Antwoorden raadsvragen Bestuursrapportage 2024 d.d. 13-09-2024 (gepubliceerd).pdf

Vraagnummer 1

Datum 2-9-2024

Rol VVD, Vraagsteller VVD

Vraagsteller Bas van Schaik

Kruimelpad Bestuursrapportage 2024 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting afwijking lasten

Titel Overschrijding budget verkiezingen

Vraag Als ik de verhaal hier goed begrijp stijgen de kosten van verkiezingen voor onze gemeente (naar verwachting) met EUR 300.000, waarvan EUR 180.000 begroot was voor de toenemende kosten. Nu moet er nog eens EUR 120.000 bij begroot worden om tot die EUR 300.000 te komen. Daarmee is er circa 40% te weinig begroot. Is de verwachting dat vanuit het Rijk extra geld beschikbaar komt voor het dekken van deze toegenomen kosten van verkiezingen of moet de gemeente hier zelf geld voor ''vinden''?

2

2-9-2024

VVD, Vraagsteller VVD

Bas van Schaik

Bestuursrapportage 2024 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Begrotingswijziging

Rentelasten

3

2-9-2024

VVD, Vraagsteller VVD

Bas van Schaik

Bestuursrapportage 2024 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Voldoende betaalbare en passende woningen

Betaalbare woningen

4

3-9-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Flankerend armoedebeleid

5

3-9-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Bestuursrapportage 2024 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij - Extra rijksmiddelen flankerend armoedebeleid Bestuursrapportage 2024 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied - Vitale kernen

6

3-9-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Bestuursrapportage 2024 - Bijlage 1. Investeringen - Nieuwe kredieten Berap 2024

Groen

7

3-9-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Bestuursrapportage 2024 - Programma 3. Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting afwijking lasten

Openbaar groen

8

4-9-2024

CDA, Vraagsteller CDA

Marlous Scherpenzeel

Bestuursrapportage 2024 - Programma 5. Samenleving Financieel overzicht programma 5 - Toelichting afwijking lasten

Inhaalslag verhuur sportaccomodaties

9

4-9-2024

CDA, Vraagsteller CDA

Marlous Scherpenzeel

Bestuursrapportage 2024 - Programma 5. Samenleving Financieel overzicht programma 5 - Toelichting afwijking lasten

ICT systemen Kikkerfort

Wordt dit meegenomen in de begroting voor 2025 of worden deze kosten nog dit jaar gemaakt?

10

4-9-2024

CDA, Vraagsteller CDA

Marlous Scherpenzeel

4-9-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Bestuursrapportage 2024 - Programma 5. Samenleving Financieel overzicht programma 5 - Toelichting afwijking lasten Bestuursrapportage 2024 - Financieel beeld - Toelichting financiële prognose afwijkingen per programma

Ruimtelijk onderzoek Breukelen

11

Wordt dit meegenomen in de begroting van 2025 of worden deze kosten nog dit jaar gemaakt? De data center migratie kent al meerdere tegenvallers door de jaren heen. Wat is de som van de migratiekosten en in hoeverre wijkt dit in totaal af van de oorspronkelijke geplande kosten?

input vanuit dorpsraden en wijkcommissies

Data Center Migratie

Antwoord De verwachting is dat het Rijk geen extra gelden beschikbaar stelt voor het dekken van de toegenomen kosten. Het Rijk heeft voor de tweede kamer verkiezingen in 2023 ook geen extra gelden beschikbaar gesteld voor de "onverwachte" verkiezingen. Dat standpunt zien wij op korte termijn niet veranderen. In een normale verkiezingscyclus van 4 jaar, worden er om het jaar verkiezingen georganiseerd. In het ene jaar komen we budget tekort, in het andere jaar houden we over. Over een periode van 4 jaar gezien, is de verwachting, dat dit in balans blijft.

Hoe worden de rentes van (geld)leningen vastgesteld bij Op het moment van het aantrekken van een geldlening geldt een gemeentes? Moet elke gemeente hetzelfde rente percentage rentetarief op basis van de variabele rentegrondslag Euribor, plus betalen voor exact dezelfde lening of wordt er hierbij ook gekeken een opslag. Bij het bepalen van de opslag, door de naar de financiële situatie van iedere gemeente afzonderlijk en aan geldverstrekker, wordt niet gekeken naar de financiële situatie van de hand daarvan een rente bepaald? iedere gemeente afzonderlijk. Welke ''betaalbaarheidsgrens'' hanteert de gemeente op dit Wat wij als gemeente onder betaalbaar verstaan wordt moment? In andere woorden, tot welk bedrag ziet de gemeente aangegeven in hoofdstuk 4 van de Woonvisie. een woning als ''betaalbaar''? Betaalbare koop (appartementen of ggb) Max. € 300.000 voor 80 m2 (peildatum 2023) Betaalbare koop (ggb) Max. € 355.000 voor 100 m2 (peildatum 2023) We sluiten hierbij aan bij de landelijke betaalbaarheidsgrens. Deze bedragen worden elk jaar geïndexeerd. Welke activiteiten worden hier ondernomen en wat zijn de kosten? Wij hebben de gelden voor flankerend armoedebeleid uitgegeven aan de subsidies voor Stichting Leergeld (€ 54.900).

Wordt hierin ook de input vanuit de dorpsraden en wijkcommissies Bij het opstellen van het programma vitale kernen worden de meegenomen? En op welke manier? wijkcommissies en dorpsraden betrokken. Op welke wijze is nog niet bekend. Dit ligt onder andere aan het abstractieniveau van het programma. Bij het programma fysiek staat dat er een besparing is van EUR De EUR 300.000 onderbesteding betreft structureel 300.000 op groenonderhoud vanwege capaciteitstekort. exploitatiebudget. Vanuit hier worden reguliere kosten, zoals doorlopend onderhoud betaald. Waarom is het nodig om hiervoor nu een nieuw budget van EUR 400.000 aan te vragen? De EUR 400.000 betreft nieuw aan te vragen investeringsbudget, voor nieuwe beplantingsprojecten.

Er wordt naar verwachting EUR 300.000 minder uitgegeven dan begroot vanwege capaciteitstekort. Waar zit dit capaciteitstekort in? Veel van het werk wordt toch uitbesteed? En welke plannen lopen er om het achterstallige onderhoud wel weer op niveau te krijgen? Wat veroorzaakt de extra kosten?

Vanuit BBV regelgeving moet dit afzonderlijk worden voorgesteld aan de raad. Momenteel wordt er hard gewerkt aan nieuwe onderhoudsplannen. In sommige gevallen kunnen we geen werk uitzetten, omdat we momenteel onvoldoende capaciteit vanuit de gemeente hebben om dit werk aan te vragen, te begeleiden en te controleren. Dit betreft de kosten van een administratieve inhaalslag. Deze inhaalslag is nodig om achterstanden uit het verleden in te lopen en zo nodig te corrigeren. Na deze inhaalslag lopen we weer op schema. De kosten van het Kikkerfort staan vermeld in de Kadernota 2025 als een van de ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering, die (voorlopig) binnen bestaande budgetten worden opgevangen. kosten worden dit jaar gemaakt Voor het gehele project waren de volgende kosten geprojecteerd: 2023: € 2.065.000 (bestuursrapportage 2023) 2024: € 1.032.000 (begroting 2024) De totale kosten het datacenter (migratie en gebruik) zijn: 2023: € 1.002.000 (gerealiseerd, jaarrekening 2023) 2024: € 1.550.000 (verwachting, bestuursrapportage 2024) Over de gehele looptijd (2023-2024) van het project komen de kosten naar verwachting uit op een totaal van € 2.552.000, waar er voorafgaand € 3.097.000 was geprojecteerd. Resultaat is dat de kosten ongeveer € 500.000 lager zijn dan vooraf geprojecteerd was.

Pagina 1

13-9-2024

Vraagnummer 12

Datum 4-9-2024

Rol PvdA, Vraagsteller PvdA

Vraagsteller Andre Kooij

Kruimelpad Bestuursrapportage 2024 - Financieel beeld - Toelichting financiële prognose afwijkingen per programma

Titel Data Center Migratie

Vraag De data center migratie kent al meerdere tegenvallers door de jaren heen. Wat is de som van de migratiekosten en in hoeverre wijkt dit in totaal af van de oorspronkelijke geplande kosten?

Antwoord Voor het gehele project waren de volgende kosten geprojecteerd: 2023: € 2.065.000 (bestuursrapportage 2023) 2024: € 1.032.000 (begroting 2024) De totale kosten het datacenter (migratie en gebruik) zijn: 2023: € 1.002.000 (gerealiseerd, jaarrekening 2023) 2024: € 1.550.000 (verwachting, bestuursrapportage 2024) Over de gehele looptijd (2023-2024) van het project komen de kosten naar verwachting uit op een totaal van € 2.552.000, waar er voorafgaand € 3.097.000 was geprojecteerd. Resultaat is dat de kosten ongeveer € 500.000 lager zijn dan vooraf geprojecteerd was.

13

4-9-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Bestuursrapportage 2024 - Financieel beeld - Ontwikkeling algemene reserve

Ontwikkeling algemene reserve

Hier staat een typefoutje, de datum moet 27 juni 2024 zijn.

14

4-9-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

15

4-9-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Bestuursrapportage 2024 - Programma 3. Fysiek - Beleid Aantal huurwoningen programma 3 - Voldoende betaalbare en passende woningen Bestuursrapportage 2024 - Programma 3. Fysiek - Beleid Basis op orde programma 3 - Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit Basis op orde

Hoeveel sociale huurwoningen worden dit jaar opgeleverd aan huurders? Waarom staat hier geen tekst? Is de basis niet op orde?

16

4-9-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Bestuursrapportage 2024 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

Maatwerkdienstverlening

Wat is deze significant andere ontwikkeling bij TIM SV? Is deze gunstig of ongunstig?

17

4-9-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Bestuursrapportage 2024 - Bijlage 1. Investeringen - Nieuwe kredieten Berap 2024

Nieuwe kredieten Berap 2024

Kunnen deze projecten worden toegelicht? Met name Nieuwer ter Aa, Damwandproject Vechtoever en Aankoop perceel grond

Het klopt dat de datum foutief is. Deze moet zijn: 2 juli 2024. Indien mogelijk zal dit in Pepperflow worden aangepast. 66 sociale huurwoningen In de begroting 2024 stond hier een korte inleiding voor de onderwerpen, die daarna waren opgenomen, namelijk Knooppunt Breukelen en Mobiliteitsprogramma. In de Berap is bij deze 2 onderwerpen een stand van zaken weergegeven, zodat dit niet meer nodig is bij Basis op orde. De ontwikkeling bij TIM SV is ongunstig. We informeren u in een aparte Raadsinformatiebrief over de prognose en toelichting van Timon over de kostenontwikkeling bij TIM SV in het eerste halfjaar 2024. Hierbij een korte toelichting voor de nieuwe kredieten. Indien aanvullende informatie gewenst is, kunnen we dit separaat aanleveren. Nieuwer ter Aa De raad is via een RIB (14 maart) op de hoogte gesteld dat de totale kosten voor het gehele project rioolreconstructie Nieuwer Ter Aa hoger zullen uitvallen. Dit komt o.a. doordat er extra onvoorziene kosten zijn gemaakt voor archeologie, bodemsanering en indexering. Daarnaast heeft het project stagnatie opgelopen door grondverontreiniging.

Damwandproject Vechtoever De raad is via een RIB (13 juni) geïnformeerd over de slechte constructieve staat van zowel de verharding en de ondergrond van het Zandpad als de beschoeiing van de Vechtoever langs het Zandpad. In de Programmabegroting 2025 zal de raad gevraagd worden om budget voor de verdere uitvoering beschikbaar te stellen. Naar verwachting zal eind 2024 een raadsvoorstel voorgelegd worden met verder uitgewerkte plannen en ramingen.

Aankoop perceel grond De gemeente is benaderd door ProRail voor het aankopen van een perceel grond (nabij de Amerlandseweg 2 in Breukelen) in verband met een voorkeursrecht dat de gemeente heeft. Vanwege de strategische ligging wil de gemeente het perceel aanschaffen.

18

4-9-2024

ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

Ike Roetman

Bestuursrapportage 2024 - Financieel beeld - Toelichting financiële prognose afwijkingen per programma

Recente informatie 2e kwartaal

19

4-9-2024

ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

Ike Roetman

Bestuursrapportage 2024 - Programma 5. Samenleving - Beleid programma 5 - Huisvesting onderwijs

De mijlpalen ten opzichte van de Programmabegroting zijn gewijzigd.

20

4-9-2024

ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

Ike Roetman

Bestuursrapportage 2024 - Programma 3. Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting afwijking lasten

Er wordt gesteld dat er een terugloop is in het aantal uitvaarten in Stichtse Vecht.

Pagina 2

Kunt u 'significant anders' nader duiden in termen als positief of negatief?

Over de tussentijdse rapportage 2024 van TIM SV en de effecten hiervan op de begroting 2024 wordt u via een RIB op de hoogte gesteld. Deze RIB is / wordt op korte termijn naar de raad gestuurd. Met welke besluitvorming is de wijziging van de mijlpalen tot stand Voor het IHP was in programma 5 dezelfde mijlpaal opgenomen als gekomen? in programma 4. Om die reden wordt in Berap voorgesteld om de mijlpalen in programma 5 aan te passen en aan te laten sluiten op uitvoering van de investeringsprojecten in 2024. Waarop is deze uitspraak gebaseerd, en ziet men hier een bepaalde trend in?

Er komen minder gelden binnen voor begraven. Op landelijk niveau is er een trend dat cremeren terrein wint op begraven. Hierdoor lopen het aantal begrafenissen terug. Aan cremeren zijn uiteindelijk lagere kosten gebonden en dus lagere inkomsten voor de gemeente. Vanwege de inhaalslag op het verlengen van grafrechten de afgelopen jaren, zien we in 2024 duidelijk naar voren komen dat het effect negatief is op de begroting.

13-9-2024