B&W besluit 31-5-2022.pdf

SiichisG Wchi

archief

B&W Voorstel

Datum collegevergadering 31 mei 2022

Onderwerp Financiële stukken ODRU: Begroting 2023 en Tweede Begrotingswijziging 2022

Team: Bedrijfsvoering Leefomgeving Opsteller: Chantal Brons Directeur/ Gemeentesecretaris: Dennis Boekhout

Besluit college

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl lnfo@stichtsevecht.nl

Agendapunt nummer 12 Portefeuillehouder A.L. Wisseborn Registratienummer VB/22/98528 Zaaknummer Z/22/266410 Registratiedatum 24 mei 2022 Uiterste datum behandeling in raad

Openbaar: Ja Ondernemingsraad: nee Bijlagen: 1 (ontwerp)Begroting 2023 2 (ontwerp) Tweede begrotingswijziging 2022

CONFORM ADVIE?

Advies te nemen besluit 1 Geen zienswijze in te dienen op de financiële stukken van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

TOELICHTING

Inleiding De ODRU is een uitvoeringsdienst van 15 gemeenten in de provincie Utrecht. De ODRU voert taken uit voor deze gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht, duurzaamheid en (milieu)advisering. De ODRU moet de begroting 2023 op 7 juli 2022 laten vaststellen door het Algemeen Bestuur waarna de begroting uiterlijk 14 dagen na vaststelling toegezonden wordt aan de provincie Utrecht. De ODRU heeft de Raad in de

Pagina 1 van 4

E

gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begroting 2023 en de tweede (ontwerp)begrotingswijziging 2022. Wij willen van deze gelegenheid geen gebruik maken. Deze bevoegdheid is gedelegeerd aan het college.

De zienswijze op de begroting en de begrotingswijziging sluit aan bij de ambitie "programma 1, Bestuur" van het collegewerkprogramma. Dit uit zich bijvoorbeeld is het bundelen van de krachten om zodoende (financieel) schaalvoordeel te realiseren bij bijvoorbeeld de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De ODRU heeft een gezonde structurele financiële exploitatie en wil dit in 2023 zo voortzetten. Argumenten De ODRU heeft de Raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Wij willen van deze gelegenheid geen gebruik maken. Ten aanzien van de (ontwerp)begroting 2023 De begroting 2023 is opgesteld vanuit de meerjarenkaders uit de begroting 2022 en de in de Kadernota 2023 beschreven uitgangspunten. De ODRU gaat conform de kadernota uit van een loonkostenstijging van 2,0% en prijsontwikkeling van 1,5%, het uurtarief is vastgesteld op 98,50 per uur.

De begroting 2023 heeft een structureel sluitend saldo, mede omdat de salarislasten minder hard stijgen dan de omzet. Alle structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. De gemeente Montfoort heeft haar bouwtaken, die werden uitgevoerd door de ODRU, teruggenomen. De gevolgen hiervan zijn nog niet verwerkt in de begroting 2023. Uitgangspunt van de terugname is dat dit geen financiële gevolgen heeft voor het resultaat van de ODRU en op het uurtarief, maar dat het verlies in de structurele dekking wordt gecompenseerd door de gemeente Montfoort. Het jaar 2023 zal in het teken staan van de Omgevingswet (Ow) welke naar verwachting per 1 januari 2023 in werking treedt. Door de onzekerheden en mogelijke risico’s is in de begroting nog geen rekening gehouden met de structurele effecten die de Ow en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) met zich meebrengen. Eventueel extra werk dat de Ow en Wkb met zich mee brengt zal wordt bekostigd via aanvullende opdrachten.

Ten aanzien van de tweede (ontwerp)begrotingswijziging 2022 Met de tweede (ontwerp)begrotingswijziging 2022 zijn in de begroting structurele en incidentele wijzigingen verwerkt. De begrotingswijziging heeft een positief effect op het eerder begrote resultaat.

Pagina 2 van 4

De ophoging van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) door een aantal gemeenten naar de afgesproken 80-20 verdeling zorgt voor een structurele verhoging van de omzet. De terugname van bouwtaken door de gemeente Montfoort is nog niet verwerkt in deze begrotingswijziging en wordt verwerkt in een derde begrotingswijziging 2022. Uitgangspunt hierbij is dat de terugname geen (financiële) gevolgen heeft voor het uurtarief en de andere eigenaar gemeenten. Daarnaast zijn er nog structurele wijzigingen van personele lasten, algemene lasten en huisvestingslasten en incidentele wijzigingen. Het incidentele resultaat compenseert het structurele tekort. In de meerjarenbegroting 2023 wordt het structureel tekort opgelost. De bijgestelde begroting heeft een positief saldo van baten en lasten van € 38.000,-. Zienswijze Gezien het bovenstaande willen wij geen zienswijze indienen.

Kanttekeningen 1. Indien geen zienswijze wordt ingediend wordt ingestemd met de inhoud van de begroting 2023 en de tweede begrotingswijziging 2022. 2. De omvang van de rijksmiddelen voor de inwerkingtreding van de Ow en Wkb zijn nog niet duidelijk hetgeen onzekerheden met zich meebrengt Door deze onduidelijkheid is er in de begroting 2023 financieel geen rekening gehouden met de komst van de Ow en de Wkb. Mogelijk dient de Uitvoeringsovereenkomst te worden aangepast of zal meerwerk door middel van aanvullende opdrachten worden doorberekend. De hoogte van de rijksbijdrage voor nieuwe taken (zoals bodemtaken) is nog niet duidelijk. Uitgangspunt is om kostenneutraal over te gaan.

Uitvoering Na besluitvorming op dit voorstel zal aan de ODRU kenbaar worden gemaakt dat wij geen zienswijze indienen. De begroting 2023 en de tweede begrotingswijziging 2022 zal in het Algemeen Bestuur ODRU van 7 juli 2022 worden vastgesteld. Na vaststelling van de stukken door het AB ODRU krijgen de ODRU-gemeenten de definitieve stukken toegezonden. De begroting wordt na vaststelling uiterlijk 14 dagen later aan de provincie Utrecht toegezonden. Communicatieparagraaf Het betreft een reactie waarbij het niet nodig is deze, anders dan naar de ODRU, naar buiten te communiceren.

Raadsinformatiebrief De financiële stukken zullen ter kennisname aan de gemeenteraad worden aangeboden

Pagina 3 van 4

Financiële paragraaf (Ontwerp)begroting ODRU 2023 De ODRU-begroting 2023 gaat uit van een bijdrage van Stichtse Vecht van € 1.568.416 voor de gegarandeerde uren (15.923 G-uren). Dit bedrag is ook opgenomen in onze begroting voor het jaar 2023. Daarnaast worden er voor projecten nog aanvullende uren afgenomen van de ODRU. Deze uren komen ten lasten van andere (project)budgetten en fluctueren jaarlijks.

In onze meerjarenbegroting 2022 - 2025 is als uitgangspunt genomen dat de nieuwe Omgevingswet kostenneutraal wordt uitgevoerd. En dat wij uitgaan van een gefaseerde invoer van de nieuwe werkwijze en de meerkosten. Een ander uitgangspunt is het, gefaseerd vanaf 2023, taakstellend dekken van de meerkosten uit de loonsom voor het anders organiseren van taken. Daarnaast vinden wij dat het Rijk en de provincie de overige kosten moeten dragen. (Ontwerp) 2e begrotingswijziging ODRU 2022 Door de 2e begrotingswijziging 2022 van de ODRU blijft het uurtarief 2022 ongewijzigd. Het aantal gegarandeerde uren (15.923 G-uren) van Stichtse Vecht blijft eveneens gelijk. Hiermee heeft de ODRU-begrotingswijziging geen budgettaire wijziging tot gevolg van onze ODRU-bijdrage zoals deze is opgenomen in onze begroting 2022. Een aantal gemeenten heeft het aantal uren dat wordt afgenomen van de ODRU verhoogd. Hiermee wordt o.a. de vermindering in het aantal uren van de gemeente Montfoort (bouwtaken) opgevangen. Tevens is in deze begrotingswijziging de invulling van de ODRU-taakstelling (kostenbesparing) structureel ingevuld.

Juridische paragraaf Er zijn geen juridische aspecten. Risicoparagraaf De invoering van de Omgevingswet brengt nog steeds onzekerheden met zich mee. Deze onzekerheden zijn reeds in de financiële paragraaf benoemd.

Duurzaamheidsaspecten Aan dit voorstel zitten geen duurzaamheidsaspecten.

Overige aspecten Er zijn geen overige aspecten.

Pagina 4 van 4