicht in het te verwachten financiële en beleidsmatige beeld voor 2024. Per programma geven we de beleidsmatige stand van zaken weer per 1 mei 2024 en de financiële prognose voor het einde van het jaar (gebaseerd op de realisatie tot en met eind april 2024).

Leeswijzer In de Bestuursrapportage zijn per programma de beleidsverantwoording en de financiële prognose per 1 mei 2024 opgenomen. In de bestuursrapportage wordt de voortgang op de benoemde mijlpalen in de Programmabegroting 2024 behandeld. De mijlpalen uit de Programmabegroting 2024 is niet het enige wat het college uitvoert, maar wel waarover in deze Bestuursrapportage wordt gerapporteerd. Beleidsverantwoording In de beleidsverantwoording zijn de volgende onderdelen opgenomen, waarbij de mijlpalen de stand van zaken per 1 mei 2024 weergegeven:  De eerst W-vraag (Wat willen we bereiken?) uit de begroting 2024 Voor de leesbaarheid is alleen de vraag herhaald. De toelichting uit de begroting is niet herhaald.  De tweede W-vraag (Wat gaan we ervoor doen ?) uit de begroting 2024 Voor de leesbaarheid is alleen de vraag herhaald. De toelichting uit de begroting is niet herhaald.  De mijlpalen, waarmee het resultaat van de tweede W vraag concreter wordt geduid. De stand van zaken van de mijlpaal of tweede W-vraag (bij ontbreken van een mijlpaal) worden ingevuld onder het kopje 'realisatie'. De realisatie wordt ook weergegeven met de kleuren groen (mijlpaal is behaald per 1 mei 2024), oranje (mijlpaal is nog niet behaald per 1 mei, maar wordt behaald in 2024) of rood (mijlpaal wordt niet gehaald in 2024).

Indien meerdere mijlpalen zijn benoemd bij de 2e W-vraag dan geldt de vraag voor alle mijlpalen. Dus bij vier mijlpalen is het stoplicht alleen groen indien alle vier de mijlpalen zijn behaald voor 1 mei 2024, etc. Financiële prognose De raad heeft de kaders voor de Bestuursrapportage vastgesteld in de financiële verordening. Zo bevat de tussentijdse rapportage een toelichting op afwijkingen van lasten en baten per taakveld groter dan € 50.000 en op afwijkingen met politieke relevantie. Bij de presentatie van de prognoses worden:  Salarissen en inhuur ten laste van de loonsom op totaalniveau beoordeeld en de uitkomst bij programma 1 verwerkt bij het taakveld 'overhead'.  Afschrijvingen en rente op totaalniveau beoordeeld. De uitkomst van de rente wordt bij programma 1 verwerkt bij het taakveld 'treasury'. De vrijval van de afschrijvingen worden ingezet als dekkingsmiddel (zie Financieel beeld).  De mutaties in reserves en voorzieningen en uitgaven ten laste van reserves en voorzieningen gelijkgesteld aan de begroting, tenzij de afwijking nu al dermate duidelijk is of politiek relevant is om mee te nemen. Conform voorgaande jaren is per programma een budgetneutrale begrotingswijziging opgenomen. Dit zijn significante wijzigingen over de programma’s heen en volume verhogende wijzigingen waaraan de raad goedkeuring moet geven.

De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarvan met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden en waarvoor dekking beschikbaar is. Daarnaast is een aparte begrotingswijziging met de belangrijkste prognoses en de voorgestelde dekkingsmiddelen opgenomen. Door deze begrotingswijziging bij de Bestuursrapportage te voegen, voorkomen we dat we bij de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2024 begrotingsonrechtmatigheden moeten melden, die eigenlijk al door de raad zijn vastgesteld. Bijlagen In bijlage 1 is een actualisatie opgenomen van de investeringsplanning. Zoals in de Kadernota 2025 vermeld wordt er gewerkt aan een realistische en uitvoerbare investeringsagenda voor de jaren 2024 t/m 2029. De uitkomsten hiervan worden in deze Bestuursrapportage en in de Programmabegroting 2025 verwerkt. Toelichting tabellen Bij de financiële cijfers worden lasten / nadeel met een positief getal weergegeven en baten / voordeel met een negatief getal. Onttrekkingen uit de reserves zijn voor de exploitatie een bate en dus een negatief getal. Toevoegingen aan de reserves zijn lasten voor de exploitatie en dus een positief getal.

4

Voor de leesbaarheid is gekozen om bedragen af te ronden op € 1.000. Indien daarvan wordt afgeweken, dan wordt dat bij de tabel aangegeven. Het kan gebeuren dat hierdoor bij de tabellen een minimaal verschil optreedt door deze afrondingen.

5

Financieel beeld Financieel beeld 2024 - Samenvatting In onderstaande tabel is de financiële prognose van het verwacht resultaat over 2024 per programma gepresenteerd. Het te verwachten resultaat komt op € 0,394 miljoen voordelig. De begroting 2024 start met een voordelig saldo van € 569.000. Het totaal aan verwachte nadelige afwijkingen ten opzichte van dit begrotingssaldo bedraagt € 8.541.000. Het verwachte resultaat komt hiermee op € 7.972.000 nadelig. In onderstaande tabel zijn een aantal dekkingsmogelijkheden opgenomen voor een bedrag van € 8.366.000, die bijdragen aan het verminderen van het tekort. Financiële prognose afwijkingen per programma (bedragen x € 1.000) Begrotingssaldo 2024

Bedrag -569

Verwachte financiële afwijkingen Bestuur Veiligheid

700 -

Fysiek

145

Sociaal

6.560

Samenleving

1.136

Totaal verwachte financiële afwijkingen

8.541

Verwacht resultaat 2024

7.972

Dekkingsmogelijkheden Meicirculaire 2024 September- en decembercirculaire 2023

-1.112 -834

Effect maatregelen bestuursopdracht voorveld

-1.659

Inzet structureel weerstandsvermogen

-2.440

Regeling opvang Oekraïne en TGO

-1.000

Afschrijvingslasten

-1.321

Totaal dekkingsmogelijkheden

-8.366

Totaal (negatief bedrag = voordeel; positief bedrag = nadeel)

-394

Begin dit jaar is de gemeente overgegaan op een nieuw salarissysteem. Door technische problemen is het nog niet gelukt om de gegevens uit het nieuwe salarissysteem in te lezen in het financiële systeem. Met de nu beschikbare informatie is de verwachting dat de totale loonsom (salariskosten vast personeel en inhuurkosten ten laste van de loonsom) binnen bestaand budget blijft.

Toelichting financiële prognose afwijkingen per programma Voor programma 1 Bestuur is het voornaamste nadelig effect de overschrijding van de uitgaven door de migratie van het datacenter en diverse overig uitgaven voor applicaties en ICT van € 1,2 miljoen en de extra kosten van de verkiezingen van € 0,2 miljoen. Hiertegenover staat een voordelig effect van € 0,3 miljoen meer leges opbrengsten door de paspoortpiek en hogere opbrengsten OZB van € 0,45 miljoen. De hogere rentekosten worden gedekt uit het structureel weerstandsvermogen. Voor programma 3 Fysiek bestaat het nadeel met name uit de hogere bijdrage 2024 aan de ODRU (€ 0,315 miljoen). Wij vangen deze stijging van onze deelnemersbijdrage op door de inzet van de stelpost loon- en prijsindexaties. Wegens capaciteitstekort, tot eind 2024, wordt er naar verwachting € 0,35 miljoen minder uitgegeven op baggeren en onderhoudswerkzaamheden bij oevers en kades van binnenwateren en op burgerbeheer en biodiversiteit. De komende jaren zal op verschillende locaties de beschoeiing vervangen moeten worden, zoals langs het Zandpad. In deze Bestuursrapportage en voor de Begroting 2025 zal in kaart gebracht worden welke aanvullende (voorbereidende) investeringsbudgetten hiervoor benodigd zijn.

Het nadelig effect bij programma 4 Sociaal wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten van de jeugdhulp.Bij het vaststellen van de begroting 2024 is de gemeenteraad middels een memo geïnformeerd over verschillende scenario’s voor de kostenontwikkeling van TIM SV. Voor 2024 was er sprake van drie scenario’s, variërend van een optimistisch tot een pessimistisch scenario. Dit leverde een bandbreedte op voor een realistisch scenario waarmee de gemeente rekening heeft gehouden bij de kostenontwikkeling voor TIM SV. In de begroting 2024 is de onderkant van het realistische scenario aangehouden. Hiermee voorkomen we dat we nu al bezuinigingen moeten doorvoeren, die ten koste gaan van het voorzieningenniveau in de gemeente (ook bij andere domeinen), die achteraf niet noodzakelijk blijken te zijn. De bandbreedte voor de kosten van TIM SV werd ingeschat tussen de € 18,8 en € 23,1 miljoen. Naast de reeds door het college vastgestelde verhoging van € 2,2 miljoen, verwachten we een extra € 4,3 miljoen uit te moeten 6

geven, zodat de totale voorlopige aanvullende bijdrage uitkomt op € 6,5 miljoen en de totale bijdrage 2024 aan TIM SV op totaal € 23,1 miljoen (de bovenkant van de bandbreedte van het realistische scenario). Als rekening gehouden wordt met het effect van de maatregelen voorveld van € 1,659 miljoen, zoals uitgewerkt in de Bestuursopdracht voorveld, dan verwachten we de aanvullende bijdrage TIM SV te kunnen beperken tot € 4,841 miljoen. *) Het nadelig effect op programma 5 Samenleving bedraagt € 1,1 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door onderwijshuisvesting (€ 0,476 miljoen), hogere kosten bij ‘t Kikkerfort (€ 0,27 miljoen) en extra lasten voor Sportfonds Nederland (€ 0,25 miljoen). *) We hebben recent informatie gekregen over het 2e kwartaal, die op een significant andere ontwikkeling lijken te duiden ten opzichte van de cijfers zoals gepresenteerd op dit punt in deze Bestuursrapportage. Deze cijfers vragen echter nog nadere bestudering en bespreking. Na afronding hiervan zal de raad geïnformeerd worden via een RIB.

Toelichting dekkingsmogelijkheden Meicirculaire 2024 Uit het memo Hoofdlijnen Meicirculaire 2024 blijkt een positief effect van € 1,112 miljoen. Dit is nog niet verwerkt in de Bestuursrapportage en kan daarom ingezet worden als dekkingsmiddel. September- en decembercirculaire 2023 Voorgesteld wordt om de extra middelen vanuit de September- en Decembercirculaire 2023 van € 1,149 miljoen, die zijn toegevoegd aan de stelpost voor de indexatie van lonen en prijzen, in te zetten voor enerzijds de hogere bijdrage van de ODRU van € 315.000 en anderzijds als algemeen dekkingsmiddel. Inzet structureel weerstandsvermogen Er wordt voorgesteld om het gehele structurele weerstandsvermogen van € 2,590 miljoen in te zetten ter dekking van het rentenadeel van € 150.000 en voor gedeeltelijke dekking van de hogere kosten van de jeugdhulp. Regeling opvang Oekraïne en TGO Er is voorlopig geen zicht op terugkeer van de ontheemden naar hun vaderland. In oktober is de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met een jaar verlengd tot 4 maart 2025. Deze richtlijn geeft vluchtelingen uit Oekraïne recht op opvang en medische zorg. Maar ook op onderwijs voor minderjarige kinderen en de mogelijkheid om te werken. Wij verwachten in 2024 een voordeel van € 1,0 miljoen, omdat er sprake is van efficiency in de opvang en uitvoering ten opzichte van de normvergoeding.

Afschrijvingslasten Bij de jaarrekening 2023 zijn kredieten afgesloten en doorgeschoven naar latere jaren. Om deze reden valt er in 2024 € 1,312 miljoen vrij, die ingezet kan worden als dekkingsmiddel.

Begrotingswijziging 2024 Conform voorgaande jaren is per programma een budgetneutrale begrotingswijziging opgenomen. Dit zijn significante wijzigingen over de programma’s heen en volume verhogende wijzigingen hetgeen het budgetrecht van de raad betreft. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarvan met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden en waarvoor dekking beschikbaar is. Daarnaast is in onderstaande tabel een aparte begrotingswijziging met de belangrijkste prognoses en de voorgestelde dekkingsmiddelen opgenomen. Door deze begrotingswijziging bij de Bestuursrapportage te voegen, voorkomen we dat we bij de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2024 begrotingsonrechtmatigheden moeten melden, die eigenlijk al door de raad zijn vastgesteld. In deze begrotingswijziging zijn op hoofdlijnen en met afgeronde bedragen de belangrijkste prognoses en de voorgestelde dekkingsmiddelen opgenomen. Het saldo van deze begrotingswijziging bedraagt € 210.000 negatief, waardoor het resultaat na verwerking van deze begrotingswijziging € 359.000 voordelig is. Dit wijkt met € 35.000 af van het geprognotiseerde resultaat van € 394.000 in de voorgaande tabel.

7

Programma

Taakveld

Onderwerp

Lasten (L)

2024

(bedragen x € 1.000)

Baten (B)

Bedrag

Bestuur

0.2

Burgerzakensysteem en verkiezingen

L

200

Bestuur

0.4

Diversen ICT / werving en selectie

L

1.200

Bestuur

0.2

Leges opbrengsten paspoort

B

-300

Bestuur

0.6

Belastingopbrengsten OZB

B

-450

Fysiek

5.7

Baggeren en onderhoudswerkzaamheden oevers en kades

L

-350

Sociaal

6.7

TIM SV

L

6.500

Sociaal

7.1

GGD

L

200

Samenleven

4.0

Onderwijshuisvesting

L

450

Samenleven

5.2

Kikkerfort / Sportfonds Nederland

L

Totaal Prognose

550 8.000

Bestuur

0.7

Meicirculaire 2024

B

Bestuur

0.8

September- en decembercirculaire 2023

L

-800

Bestuur

0.8

Inzet structureel weerstandsvermogen

L

-2.440

Sociaal

6.1

Regeling opvang Oekraïne en TGO

L

500

Sociaal

6.1

Regeling opvang Oekraïne en TGO

B

-1.000

Sociaal

6.7

Maatregelen voorveld

L

-1.650

Diverse

Divers

Kapitaallasten

L

-1.300

Totaal Dekkingsmogelijkheden Totaal

+ = hogere lasten of lagere baten - = lagere lasten of hogere baten

-1.100

-7.790 210

(bedragen x € 1.000)

Bedrag

Begrotingssaldo 2024

-569

Voorgestelde begrotingswijziging Berap 2024

210

Begrotingssaldo 2024 na verwerking Berap 2024

-359

Ontwikkeling algemene reserve Het verloop van de algemene reserve is in onderstaande tabel weergegeven. Verloop Algemene reserve (bedragen x €1.000)

Bedrag

Saldo 31 december 2023

15.991

Stortingen Begroting 2024 Besluit jaarrekening 2023: rekeningsaldo 2023

569 4.884

Onttrekkingen Kadernota 2024: incidenteel algemene reserve

-2.416

Voorstel jaarrekening 2023: budgetoverheveling vanuit 2023 naar 2024

-1.489

Voorstel jaarrekening 2023: toevoeging aan bestemmingsreserve grondexploitatie Saldo 27 juni 2023 (na besluitvorming jaarrekening 2023) AF: mutatie verwacht saldo Bestuursrapportage 2024 Prognose saldo 31 december 2024

-400 17.139 -210 16.929

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid. Het weerstandsvermogen bestaat uit twee onderdelen: de risico’s en de weerstandscapaciteit. Als normratio voor het weerstandsvermogen (de verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) heeft de raad een streefnorm tussen de 1,4 en 2 (ruim voldoende) bepaald. Op basis van bovenstaande verloop van de algemene reserve wordt de weerstandsratio 2,3. In de jaarrekening 2023 is deze 2,18 en in de begroting 2024 is deze 1,6. 8

Programma 1. Bestuur

9

Beleid programma 1 Wat willen we bereiken tot en met 2027? Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Toekomstbestendige organisatie Mijlpalen 1. Vaststellen van een gezamenlijke agenda voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Realisatie Eind 2023 is de concernagenda 2024 ontwikkeld en vastgesteld. De concernagenda is een gezamenlijke agenda die ingezet wordt als sturingsinstrument om de organisatiedoelen te kwalificeren, te prioriteren en te monitoren. In het tweede kwartaal 2024 is ingezet op de borging van de concernagenda en is de procedure voor de totstandkoming van de (nieuwe) concernagenda voor 2025 doorontwikkeld. Daarmee is de concernagenda als sturingsinstrument gerealiseerd. In de concernagenda is de samenhang tussen missie, visie, bestuurlijke ambities en organisatiedoelen weergegeven. Binnen de vier strategische pijlers 1) Dienstverlening versterken, 2) Koesteren en waarderen, 3) Wij versterken het fundament en 4) De opgaven zijn leidend, zijn organisatiedoelen, effectindicatoren en activiteiten vastgesteld. De concernagenda helpt om focus en prioritering aan te brengen en om ambities, middelen en capaciteit beter op elkaar af te stemmen.

Eén van de geprioriteerde en gerealiseerde doelen is het verbeteren van de kwaliteit van de bestuurlijke stukken en het optimaliseren van het kernproces bestuurlijke besluitvorming. In het kader van het koesteren en waarderen van medewerkers is de 0-meting van het medewerkersonderzoek gerealiseerd. Middels het enquêteplatform 2DAYSMOOD worden o.a. het werkgeluk en de betrokkenheid van medewerkers periodiek gemeten. Dit stelt de organisatie beter in staat om inzicht te verkrijgen in mogelijke verbeterpunten en de effecten van ingezette interventies. In het tweede kwartaal 2024 is er bovendien een cultuuronderzoek uitgevoerd en is voor meerdere teams teamcoaching ingezet als follow-up hiervan.

Wat willen we bereiken tot en met 2027? Een begroting gericht op de toekomst Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Implementeren en borgen Mijlpalen Realisatie In de beleidsprogramma’s voegen we vijf informatie-elementen toe: 1) doelomschrijving én doelenboom, 2) effectindicatoren, 3) prestatie-indicatoren, 4) mijlpalen en 5) duiding bij causaliteit tussen activiteiten of prestaties en de effecten in P&C-documenten (beoogd vooraf en gerealiseerd achteraf). In de beleidsbegroting 2023 (en 2024) is een eerste stap gezet door het toevoegen van een doelomschrijving bij de vraag 'Wat willen we bereiken?' en mijlpalen bij de vraag 'Wat gaan we daarvoor doen?'. De overige informatie-elementen voegen we toe aan toekomstige begrotingen, nadat de raad in 2024 een besluit neemt over het voorstel ‘Monitoren maatschappelijke effecten’. Tijdens een informatieve commissie op 27 februari 2024 is voor het sociaal domein gepresenteerd hoe een uitgewerkte set indicatoren eruitziet in de begroting en jaarrekening. In het jaarverslag 2023 presenteren we, als ‘pilot’, in programma 4 Sociaal een verantwoording waarin alle vijf informatie elementen zijn toegevoegd. Daardoor zijn ten opzichte van de ‘Beleidsbegroting 2023’ extra toegevoegd: een doelenboom, effectindicatoren, prestatie-indicatoren en de duiding bij de causaliteit tussen activiteiten of prestaties en effecten (achteraf).

Hiermee hebben we in het jaarverslag 2023 weer een stap gezet in het versterken van het fundament van de organisatie. Strategisch financieel beleid Mijlpalen Nog te realiseren mijlpalen 2023 1. Vaststellen strategisch financieel beleid 2024-2026 10

Realisatie Nog te realiseren mijlpalen 2023 Het raadsvoorstel Nota solide financiële positie is 9 juli 2024 behandeld in het college. De raad behandelt dit voorstel op 1 oktober 2024. Nieuwe opzet beleidsbegroting Mijlpalen Nog te realiseren mijlpalen 2023 1. Vaststellen effectindicatoren periode 2022-2026 Realisatie Nog te realiseren mijlpalen 2023 Het raadsvoorstel Nota monitoren maatschappelijke effecten bestuursperiode 2022-2026 is 9 juli 2024 behandeld in het college. In het raadsvoorstel zijn de effectindicatoren opgenomen voor de periode 2022-2026. Hiermee maken we maatschappelijke effecten (waar mogelijk) meetbaar. In de daaropvolgende P&C-documenten rapporteren we hierover. De raad behandelt dit voorstel op 1 oktober 2024.

Wat willen we bereiken tot en met 2027? Samenwerking en participatie Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Inrichten inwonerpanel Mijlpalen 1. Uitzetten van 4 peilingen Realisatie Inmiddels zijn er twee peilingen uitgevoerd. De onderwerpen werden vanuit verschillende domeinen aangeleverd. Op de website "Stichtse Vecht in cijfers" worden de cijfers en onderzoeksresultaten van de gemeente getoond. Er zijn voor dit jaar nog drie peilingen gepland. De onderwerpen zijn bepaald, namelijk cultuur en erfgoed (het veldwerk hiervan is net afgerond), Sportpunt en Mantelzorg. Jongeren betrekken bij de lokale democratie Mijlpalen 1. Jaarlijks gesprek met de raad, college en jongeren Realisatie In januari 2024 hebben drie gesprekken plaatsgevonden (Jeugd-Punt, Niftarlake college en Broklede Regionale Scholengemeenschap). In november 2024 en januari 2025 vinden weer gesprekken plaats. Er zijn posters en flyers over “meedoen in Stichtse Vecht” gedrukt en verspreid op de middelbare scholen en andere openbare locaties. Uitvoering Participatieleidraad Mijlpalen 1. Participatiebeleid waar nodig concretiseren, en participatiemethoden implementeren en borgen in de organisatie. 2. Opstellen gemeente brede participatieverordening. 3. Participatiemethodes kenbaar maken aan de samenleving. Nog te realiseren mijlpalen 2023 1. Vaststellen formats t.b.v. kaderstellende en controlerende rol raad 2.

Opstellen participatieleidraad voor initiatiefnemers 3. Evaluatiemoment met raad Realisatie Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe participatie verordening. In dat proces worden diverse mogelijke varianten meegenomen, op basis waarvan het bestuur keuzes kan maken en de verordening vastgesteld kan worden. De bestaande verordening 'participatie bij ruimtelijke initiatieven SV 2023' zal hierin opgenomen worden. Hierbij worden de nog te realiseren mijlpalen 2023 actief in het proces meegenomen. 11

Nog te realiseren mijlpalen 2023 Inmiddels is de wet 'versterking participatie op decentraal niveau' aangenomen. Per 1 januari 2025 is deze wet van kracht waarbij een overgangstermijn van twee jaar van toepassing is. In de 2e helft van 2024 zal de gemeenteraad geïnformeerd en betrokken worden bij deze participatieverordening met het streven deze per 1 juli 2025 in te voeren.

12

Financieel overzicht programma 1 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 1

Begroting 2024 na wijziging

Prognose 2024

Afwijking begroting prognose 2024

Lasten 0.1 Bestuur

4.402

4.402

0

0.2 Burgerzaken

2.423

2.643

220

0.4 Overhead

24.790

25.970

1.180

0.5 Treasury

292

292

0

1.084

1.084

0

0.6 Belastingen 0.8 Overige baten en lasten (stelposten)

4.805

5.954

1.149

Totaal Lasten

37.796

40.346

2.549

Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken

0

0

0

-1.436

-1.736

-300

0.4 Overhead

-6

-6

0

0.5 Treasury

-113

-63

50

0.6 Belastingen

-15.638

-16.088

-450

0.7 Algemene uitkering

-111.572

-112.722

-1.149

102

102

0

0.8 Overige baten en lasten (stelposten) 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-40

-40

0

Totaal Baten

-128.704

-130.553

-1.849

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-90.908

-90.208

700

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

-2.632

-2.632

0

Mutaties reserves

-2.632

-2.632

0

Gerealiseerd resultaat

-93.540

-92.840

700

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Toelichting afwijking lasten 0.2 Burgerzaken In 2024 zijn de kosten voor het burgerzakensysteem € 100.000 hoger dan begroot, doordat zowel het oude als het nieuwe systeem tijdelijk naast elkaar draaien en vanwege de aanschaf van het volledige pakket van de nieuwe leverancier, inclusief het Kansendossier. Hoewel dit meer kosten met zich meebrengt, verbetert het ook de service voor de inwoners. Daarnaast nemen de kosten voor verkiezingen toe (tot een gemiddelde van € 7 per kiesgerechtigde, op basis van cijfers CBS) tot ongeveer € 300.000 per verkiezing. Hiervoor is in de begroting al € 180.000 opgenomen, dit leidt tot een overschrijding van € 120.000. 0.4 Overhead Voor de nieuwe financiële applicatie verwachten we een overschrijding van € 290.000, dit wordt o.a. veroorzaakt door hogere implementatie kosten, de inhuur van een externe projectleider en een voordeel bij de licentiekosten. Op het gebied van ICT wordt in 2024 een overschrijding verwacht van € 720.000. Dit komt voornamelijk door een verschuiving van werkzaamheden voor de migratie van het datacenter (€ 520.000) van 2023 naar 2024 (dit is ook al gemeld in de Berap 2023), meerwerk en wifi-voorzieningen (€ 90.000) en het verzorgen van digitale koppelingen tussen verschillende applicaties (€ 110.000). De kosten van de koppelingen zijn overigens nog afhankelijk van de nieuwe aanbesteding. Daarnaast worden er o.a.

extra kosten gemaakt voor de stijging van de premie van de WGA-verzekering, terwijl het budget voor deze verzekering is gedaald. Bovendien zal het wervingsbudget naar verwachting worden overschreden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de noodzaak om de zichtbaarheid van de gemeente te vergroten. Tevens zal de aanbesteding en implementatie van een nieuw recruitmentsysteem meer kosten dan begroot, wat in totaal leidt tot een overschrijding van in totaal € 170.000. 0.6 Belastingen In de concept bestuursrapportage van de BghU is de verwachting uitgesproken dat diverse hogere kosten worden 13

opgevangen door diverse hogere baten. Hierdoor vindt er per saldo geen wijziging plaats in de deelnemersbijdrage over 2024 van Stichtse Vecht. 0.8 Overige baten en lasten (stelposten) Conform de voorstellen in de Raadinformatiebrieven zijn de extra middelen vanuit de Septembercirculaire en Decembercirculaire 2023 van € 1.149.490 (RIB nr. 32 van 2023 en RIB nr. 3 van 2024) toegevoegd aan de stelpost voor de indexatie van lonen en prijzen. Voorgesteld wordt om dit bedrag in te zetten voor enerzijds de hogere bijdrage van de ODRU van € 315.000 en anderzijds als algemeen dekkingsmiddel (zie bij Financieel Beeld).

Toelichting afwijking baten 0.2 Burgerzaken In verband met de paspoortpiek verwachten we in 2024 meer leges te ontvangen. Dit wordt veroorzaakt doordat de geldigheid van paspoorten in 2014 van 5 naar 10 jaar is gegaan. In de begroting 2024 was hier al rekening mee gehouden, maar de opbrengsten zijn nog € 300.000 hoger dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. 0.5 Treasury In de Drinkwaterwet staat dat een drinkwaterbedrijf jaarlijks een maximaal percentage aan bedrijfsresultaat moet genereren, voordat er dividend uitgekeerd mag worden. Daar voldoet Vitens dit jaar niet aan, waardoor gemeente Stichtse Vecht in 2024 geen dividend zal ontvangen. In 2024 is hier wel € 50.000 voor begroot. 0.6 Belastingen Op basis van de eerste ramingen over 2024 verwacht de BghU een hogere opbrengst voor de onroerende zaakbelastingen op woningen van ongeveer € 450.000. De hogere opbrengst wordt met name veroorzaakt doordat de huidige WOZ-waardestijging hoger ligt dan de geraamde WOZ-waardestijging bij het opstellen van de begroting. 0.7 Algemene uitkering Vanuit de Septembercirculaire en Decembercirculaire 2023 ontvangen wij een hogere algemene uitkering van € 1.149.490 met name ter compensatie van hogere lonen en prijzen (RIB nr. 32 van 2023 en RIB nr. 3 van 2024).

Op 5 maart 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met een suppletie-uitkeringsaanvraag voor Niet Gesprongen Explosieven bij de ontwikkeling van het Afvalscheidingsstation te Breukelen (€ 71.876). Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het bericht ontvangen dat deze aanvraag wordt meegenomen in de Meicirculaire 2025. De suppletie-uitkering wordt niet in 2024, maar in 2025 ontvangen.

Begrotingswijziging In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht. Programma

Taakveld Onderwerp (bedragen x € 1.000)

Lasten (L)

2024

Baten (B)

Bedrag

Bestuur

0.4

Wagenpark centraal beleggen

L

128

Diverse

Diverse

Wagenpark centraal beleggen

L

-128

Bestuur

0.5

Inzet stelpost 'stijging van marktrente' t.b.v. dekking hogere rentelasten

L

150

Bestuur

0.8

Inzet stelpost 'stijging van marktrente' t.b.v. dekking hogere rentelasten

L

-150

Bestuur

0.5

Actualiseren rentelasten/-baten

B

-40

Bestuur

0.5

Actualiseren rentelasten/-baten

L

40

Bestuur

0.5

Kapitaallasten: rentedeel

L

371

Diverse

Diverse

Kapitaallasten: rentedeel

L

-371

Bestuur

0.7

Algemene uitkering (September en Decembercirculaire 2023)

B

-1.149

Bestuur

0.8

Stelposten Lonen en taakmutaties (September en Decembercirculaire 2023)

L

1.149

Totaal

+ = hogere lasten of lagere baten - = lagere lasten of hogere baten

-

Wagenpark Zoals ook in de jaarrekening 2023 is aangegeven, gaan we het beheer van het wagenpark vanaf 2024 centraal beleggen. Met deze begrotingswijziging wordt dat gerealiseerd. Inzet stelpost 'stijging van marktrente' t.b.v. dekking hogere rentelasten In de Begroting 2024 is rekening gehouden met een (markt)rente van 3%, met een risicobuffer van 1% voor renteontwikkelingen (€ 284.000). In april 2024 zijn twee geldleningen aangetrokken tegen een hogere rente: 3,658% en 3,067%. Dit levert een rentenadeel op van € 150.000, dat wordt gedekt uit de risicobuffer. Kapitaallasten: rentedeel De toegerekende rente op de kapitaallasten is € 371.363 lager dan begroot. Dit komt doordat er investeringen 14

niet zijn afgesloten in 2023 en zijn doorgeschoven naar 2024. Dit geeft een positief effect op de programma’s (de begrote kapitaallasten worden niet benut), maar een negatief resultaat op het taakveld Treasury, waar de rentebaat wordt verantwoord.

15

Programma 2. Veiligheid

16

Beleid programma 2 Wat willen we bereiken tot en met 2027? Een veilige gemeente voor iedereen Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Adequaat optreden bij de (dreiging van) incidenten, rampen en (langdurige) crises en daarmee de impact voor inwoners en ondernemers beheersen Mijlpalen 1. Eind 2024 zijn alle functies binnen de lokale crisisorganisatie van Stichtse Vecht ingevuld en zijn functionarissen opgeleid en getraind. Realisatie De functies van teamleider Publieke Zorg, teamleider Preparatie Nafase en de functie Hoofd Ondersteuning zijn ingevuld en opgeleid in het eerste kwartaal van 2024. In het vierde kwartaal van 2024 worden er aanvullende praktijktrainingen georganiseerd voor deze functies.

Een gemeente waar maatwerk wordt geleverd voor inwoners met meervoudige problematiek waardoor overlast en onveilige situaties tot een minimum worden beperkt Mijlpalen 1. In 2024 worden werkbijeenkomsten voor en met zorgaanbieders georganiseerd t.b.v. personen met meervoudige problematiek. Realisatie In samenwerking met gemeenten uit West-Utrecht en het Zorg- en Veiligheidshuis zijn periodiek werkbijeenkomsten georganiseerd. Onderwerpen tijdens deze werkbijeenkomsten zijn de samenwerking binnen de Persoonsgerichte Aanpak (PGA), bemoeizorg, onbegrepen gedrag en de aanpak woonoverlast. Een gemeente waarin inwoners en ondernemers weerbaar zijn tegen risico’s en dreigingen van de snel digitaliserende maatschappij Mijlpalen 1. In 2024 is de handreiking "online aangejaagde ordeverstoringen" geactualiseerd. Realisatie De handreiking ''online aangejaagde ordeverstoringen'' is geactualiseerd met een fenomeenkaart. Deze fenomeenkaart is onderdeel van een drieluik producten, verder bestaande uit het afwegingskader en het barrièremodel, met achtergrondinformatie om het fenomeen van online aangejaagde ordeverstoringen beter te kunnen begrijpen. Tevens geeft dit drieluik handvatten om (dreigende) ordeverstoringen te kunnen begrenzen en beheersen. Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt Mijlpalen 1.

Het convenant Veilige Scholen is in 2024 geactualiseerd. Realisatie De ondertekening van het geactualiseerde convenant staat gepland aan het begin van schooljaar 2024-2025. Dit convenant heeft als doel om een veilig klimaat in en rondom scholen te creëren en overlast, vandalisme en criminaliteit te voorkomen en bestrijden. Door middel van dit convenant willen we de samenwerking tussen middelbare scholen, politie, stichting Halt, Jeugd-Punt en gemeente te versterken. Inwoners en ondernemers voelen zich veilig, het aantal traditionele geregistreerde misdrijven stijgt niet en de sociale cohesie en participatie zijn optimaal Mijlpalen 1. In 2024 wordt in iedere kern van gemeente Stichtse Vecht een afspraak met de dorpsraad of wijkcommissie georganiseerd om de betrokkenheid bij de lokale veiligheidsaanpak te vergroten. Realisatie 17

In 2024 zijn naar aanleiding van veiligheidsvraagstukken gesprekken gevoerd met verschillende wijkcommissies in Maarssenbroek. In de zomer van 2024 wordt contact gezocht met de dorpsraden en wijkcommissies van andere kernen om de betrokkenheid te vergroten bij de lokale veiligheidsaanpak. Voorkomen en bestrijden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Stichtse Vecht Mijlpalen 1. In 2024 zijn alertheidstrainingen georganiseerd voor (eerstelijns)medewerkers van Stichtse Vecht om signalen van ondermijning (zoals mensenhandel) te leren herkennen. Realisatie In het eerste kwartaal van 2024 hebben er alertheidstrainingen plaatsgevonden voor eerstelijnsmedewerkers over mensenhandel. In het tweede kwartaal van 2024 heeft het college een weerbaarheidstraining ondermijning gehad. In de tweede helft van 2024 worden nog meer alertheidstrainingen op het gebied van ondermijning georganiseerd voor medewerkers.

18

Financieel overzicht programma 2 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 2

Begroting 2024 na wijziging

Prognose 2024

Afwijking begroting prognose 2024

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.772

5.867

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.188

2.188

95 0

Totaal Lasten

7.960

8.055

95

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-10

-105

-95

1.2 Openbare orde en veiligheid

-44

-44

0

Totaal Baten

-54

-149

-95

7.906

7.906

0

Baten

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

-26

-26

0

Gerealiseerd resultaat

7.880

7.880

0

Toelichting afwijking lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer De gemeenteraad heeft op 2 juli 2024 de geactualiseerde VRU-begroting 2024 besproken. Daarin was opgenomen dat onze deelnemersbijdrage voor 2024 € 95.000 hoger is. Dit vangen we op met de teruggave van een deel van het VRU-rekeningresultaat over 2023 (zie ook bij de Baten). Op 1 november 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beschikbaarstelling van de benodigde financiële middelen voor de brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven. Zoals in het raadsvoorstel beschreven bestaan de benodigde middelen deels uit een investering en deels uit (toekomstige) huur. Een deel van het benodigde investeringsbedrag zal niet worden ingezet als investering. De vrijval van de daarbij behorende kapitaallasten zetten wij in ter dekking van de huur van deze brandweerpost.

Toelichting afwijking baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer De baten betreffen de teruggave van een deel van het VRU-rekeningresultaat over 2023 (€ 95.000). Deze wordt gebruikt ter dekking van de hogere deelnemersbijdrage voor 2024 (zie ook bij de Lasten).

Begrotingswijziging In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht. Programma

Taakveld

Onderwerp

Lasten (L)

2024

(bedragen x € 1.000)

Baten (B)

Bedrag

Veiligheid

1.1

Hogere VRU bijdrage geactualiseerde begroting 2024

L

95

Veiligheid

1.1

Teruggave deel VRU rekeningresultaaat 2023

B

-95

Totaal

+ = hogere lasten of lagere baten - = lagere lasten of hogere baten

-

19

Programma 3. Fysiek

20

Beleid programma 3 Wat willen we bereiken tot en met 2027? Voldoende betaalbare en passende woningen Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Projecten in uitvoering Mijlpalen 1. In 2024 ronden wij de ruimtelijke procedure af (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) voor zeven woningbouwprojecten namelijk Ruimtekwartier, Zuilense Vecht, Kuyperstraat, Harmonieplein Zuidblok, Haarrijnweg 5, uitbreiding Nieuwer ter Aa en Kockenest. In totaal goed voor minimaal 2.300 woningen. Realisatie Voor de projecten Zuilense Vecht, Kuyperstraat, Harmonieplein Zuidblok, uitbreiding Nieuwer Ter Aa, Kockenest en Haarrijnweg 5 zijn de bestemmingsplannen vastgesteld. Hiermee worden circa 300 woningen mogelijk gemaakt, waarvan 45% sociale woningbouw. De vaststelling van het bestemmingsplan Ruimtekwartierstaat gepland voor het vierde kwartaal 2024. Voor het deelproject Kwadrant fase 2 is de bouw gestart. De bouw betreft 499 woningen, grotendeels bestaand uit betaalbare woningen. Strategische woningbouwplanning Mijlpalen 1. De strategische woningbouwplanning bieden wij via een dashboard eens per half jaar aan ter monitoring van de woningbouwdoelstellingen Realisatie Het eerste dashboard was onderdeel van de Woonvisie. Het volgende dashboard is in voorbereiding en wordt 24 september toegelicht tijdens de informatieve commissie. Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma Mijlpalen 1.

Opstellen uitvoeringsprogramma voor het Volkshuisvestingsprogramma. Realisatie Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma door het college zal na de zomer plaatsvinden. Doelgroepenverordening Mijlpalen Nog te realiseren mijlpalen 2023 1. Vaststellen doelgroepenverordening Realisatie Nog te realiseren mijlpalen 2023 Op basis van de Woonvisie 2023-2030 wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma Woonvisie. Daarbij wordt ook gekeken op welke wijze de toewijzing van woningen voor bijzonder beroepsgroepen geregeld kan worden. Een van de onderzoeken is of deze doelgroepen opgenomen kunnen worden in de nieuwe huisvestingsverordening. Streven is dat het nieuwe beleid dit jaar wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Wat willen we bereiken tot en met 2027? Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie Mijlpalen Hieronder volgen de volgende thema’s en mijlpalen: Realisatie Bij het jaarverslag 2023 is een stand van zaken van het uitvoeringsprogramma gedeeld met uw raad. 21

1. Opwek Mijlpalen 1. Realisatie 45 zonnedaken. 2. Beoordelen en vergunnen 0,05 TWh (terawattuur) zon op veld, op basis van strategie die in 2023 is vastgesteld. Realisatie 1. 2.

Netcongestie en bereidheid van dakeigenaren maken het lastig. Uit de RES gegevens die we dit najaar ontvangen moet blijken wat de stand van zaken is. Als er dit jaar, na het vaststellen van de nadere regels, initiatieven binnen komen dan kan nog dit jaar gestart worden met het beoordelings- en gunningsproces.

2. Besparen - verduurzamen Mijlpalen 1. Mijlpaal op basis van Stichtse Vecht Isolatieprogramma (STIP) 2023. 2. Evaluatie aanpak energiearmoede. 3. Starten uitvoering pilot verduurzaming gemeentelijk erfgoed. 4. DuMo wegwijzer bijstellen en afronden. Realisatie 1. 2. 3. 4.

STIP wordt Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma (MCO) waarmee we samen met 13 andere gemeenten aansluiten bij de provincie. Hierover heeft het college op 2 juli besloten. Daarmee kunnen met dezelfde middelen meer huishoudens worden bereikt om isolatiemaatregelen toe te passen. Binnen de gestelde termijn zijn 1250 huishoudens bereikt met energieadvies en het direct installeren van kleine maatregelen. De mijlpaal om energie armoede voor eind 2024 te evalueren is haalbaar. Het proces is gewijzigd. Er wordt eerst breder gekeken naar de huisvestingsopgave van de gemeentelijke organisatie alvorens te beslissen over verduurzamingsmaatregelen. Ook wordt eerst een procesgericht haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het toekomstig gebruik van Boom en Bosch. De resultaten uit de pilots moeten verwerkt worden in de DuMo wegwijzer. De pilots zijn vertraagd, waardoor ook deze verwerking naar achteren opschuift.

3. Aardgasvrij Mijlpalen 1. Vaststellen van de uitvoeringsagenda warmte 2024-2026, start van de projecten binnen deze integrale agenda. 2. Start van voorbereiding WUP fase 1, naar voorbeeld van de pilot Op Buuren, in twee andere wijken. 3. Start van potentie inventarisatie Maarssenbroek en verkenning collectieve oplossingen Maarssenbroek Realisatie 1. 2. 3.

De uitvoeringsagenda is april 2024 vastgesteld. In de uitvoeringsagenda staat onder meer met welke wijken we als eerste aan de slag gaan. In de wijken Zogwetering en Zandweg-Oostwaard is met participatie gestart. Zie uitvoeringsagenda warmte.

4. Eigen organisatie Mijlpalen 1. Afronding strategie laaghangend fruit (o.a. LED-verlichting, bewegingssensoren, zonnepanelen) voor kleinverbruikers en verbruikers die meer dan 50.000 kWh of 25.000m3 per jaar verbruiken. 2. Onderzoek voor meerdere panden naar verduurzamingsmogelijkheden en subsidies zijn afgerond. Realisatie Voor zowel mijlpaal 1 en 2 geldt het volgende: Aan de hand van de vastgoednota Stichtse Vecht is de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed aangepakt. Leidend hierin is het Uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed. De 21 vastgoedobjecten, behorend tot de kernvoorraad, die benoemd zijn in dit plan hebben de focus. De verduurzaming aan de hand van mogelijke quick-wins van de opbjecten is volgens plan uitgevoerd, al dan niet na inspectie van de ODRU. Afvalscheidingsstation Mijlpalen 1. Implementatieplan Circulair ambachtscentrum (op basis van visie vastgesteld in 2023). 22

Realisatie Het college heeft het ontwikkelscenario vastgesteld. Op basis hiervan is het implementatieplan opgesteld. De uitwerking van dit scenario is opgestart en er vinden gesprekken plaats met de mogelijke exploitanten. Omgekeerd inzamelen Mijlpalen 1. In 2024 plaatsen we de laatste ondergrondse containers en voeren we omgekeerd inzamelen door in Maarssenbroek en Kockengen. Realisatie In Kockengen en Maarssenbroek wordt in juni 2024 gestart met plaatsing van ondergrondse containers voor restafval en de vervanging van kliko's voor PMD. Dit project wordt voor het einde van 2024 afgerond. Project Kockengen Waterproof Mijlpalen 1. De fasen 8 en 9 zijn afgerond en opgeleverd. 2. De Sportweg wordt medio juni/ juli afgerond 3. De werkzaamheden aan de Korte Kerkweg en de Dreef zijn aanbesteed en er wordt gestart met werkzaamheden medio september 2024 en volgens planning 2025 afgerond. 4. Er is begonnen met de voorbereiding van de Kerkweg. Eind 2024 wordt er en kostenraming gemaakt en is bekend of het huidige budget voldoende en / of er extra budget moet worden aangevraagd. Uitvoering begint eind 2025 en afgerond eind 2026. Realisatie De mijlpalen zijn ten opzichte van de Programmabegroting 2024 aangescherpt en aangevuld. 1. De fasen 8 en 9 zijn afgerond. De openbare ruimte is opnieuw ingericht door o.a. meer groen en de speellocatie opnieuw in te richten.

Lichtmasten zijn vernieuwd. Er is een nieuw rioleringssysteem aangelegd inclusief een infiltratieriool. Het bestaande asfalt is verwijderd en er is nieuwe open verharding aangebracht. 2. De werkzaamheden Sportweg zijn afgerond. Het bestaande asfalt is verwijderd en er is nieuwe open verharding aangebracht zodat het hemelwater beter infiltreert. Er is infiltratieriool aangebracht. Groenvakken zijn vergroot zodat er ruimte is voor groei van de bomen en lichtmasten zijn vernieuwd. 3. De aanbesteding is afgerond en medio september wordt er begonnen met de werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot eind 2025. 4. Kerkweg laatste fase. Er is nu gestart met de voorbereiding. Uitvoering start eind 2025 en de oplevering is in 2027. Zuilense Vecht Mijlpalen Nog te realiseren mijlpalen 2023 1. Vaststellen inrichtingsplan; 2. Vaststellen Bestemmingsplan; 3. Aanbesteding concessiehouder warmteplan. Realisatie Nog te realiseren mijlpalen 2023 1. Op 12 juni 2023 heeft ons college het voorlopig ontwerp inrichtingsplan voor het sportieve park Zuilense Vecht vastgesteld. 2. Op 19 december 2023 heeft uw raad het bestemmingsplan Zuilense Vecht vastgesteld. Inmiddels is dat plan onherroepelijk. 3. In voorbereiding voor uw raad van 1 oktober 2024 is een voorstel om het Warmteplan Zuilense Vecht in trekken.

Wat willen we bereiken tot en met 2027? Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Basis op orde Mijlpalen 23

Realisatie Knooppunt Breukelen Mijlpalen 1. In 2024 leveren we samen met onze partners en de omgeving een vervolgonderzoek dat richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van knooppunt Breukelen. Realisatie In het college is afgesproken om te komen tot een masterplan knooppunt Breukelen. Daar wordt een plan van aanpak voor opgesteld. Regionaal staat de Breukelerwaard op de kaart met de potentie om in de toekomst te komen tot een uitbreiding als regionaal bedrijventerrein. Daarnaast wordt op de korte termijn gewerkt aan verbetering van de ontsluiting rond het station/bedrijventerrein. Mobiliteitsprogramma Mijlpalen 1. Oplevering deelprogramma Parkeren 2. Oplevering (planning van) deelprogramma’s naar aanleiding van het mobiliteitsprogramma. Nog te realiseren mijlpalen 2023 1. Vaststellen mobiliteitsprogramma Realisatie Door de bestuurlijke wisseling heeft het mobiliteitsprogramma vertraging opgelopen. Deze wordt nu eind 2024 vastgesteld. Ondertussen zijn er al wel stappen gezet om ook de deelprogramma's op te pakken. Deze worden pas vastgesteld als ook het mobiliteitsprogramma is vastgesteld. Nog te realiseren mijlpalen 2023 Door de wisseling van de wethouder mobiliteit heeft het proces rondom het mobiliteitsprogramma een tijd stil gelegen. Naar verwachting wordt deze in de tweede helft van 2024 aan de raad gezonden.

Wat willen we bereiken tot en met 2027? Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Gebiedsgerichte programma’s Mijlpalen 1. Plan van aanpak gebiedsgerichte omgevingsprogramma’s. Realisatie In de gemeenteraad van 2 juli 2024 ligt de notitie “Werken aan Omgevingsprogramma’s" ter vaststelling voor. Hiermee wordt richting gegeven aan het werken met Omgevingsprogramma's. Daarnaast wordt dit jaar gestart met een gebiedsvisie voor Maarssenbroek. Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland (Westelijk Veenweide gebied) Mijlpalen 1. Vaststellen Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland. Realisatie Wij stellen een startnotitie voor een Omgevingsprogramma Landelijk Gebied op en stellen deze in het vierde kwartaal 2024 vast. Voorafgaand daaraan peilen wij de startnotitie bij de raad. De boerentafel is voortgezet in 2024. Leefbaarheid Mijlpalen Nog te realiseren mijlpalen 2023 1. Startnotitie Integrale visie Maarssenbroek Realisatie

24

Nog te realiseren mijlpalen 2023 Op basis van de eerste inventarisatie is gebleken dat de Omgevingsvisie te weinig kaderstellend is om een goed gebiedsprogramma te maken voor het Maarssenbroek. Daarom moet eerst een gebiedgerichte Omgevingsvisie (gebiedsvisie) worden opgesteld om vandaar uit een gebiedsprogramma te kunnen ontwikkelen. In Q4 van dit jaar wordt de startnotitie gebiedsvisie Maarssenbroek ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Vitaal platteland Mijlpalen Nog te realiseren mijlpalen 2023 1. Plan van Aanpak programma Vitaal Platteland Realisatie Nog te realiseren mijlpalen 2023 1. Startnotitie programma Landelijk Gebied. We zijn gestart met het bespreken van de hoofdlijnen uit de startnotitie met belanghebbenden. Provincie en waterschappen zijn actief betrokken geweest en hetzelfde is de bedoeling voor agrariërs, natuurorganisaties en andere belanghebbenden. Hiervoor zullen de komende maanden participatiesessies gehouden worden. In voorbereiding op de startnotitie zal ook de raad verder geïnformeerd worden. De eerst volgende sessie is de Summerschool om raads- en commissieleden te informeren over ontwikkelingen in het Landelijk Gebied. Daaropvolgend zullen wij de startnotitie inhoudelijk toelichten tijdens een informatieve raadscommissie. De raadscommissie peiling over de startnotitie programma Landelijk Gebied staat voor het 4e kwartaal 2024 gepland.

Vitale kernen Mijlpalen Nog te realiseren mijlpalen 2023 1. Oplevering regionaal beleidsstuk vitale kernen Realisatie Nog te realiseren mijlpalen 2023 Om een eenduidig begrip van vitale kernen te bepalen en daaraan uitvoering te geven, vond een gezamenlijk lobbytraject plaats om de vitale kernen onder de aandacht te brengen bij het nieuwe provinciaal bestuur. Samen met buurgemeenten denken wij na over een regionaal beleidsstuk gericht op vitale kernen. In 2024 wordt vervolg gegeven aan het opstellen van de startnotitie voor het gemeentelijk programma ‘Vitale kernen’.

25

Financieel overzicht programma 3 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 3

Begroting 2024 na wijziging

Prognose 2024

Afwijking begroting prognose 2024

Lasten 0.8 Overige baten en lasten (stelposten)

0

0

0

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat

12.989

13.184

195

5.7 Openbaar groen

7.531

7.181

-350

7.2 Riolering

5.996

5.996

0

7.3 Afval

8.410

8.410

0

7.4 Milieubeheer

3.960

4.275

315

548

583

35

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

10.858

11.480

623

Totaal Lasten

50.291

51.108

817

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat

-208

-333

-125

5.7 Openbaar groen

-191

-191

0

7.2 Riolering

-8.402

-8.402

0

7.3 Afval

-10.829

-10.829

0

7.4 Milieubeheer

-1.110

-1.110

0

7.5 Begraafplaatsen

Baten

7.5 Begraafplaatsen

-600

-525

75

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

-7.637

-8.259

-623

Totaal Baten

-28.977

-29.650

-673

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

21.314

21.459

145

921

921

0

0.10 Mutaties reserves

-605

-605

0

Mutaties reserves

316

316

0

21.629

21.774

145

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Gerealiseerd resultaat

Toelichting afwijking lasten 2.0 Verkeer en vervoer Met betrekking tot kabels en leidingen worden er hogere lasten verwachten van € 125.000, voor personele inzet, onderhoud, onderzoek en abonnementskosten. Hier tegenover staan ook hogere baten met dezelfde omvang. Voor onderhoudswerkzaamheden is een extra bedrag van € 70.000 nodig. De brug in Spechtenkamp blijkt in een slechtere staat dan verwacht, waardoor de kosten € 70.000 meer bedragen dan de oorspronkelijk geraamde € 25.000. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wegens capaciteitstekort, tot eind 2024, wordt er naar verwachting € 300.000 minder uitgegeven op baggeren en onderhoudswerkzaamheden bij oevers en kades van binnenwateren en wordt er naar verwachting € 50.000 minder uitgegeven op burgerbeheer en biodiversiteit. De komende jaren zal op verschillende locaties de beschoeiing vervangen moeten worden, zoals langs het Zandpad. In deze Bestuursrapportage en voor de Begroting 2025 zal in kaart gebracht worden welke aanvullende (voorbereidende) investeringsbudgetten hiervoor benodigd zijn. 7.4 Milieubeheer De gemeenteraad heeft op 2 juli 2024 ingestemd met de geactualiseerde ODRU-begroting 2024 besproken. Met deze geactualiseerde begroting stijgt onze bijdrage met € 315.000. Deze stijging wordt gecompenseerd door de inzet van de stelpost loon- en prijsindexaties.

7.5 Begraafplaatsen Er wordt een overschrijding van € 35.000 verwacht voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Dit als gevolg van de nieuwe aanbesteding inclusief indexatie en het extra ruimen van graven. 26

8.0 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling In 2024 worden hogere kosten van € 310.000 verwacht, voornamelijk voor de extra inhuur van personeel om de ingediende vergunningen af te kunnen handelen. Hier tegenover staan ook hogere baten met dezelfde omvang. Daarnaast is er een een SBI-subsidie (Start Bouwimpuls) ter hoogte van € 312.500 ontvangen voor het project Bisonspoor 332. Deze subsidie wordt ingezet voor dit project, waardoor de lasten ook € 312.500 hoger zullen zijn. De Algemene reserve Grondexploitaties wordt in 2024 ingezet voor het afdekken van de risico's van grondexploitaties (€ 200.000) en het dekken van kosten van ontwikkellocaties (€ 400.000). Vanuit het ontwikkeldeel wordt, na een dotatie van € 400.000 bij de jaarrekening 2023, in de Bestuursrapportage 2024 € 110.000 ingezet.

Toelichting afwijking baten 2.0 Verkeer en vervoer Met betrekking tot kabels en leidingen worden er hogere baten uit leges en degeneratiekosten verwachten van € 125.000. Hier tegenover staan ook hogere kosten met dezelfde omvang. 7.5 Begraafplaatsen De verwachting is dat er in 2024 voor € 75.000 minder aan leges binnenkomt. In tegenstelling tot eerdere jaren hoeft er geen inhaalslag meer gemaakt te worden met betrekking tot het verlengen van de grafrechten en er is een terugloop in het aantal uitvaarten. 8.0 Volkshuisvesting en RO Wij verwachten in 2024 een hogere legesopbrengst vanuit de omgevingsvergunningen van € 310.000, hier tegenover staan ook hogere kosten met dezelfde omvang. Daarnaast is er een een SBI-subsidie (Start Bouwimpuls) ter hoogte van € 312.500 ontvangen voor het project Bisonspoor 332. Deze subsidie zetten wij ook voor dit project in. De Algemene reserve Grondexploitaties wordt in 2024 ingezet voor het afdekken van de risico's van grondexploitaties (€ 200.000) en het dekken van kosten van ontwikkellocaties (€ 400.000). Vanuit het ontwikkeldeel, na aanvulling jaarrekening € 400.000, wordt in de Bestuursrapportage 2024 € 110.000 ingezet.

Begrotingswijziging In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht. Programma

Taakveld

Onderwerp

Lasten (L)

2024

(bedragen x € 1.000)

Baten (B)

Bedrag

Fysiek

2.1

Hogere opbrengsten leges kabels en leidingen

B

Fysiek

2.1

Hogere kosten leges kabels en leidingen

L

125

Bestuur

0.8

Inzet stelpost 'Loon- en prijsstijging' t.b.v. dekking bijdrage ODRU

L

-315

Fysiek

7.4

Bijdrage ODRU

L

315

Fysiek

8.0

Leges omgevingsvergunningen

B

-310

Fysiek

8.0

Uitgaven omgevingsvergunningen

L

310

Fysiek

8.0

Ontvangen SBI-subsidie

B

-313

Fysiek

8.0

Uitbetaling SBI-subsidie

L

313

Fysiek

8.0

Uitgaven ontwikkellocaties

L

110

Fysiek

8.0

Bijdrage ontwikkeldeel algemene reserve grondexploitaties

B

-110

Fysiek

7.4

Ontvangen SPUK Aanpak energiearmoede

B

-638

Fysiek

7.4

SPUK Aanpak energiearmoede

L

638

Fysiek

7.4

Ontvangen SPUK CDOKE

B

-490

Fysiek

7.4

Besteding duurzaamheidsprojecten SPUK CDOKE

L

490

Fysiek

7.4

Ontvangen SPUK LAI

B

-1.060

Fysiek

7.4

Besteding SPUK LAI

L

1.060

Fysiek

7.4

Stimuleringsregeling

B

-40

Fysiek

7.4

Stimuleringsregeling

L

40

Totaal

-125

+ = hogere lasten of lagere baten - = lagere lasten of hogere baten

-

Ontwikkellocaties De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de doorwerking vanuit de jaarrekening 2023 en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. De geactualiseerde grondexploitaties liggen op de gebruikelijke wijze onder geheimhouding ter inzage voor raadsleden. Op basis van de actualisatie van de ontwikkellocaties stellen wij u voor om € 110.000 beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve grondexploitaties (ontwikkeldeel). Dit is inclusief het restant 2023 van het onderdeel versnelling grote projecten voor de locatie Zogwetering (€ 24.000). Voor het risicodeel vinden er wel bijstellingen plaats tussen de verschillende grondexploitaties, maar deze resulteren per saldo niet in een hogere onttrekking aan de Algemene reserve grondexploitaties (risicodeel).

27

Aanpak energiearmoede Er zijn in 2023 drie tranches van de specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede ontvangen, met een totale omvang van € 1.058.000. Deze gelden worden ingezet voor advisering over en aanschaf van energiebesparende maatregelen bij inwoners. In 2023 is hiervan € 420.000 uitgegeven en verantwoord. Er resteert derhalve nog € 638.000, die in 2024 en 2025 verder ingezet zullen worden. De middelen moeten uiterlijk 31 december 2025 besteed zijn. SPUK capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Rond de zomer van 2023 zijn de eerste middelen voor de CDOKE ontvangen en in de tweede helft van 2023 zijn deze ingezet voor de uitvoering van duurzaamheidsprojecten. Van de beschikbare € 1,1 miljoen is in 2023 circa € 610.000 ingezet. De verwachting is dat alle beschikbare middelen in 2024 ingezet gaan worden. Landelijke aanpak isolatie (LAI) Eind 2023 heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma. Deze bedraagt in totaal € 1,06 miljoen. Het programma zal in 2024 verder tot uitvoering komen en loopt tot 31 december 2026. Stimuleringsregeling Vorig jaar is er € 40.000 van de beschikbare middelen in de reserve niet besteed. Onderzocht wordt of de voorwaarden van de regeling verruimd kunnen worden. De verwachting is dat het overschot van 2023 in 2024 ingezet kan worden.

28

Programma 4. Sociaal

29

Beleid programma 4 Wat willen we bereiken tot en met 2027? Iedereen doet mee en hoort erbij Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Uitvoering IBK Sociaal domein Mijlpalen 1. Een geactualiseerd Integraal Beleidskader Sociaal Domein. 2. Evaluatie subsidieprogramma 2021-2024. Realisatie De actualisering van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein pakken we dit jaar niet op. De uitvoering van de bestuursopdracht Voorveld Sociaal Domein krijgt prioriteit. De actualisering van het beleidskader wordt vanaf 2025 opgepakt in samenhang met de evaluatie van het subsidieprogramma 2021-2024. Het college heeft de Raad voorgesteld om het huidige subsidieprogramma met 2 jaar (tot en met 2026) te verlengen. Dit voorstel lag op 2 juli 2024 voor in de raad. In 2025 wordt het subsidieprogramma 2021-2024 geëvalueerd. Transformatie en normalisatie Mijlpalen 1. Oplevering bestuursopdracht voorveld. De bestuursopdracht moet inzicht geven in de huidige organisatie van het voorveld en wat hier nodig is. De bestuursopdracht biedt keuzemogelijkheden in vorm van scenario’s. De uitkomsten van de bestuursopdracht worden verwerkt in de Kadernota 2025. 2. Uitvoering geven aan transformatieplan Wmo (met uitzondering van Wmo-begeleiding (dat is ondergebracht bij TIM SV)). Het transformatieplan bepaalt de meerjarige koers en strategie voor de uitvoering van de Wmo in onze gemeente.

Het is van groot belang voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van ondersteuning, zodat onze inwoners zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. 3. Uitvoering geven aan plannen in het kader van GALA/brede SPUK en IZA. In 2023 zijn voor het Actief en Gezond Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) een plan van aanpak resp. regioplan ingediend. In 2024 geven we uitvoering aan deze plannen. Realisatie 1.