Antwoorden raadsvragen kadernota 2024 16062024(gepubliceerd).pdf
Tekst van het document
Vraagnummer 1
Rol CDA
Vraagsteller Marlous Scherpenzeel
Kruimelpad Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024
Titel Vraag Uitvoeringsprogramma vitaal Platteland Waarom is er alleen voor 2024 een bedrag begroot?
2
CDA
Marlous Scherpenzeel
Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024
Innovatiebudget sociaal domein
Waar gaat dit budget precies voor ingezet worden?
3
ChristenUnie/SGP
Ike Roetman
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - 1. Fundament op orde
Voorgenomen ontwikkeling formatie
In Programma 1 stelt u in de eerste alinea 'vooralsnog huidige formatie'. In de 2e alinea wordt gesproken over 'voegen we we 14 fte toe aan de formatie'. Hoe moet ik dit interpreteren?
In de Kadernota 2024 is het uitgangspunt genoemd uit het Coalitieakkoord 2022-2026 Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht is vooralsnog de huidige formatie, maar waar nodig is er vanzelfsprekend ruimte om (bijvoorbeeld incidenteel of tijdelijk) beperkt formatie toe te voegen. Bij vaststelling van het coalitieakkoord is er vooralsnog geen formatie toegevoegd in 2022. Daar waar nodig is voorgesteld om vanaf 2024 formatie toe te voegen. Deels wordt hiervoor op dit moment al ingehuurd boven de formatie om de taken uit te voeren.
4
ChristenUnie/SGP
Ike Roetman
Binding aan kernen
ChristenUnie/SGP
Ike Roetman
Bij de het eerste aandachtspunt staat: 'voornamelijk gebonden aan kernen'. Wordt deze (rand)voorwaarde hier geïntroduceerd of volgt deze uit de Omgevingsvisie? Zo ja, waar staat dit in de Omgevingsvisie? Uitvoeringsprogramma vitaal platteland Staat hier (impliciet) dat u gaat werken aan de totstandkoming van een gedragen uitvoeringsagenda of (slechts) wat u daarbij belangrijk zou vinden?
Gebonden aan de kernen komt voort uit de Omgevingsvisie en is gerelateerd aan het hoofdstuk 5.4 Prettig wonen in de kernen.
5
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 3. Opstellen Gebiedsvisies Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 4. Uitvoeringsprogramma vitaal platteland
6
ChristenUnie/SGP
Ike Roetman
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - 1. Transformatie sociaal domein
Normaliseren
7
ChristenUnie/SGP
Ike Roetman
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per Een gezonde generatie in 2040 programma - Programma 5 Samenleven 1. De Brede uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis
Ja, het doel van de maatregelen normaliseren vanuit TIM SV is waar mogelijk inwoners ondersteunen vanuit een passende (collectieve) voorziening in het voorveld. Of met behulp van het eigen netwerk. Daarnaast refereert dit voor de (middel)lange termijn aan de bredere, landelijke discussie over het dilemma tussen de groei van de zorgvraag, de juiste zorg voor wie zorg nodig heeft en de maatschappelijke ontwikkelingen daarin. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Zo staan in het Gezond en Actief Leven Akkoord doelstellingen en (streef)percentages, die de doelstelling van een gezonde generatie in 2040 nader concretiseren. Dit zijn effecten, die nu ook al (landelijk) worden gemeten.
Kunt u aangeven wat u verstaat onder normaliseren? Normaal is een relatief begrip. Doelt u op verlagen van (bepaalde) instroom?
Er wordt gesproken over een stip op de horizon. Wat verstaat u daarbij onder een 'gezonde generatie'? Hoe wilt u dat meetbaar maken...?
Antwoord We hebben in 2024 eenmalig een bedrag begroot voor om in 2024 te komen tot het uitvoeringsprogramma. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is een dekkingsplan voor de uitvoering. Wij verwachten vooralsnog dat de uitvoering van het programma voor de gemeente niet tot extra kosten leidt, door externe financieringsstromen maximaal te benutten. De inzet van het college is de meerkosten van TIM SV in 2023 en 2024 te beperken en structureel omlaag te brengen. Om dit te kunnen realiseren is er een structureel innovatiebudget nodig. Dit budget wordt ingezet voor formatie en voor preventieve en collectieve voorzieningen die aansluiten bij maatregelen gericht op de transformatie van de zorg en beheersing van de kostenstijging bij TIM SV. Hierover vinden al gesprekken plaats tussen gemeente, TIM SV en het voorveld.
Het doel is dat we gaan voor een (zo goed mogelijk) gedragen uitvoeringsprogramma voor het landelijk gebied.
Bijvoorbeeld : Een rookvrije generatie in 2040 waarbij kinderen en zwangere vrouwen niet meer roken en niet meer dan 5% van volwassenen rookt (nu 20%). https://open.overheid.nl/documenten/ronle8e739b2e77bf92b7bfed78d4569ae4ecbce8dac/pdf 8
16-6-2023
ChristenUnie/SGP
Ike Roetman
Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024
Toerekening loonkosten
Wat is '1B. Toerekening loonkosten aan GWW projecten / groot onderhoud (10% VAT)'? Zijn dit de kosten voor inzet ambtenaren van de gemeente aanvullend op de kosten voor de aannemers die deze GWW projecten uitvoeren...?
Ja, voorgesteld wordt om de kosten voor inzet ambtenaren van de gemeente toe te rekenen aan investeringen als onderdeel van de VAT kosten (Voorbereiding, Administratie & toezicht). VAT kosten zijn aanvullend ten opzichte van de aanneemsom / opdrachtwaarde van de aannemer.
Pagina 1 van 12
Vraagnummer 9
Rol ChristenUnie/SGP
Vraagsteller Ike Roetman
Kruimelpad Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024
Titel Overhead
Vraag Wat wordt bedoeld met '2A. Overhead (14%) toerekenen aan tarieven'? Werden deze kosten eerder niet meegerekend bij de vaststelling van tarieven? Zo dat het geval is, hoeveel heeft de gemeente als gevolg daarvan de afgelopen jaren aan inkomsten gederfd?
Antwoord In de paragraaf lokale heffingen is informatie opgenomen over de kostendekkendheid van tarieven, zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing etc. De kosten van overhead maken onderdeel uit van de kostprijs van deze taken. Uit een beoordeling van de kostendekkendheid van de tarieven voor 2024 blijkt dat voor meerdere tarieven de kostendekkendheid lager is dan 100% en dat de toegerekende overhead in % van de totale kosten niet overeenkomt met het % overhead op de totale kosten van de gehele begroting. Met 2A. Overhead (14%) toerekenen aan tarieven is voorgesteld om in de begroting 2024 de toerekening van overhead aan taken met een tarief gelijk te stellen aan het % overhead ten opzichte van de totale kosten. De overheadkosten werden eerder wel toegerekend. Het % komt niet overeen met de verhouding overhead in % totale lasten voor de gehele begroting. De gemeente heeft geen inkomsten gederfd. In het verleden is de toerekening van overhead op een andere wijze vastgesteld. Bovendien is niet in alle gevallen 100% kostendekkendheid toegepast. Bij de tariefstelling wegen ook andere (politieke) belangen mee. De tarieven zijn vastgesteld conform de door door de raad vastgestelde uitgangspunten in de begrotingen.
10
ChristenUnie/SGP
Ike Roetman
Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024
Rijksuitkering Beschermd wonen
Waarop is de toename bij de bij 'P4.2 Rijksuitkering Beschermd wonen' genoemde bedragen gebaseerd? Welke aantallen beschermd wonen liggen hieraan ten grondslag...?
Het bedrag is ontleend aan het nieuwe objectief verdeelmodel voor beschermd wonen. Dit model is gebaseerd op een aantal feitelijke kenmerken van gemeenten, zoals het aantal EPA-patiënten en de centrumfunctie van een gemeente. Per 1 januari 2024 zouden regiogemeenten vanuit het rijk budget ontvangen voor de nieuwe instroom beschermd wonen op basis van het objectief verdeelmodel. Voor Stichtse Vecht ging het om een bedrag van circa € 1.1 miljoen. Conform afspraken in het Regioplan U16 Beschermd Wonen (vastgesteld door de raad op 18 april jl.) zou Stichtse Vecht dit bedrag 1-op-1 overhevelen naar de centrumgemeente Utrecht voor de vorming van een collectief U16 budget beschermd wonen. Vanuit dat collectieve budget zou Stichtse Vecht circa € 800.000 voor het lokale maatwerk ontvangen. Inmiddels is bekend dat de invoering van het nieuwe objectieve verdeelmodel is uitgesteld. De nieuwe streefdatum is 1 januari 2025. Dit betekent dat Stichtse Vecht per 1 januari 2024 géén rijksbudget ontvangt; het volledige rijksbudget beschermd wonen blijft bij centrumgemeente Utrecht. De afspraken met de U16 blijven wel van kracht. Concreet betekent dit dat Stichtse Vecht voor 2024 vanuit de centrumgemeente Utrecht circa € 800.000 ontvangt voor lokaal maatwerkbudget beschermd wonen. Dit zullen we verwerken in de begroting 2024.
In de Begroting 2024 nemen we voor beschermd wonen zowel aan de baten als aan de lasten kant € 800.000 op in plaats van de € 1,9 miljoen die in de Kadernota 2024 is opgenomen. Dit heeft geen effect op het saldo van de Kadernota 2024.
Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024 - C. Autonome en onontkoombare ontwikkelingen Kadernota 2024 - Inleiding - Financieel beeld - Samenvatting
Mag ik uit de verhoging van kosten bij '1. Migratie datacenter' à€ 574.000 jaarlijks Het betreft een migratie van het datacenter van de gemeente Stichtse Vecht. De afleiden dat u nog minimaal 4 jaar bezig gaat zijn met de migratie van het datacenter? genoemde jaarlijkse kosten zijn exploitatiekosten en hebben betrekking op het beheer Welke datacenter betreft dit overigens? na migratie. De implementatie is in 2023. “Uitgaven verlagen. Het voornaamste Kunt u uitleggen waarom dit een uitgaven verlaging is en geen inkomsten verhoging of De verslaggevingsregels staan een aantal methoden tot voor het toerekenen van effect (€ 1,1 miljoen) heeft het een andere boekhoudkundige wijze om kosten te verwerken? interne uren aan projecten: rechtstreeks aan de exploitatie of rechtstreeks activeren als toerekenen van uren (VAT kosten) aan investering. In de Kadernota 2024 is voorgesteld om interne uren vanaf 2024 te projecten.” activeren als investering en gedurende de gebruiksduur af te schrijven ten lasten van de exploitatie. De wijziging van deze methodiek brengt met zich mee dat de interne uren voor investeringsprojecten niet meer rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden verantwoord, waardoor in de begroting de uitgaven lager zijn.
Mark Tasche
Kadernota 2024 - Inleiding - Financieel beeld - Samenvatting
Inzet algemene dekkingsmiddelen
: “Inzet algemene dekkingsmiddelen. We stellen voor om in 2024 incidenteel € 2,4 In de Begroting 2023 (post H4) is een structureel weerstandsverhogen opgenomen miljoen aan de algemene reserve te onttrekken en het structureel van € 1,951 miljoen. Hiervan is € 1,0 miljoen als buffer bedoeld voor ontwikkelingen weerstandsvermogen met € 0,8 miljoen te verlagen. Dit verhoudt zich tot de verwachte zoals inflatie, rentestijgingen en het structurele effect van crisissituaties (opvang van structurele toename van de energielasten.” vluchtelingen, energiecrisis). In de Kadernota 2024 is rekening gehouden met een structurele verhoging van de energielasten van € 0,8 mln. De risicobuffer in het Kunt u uitleggen wat er bedoelt wordt met deze laatste zin in de context van de zin structureel weerstandsvermogen is hieraan gerelateerd en als dekking voor de hogere ervoor kosten voor € 0,8 mln. ingezet.
Marieke Versloot
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 4. Uitvoeringsprogramma vitaal platteland
Vitaal platteland
Zijn er op dit moment concrete voorbeelden te noemen van deze extra financieringsstromen ? en indien deze er niet zijn waar moet ik dan aan denken?
11
ChristenUnie/SGP
Ike Roetman
12
D66
Mark Tasche
13
D66
14
Streekbelangen
16-6-2023
Migratie datacenter
Er zijn op dit moment nog geen concrete voorbeelden te geven. Wel heeft de provincie Utrecht reeds aangegeven dat er mogelijkheid bestaat voor subsidie, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een nul meting voor het landelijk gebied .
Pagina 2 van 12
Vraagnummer 15
Rol Streekbelangen
Vraagsteller Marieke Versloot
Kruimelpad Titel Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per Brede SPUK regeling programma - Programma 5 Samenleven 1. De Brede uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis
Vraag Voor Stichtse Vecht is voor de komende jaren een maximaal bedrag beschikbaar. Hiervan wordt er rekening gehouden met €0,2 mln aan uitgaven die we nu uit eigen middelen betalen kunnen financieren uit de Brede SPUK regeling.
Antwoord Wij houden rekening met het maximale bedrag, omdat wij ook alles gaan aanvragen. Het ministerie van VWS adviseert ook om alles aan te vragen. of wij ook alles krijgen hangt af of wij ook alles uitgeven overeenkomstig de voorwaarden. De € 0,2 miljoen zijn huidige kosten, die wij nu dekken vanuit onze eigen middelen en waarvan wij Komt deze 0,2 mln boven op het maximale bedrag, of is dit bedrag opgenomen om er verwachten, die te kunnen dekken uit deze SPUK regeling. zeker van te zijn dat we dit uitgekeerd krijgen? De € 0,2 mln. is het (voordelige) verschil tussen de verwachte uitkering van € 964.000 (In het financieel overzicht is wel rekening gehouden met het maximale bedrag) (2024) en de verwachte extra uitgaven van € 764.000 (2024), dat nu ten gunste komt van het begrotingssaldo ter dekking van onze huidige kosten van € 0,2 miljoen. De € 0,2 mln. komt dus niet boven op het maximale bedrag van 964.000 ( 2024).
16
D66
Mark Tasche
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - 1. Fundament op orde
Aantal FTE uitbereiding
Kunt u uitleggen of de huidige formatie nu wordt uitgebreid en zo ja met hoeveel fte In programma 1 is bij fundament op orde het voorstel opgenomen om voor (10, 14 of 18,4?) En als deze wordt uitgebreid wat wordt er dan bedoelt met de inkoopoptimalisatie, contractmanagement, vastgoed, recruitment, strategisch zinsnede dat het uitgangspunt is dat er wordt vastgehouden aan de huidige formatie? financieel advies en ondersteuning van portefeuillehouders-overleggen de formatie uit te breiden met 18,4 fte, waarvan 4 fte tijdelijk is (in 2024 en 2025) en 14,4 structureel. Vanuit de al bestaande formatie kan 4,4 fte aan formatie vervallen ter dekking van de genoemde uitbreiding. Per saldo wordt de formatie voor inkoopoptimalisatie, contractmanagement, vastgoed, recruitment, strategisch financieel advies en ondersteuning van portefeuillehouders-overleggen dus uitgebreid met 14 fte, waarvan 4 fte tijdelijk in 2024 en 2025 en 10 fte structureel. In de Kadernota 2024 zijn bij overige beleidswensen ook andere formatie uitbreidingen voorgesteld. Dat betreft formatie voor openbare orde en veiligheid (3 fte), versnelling woningbouw (12,78 fte), klimaat en energiebeleid (PM), opstellen gebiedsvisies (1 fte), transformatie sociaal domein (3,8 fte) en strategische capaciteit IHP (1,5 fte). Bij de autonome ontwikkelingen is uitbreiding formatie voor WOO juristen (1 fte) opgenomen.
In de Kadernota 2024 is het uitgangspunt genoemd uit het Coalitieakkoord 2022-2026 Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht is vooralsnog de huidige formatie, maar waar nodig is er ruimte om (bijvoorbeeld incidenteel of tijdelijk) beperkt formatie toe te voegen. Bij vaststelling van het coalitieakkoord is er vooralsnog geen formatie toegevoegd in 2022. Daar waar nodig is voorgesteld om vanaf 2024 formatie toe te voegen. Deels wordt hiervoor op dit moment al ingehuurd boven de formatie om de taken uit te voeren.
17
D66
Mark Tasche
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - 1. Fundament op orde
Werd er in 2021 en 2022 ook al gewerkt aan fundament op orde
In 2021 en 2022 is de loonsom met ruim € 2 miljoen overschreden door hogere kosten van inhuur op vacatures. Door de overschrijding van het reguliere inhuur budget was voldoende capaciteit beschikbaar om te werken aan projecten, belangrijke verbetertrajecten, wettelijke taken en om het fundament op orde te brengen. Uit de in blauw gearceerde tekst maak ik op dat er in 2021 en 2022 ook reeds werd gewerkt om het fundament op orde te brengen. Heb ik dat goed begrepen?
Ja, in 2021 en 2022 werd ook al gewerkt aan het op orde brengen van het fundament. In 2021 en 2022 hebben we al gewerkt aan inkoopoptimalisatie. Ja, met inhuur was capaciteit beschikbaar om te werken aan een aantal activiteiten, die bijdragen aan het fundament op orde. Bij het opstellen van de Kadernota 2024 is nader gekeken welke activiteiten (extra) nodig zijn om het fundament op de te brengen. Daarvoor zijn extra inspanningen nodig bovenop het geen we al doen (met de huidige inhuur).
Uit de blauw gearceerde tekst maak ik op dat er in 2021 en 2022 vanwege de inhuur voldoende capaciteit aanwezig was om te werken aan projecten etc. Heb ik dat goed begrepen?
18
D66
Mark Tasche
19
D66
Mark Tasche
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 3. Opstellen Gebiedsvisies Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 4. Uitvoeringsprogramma vitaal platteland
Gebiedsvisie inclusief grondbehoefte voor zonnevelden ?
Hoort bij de gebiedsvisie ook de grondbehoefte voor zonnenvelden etcetera ten behoeve van de energietarnsitie?
In sommige gebiedsvisies kan dit zeker een onderdeel zijn.
Aan welke criteria moet een vitaal platteland voldoen?
Aan welke criteria moet een vitaal platteland voldoen?
Vitaal platteland is een breed begrip en is deels gebiedsafhankelijk, deze criterea zijn dan ook nog niet verder uitgewerkt en vormen een onderdeel van het toekomstige programma. In de Omgevingsvisie heeft de gemeenteraad een richting aangegeven waar we met het platteland naar toe willen. Dit is de basis voor het Programma Vitaal Platteland.
20
16-6-2023
D66
Mark Tasche
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - 1. Transformatie sociaal domein
Hoe hoog zijn de totale kosten van het Hoe hoog zijn de totale kosten van het TIM contract geworden in 2022? TIM contract geworden in 2022?
De jaarrekening 2022 van TIM SV is € 19,7 miljoen zoals gepresenteerd tijdens de informatieve commissie op 23 mei j.l. Het zogenaamde ondernemersrisico hierbinnen is voor rekening van Timon. Op dit moment zijn gemeente en Timon nog in gesprek over de uiteindelijke afrekening 2022.
Pagina 3 van 12
Vraagnummer 21
Rol D66
Vraagsteller Mark Tasche
22
D66
Mark Tasche
Kruimelpad Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - 1. Transformatie sociaal domein Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024
Titel Is er in de € 4 miljoen rekening gehouden met de inflatie en CAO correctie(9%) P3.1 Versnellen woningbouw
Vraag Is er in de € 4 miljoen rekening gehouden met de inflatie en CAO correctie(9%)
Antwoord De beleidslijn van het college is om de kosten met maximaal € 4 mln. te laten oplopen. Dit is niet op basis van een berekening.
Is de opgenomen post van € 1,7 miljoen, de kosten van de versterking van 12,78 FTE?
In de Kadernota 2024 zijn aanvullende lasten en aanvullende opbrengsten opgenomen van € 1,7 miljoen. Dit hadden aanvullende lasten en aanvullende opbrengsten moeten zijn van € 1.405.000. In de Begroting 2024 wordt het juiste In de tekst van Programm 3 Fysiek Versnelling woningbouw wordt gesproken over een bedrag verwerkt. 70 % verhaalbaarheid van de directe kosten. In het overzicht van P3.1 wordt de gehele € 1,7 miljoen als dekking opgenomen. Het voorstel voor het versnellen van de woningbouw is 30 mei 2023 vastgesteld door de raad(agendapunt 16). Bij dit voorstel is de beantwoording van een technische vraag Waarom is dat niet 70% van de € 1,7 miljoen? over de verhaalbaarheid van directe kosten van 70% bij de vergaderstukken opgenomen. We verwijzen voor deze vraag ook naar deze beantwoording. Op basis van het raadsbesluit van 30 mei 2023 en de genoemde technische beantwoording geven wij antwoord op de per bullet gestelde vraag. Nee. Het benodigde aanvullende budget voor (12,78 fte, waarvan 3 fte inhuur) bedraagt € 1.405.000. Het bedrag in het overzicht P3.1 is niet juist. Hier had € 1.405.000 moeten staan in plaats van € 1,7 miljoen. De totale lasten bedragen € 2.143.000 (waarvan € 1.405.000 aanvullend op grond van het raadsvoorstel van 30 mei 2023). 70% hiervan is verhaalbaar (= € 1,5 mln.).
Dit betreft de opbrengsten die al begroot zijn van € 95.000 plus de aanvullende opbrengsten van € 1.405.000.
In de toelichting bij Programma 3 Fysiek staat ongeveer € 1,1 miljoen genoemd. In de financiële tabel is € 1,0 miljoen opgenomen. Deze bedragen hadden aan elkaar gelijk moeten zijn. Dit heeft geen effect op het saldo van de Kadernota 2024 omdat we er Bij Programma 3 Fysiek punt 2. Specifieke Uitkering voor uitvoeringsmiddelen klimaat rekening mee houden dat we ongeveer voor € 0,3 miljoen aan uitgaven, die we nu uit eigen middelen betalen kunnen financieren uit de deze specifieke uitkering. In de en energiebeleid staat € 1,1 miljoen. Begroting 2024 verwerken we de dan bekende SPUK uitkering van het Rijk. Waarom zijn dat verschillende bedragen? Klopt het dat er tussen 2024 en 2027 jaarlijks € 0,8 miljoen uit het structurele We onderkennen twee soorten weerstandsvermogen: incidenteel en structureel. Het weerstandsvermogen wordt opgenomen? Dus structureel weerstandsvermogen daalt incidenteel weerstandsvermogen is een reserve (spaarpot), waaruit iedere euro over deze periode met € 3,2 miljoen. eenmalig kan worden ingezet. Het structureel weerstandsvermogen is een jaarlijks budget in de programmabegroting (op programma 1 Bestuur). Het structureel weerstandsvermogen is bedoeld om structureel effect van een risico op te kunnen vangen. Het jaarlijks beschikbare budget op Programma 1 (structureel weerstandsvermogen) wordt in alle jaren met € 0,8 miljoen verlaagd.
Dit heeft geen effect op de spaarpot (incidenteel weerstandsvermogen).
23
D66
Mark Tasche
Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024
P3.2 Inkomsten Specifieke Uitkering voor klimaat en energiebeleid
In het Financieel overzicht staat voor de SPUK Uitvoeringsmiddelen klimaat en energiebeleid 1 M opgenomen.
24
D66
Mark Tasche
Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024 - F. Dekkingsmogelijkheden ('knoppen')
Jaarlijks 0,8mln leeghalen van het weerstandvermogen
25
D66
Mark Tasche
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 1. Versnelling woningbouw
Spoor 1, inzetten op een vaste bezetting
Kunt u aangeven hoeveel vacatures er nu zien bij het programma fysiek en hoeveel er Er is op dit moment een vacatureruimte van 19,2 fte voor het fysiek domein. Met 12,78 dat er dan straks zijn met de 12,78 extra. extra wordt dat afgerond 32 fte. Hierbij dient opgemerkt te worden dat capaciteit van het fysiek domein ook kan worden ingezet in andere programma’s en vice versa.
26
D66
Mark Tasche
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 1. Versnelling woningbouw
Spoor 2: Inzet flexibele deskundigheid
Wat is het budget voor de inhuur van flexibele deskundigheid zoals u in spoor 2 aangeeft
27
D66
Mark Tasche
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 1. Versnelling woningbouw
70% verhaalbaarheid gekoppeld aan de 12,78 FTE's
Is de budget uitbereiding van 12,78 fte gekoppeld aan de 70% verhaalbaarheid? Met andere woorden mocht deze verhaalbaarheid niet lukken ook het aantal FTE verminderd gaat worden.
Dit zit in het budget ( €1.405.000) dat de gemeenteraad op 30 mei 2023 heeft vastgesteld. Er is een bedrag van €1.405.000 begroot voor 12,78 fte, waarvan 3 fte inhuur. Bij de definitieve invulling kan worden gevarieerd tussen de verschillende sporen. Ja, echter dit is een aantal zaken verbonden, bijvoorbeeld bestaande anterieure overeenkomsten. De eerste jaren zal nog niet alles via de 70% verhaald kunnen worden. Het doel is hier naar toe te werken. Zie voor nadere uitleg ook het raadsvoorstel/ besluit versnelling woningbouw vastgesteld 30 mei 2023. Daarbij is de 12.78 fte niet gelijk in gevuld wegens de krapte in de arbeidsmarkt.
28
CDA
Marlous Scherpenzeel
Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024 - C. Autonome en onontkoombare ontwikkelingen
Aanbesteding managed service provider
Tegenvallende resultaten zouden door middel van verschillende KPI’s afgekaderd moeten zijn binnen de lijnen van het meerjarige contract. Nu is er een extra uitgave van 150k begroot terwijl dit veroorzaakt is door het niet nakomen van contractuele afspraken. Gaat de gemeente dit terug vorderen?
Een afgesloten meerjaren contract met een partij kan binnen gemaakte afspraken optioneel niet verlengd worden. Dit is hier van toepassing. Dit betekent niet per definitie dat contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen zodanig dat er verhaal mogelijk is. De gemeente is voornemens gezien de ICT visie op de toekomst het contract niet te verlengen en de gehele ICT infrastructuur aan te besteden.
29
CDA
Marlous Scherpenzeel
Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024 - C. Autonome en onontkoombare ontwikkelingen
Migratie datacenter
Hogere kosten kunnen uiteraard voorkomen, hoe kan het echter dat dit structureel veel hoger uitpakt dan begroot?
Dit komt voort uit het feit dat er eerder afschrijvingen zijn begroot, die na de afschrijvingsperiode zijn vrijgevallen.
16-6-2023
Pagina 4 van 12
Vraagnummer 30
Rol CDA
Vraagsteller Marlous Scherpenzeel
Kruimelpad Titel Kadernota 2024 - Investeringsopgave Nieuwe vrachtwagen kadernota 2024-2027 Investeringsopgave Kadernota 2024-2027
31
D66
Mark Tasche
32
D66
Mark Tasche
33
D66
Mark Tasche
34
D66
Mark Tasche
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 3. Opstellen Gebiedsvisies Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 3. Opstellen Gebiedsvisies Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 3. Opstellen Gebiedsvisies Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - 1. Transformatie sociaal domein
35
D66
Mark Tasche
36
D66
Mark Tasche
Vraag Antwoord Waarom wordt de nieuw aan te schaffen vrachtwagen afgeschreven over een periode De raad heeft deze afschrijvingstermijn vastgesteld bij de nota 'waardering en van 7 jaar? afschrijving vaste activa 2021'.
Gebiedsvisies voor welke gebieden
Kunt u aangeven voor welke gebieden visies ontwikkeld gaan worden?
Op dit moment nog niet; voor de hand liggen gebiedsvisies voor (delen van) kernen en landelijk gebied.
Gebiedsvisies leidend voor de o.a. de woonvisie en het mobiliteitsplan
Ik neem aan dat de gebiedsvisies leidend zullen zijn voor o.a. de woonvisie en het mobiliteitsplan. Kunt dit bevestigen of anders aangeven hoe de relaties dan ligt.
Gebiedsvisies
Kunt u aangeven hoeveel budget gereserveerd is voor de ontwikkeling van de gebiedsvisies
Een gebiedsvisie is een gebiedsgericht Omgevingsprogramma, waarin ook onderdelen/opdrachten vanuit de thema gerichte Omgevingsprogramma’s terugkomen (zoals Wonen, Duurzaamheid, Mobiliteit etc) Zie financieel overzicht van de Kadernota programma 3: € 150.000 in 2024 en vervolgens € 135.000 in volgende jaren.
Waarom structurele uitbereiding FTE's Kunt u aangeven waarom u kiest voor een structurele uitbereiding van het aantal De formatie zoals begroot voor de oorspronkelijke opdracht is niet toereikend om de FTE's, terwijl het probleem juist incidenteel is. Neem aan wanneer de relaties op orde groei in klanten bij TIM SV op te vangen. Vandaar dat voor 2023 en verder het aantal is met TIM deze FTE niet meer nodig zijn. FTE”s wordt uitgebreid. Met als doel de transformatie van inzet onderaannemers richting wijkteam te versterken en versnellen.
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per Waarom zijn er nog geen gelden programma - Programma 5 Samenleven - opgenomen voor de 2. Strategische capaciteit onderwijshuisvestingsprojecten onderwijshuisvesting Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per Investeringen hoe krijgen we hier goed programma - Programma 1 Bestuur - 1. zicht op? Fundament op orde
Kunt u aangeven waarom er nog geen budget is opgenomen voor de onderwijshuisprojecten, terwijl nu al duidelijk is dat hiervoor meerdere10-talln miljoenen euro's nodig zijn. In Programma 2: begroten gericht op de toekomst zegt u niets over de investeringen op orde krijgen. Kan ik daardoor er van uit gaan dat deze nu wel op orde zijn.
Ten aanzien van de eigen organisatie is versterking van de inzet nodig gebleken. Met ook gezien de landelijke ontwikkelingen (hervormingsagenda jeugd) is het niet de verwachting dat incidentele inzet afdoende is. Er is in de investeringsplanning op pagina 23 voor in totaal € 19,1 miljoen aan investeringskredieten IHP (integraal huisvestingsplan onderwijs) voor de periode 20232027 opgenomen. Bij het IHP gaan we een keuze maken welke projecten dit daadwerkelijk gaan worden. Nee, u kunt er niet van uit gaan dat de planning en uitvoering van investeringen nu op orde zijn.
Zo niet kunt u aangeven wat de plannen/verwachte resultaten om de investeringen op Het programma begroten gericht op de toekomst richt zich op 1) een nieuwe opzet van orde te krijgen de beleidsbegroting en 2) strategisch financieel beleid. Dit is noodzakelijk om de sturing te versterken, tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en heldere keuzes te maken. Naast het programma begroten gericht op de toekomst werken we via de organisatieontwikkeling aan bijvoorbeeld projectmatig werken. Bij het reguliere opstelproces van P&C documenten werken we ook doorlopend aan verbetering van het inzicht in de P&C documenten.
37
D66
Mark Tasche
Kadernota 2024 - Investeringsopgave Investeringen voor aanleg en kadernota 2024-2027 onderhoud wegen en overige Investeringsopgave Kadernota 2024-2027 investeringen
Dit is volgens mij maar een deel van het investeringsprogramma.
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - 1. Transformatie sociaal domein Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024 - F. Dekkingsmogelijkheden ('knoppen')
Maatregelen sociaal domein
in de maatregelen sociaal Domein wordt als eerste genoemd "een projectmatige aanpak intern" Hoe ziet die projectmatige aanpak er concreet uit?
Kunt u ook het overzicht geven van de overige geplande investeringen
Via meerdere programma's en initiatieven werken we aan het op orde krijgen van de investeringen (zowel realistisch plannen, maar ook uitvoeren conform planning). In de Bestuursrapportage 2023 en de Begroting 2024 wordt een (meer) realistische investeringsplanning 2024-2027 opgenomen. Dit zijn de nieuwe voorgestelde investeringen. Deze worden samen met de geactualiseerde planning van de overige geplande investeringen in een overzicht bij de begroting 2024 vastgesteld.
38
GroenLinks
Albert Gemke
39
SP
Tineke de Vries
40
GroenLinks
Albert Gemke
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - 1. Transformatie sociaal domein
TIM SV maatregelen waaronder data uitwisseling
kunt u aangeven om welke dat dit gaat en tussen welke partijen de uitwisseling plaatsvindt? En op welke wijze privacy is geborgd
De data-uitwisseling vindt plaats tussen TIM SV en Gemeente SV. De privacy wordt geborgd middels een uitwisselingsovereenkomst; de exacte vormgeving hiervan wordt op dit moment afgestemd met de diverse privacy en security specialisten.
41
SP
Tineke de Vries
Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024 - F. Dekkingsmogelijkheden ('knoppen')
2B. Belastingenverhoging
Worden ook de kade- en liggelden, en de bruggelden verhoogd?
Ja, deze worden verhoogd met het algemene stijgingspercentage van 9% (inflatievolgend).
16-6-2023
Verlagen inkomensgrens collectieve zorgverzekeringen met 10% is een overweging
Rond TIM SV is intern een kernteam geformeerd. Hier wordt op basis van verschillende projecten de sturing op de beheersmaatregelen vormgegeven. Zie hiervoor ook de toelichting tijdens de informatieve commissie op 23 mei jl. Wanneer wordt hierover definitief beslist? Het lijkt onze fractie lood om oud ijzer. Hier De organisatie is gevraagd breed te kijken naar dekkingsmogelijkheden binnen het de kosten verlagen zal de (financiële) druk bij schuldhulpverlening en maatschappelijk sociaal domein. Dit voorstel is overwogen, maar niet door het college voorgesteld om werk verhogen. als dekking te gebruiken. Het is aan de raad om bij een amendement eventueel wel van deze dekkingsmogelijkheid gebruik te maken.
Pagina 5 van 12
Vraagnummer 42
Rol GroenLinks
Vraagsteller Albert Gemke
Kruimelpad Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - 1. Transformatie sociaal domein
Titel aanpak beperken instroom WMO
Vraag n hoeverre wordt hier in meegenomen:
Antwoord -zorgzame wijken, buurten Een van de pijlers van ons Integraal Beleidskader sociaal domein is ‘samenredzaam - zorgzame wijken, buurten en verdraagzaam’. Vanuit deze pijler zetten we onder andere in op sterke sociale verbindingen tussen inwoners en faciliteren we ontmoetingen tussen inwoners. Het - technologie. verzelfstandigen van de ontmoetingslocaties De Vondel en De Willem van Hoornhof zijn hier voorbeelden van. - (betere) ondersteuning voor mantelzorgers en het sociaal netwerk om zo waar nodig - technologie. ondersteuning vanuit informele zorg/sociaal netwerk ook te faciliteren en Hier wordt naar gekeken, bijvoorbeeld in de pilot de Wachtkracht (inzet robot ondersteunen? stofzuiger). Of de inzet van beeldbellen bij begeleiding. - (betere) ondersteuning voor mantelzorgers en het sociaal netwerk om zo waar nodig ondersteuning vanuit informele zorg/sociaal netwerk ook te faciliteren en ondersteunen? Een van de maatregelen is dat – daar waar mogelijk – vragen worden opgepakt door MOmenz. Zij kijken naar de inzet van het sociaal netwerk waaronder mantelzorgers en hoe deze – indien nodig – ontlast kunnen worden (bijvoorbeeld door de inzet van Handje Helpen).
43
SP
Tineke de Vries
44
GroenLinks
Albert Gemke
2. Het verhogen van de inkomsten Wordt ook overwogen om de prijzen voor paspoort, rijbewijs en ID's te verhogen? Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024 - F. Dekkingsmogelijkheden ('knoppen') voor welke onderdelen uit het GALA we Als dit bekend is, Wordt dit ook aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd? Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 5 Samenleven - vanaf 2024 budget gaan aanvragen 1. De Brede uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis
De gemeente Stichtse Vecht hanteert voor deze producten de maximale tarieven. We verwachten deze lijn ook in de komende jaren voort te zetten. Wij gaan aan alle onderdelen meedoen. U kunt de onderdelen terugvinden via bijgevoegde link. https://www.dus-i.nl/subsidies/brede-spuk-specifieke-uitkering Specifieke uitkeringen zijn geldstromen vanuit het rijk naar gemeenten. Beleidsmatig en over de omvang hebben de gemeenten geen zeggenschap. Deze worden in principe dan ook niet ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De raad heeft wel het budgetrecht. De uitgaven en inkomsten worden met een begrotingswijziging opgenomen bij de Bestuursrapportage voor 2023 en bij de kadernota voor 2024 en verder.
45
GroenLinks
Albert Gemke
46
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
47
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
48
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
49
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
16-6-2023
Het Rijk stelt via de 'Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid’ (CDOKE) financiële middelen beschikbaar.
wordt de verantwoording van de besteding van deze verkregen middelen ook in P&C cyclus meegenomen?
Ja
Ravijnjaren
Waarom kan nu al gesteld worden dat 2026 en 2027 ravijnjaren worden? Er wordt gesteld dat er onzekerheden zijn dus kan het ook meevallen
Het Rijk heeft in 2026 en 2027 een korting toegepast op het gemeentefonds (volumeen prijsontwikkeling uit voorgaande jaren is niet volledig doorgetrokken naar 2026, 2027 en verder). Op grond van de spelregels (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten we deze lagere algemene uitkering ramen in ons meerjarenperspectief. Er loopt nog een discussie tussen Rijk en gemeenten hoe dit financiële gat opgelost gaat worden. Of onze inkomsten daadwerkelijk zo veel lager zullen zijn in 2026 en 2027 is nog onzeker. Als het Rijk op een later moment gemeenten compenseert dan kan het in de praktijk in 2026 en 2027 inderdaad mogelijk meevallen. We mogen daar in het meerjarenperspectief 2025-2027 nu geen rekening mee houden.
Kadernota 2024 - Inleiding - Aanbieding - Meicirculaire Complexe context: grote maatschappelijke ontwikkelingen en financiële onzekerheden Kadernota 2024 - Inleiding - Aanbieding - Bestuurlijke ambities Complexe context: grote maatschappelijke ontwikkelingen en financiële onzekerheden
In het licht van de vorige vraag, zijn er indicaties dat de meicirculaire positief uitvalt?
Wij hebben in het raadsvoorstel beschreven dat wij verwachten u te kunnen informeren over de hoofdlijnen van de Meicirculaire 2023 de dag voor de raadscommissie van 16 juni.
Moeten, in het licht van de door het college gestelde onzekere toekomst, de bestuurlijke ambities niet worden bijgesteld? Oftewel is het college bekend met het gezegde : De tering naar de nering zetten”.
Het college is bekend met de tering naar de nering zetten en presenteert daarom realistische bestuurlijke ambities met een sluitende begroting voor 2024 en 2025. De onzekere toekomst heeft vooral betrekking op het ravijnjaar 2026. Voor 2026 en 2027 is een tekort voorzien door de sterke vermindering van de algemene uitkering". Mocht het Rijk hierin volharden dan dienen in de kadernota in 2025 voor het begrotingsjaar 2026 om een sluitende begroting te kunnen presenteren aanvullende maatregelen te worden genomen die ook de bestuurlijke ambities beïnvloeden.
Kadernota 2024 - Inleiding - Aanbieding - Wachttijd woningzoekenden Complexe context: grote maatschappelijke ontwikkelingen en financiële onzekerheden
Met hoeveel maanden wordt de wachttijd voor woningzoekenden verkort als de plannen voor versnelling van de woningbouw doorgaan?
Dit valt niet te voorspellen omdat het sneller realiseren van sociale huurwoningen door Stichtse Vecht slechts een van de variabelen is die de wachttijd beïnvloeden. Andere variabelen zijn onder andere het feit dat we bij een regionale woningmarkt zijn aangesloten en de populariteit van Stichtse Vecht bij ingeschreven woningzoekenden. De verwachting is dat door de versnelling van lopende projecten deze sneller kunnen worden afgerond waardoor in ieder geval het woningaanbod toeneemt. Tevens kunnen nieuwe projecten sneller worden opgepakt
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 2. Specifieke Uitkering voor uitvoeringsmiddelen klimaat en energiebeleid Kadernota 2024 - Inleiding - Aanbieding Complexe context: grote maatschappelijke ontwikkelingen en financiële onzekerheden
Pagina 6 van 12
Vraagnummer 50
Rol Belang van Nederland
Vraagsteller Wim Ubaghs
Kruimelpad Titel Kadernota 2024 - Inleiding - Aanbieding - Jeugdzorg Verder bouwen aan een stevig fundament: realistisch ambitieniveau
Vraag Antwoord Hoe valt het realiseren van een dalende trend in de kosten van de jeugdzorg te rijmen Wij gaan ervan uit dat de huidige stijging van de opdrachtwaarde zal dalen door de met extra gelden voor TOM uitwerking van incidentele effecten (COVID, oorlog Oekraïne, energiecrisis e.d.) en de transformatie maatregelen. De opdrachtwaarde 2027 stijgt structureel met € 1,8 miljoen (door volumeontwikkeling en prijsstijging tot en met 2024. Het meerjarenperspectief 2025-2027 is opgesteld op grond van prijspeil 2024.
51
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Kadernota 2024 - Inleiding - Aanbieding - Verder bouwen aan een stevig fundament: realistisch ambitieniveau
Wat is er realistisch aan het verhogen van de inkomsten? Is het realistisch voor het college of voor de inwoner van Stichtse Vecht?
We spreken over een realistisch ambitieniveau in de kadernota 2024 en realistisch raming van de kosten. Bij de dekkingsvoorstellen doen we voorstellen over tarieven van onze belastingen en heffingen om een sluitende begroting 2024 te kunnen presenteren. Hierbij is voor de meeste tarieven een consistente lijn gevolgd van inflatievolgende verhoging van tarieven en 100% kostendekkendheid.
52
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Kadernota 2024 - Inleiding - Financieel beeld - Samenvatting
Graaiflatie
Is er sprake van Graaiflatie bij het college nu er gesteld wordt dat het Rijk gemeente financiert voor loon en prijscompensatie?
Graaiflatie is wat ons betreft niet aan de orde. Wij hebben in de kadernota de gedragslijn beschreven dat 70% van de indexatie wordt gedekt uit de algemene uitkering en 30% uit de indexatie van de belastingen. Kortom de inkomsten vanuit het Rijk betreffen slechts 70% van onze inkomsten. Het Rijk compenseert niet op onze eigen inkomsten. Hiervoor vindt een inflatiecorrectie plaats.
54
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Kadernota 2024 - Inleiding - Financieel beeld - Samenvatting
Mogelijk tekort
Waarom iedere keer zinspelen op een mogelijk tekort terwijl niet bekend is wat het Rijk gaat doen?
Wij zijn voor 70% afhankelijk van de algemene uitkering en moeten deze opnemen, zoals het rijk dat aan ons opgeeft in de gemeentefondscirculaires. Wij hebben voor de jaren 2026 en 2027 waar het tekort zich aandient geen extra inspanning gedaan om tot een sluitende begroting te komen. Juist omdat nu nog niet bekend is of het Rijk ons later nog compenseert. We hebben transparant gemaakt hoe het saldo 2026 en 2027 zich verhoudt tot de korting die het Rijk op het gemeentefonds heeft toegepast.
55
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Kadernota 2024 - Inleiding - Financieel beeld - Samenvatting
Extra FTE
Als het college bang is voor een tekort waarom dan extra FTE binnenhalen? Tering naar de nering zetten
Voor 2024 en 2025 wordt een sluitende begroting gepresenteerd. De extra fte vindt het college nodig om in de komende jaren te investeren in de ambtelijke organisatie. 2026 en 2027 laten geen sluitende begroting zien door de verlaging van de algemene uitkering door het Rijk. Door de voorgestelde besparingen en extra belastinginkomsten in de kadernota is dit tekort al verminderd voor 2026 en 2027. Mocht het beleid van het Rijk worden doorgezet dan moet de tering naar de nering worden gezet voor begrotingsjaar 2026 als we het uitgangspunt hanteren dat we in 2026 een sluitende begroting willen presenteren
56
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Kadernota 2024 - Inleiding - Financieel beeld - Samenvatting
-
Waarop is de dalende trend naar 1,8 miljoen Euro op gebaseerd?
Wij gaan ervan uit dat de huidige stijging van de opdrachtwaarde zal dalen door de uitwerking van incidentele effecten (COVID, oorlog Oekraïne, energiecrisis e.d.) en de transformatie maatregelen. De opdrachtwaarde 2027 stijgt structureel met € 1,8 miljoen (door volumeontwikkeling en prijsstijging tot en met 2024). Het meerjarenperspectief 2025-2027 is opgesteld op grond van het prijspeil 2024.
57
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Kadernota 2024 - Inleiding - Financieel beeld - Samenvatting
Graaiflatie
Doet het college mee aan graaiflatie door o.a. de toeristenbelasting te verhogen met 100 % (nog afgezien van stijging van tarieven met 14 %)?
58
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Inflatie
Waarom de prijsgevoelige budgetten in 2024 verhogen met maar 2 % terwijl je op je klompen kan aanvoelen dat de inflatie (o.a. door de graaiflatie) hoger zal zijn?
59
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Verbetering van de rechtspositie
Wat houdt “verbetering van de rechtspositie” concreet in?
61
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Kadernota 2024 - Inleiding Uitgangspunten Kadernota 2024 Uitgangspunten Kadernota 2024 Kadernota 2024 - Inleiding Uitgangspunten Kadernota 2024 Uitgangspunten Kadernota 2024 Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - 1. Fundament op orde
Het voorstel voor de toeristenbelasting hebben wij beschouwd in het licht van wat reëel is in onze omgeving. Utrecht en Amsterdam berekenen een relatief veel hoger bedrag per overnachting. Ons tarief was laag en blijft relatief laag ten opzichte van onze omgeving maar betekent wel een verdubbeling. We hebben bij de uitgangspunten beschreven dat dit een voorlopig indexatie is en de indexatie 2024 in de begroting 2024 wordt bijgesteld volgens het meest actuele algemene indexcijfer. Wij kunnen (bij de uitgangspunten op pagina 7) niet de passage 'verbetering van de rechtspositie' herleiden.
Werving
Als het lukt om 18,4 FTE te werven met hoeveel dalen dan de kosten van inhuur?
Het is niet exact aan te geven met welk bedrag de kosten van inhuur dalen als het lukt om 18,4 fte te werven. In 2022 is voor deze activiteiten (deels) al ingehuurd om te werken aan het orde brengen van het fundament. Deze kosten zijn verantwoord op de post inhuur buiten de loonsom, samen met andere inhuur. In de paragraaf bedrijfsvoering in de jaarstukken 2022 is toegelicht dat het budget inhuur buiten de loonsom is overschreden met € 4,9 miljoen (budget van € 2,0 miljoen). De voorstellen in de Kadernota 2024 dragen bij aan het voorkomen van een overschrijding in 2024.
62
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Extra FTE
Met het aantrekken van extra FTE behoort inhuur dan tot het verleden?
Met deze FTE wordt de formatie structureel op sterkte gebracht in plaats van gedekt door incidentele middelen. Wanneer deze functies kunnen worden ingevuld is inhuur overbodig.
63
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 2 Veiligheid Aanvulling formatie Openbare Orde en Veiligheid Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 1. Versnelling woningbouw
Spoor 1 en 2
Spreken sppor 1 en spoor 2 elkaar niet tegen?
Nee, spoor 1 gaat over extra personeel voor het beleiden, toetsen en tot uitvoer brengen van de projecten. Spoor 2 gaat over concrete diensten (geen personeel) die worden afgenomen, als de beschikbaarheid of deskundigheid binnen de organisatie ontbreekt.
16-6-2023
Pagina 7 van 12
Vraagnummer 64
Rol Belang van Nederland
Vraagsteller Wim Ubaghs
Kruimelpad Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - 1. Transformatie sociaal domein
65
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per RRO programma - Programma 5 Samenleven 1. De Brede uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis
Waar staat RRO voor? Is het niet handig om een afkortingenlijst op te nemen?
RRO staat voor Ruimtelijke Regie en Ontwikkeling. Wij streven ernaar om zo min mogelijk afkortingen te hanteren en anders afkortingen uit te leggen bij de eerste toegepaste afkorting. Het is een goede suggestie om bij veel afkortingen een afkortingenlijst op te nemen.
66
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
“Tekorten met eigen middelen opvangen”. Betekent dit dat er eigen middelen zijn of dat met “eigen middelen” bedoeld wordt dat de belasting wordt verhoogd?
Dit betekent dat er eigen middelen zijn (incidenteel / structureel) en worden ingezet en/of dat onze eigen inkomsten worden verhoogd.
67
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Wat wordt de verwachte meeropbrengst voor de gemeente door, het versnellen van, de woningbouw?
Naast versnelling woningbouw verwachten we ook te kunnen bouwen aan een professionele projectorganisatie.
68
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Kadernota 2024 - Inleiding - Aanbieding - Eigen middelen Complexe context: grote maatschappelijke ontwikkelingen en financiële onzekerheden Kadernota 2024 - Inleiding - Aanbieding - Verwachte meeropbrengst Complexe context: grote maatschappelijke ontwikkelingen en financiële onzekerheden Kadernota 2024 - Inleiding - Financieel Verhoging toeristenbelasting beeld - Samenvatting
69
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Kadernota 2024 - Inleiding - Financieel beeld - Samenvatting
Eigen uren toerekenen aan projecten
70
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Kadernota 2024 - Inleiding - Financieel beeld - Samenvatting
Verhogen prijzen burgers
71
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Kadernota 2024 - Inleiding Uitgangspunten Kadernota 2024 Uitgangspunten Kadernota 2024
Rente
72
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - 1. Fundament op orde
Uitbreiding FTE
Hoe valt de uitbreiding van het aantal FTE’s te rijmen met het verlagen van de kosten? De kosten van 1 fte aan capaciteit inhuren is duurder dan 1 fte capaciteit in dienst. Het uitbreiden van formatie draagt bij aan het verlagen en/of voorkomen van overschrijding van de budgetten voor de loonsom en inhuur buiten de loonsom.
73
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 1 Bestuur - 1. Fundament op orde
Besparing FTE
Valt er door meer samenwerking met andere gemeenten niet meer te besparen op FTE’s?
74
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 2 Veiligheid Aanvulling formatie Openbare Orde en Veiligheid
Bestrijden georganiseerde ondermijnende criminaliteit
Op welke wijze wordt de georganiseerde ondermijnende criminaliteit bestreden met meer beleidsadviseurs?
16-6-2023
Titel Dalende trend zorgkosten
Vraag Antwoord Hoe is een toename van de vraag naar zorg (zeker gezien de vergrijzing) te rijmen net In 2021 en 2022 is sprake geweest van een substantiële vraag naar zorg. Deze stijging een dalende trend van zorgkosten naar 2027? Moeten naasten maar opdraaien voor is veel hoger dan de stijging in de jaren ervoor. In welke mate deze stijging van de noodzakelijk zorg? tijdelijke aard is, door corona en de oorlog in Oekraïne, is op dit moment niet goed in te schatten. Het college stuurt in 2023 en 2024 op beperking van de meerkosten tot € 4 miljoen extra bovenop de opdrachtwaarde van € 12,6 miljoen voor TIM SV. Het college gaat in het meerjarenperspectief vooralsnog uit van een structureel effect richting 2027 van hogere zorgvraag boven de opdrachtwaarde van € 1,8 miljoen. De dalende trend is een inschatting voor het deel van de zorgvraag dat van tijdelijke aard is door corona en de oorlog in Oekraïne. In 2023 t/m 2025 verwachten we op grond van ervaringscijfers de ontwikkeling van de zorgvraag betrouwbaarder te kunnen inschatten, al blijven prognoses onzekerheden houden. Bij nieuwe inzichten zal waar nodig ook bijstelling plaatsvinden, danwel worden keuzes voorgelegd.
Wat is het verwachte effect van de verhoging van de toeristenbelasting met 100%?
Wij verwachten dat de verhoging geen effect heeft op het aantal overnachtingen in 2024, omdat de toeristenbelasting slechts een zeer gering aandeel is in de totale kamerprijs. Er wordt gesproken over uitgaven verlagen maar de uitgaven worden niet verlaagd De verslaggevingsregels staan een aantal methoden toe voor het toerekenen van door het toerekenen van eigen uren aan projecten. De uitgaven zijn er nl. nog steeds. interne uren aan projecten: rechtstreeks aan de exploitatie of rechtstreekse activeren Deze methodiek zorgt nl. niet voor minder uitgaven, maar voor een verspreiding van als investering. In de Kadernota 2024 is voorgesteld om interne uren vanaf 2024 te de kosten. Waarom wordt hiervoor gekozen? activeren als investering en gedurende de gebruiksduur af te schrijven ten lasten van de exploitatie. De wijziging van deze methodiek brengt met zich mee dat de interne uren voor investeringsprojecten niet meer rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden verantwoord, waardoor in de begroting voor 2024 de uitgaven lager zijn.
Is het realistisch om de prijzen voor de burgers met 9% te verhogen terwijl ze over het De kosten zijn realistisch geraamd. In de Kadernota 2024 hebben we voorstellen gedaan over de tarieven. Dit is een politieke keuze, waar de raad een eigen afweging algemeen niet een dergelijke loonstijging hebben gekregen en niet in staat zijn om in kan maken. hun eigen kosten te verlagen? Is de rekenrente voor 2024 van 3% niet te laag ingeschat? En wat voor effect heeft dit De rekenrente (=omslagrente) voor de kapitaallasten berekenen we bij het opstellen op de begroting als dit (aanzienlijk) meer wordt? van de begroting, rekening houdend met de maximaal toegestane bandbreedte volgens de verslaggevingsvoorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording). Voor het inschatten van onze rentelasten schatten we de rente in voor nog aan te trekken leningen en herfinancieringen. De 3% verhoudt zich tot de situatie voor ons op de kapitaalmarkt op het moment dat we de inschatting hebben gemaakt. We schatten het structurele effect van een verdere verhoging met 1%, naar 4% voor nieuw af te sluiten leningen en herfinancieringen, op ca. € 0,7 miljoen in 2027.
Daar waar nodig en nuttig werken we samen met andere gemeenten, c.q. wisselen we kennis en ervaringen uit. Het zelfde geldt voor organisaties. Samenwerking leidt niet automatisch tot een besparing op FTE, maar kan er wel voor zorgen dat met de beschikbare capaciteit meer bereikt kan worden. De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is één van de geprioriteerde thema's uit het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Door te borgen dat we voldoende (vaste) beleidsadviseurs OOV in dienst hebben, kan er structureel regie worden gevoerd op de zes geprioriteerde thema's uit het IVP, waaronder de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het gaat hier niet zozeer om een uitbreiding van beleidscapaciteit maar om de omzetting van incidentele naar structurele dekking van de bestaande bezetting.
Pagina 8 van 12
Vraagnummer 75
Rol Belang van Nederland
Vraagsteller Wim Ubaghs
76
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
77
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
78
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
79
Belang van Nederland
Wim Ubaghs
80
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kruimelpad Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 1. Versnelling woningbouw Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 1. Versnelling woningbouw Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - 1. Transformatie sociaal domein Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - 1. Transformatie sociaal domein
Titel FTE woningen
Vraag Het inzetten van bijna 13 FTE’s klinkt ambitieus maar zijn deze nodig bij 4.500 woningen en/of bij 7.500 woningen? Wordt dit opgeschaald naar rato?
Antwoord Deze zijn reeds nu nodig om 4500 woningen te realiseren.
Energiebeleid
Worden de bouwplannen gecombineerd met de verschillende doelstellingen op energiebeleid zoals zonnepanelen op daken?
Verminderen administratieve lasten
Kadernota 2024 - Financieel overzicht Kadernota 2024 - C. Autonome en onontkoombare ontwikkelingen Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 3. Opstellen Gebiedsvisies
Verlagen schuldpositie
Is er nagedacht over het verminderen van de administratieve lasten (invullen van lijstjes etc.) van de verschillende zorgtaken en eventueel het inzetten van meer ICT, waardoor er mogelijkerwijs minder FTE’s? Zijn er mogelijkheden om een aantal taken door mantelzorgers te laten doen, en niet door professionals, waardoor de looncomponent wordt verlaagd? Deze gelden kunnen dan ingezet worden voor een vrijwilligersvergoeding voor de mantelzorgers waardoor in toaal de kosten worden verlaagd. Wat voor concrete acties zijn er genomen, of is er een plan van aanpak, om de schuldpositie van 123 mio te verlagen?
We gaan conform het Convenant Duurzaam Bouwen voor minimaal brons. Het is aan de ontwikkelende partij hier vorm aan te geven en waar mogelijk voor een hoger ambitieniveau te gaan. Vanuit de gemeente is in de opdracht aan TIM SV gestreefd om de registratie te beperken tot dat wat wettelijk of voor de data uitwisseling noodzakelijk is. TIM SV heeft hiervoor zelf hun ICT systeem ingericht. Ja, die mogelijkheden zijn er en dat wordt ook al toegepast. In het algemeen voeren mantelzorgers al veel taken uit.
Inzetten mantelzorgers
gebiedsvisies
Voordat we gebiedsvisies hadden, werkte de gemeente met de zgn Dop's en Gop's. Aan deze plannen, net als aan het actieplan omgevingslawaai, werden wel beleidstereinen gekoppeld, maar geen budgetten. Gevolg was dat de Dop's en Gop's voor inwoners uiteindelijk niet herkenbaar waren. Ze werden immers niet of gedeeltelijk uitgevoerd.
Wij hebben een toelichting gegeven over de stand van zaken van de schuldpositie. Op grond van deze toelichting zien wij geen aanleiding om concrete acties te nemen of een plan van aanpak op te stellen. Een gebiedsvisie is een gebiedsgericht Omgevingsprogramma, waarin onderdelen van themagerichte Omgevingsprogramma’s terugkomen (bijvoorbeeld Duurzaamheid, Wonen en Mobiliteit). Budgetten voor themagerichte programma’s bestaan uit reguliere exploitatiebudgetten, investeringen en subsidies. Daarmee zijn ook de budgetten voor de gebiedsvisies deels gegeven.
Vraag welke insteek kiest het college nu? Gaan aan de gebiedsplannen, daar waar het gemeentelijk beleidsterrein en wettelijke taak is, ook daadwerkelijk werkbudgetten koppelen?
81
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 3 Fysiek - 3. Opstellen Gebiedsvisies
gebiedsvisies
82
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - 1. Transformatie sociaal domein
bestuursopdracht
83
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - 1. Transformatie sociaal domein
datagestuurd of datagedreven werken - Vraag: Hoe onbiased on onbevooroordeeld zijn de datasets die door de gemeente integere en juist gebruik van data ter gebruikt worden? ondersteuning van keuzes en beslissingen
16-6-2023
In welke fase van de planprocedure wordt participatie ingericht? Helemaal aan de voorkant, of als er al gedeeltelijk een plan is opgesteld? Wanneer krijgt de raad de startnotitie rondom gebiedsvisies en participatie ter vaststelling voorgelegd? Wordt de bestuursopdracht ontwikkelingen sociaal domein zo geformuleerd dat er scenario's aan de raad kunnen worden voorgelegd. Scenario's die ook gestoeld zijn op wetenschappelijke bevindingen en die niet zomaar uitbesteed c.q. in opdracht gegeven zijn aan een advies/onderzoeksbureau.
Gebiedsvisies zijn gebiedsgerichte Omgevingsprogramma (als bedoeld in 2024). Wij vragen voor 2024 budget aan om hiermee te beginnen. Het proces om te komen tot gebiedsvisies is nog niet uitgewerkt.
In de bestuursopdracht worden scenario’s ontwikkeld voor de inrichting van het voorveld. Hierbij betrekken we inzichten uit Stichtse Vecht, andere gemeenten en onderzoeken. Afhankelijk van de uitkomsten van de bestuursopdracht vindt er besluitvorming door college en/of raad plaats.
Op dit moment hebben wij nog geen datasets ontvangen vanuit TIM SV en leveren als gemeente nog niets aan bij TIM SV. Op het moment dat we wel gaan starten met uitwisselen, dan gaat het hier om ‘bron’data. Dit is onbewerkte data, die naar aanleiding van vastgestelde KPI’s, wordt geïnterpreteerd.
Pagina 9 van 12
Vraagnummer 84
Rol Samen Stichtse Vecht
Vraagsteller Riette Habes
Kruimelpad Kadernota 2024 - Ontwikkelingen per programma - Programma 4 Sociaal - 1. Transformatie sociaal domein
Titel werken met ervaringsdeskundigheid t.b.v. sturingsdata
Vraag Onze zorg zit er nl in dat er vooral in het sociaal domein, maar eigenlijk bij alle transitieagenda's teveel geredeneerd wordt vanuit big data modellen als enige referentiekader. De risico's die verbonden zijn aan algoritmen binnen datagestuurd werken, zonder toetsing en inbreng van ervaringsdeskundigen of stakeholders is een bekend gegeven.
Antwoord - Vraag: welke kaders heeft de raad vastgesteld als het gaat om datagestuurd werken? Er zijn geen kaders bekend die zijn vastgesteld door de raad voor het datagestuurd werken met TIM SV.
Vraag: Maakt de gemeente bij het onderzoeken en analyseren van specifieke problemen gebruik van zogeheten UDC's (Urban Data Centers) van het CBS. https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/datagedreven_sturing_bij_gemeente Wij als fractie van Samen Stichtse Vecht zien de trend van gemeenten om kosten te n_lr.pdf kunnen ombuigen en dat op basis van "slechte" of niet integere datasets gebeurd. Wij Op dit moment zoeken wij rondom de data-uitwisseling verbinding met de VNG. Een snappen de behoefte van voorspelbaarheid, maar wij verwijzen naar het volgende voorbeeld is dat wij bijvoorbeeld gebruik maken van het gemeentelijk gegevensmodel. artikel. file:///C:/Users/avanh/Downloads/12605-opnieuw-fatale-remedies-een-kritische- Daarnaast zijn wij in samenwerking met de VNG op zoek naar goede voorbeelden reflectie-op-datatransities-in-het-sociaal-domein.pdf m.b.t. data-uitwisseling op deze wijze. Wij begrijpen dat bestuurders dit soort vraagstukken als uitvoeringsgerichte praktijk ervaart, echter zoals ook in dit stuk aangehaald gaat het om een breder maatschappelijk discussie / vraagstuk waarbij de politiek als de samenleving een prominente rol dient te hebben. Vraag: welke kaders heeft de raad vastgesteld als het gaat om datagestuurd werken?