Document · PDF

Antwoorden raadsvragen Kadernota 2025 dd14-06-2024 (gepubliceerd).pdf

Raad 9 juli 2024, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 5.: Kadernota 20254.144 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Vraagnr Rol 1 VVD

Vraagsteller Bas van Schaik

Kruimelpad Kadernota 2025 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - 1.5 Bedrijfsvoering

Titel Vervanging en uitbreiding wagenpark

Vraag Antwoord Waarom is er voor gekozen om auto's in het vervolg te gaan leasen in De keuze voor lease is gebaseerd op twee aspecten: de kosten en het beheer. plaats van aanschaffen? Dit is goedkoper (op de langer termijn)? 1. De overgang naar lease levert geen structurele kostenbesparing op, de kosten van de lease zijn ongeveer even hoog als de huidige kosten voor afschrijving, onderhoud, verzekering e.d. (welken bij lease bespaard worden). Met deze keuze voor lease hoeft de gemeente een stuk minder investeringen te doen in het wagenpark, waardoor er een aantal beschikbare investeringsbudgetten afgesloten kunnen worden. 2. Het beheer van het wagenpark is verspreid door de organisatie. Met de overgang naar leaseauto's en het centraal beleggen van het beheer van het wagenpark wordt dit makkelijker te beheersen en financieel gezien creëren we meer inzicht en structuur.

VVD

Bas van Schaik

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen Toename aanvragen Stichting Leergeld per programma - Programma 4 Sociaal - 4.2 Opvang ontheemden

Wat zijn de (mogelijke) verklaringen voor de enorme toestroom van aanvragen bij Stichting Leergeld?

De toename is mogelijk te verklaren door de diverse (communicatie)activiteiten die zijn uitgevoerd om de bekendheid van inwoners met (minima)regelingen en andere ondersteuningsmogelijkheden te vergroten. Ook een op initiatief van de kerken georganiseerde werkconferentie heeft hieraan bijgedragen. Organisaties die zich inzetten voor het bestrijden van (kinder)armoede weten elkaar beter te vinden, werken meer samen en vormen met elkaar een netwerk. Doel is het tegengaan van niet-gebruik en het vergroten van het gebruik door inwoners die hiervoor in aanmerking komen. Dit sluit aan bij het uitvoering geven aan de doelstellingen uit het beleidsplan Samen in actie tegen armoede en schulden: Voorkomen dat financiële problemen ontstaan en bestaande problemen verergeren, Er is extra aandacht voor kwetsbare inwoners, Samenwerken om armoede te voorkomen en te bestrijden.

PvdA

Andre Kooij

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - 1.1 Afschaffen hondenbelasting

Hondenbelasting

Door de hondenbelasting af te schaffen, wordt de toename van de onroerende zaak belasting (3,1%) vrijwel geheel geneutraliseerd. Waarom is er niet voor gekozen om de afschaffing van de ene belasting (hondenbelasting) te compenseren met hogere andere belastingen? De totale belastingdruk op de bevolking neemt dan alsnog met niet meer dan de inflatie toe.

In de Kadernota is de voorgestelde toename van de onroerende zaakbelastingen (3,1%). Deze verhoging is gelijk aan de inflatieverwachting. In deze Kadernota is de structurele inkomstenverlaging als gevolge van de afschaffing van de hondenbelasting opgevangen door een structurele verlaging van de begrotingssaldi. Hierdoor neemt, gecorrigeerd voor inflatie, de belastingdruk af. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om een keuze te maken bij de Kadernota 2025 over de uitgangspunten voor de belastingtarieven 2025.

PvdA

Andre Kooij

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - 1.2 Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

Verduurzaming vastgoed 2025

Is er geen enkele indicatie voor de te verwachten kosten voor de verduurzaming te geven, zelfs geen orde grootte? 100k, 1 miljoen, 10 miljoen? Dit kan namelijk tot een onaangename verrassing leiden bij de begroting.

Momenteel zijn wij bezig met het realiseren van een business case voor grotere vastgoed projecten waarbij verduurzaming een belangrijke rol speelt. Dit hebben wij belegd bij een externe organisatie die ons daarbij adviseert. Op dit moment het nog onmogelijk om een inschatting te maken van de financiele conclusies uit dit onderzoek. Wanneer de onderzoeken zijn afgerond en het college voorstellen voor uw raad heeft afgerond, zal dit aan u voorgelegd worden.

PvdA

Andre Kooij

Kadernota 2025 - Strategisch financieel beleid 2026 - 2029 Incidenteel weerstandsvermogen

Tabel na correctie

Hoe ziet deze tabel er uit na correctie? En na de meicirculaire 2024?

De tabel van het 'incidenteel weerstandsvermogen' geeft de situatie weer uitgaande van de stand van het 'structureel' weerstandsvermogen na correctie. De vrijval van het structureel weerstandsvermogen is verwerkt in het saldo van de Kadernota 2025. De meicirculaire wordt op dit moment doorgerekend. De effecten worden in een aparte RIB (voor de raadsvergadering) aan u ter beschikking gesteld. De effecten worden ook in de begroting 2025 verwerkt.

Lokaal Liberaal

Suzanne Kox

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen Samenwerking regio Utrecht West ihkv per programma - Financieel Sociaal domein overzicht programma's - Financieel overzicht programma's

In het kader van het sociaal domein en samenwerking regio Utrecht West zie ik geen bedrag begroot. Vanuit de bijeenkomst in Woerden van 22 mei jl hebben we vernomen dat hier kosten aan verbonden zijn van alle gemeenten. Is het correct dat het niet benoemd is in de kadernota?

Het is correct dat de versterking van de samenwerking in het sociaal domein op Utrecht West niveau niet is benoemd in de Kadernota. De Hervormingsagenda jeugd is mede aanleiding voor een verkenning naar versterking van de samenwerking. Het Rijk wil een verplichte regionale samenwerking in een gemeenschappelijke regeling. In het hoofdlijnenakkoord van PVV/VVC/NSC/BBB is opgenomen om door te gaan met de hervormingsagenda. De versterking van de regionale samenwerking is nog onder voorbehoud van de uitspraak van VWS over de robuustheid van de samenwerking op Utrecht West niveau. Daarmee is deze ontwikkeling nog niet definitief en mede afhankelijk van besluitvorming door het Rijk.

Hoeveel wordt hiervoor begroot? Wordt dat nog toegevoegd?

De bestuurders in de regio Utrecht West hebben in mei jl. de ambitie uitgesproken om de regionale samenwerking in het Sociaal Domein te versterken. Hiervoor wordt verkend welke stappen nodig zijn ter voorbereiding van een gezamenlijke inkoop en de oprichting van een gemeenschappelijke regeling. Dit om te voldoen aan de robuustheidseisen die gesteld worden aan de regio. Hiervoor worden dit jaar kosten gemaakt, die worden betrokken bij de bestuursrapportage voor 2024. Er moet voor 2025 en verder door het college nog een besluit genomen worden over het vervolg van de versterking van de samenwerking en het te lopen proces. Afhankelijk van het vervolg proces, de go/no-go beslismomenten en de daaraan verbonden kosten worden de financiële consequenties van dat besluit vertaald in een dekkingsvoorstel. Bij besluitvorming door het college hierover wordt voor zover dat de bevoegdheden van de raad aangaat (zoals oprichten van een gemeenschappelijke regeling en budgetrecht) besluitvorming aan de raad voorgelegd. Deze kosten zijn nog niet bekend en daarom op dit moment niet meegenomen in de Kadernota 2025. Deze worden op basis van de besluitvorming door het college nog wel verwerkt in de Begroting 2025 -2026 of middels een begrotingswijziging.

Het gaat daarom vooral over tijdelijke kosten voor verkenning, voorbereiding en inrichting van een op te richten gemeenschappelijke regeling en gezamenlijke inkoop.

ChristenUnie/SGP

Ike Roetman

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - 4.1 Passende zorg en ondersteuning

Normaliseren van problemen Onderkent u dat het 'onderschatten' van problemen er juist toe kan leiden dat die problemen groter worden? Hoe zorgt u ervoor dat het hier bedoelde normaliseren er niet toe gaat leiden dat we in toenemende mate 'echte' problemen als normaal gaan zien en eventueel onder druk van financiële consequenties de benodigde hulp niet bieden?

14-6-2024

Het 'onderschatten' van problemen - op welk terrein dan ook - kan er inderdaad toe leiden dat problemen groter worden. Om dat te voorkomen hebben we veel aandacht voor preventie en vroegsignalering, zoals de ketenaanpak Kansrijke Start of vroegsignalering bij dreigende schulden. Hulpvragen van inwoners worden zorgvuldig beoordeeld door een professional. Hij/zij bekijkt samen met de inwoner met welke oplossing de inwoner het beste geholpen is. Als dat - vanwege de zwaarte van de problematiek - specialistische hulp vanuit een maatwerkvoorziening Jeugd of Wmo is, dan ontvangt de inwoner dat gewoon. Er is echter ook een groep inwoners die (meer) geholpen is met ondersteuning vanuit het eigen netwerk of een algemene voorziening in het voorveld. Normaliseren betekent dus niet dat we 'echte' problemen als normaal gaan zien of dat we problemen niet serieus nemen. Onder normaliseren verstaan we het de-medicaliseren en zo normaal mogelijk oplossen van hulpvragen (zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig).

Pagina 1 van 4

Vraagnr Rol 8 ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP

Vraagsteller Ike Roetman

Ike Roetman

Kruimelpad Titel Kadernota 2025 - Inleiding Scenario's Aanbieding - Financiële onzekerheden bij het opstellen van deze Kadernota

Kadernota 2025 - Strategisch financieel beleid 2026 - 2029 Incidenteel weerstandsvermogen

Vraag Kunt u toelichten wat wordt bedoeld met 'Bij de uit te werken scenario’s concentreren wij ons op het scenario, waarin het Rijk de financiële afspraken die nu voorliggen handhaaft en op het scenario waarbij maximaal 33% van het eerdere referentiebedrag van € 3 miljard uitname uit het gemeentefonds wordt gecompenseerd'.

Weerstandvermogen

Antwoord Het Rijk heeft het gemeentefonds vanaf 2026 verlaagd met € 3 mld. Dat leidt tot grote tekorten bij alle gemeenten. De VNG is in gesprek met het Rijk om deze uitname uit het gemeentefonds weer terug te draaien. De laatste berichten hierover geven echter aan dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het Rijk deze uitname geheel compenseert. De inschatting is dat dit of helemaal niet of hooguit gedeeltelijk gebeurt. Vandaar dat er twee scenario's zijn opgenomen, namelijk dat het Rijk toch nog 20% of 33% van deze € 3 mld compenseert.

Zie ook vraag 12. Wat heeft ervoor gezorgd dat bij de vorige Kadernota (wat is er afgelopen jaar veranderd waardoor) deze correctie toen niet kon worden voorgesteld en nu wel? Wat is de (impliciete) keuze die hier nu aan de gemeenraad wordt voorgelegd?

Het structureel weerstandsvermogen wordt aangehouden om risico's op structurele nadelen op te kunnen vangen en indien nodig in te zetten in het 1e of laatste begrotingsjaar om dat jaar structureel sluitend te krijgen. Jaarlijks actualiseren we de risico inschatting. Het risico op een structureel nadeel is lager ingeschat dan bij de begroting 2024. In de begroting is voorgesteld om minimaal het bedrag voor het risico 'Jeugdzorg en Wmo (TIM SV) onderkant bandbreedte overschrijding' beschikbaar te houden. In de kadernota 2025 wordt voorgesteld om minimaal het bedrag voor het risico 'Passende zorg en ondersteuning: bandbreedte maatregelen voorveld' aan te houden. In 2025 wordt voorgesteld het structureel weerstandsvermogen in te zetten om een structureel sluitend begrotingsjaar 2025 te presenteren. Dat betekent dan wel dat als in 2025 het risico zich voordoet dat dit in 2025 uit het incidenteel weerstandsvermogen gedekt moet worden.

Streekbelangen

Marieke Versloot

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen TIM SV per programma - Financieel overzicht programma's - Financieel overzicht programma's

Hoe wordt er gestuurd en gemonitord op de bezuinigingen die TIM SV Bij de kosten inzake jeugd is er sprake van een zogenoemde “open einde regeling”. Daar waar noodzakelijk hulp door zou voeren en nog gaat doorvoeren? geïndiceerd is, is de gemeente verantwoordelijk om die hulp in te zetten. En de financiële consequentie daarvan te dragen. Het is dus zaak om de juiste hulp op de juiste plaats in te zetten. Maandelijks hebben we gesprekken met TIM SV waarbij de personele bezetting en resultaten van TIM SV worden besproken. Het doel is dat 75% van de begeleiding wordt uitgevoerd door medewerkers van TIM SV in plaats van onderaannemers. Door deze transformatiebeweging te maken worden uitvoeringskosten verminderd. In de maandelijkse gesprekken wordt besproken of de bezetting op orde is of niet en wat TIM SV aan actie onderneemt als dit niet gehaald wordt. Daarnaast gaat TIM SV het aantal FTE met hulpverleners (spreekwoordelijk: Handen aan bed) te vergroten. Dit wordt eveneens meegenomen in de maandelijkse gesprekken met TIM SV en we zullen dit monitoren bij de rapportages over de onderaannemers, de maatregelen moeten namelijk leiden tot een daling van het aantal cliënten bij de onderaannemers. Daarnaast zijn we continu in gesprek TIM SV over het aanpassen van werkprocessen, werkafspraken en of er mogelijkheden zijn om in dit collectief aanbod i.p.v.

individueel maatwerk aan te bieden.

Streekbelangen

Marieke Versloot

Kadernota 2025 - Toelichting autonome ontwikkelingen en dekkingsmogelijkheden - C. Autonome en onontkoombare ontwikkelingen

Waar is het tarief op gebaseerd?

ODRU uurtarief

In haar kadernota 2025 geeft de ODRU aan dat gezien loon- en prijsontwikkelingen en gestelde kwaliteitseisen zij genoodzaakt is haar uurtarief te verhogen van € 116 in 2024 naar € 123 in 2025. De huidige wijze van tariefberekening is gebaseerd op het structurele kostengedeelte van de begroting en de gegarandeerde uren uit de dienstverleningsovereenkomsten per 2023. Daarnaast is rekening gehouden met de loon- of prijscorrectie. Voor een verdere onderbouwing en toelichting verwijzen wij u naar de ontwerp begroting 2025-2028 van de ODRU in de commissie Fysiek Domein van 4 juni 2024.

ChristenUnie/SGP

Ike Roetman

Kadernota 2025 - Strategisch financieel beleid 2026 - 2029 Structureel weerstandsvermogen

Structureel weerstandvermogen

Zie ook vraag 9. Wat heeft ervoor gezorgd dat bij de vorige Kadernota (wat is er afgelopen jaar veranderd waardoor) deze correctie toen niet kon worden voorgesteld en nu wel? Wat is de (impliciete) keuze die hier nu aan de gemeenraad wordt voorgelegd?

ChristenUnie/SGP

Ike Roetman

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - 1.1 Afschaffen hondenbelasting

Afschaffen hondenbelasting

Mag ik de zinsnede 'In deze Kadernota is de structurele inkomstenverlaging opgevangen door een structurele verlaging van het begrotingssaldo.' interpreteren als 'Als gemeenteraad accepteren een minder positief begrotingssaldo?'

Dit zou u zo kunnen interpreteren. De gemeenteraad stelt de Kadernota en de Programmabegroting vaststelt. In de Kadernota zijn diverse mutaties opgenomen, een totaaloverzicht is opgenomen als bijlage (Financieel overzicht Kadernota 2025). De geprognosticeerde begrotingssaldi vormen de resultante van al deze mutaties.

Met welke 'lagere kosten of bezuinigingen' worden in de kern dit positieve begrotingssaldo gerealiseerd....?

ChristenUnie/SGP

14-6-2024

Ike Roetman

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - 1.2 Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

Cijfers uit het verleden

Welke kosten zijn er in de voorliggende jaren begroot geweest voor Op basis van het Uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen (gedateerd op 25 oktober 2021), de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. voortkomend uit de Vastgoednota Stichtse Vecht, is voor de periode 2022 - 2024 vastgesteld is op EUR 2.309.497 exclusief flexibel budget van EUR 165.000.

Pagina 2 van 4

Vraagnr Rol 15 ChristenUnie/SGP

Vraagsteller Ike Roetman

Kruimelpad Kadernota 2025 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - 1.5 Bedrijfsvoering

Titel Vraag Ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering U stelt voor om de volgende ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering (voorlopig) binnen bestaande budgetten op te vangen. Op welke manier wordt de gemeenteraad hier in de gelegenheid gesteld om haar eigen afweging en prioritering aan te geven?

Antwoord De bij programma 1 genoemde ontwikkelingen zijn overkoepelende omschrijvingen waarbij diverse kleinere ontwikkelingen zijn samengevoegd. Deze ontwikkelingen betreffen werkzaamheden in het kader van bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is gewerkt aan het project ‘fundament op orde’, waarmee de organisatie is versterkt. De genoemde ontwikkelingen zijn hier een gevolg op.

Kunt u aangeven welke budgetten er nodig zijn om te doen wat we in Met de genoemde ontwikkelingen wordt de organisatie in staat gesteld om de dienstverlening aan onze inwoners op peil het verleden hebben afgesproken als doelstelling(en)? te houden, te voldoen aan wettelijke regels, om voldoende aandacht te blijven besteden aan ICT-veiligheid en als werkgever aantrekkelijk te blijven. Er volgen hier 8 aandachtsstreepjes. Welke ontwikkelingen worden hier nu niet genoemd die eerder wel nodig werden geacht?

ChristenUnie/SGP

Ike Roetman

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 3.2 Vitaal Platteland

Agenderende rol Wat verstaat u onder een agenderende rol. Over welke regio heeft u het bij '....een agenderende rol innemen in de regio.....'

Onder een agenderende rol verstaan wij deelname aan overlegstructuren met belanghebbenden, waarbij wij onze belangen, en daarmee die van onze inwoners en ondernemers, onder de aandacht brengen. Dit kan zich uiten in onze deelname aan werkgroepen binnen het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) om tot uitvoeringsmaatregelen te komen. Ook kan het zich uiten in het onder de aandacht brengen van initiatieven in Stichtse Vecht bij andere overheden met investeringsagenda's, zoals NOVEX-gebied Groene Hart. Wij bedoelen met de regio specifiek de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) gebieden van het UPLG waar gemeente Stichtse Vecht onderdeel van is, namelijk GGA-gebied Oostelijke Vechtplassen en GGA-gebied Utrechtse Venen.

ChristenUnie/SGP

Ike Roetman

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 3.2 Vitaal Platteland

Ondersteunen bij beleidsontwikkeling Waar moet ik aan denken bij 'ondersteunende rol'.

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen Openstellen sociale zekerheid voor per programma - Programma 4 Oekraïense vluchtelingen Sociaal - 4.2 Opvang ontheemden

Wij denken aan ondersteuning door externe ingenieursdiensten voor extra expertise op bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling en participatie.

Als de Tijdelijke Bescherming van de EU stopt op 4 maart 2025 (en dus niet verlengd wordt), kunnen Oekraïners een verblijfsvergunning aanvragen. Het is op dit moment onbekend hoe en of het aanvragen van verblijfsvergunningen tegen die tijd met de nieuwe beoogde coalitie en het hoofdlijnenakkoord eruit gaat zien. Landelijk is nu de inschatting dat ongeveer 70% van de ontheemde Oekraïners in Nederland zal willen blijven na de oorlog. Als 70% van de Oekraïners U lijkt wel al te verwachten dat er te weinig budget voor beschikbaar die in Stichtse Vecht wordt opgevangen (+/- 230 personen) begeleid dient te worden vanuit de gemeente in is. Waarop baseert u dat? inburgeringstrajecten, eventueel begeleiding naar duurzaam en passend werk en eventueel toewijzing naar een vaste sociale huurwoning (naast langdurig aanhouden van gemeentelijke opvanglocaties tijdens uitfasering), zal dit extra druk op de gemeente leggen om dit te organiseren en te realiseren. Vanuit het Rijk is op dit moment geen inzicht in of duidelijkheid over welke vergoeding van deze uitvoeringskosten beschikbaar wordt gesteld voor de gemeente. Welke kosten zal deze openstelling naar verwachting met zich meebrengen?

GroenLinks

Albert Gemke

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen stichting leergeld per programma - Programma 4 Sociaal - 4.2 Opvang ontheemden

Stichting Leergeld voert een deel van het minimabeleid uit en heeft in 2023 en 2024 een enorme toestroom van aanvragen gekregen. Zij hebben daarom zowel in 2023 als in 2024 een verhoogde subsidie ontvangen. De verwachting is dat het aantal aanvragen voor de minimaregeling de komende jaren verder toeneemt. Komen de aanvragen evenredig uit de hele Gemeente of zijn er postcodes/groepen waar de aanvragen met name vandaan komen?

In principe worden in de gehele gemeente aanvragen ingediend voor Stichting Leergeld. Uit de kernfoto's is echter gebleken dat de meeste inwoners met een minimuminkomen (inkomen tot 125%) in de kernen Maarssen, Maarssenbroek en Breukelen wonen. Een groot deel van de aanvragen van Stichting Leergeld komt, zoals verwacht, ook uit deze kernen vandaan.

GroenLinks

Albert Gemke

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - 4.1 Passende zorg en ondersteuning

maatregeling rijk

Van gemeenten wordt verwacht dat ze maatregelen nemen. Als gemeente Stichtse Vecht en andere gemeenten niet of onvoldoende de afgesproken maatregelen uitvoeren, dan is het risico dat compensatie voor gestegen kosten in de toekomst door het Rijk uitblijft. Het is daarom nu nodig om maatregelen te nemen. Om welke maatregelen gaat dit precies en welke criteria hanteert het Rijk hierbij?

Het gaat hier om de maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd en de risicoverdeling tussen Rijk en gemeenten. In het financiële afsprakenkader tussen Rijk en VNG over de Hervormingsagenda Jeugd is een aantal principes opgenomen. Het financieel risico wordt verdeeld naar rato van niet geleverde inspanningen voor Rijk en gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor doelmatige en doeltreffende uitvoering. Onvoorziene omstandigheden en autonome groei vallen onder verantwoordelijkheid van het Rijk.

GroenLinks

Albert Gemke

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - 1.1 Afschaffen hondenbelasting

afschaffen hondenbelasting

We zien dat de hondenbelasting wordt afgeschaft; 1. Uit intern onderzoek komt naar voren dat de gemeente , gelet op onder andere het hondenuitlaatbeleid, kosten maakt voor bijvoorbeeld de controle op de aanlijnplicht en de algehele opruimplicht voor hondenpoep. Deze kosten blijven we 1. Is er onderzoek gedaan naar de effecten van het afschaffen van de maken ook bij het afschaffen van de hondenbelasting. hondenbelasting. 2. In deze Kadernota is de structurele inkomstenverlaging, door het afschaffen van de hondenbelasting, opgevangen 2. Op welke wijze wordt de hiermee gepaard gaande inkomstenderving door een structurele verlaging van het begrotingssaldo. gecompenseerd

CDA

Marlous Scherpenzeel

Kadernota 2025 - Toelichting autonome ontwikkelingen en dekkingsmogelijkheden - F. Dekkingsmogelijkheden

Het verlagen van uitgaven

Wat betekent het 'lasten niet indexeren' concreet voor de uit te voeren De budgetten voor reguliere werkzaamheden van de gemeente worden niet verhoogd met een reguliere prijsindexering. werkzaamheden? Vooralsnog gaan we er van uit dat de uitvoering van de werkzaamheden binnen de bestaande exploitatie budgetten uitgevoerd kunnen worden. Waar nodig worden eventuele afwijkingen zo veel mogelijk opgevangen binnen de programmabegrotingen. De Berap 2025 is het eerste moment waarbij we beoordelen of het risico op een overschrijding van het budget zich voordoet om de geplande activiteiten uit te voeren.

CDA

Marlous Scherpenzeel

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - 1.2 Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Zijn de hogere te verwachten energiekosten (door uitlopende werkzaamheden) meegenomen in de kostenraming?

Daar waar mogelijk zijn de naar verwachting hogere energiekosten reeds meegenomen in de kostenraming. Echter door de vele wijzigingen in onder andere tariefstellingen en voorwaarden van de energieprovider(s) is een structurele manier om deze voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering te benoemen bijna onmogelijk. Helaas is de energiemarkt te weerbarstig hiervoor. Ook volgen technologische ontwikkelingen zich zo snel op, dat mogelijke kosteneffecten hiervan lastig te begroten zijn.

CDA

Marlous Scherpenzeel

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - 1.3 Stemwijzer

Stemwijzer

Is er inkoopvoordeel te behalen wanneer hierin wordt samengewerkt met andere gemeenten (binnen de provincie)?

CDA

Marlous Scherpenzeel

Kadernota 2025 - Bijlage Financieel overzicht Kadernota 2025 - Financieel overzicht Kadernota 2025

Decembercirculaire

Waarom staat alles hier op 0?

In 2025 wordt er gestart met de voorbereiding, daardoor is het nu nog niet te zeggen of het mogelijk is samen op te trekken met andere gemeenten. Naar verwachting is dit niet het geval omdat een product wordt afgenomen. De invulling van een stemwijzer is maatwerk, omdat dit plaatsvindt op basis van de input van de individuele partijen waarvan het aantal per gemeente verschilt. Via Raadsinformatiebrief 3 van 2024 (d.d. 25 januari 2024) bent u op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitkomsten van de Decembercirculaire 2023. In de eerste tabel zijn de financiële uitkomsten van deze circulaire meerjarig opgenomen. Voor 2025 en volgende jaren heeft de Decembercirculaire 2023 geen financiële consequenties. Daarom is in de Kadernota 2025 het financiële effect van deze circulaire op € 0 gezet. Als aandachtspunt is in de Raadsinformatiebrief voor de bijstelling van de maatstaven de doorwerking in de jaren na 2024 op p.m. gezet. Dit effect zal zichtbaar worden in de Meicirculaire 2024.

14-6-2024

Pagina 3 van 4

Vraagnr Rol 26 SP

Vraagsteller Tineke de Vries

Tineke de Vries

Kruimelpad Kadernota 2025 - Inleiding Uitgangspunten Kadernota 2025 Uitgangspunten Kadernota 2025

Titel Indexeringen CAO

Kadernota 2025 - Inleiding Uitgangspunten Kadernota 2025 Uitgangspunten Kadernota 2025

Niet indexeren van de materiële prijsgevoelige budgetten

Vraag a. Geldt die indexering ook voor ingehuurd personeel?

Antwoord De indexering op basis van de CAO geldt alleen voor de beschikbare formatie en niet voor de inhuur.

b. Wat verdient de meest-betaalde ambtenaar in Stichtse vecht en wat We verwijzen naar de verantwoording in de jaarstukken 2023 over de Wet normering topinkomens. We sturen op de verdient de minst-betaalde ambtenaar. Salarisverhoging van 6,6% is totale loonsom van het ambtelijk apparaat. voor de eerste een flink bedrag, en voor de tweede een schijntje. Kan een gemeente hiermee sturen? In de Kadernota 2025 is als dekkingsmogelijkheid rekening gehouden met het niet indexeren van de materiële prijsgevoelige budgetten. Dit levert een besparing op van € 1,3 miljoen.

Vooralsnog gaan we er van uit dat dit niet tot grote problemen bij de uitvoering gaat leiden, omdat er bij de afgelopen jaarrekeningen een positief resultaat werd gepresenteerd. De Berap 2025 zal het eerste moment zijn waarbij eventueel een bijstelling moet plaatsvinden als blijkt dat de reguliere werkzaamheden onvoldoende kunnen worden uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten.

Hoe realistisch is het om deze budgetten niet te indexeren? 28

14-6-2024

Tineke de Vries

Kadernota 2025 - Ontwikkelingen per programma - Programma 5 Samenleven - 5.1 Opstellen IHP

Planning IHP

Hebben spoedinvesteringen die in de commissie fysiek en sociaal van De spoedinvesteringen hebben geen invloed. 4 juni besproken worden, invloed op de planning van het IHP voor volgende jaren? Zo ja, welke gevolgen zijn dat?

Pagina 4 van 4

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/2488/documents/54934