Antwoorden raadsvragen Begroting 2024 dd20-10-2023 (gepubliceerd).pdf

Vraag Datum Rol 1 29-9-2023 SP

Vraagsteller Tineke de Vries

Kruimelpad Titel Programmabegroting 2024 Wat als het ravijnjaar niet Aanbieding - Grondslagen voor komt? de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 tot 2027 - Grondslagen

Vraag Het is verkiezingstijd. Het ravijnjaar speelt in alle gemeenten een rol, en in bijna alle gemeenten zorgt het ervoor dat de begroting in een angstige kramp is terechtgekomen.

Antwoord Dit is een wat / als vraag. Het ravijnjaar is pas in 2026. Dat betekent dat de begroting 2024 niet hoeft te worden aangepast.

Bijna alle, zo niet alle partijen hebben in hun verkiezingsprogramma maatregelen opgenomen om de aanleiding tot dat ravijnjaar teniet te doen, door meer geld beschikbaar te stellen in 2026. Zodra er een nieuwe regering is gevorm, bestaat daarover zekerheid Is het college bereid om de toezegging te doen dat ze, wanneer duidelijk is dat dat ravijnjaar er niet komt, een aangepaste versie van de begroting aan de raad aan biedt.

2

29-9-2023 SP

Tineke de Vries

Programmabegroting 2024 Eerlijke toeristenbelasting Aanbieding - Grondslagen voor de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 tot 2027 - Grondslagen

Zou het een optie zijn om de toeristenbelasting procentueel per persoon per nacht van de prijs van de accommodatie/verblijf e.d. vast te stellen?

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor tariefdifferentiatie bij de toeristenbelasting 2024. Na de afronding van het onderzoek zullen wij de gemeenteraad een voorstel doen voor de tariefdifferentiatie. Op dat moment gaan wij graag met u in gesprek over de mogelijkheden tot tariefdifferentiatie voor de toeristenbelasting 2024.

3

29-9-2023 SP

Tineke de Vries

Programmabegroting 2024 In gesprek met jongeren Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Samenwerking en participatie

Al eerder heeft de SP de vraag gesteld wanneer de gemeente haar belofte om met jongeren in gesprek te gaan, gaat inlossen. De gemeente heeft als antwoord op een technische vraag, gezegd er gestreefd werd naar 2023. Nu staat hier weer 2024. Wat is de reden van uitstel? Contact met de jongeren en het betrekken van jongeren bij de politiek is belangrijk genoeg.

Er is geen sprake van uitstel, het betreft een jaarlijks gesprek. Het streven is om de eerste bijeenkomst in 2023 te laten plaatsvinden en de volgende in 2024.

4

29-9-2023 SP

Tineke de Vries

Programmabegroting 2024 Toeristenbelasting stijgt niet Programma 1. Bestuur met de inflatie mee? Financieel overzicht programma 1 - Budgetten ambities Coalitieakkoord 20222026

In 2023 is de toeristenbelasting verdubbeld. Maar daarna lijkt hij te stagneren. Is het niet verstandig om te indexeren i.p.v. af te stevenen op mega verhogingen?

In de Kadernota 2024 is besloten om in de begroting van 2024 de geraamde inkomsten aan toeristenbelasting te verdubbelen. Dit is inclusief de indexering 2024 van 9%.

Er zou nog een mijlpaal bij kunnen: Meer ontmoetingsplaatsen voor jongeren. Haal ze van de straat; dan heb je er oog op. Dat zou een preventief middel zijn om criminaliteit onder jongeren te voorkomen.

De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van constante prijzen. In de Kadernota 2025 zullen wij u weer een voorstel doen voor de indexering voor 2025. Na het raadsbesluit over de Kadernota 2025 zullen wij de indexering verwerken in de begroting van 2025.

5

29-9-2023 SP

Tineke de Vries

Programmabegroting 2024 Hangjongeren voorkomen Programma 2. Veiligheid Beleid programma 2 - Een veilige gemeente voor iedereen - Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt

6

29-9-2023 SP

Tineke de Vries

Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Voldoende betaalbare en passende woningen

We versterken de De samenwerking met de woningbouwcorporaties versterken zou een goed plan zijn. Kunt u samenwerking met de voorbeelden noemen hoe die samenwerking dan versterkt gaat worden? woningbouwcorporaties. Hoe?

We gaan de samenwerking met de woningbouwcorporaties nog verder versterken door onder andere nieuwe prestatieafspraken te maken. Daarnaast geven we uitvoering aan de nieuwe Woonvisie waar de woningbouwcorporaties een grotere rol krijgen bij het realiseren van nieuwe woningen.

7

29-9-2023 SP

Tineke de Vries

Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

We verplichten niemand om van het gas af te gaan?

In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat deze periode niemand verplicht van het gas af gaat. Alle nieuwbouw wordt sinds 2018, conform de wet, aardgasloos aangelegd. Het college is bekend met de PAW.

8

29-9-2023 SP

Tineke de Vries

Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening Omgekeerd inzamelen

Wanneer is het project werkelijk klaar?

In delen van Maarssen Dorp zijn nog een deel van de containers niet geleverd. Wanneer gaat dat In geheel Maarssendorp zijn de ondergrondse containers geleverd, geplaatst en operationeel. plaatsvinden? Zijn daar nog extra kosten mee gemoeid?

9

29-9-2023 SP

Tineke de Vries

Programmabegroting 2024 Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Verbonden partijen Programmabegroting 2024 Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Verbonden partijen Programmabegroting 2024 Aanbieding - Financiële begroting 2024-2027 samenvatting - - Financieel overzicht

Wijkteams krijgen 1mio extra

Wat is de reden van die verhoging?

10

29-9-2023 SP

Tineke de Vries

11

2-10-2023 PvdA

Andre Kooij

Is dit een belofte van het college en tot wanneer geldt die belofte? En voor wie en in welke omstandigheden? (nieuwbouw, renovatie)? Is het college bekend met de regeling PAW (programma aardgasvrije wijken), die juist helpt om wijken van het gas af te laten gaan.

We nemen de suggestie mee bij begroting 2025; eventueel al eerder bij de discussie over effectindicatoren.

(PAW: De overheid stelt hiervoor tot 2028 € 435 mio beschikbaar.).

Is dat omdat de wijkteams taken van TIM moeten overnemen?

Het betreft voornamelijk een verschuiving van budgetten. Conform de voorschriften zijn de budgetten voor praktijkondersteuning huisartsen (€ 224.000) en Veilig thuis (€ 550.000) toegevoegd aan het taakveld Wijkteams. Het overige verschil wordt verklaard door extra POK-middelen (versterking ondersteuning wijkteams) en inflatiecorrectie.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Deze post is verhoogd van 263 naar 926 - een verhoging van 663. Wat verklaart deze verhoging?

Het betreft voornamelijk een verschuiving van budget. Conform de voorschriften is het budget voor inburgering vreemdelingen (Statushouders) toegevoegd aan het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. Bij de baten gaat het om een verwachte Rijksbijdrage van € 636.000.

Impact analyse structurele risico's

Op basis van de impact analyse van de structurele risico's wordt voorgesteld om over de periode Het structureel weerstandsvermogen is een structureel budget om structurele risico's op te vangen. 2024-2027 meer dan 14 miljoen euro toe te voegen aan het weerstandsvermogen. De verhouding tussen de som van de risico's en de toevoeging aan het weerstandsvermogen is 2/3. We hebben in de begroting boven de tabel over de 'impactanalyse gevoeligheid begroting structurele risico's' op pagina 11 de volgende passage Waarom is voor deze verhouding gekozen? opgenomen : Vooruitlopend op het vast te stellen strategisch financieel beleid stellen we voor het structureel weerstandsvermogen in deze begroting aan te vullen tot een bedrag waarmee we in ieder geval het risico op overschrijding van de kosten TIM SV zelf met structureel weerstandsvermogen kunnen opvangen, zonder direct noodzakelijke bezuinigingen. De rekenkundige consequentie is dat om het risico van de jeugdzorg en Wmo (TIM SV) voor de onderkant van de bandbreedte van de overschrijding in 2026 en 2027 op te vangen, € 4,378 miljoen en € 4,053 miljoen nodig is om als structureel weerstandsvermogen aan te houden. Dit is circa 2/3 van de structurele risico's, dat met het structurele weerstandsvermogen moet worden opgevangen. Deze verhouding is in 2025 en 2026 ook toegepast.

In het raadsvoorstel over het strategisch financieel beleid dat we nog aan de raad gaan aanbieden zal de raad een besluit nemen over bandbreedtes en/of percentages van de structurele risico's, dat moet worden aangehouden als structureel weerstandsvermogen.

12

2-10-2023 PvdA

20-10-2023

Andre Kooij

Programmabegroting 2024 Lagere pensioenpremie Aanbieding - Grondslagen voor de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 tot 2027 - Grondslagen

Waardoor is de pensioenpremie gedaald? Als dit komt door de hogere rente, is dit dan een automatische buffer voor de impact van hogere rentelasten op onze leningen?

Voor de financiering van het recht op inkoop van voorwaardelijk pensioen draagt de gemeente als werkgever over het pensioengevend inkomen van de werknemer premies Inkoop Voorwaardelijk Pensioen (“VPL-premie”) af. Vanaf 1 januari 2023 is de VPL-premie komen te vervallen. Dit heeft geen relatie met de hogere rentelasten van onze leningen.

Pagina 1 van 10

Vraag Datum Rol 13 2-10-2023 PvdA

Vraagsteller Andre Kooij

Kruimelpad Titel Programmabegroting 2024 Implementatie instrumenten Programma 1. Bestuur - Beleid strategisch financieel beleid programma 1 - Samenwerking en participatie

Vraag Waarom is het afronden van de implementatie van de instrumenten voor het strategisch financieel beleid geen mijlpaal?

Antwoord Het vaststellen van het strategisch financieel beleid is een mijlpaal in de Begroting 2023. Het vastgestelde beleid wordt daarna verwerkt in de eerst volgende reguliere P&C documenten. Het begrotingsjaar 2024 is het eerste jaar dat we met alle instrumenten werken. In 2025 staat een evaluatie gepland. De evaluatie zal een mijlpaal zijn in de Begroting 2025.

14

2-10-2023 PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2024 Peilingen evalueren en Programma 1. Bestuur - Beleid uitwerken programma 1 - Samenwerking en participatie

Waarom zijn de evaluaties, uitwerkingen en rapportages van de peilingen geen onderdeel van de De mijlpaal heeft betrekking op het instrument dat 4x per jaar wordt ingezet. De inzet van het inwonerspanel is op initiatief vanuit portefeuilles. mijlpaal? Samen met inhoudsdeskundigen wordt een vragenlijst opgesteld en een analyse gemaakt van de peilingen. Van elke peiling komt een afzonderlijke openbare rapportage en worden de resultaten betrokken bij ontwikkeling/uitvoering van beleid.

15

2-10-2023 PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2024 Programma 1. Bestuur Financieel overzicht programma 1 - Toelichting lasten en baten per soort kosten

Impact septembercirculaire

De septembercirculaire is 19 september gepubliceerd. Wat is de impact voor onze gemeente van de septembercirculaire?

U ontvangt voorafgaand aan de commissievergadering van Bestuur en Financiën van 24 oktober 2023 over de Programmabegroting 2024 – 2027 een Raadsinformatiebrief. In deze RIB informeren wij u op hoofdlijnen over de financiële effecten van de Septembercirculaire 2023.

16

2-10-2023 PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 1. Opwek

Definitie zonnedaken

Welke definitie wordt gehanteerd voor een zonnedak? Is dit bijvoorbeeld ook het plaatsen van 1 paneel op een particuliere woning?

Een zonnedak in het kader van het project zon op dak heeft een vermogen van minimaal 15 Kwp. Dat staat ongeveer gelijk aan 50 zonnepanelen ofwel de opgewekte stroom van drie huishoudens. Dit is de ondergrens.

17

2-10-2023 PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 4. Eigen organisatie

Onderzoek voor meerdere panden

Hoeveel panden zijn "meerdere" panden? Twee?

Op dit ogenblik wordt bij vijf gemeentelijke panden gekeken naar ledverlichting en de plaatsing van zonnepanelen.

18

2-10-2023 PvdA

Andre Kooij

Waarom ontbreekt een verwijzing naar de concept (en inmiddels vastgestelde) woonvisie? Is de woonvisie geen onderdeel van het relevante beleidskader voor het programma Fysiek?

Er wordt alleen verwezen naar vastgestelde beleidsdocumenten die door de raad zijn vastgesteld. Inmiddels is deze vastgesteld en hoort dan ook in dit overzicht thuis.

19

2-10-2023 PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2024 Woonvisie Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Relevante beleidskaders Programmabegroting 2024 Doorverwijzen naar Programma 4. Sociaal - Beleid specialistisch maatwerk programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij Samenwerking met TIM SV

Wordt specialistisch maatwerk doorverwezen naar bedrijven/instanties die gerelateerd zijn aan TIM? Welke afspraken zijn gemaakt mbt het voorkomen van belangenverstrengeling/conflict of interest? Hoe worden deze afspraken gecontroleerd?

Timon is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het contracteren van onderaannemers, die specialistische Jeugdhulp en Wmo-begeleiding bieden. Dit zijn naast de preferente partijen (Mentaal Beter, Leger des Heils, Profila) andere jeugdhulp- en Wmo aanbieders. De gemeente heeft geen zeggenschap over deze contractvoorwaarden. Timon verantwoordt in haar accountantsverklaring aan de gemeente de rechtmatigheid van de geleverde zorg door alle door haar gecontracteerde partijen.

20

2-10-2023 PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2024 Jaarrekening als mijlpaal Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij Samenwerking met TIM SV

Waarom is de jaarrekening 2023 van TIM SV een mijlpaal? Waarom geldt dat niet voor de jaarrekeningen van Kansis, RHCVV en allerlei andere organisaties?

TIM en Kansis zijn twee grote en belangrijke ‘uitvoeringsorganisaties’ voor de gemeente en daarom zijn deze eerder apart inzichtelijk gemaakt in de begroting. Met de vaststelling jaarrekening als belangrijke mijlpaal vanwege de financiële impact op de gemeentelijke begroting. Voor TIM geldt dat dit voor 2024 nog steeds actueel is.

21

2-10-2023 PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2024 Geen mijlpaal voor flankerend Programma 4. Sociaal - Beleid armoedebeleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij - Extra rijksmiddelen flankerend armoedebeleid

Waarom is er geen enkele mijlpaal voor flankerend armoedebeleid? Is er geen ambitie? Gezien Het flankerend armoedebeleid draagt bij aan de doelstelling van de opgave ‘iedereen doet mee’ en de uitgangspunten ‘voorkomen is beter’ en de genoemde ervaring uit het verleden dat de rijksmiddelen "ruimschoots kostendekkend zijn" (er ‘iedereen doet mee’ uit het integraal beleidskader. zijn dus middelen over), zou de gemeente niet meer ambitie moeten hebben om armoede in De mijlpalen in de begroting zijn vooral op dit niveau benoemd. onze gemeente te verkleinen middels een scherpe doelstelling en ambitieuze mijlpaal?

22

2-10-2023 PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2024 Precariobelasting Paragrafen - Lokale heffingen Overzicht tarieven en opbrengsten 2023 - 2024

Het college heeft voorgesteld om in 2024 geen precariobelasting te heffen. Dit voorstel is reeds behandeld en als hamerstuk goedgekeurd. Waarom staat er dan toch nog 100.000 euro als geplande precariobelasting begroot?

De gemeenteraad heeft op 26 september 2023, via een hamerstuk, besloten om het tarief 2023 van de precariobelasting voor terrassen op € 0,00 te stellen. Hierdoor verwachten wij in 2023 lagere opbrengst van € 35.000. In de begroting 2024 staat voor 2024 weer de totale raming van de precariobelasting van ruim € 100.000 opgenomen.

23

2-10-2023 PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2024 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Ratio weerstandsvermogen

Impact septembercirculaire

Wat is de impact van de septembercirculaire van 19 september 2023 op de ratio weerstandsvermogen?

U ontvangt voorafgaand aan de commissievergadering van Bestuur en Financiën van 24 oktober 2023 over de Programmabegroting 2024 – 2027 een Raadsinformatiebrief. In deze RIB informeren wij u op hoofdlijnen over de financiële effecten van de Septembercirculaire 2023. Hieruit kunt u aflezen dat de Septembercirculaire 2023 geen impact heeft op de ratio van het weerstandsvermogen zoals deze is beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting 2024.

24

2-10-2023 PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2024 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Financiële kengetallen

Categorie indeling solvabiliteitsratio

Bij de jaarrekening vielen gemeenten met een solvabiliteit van < 0% in de meest risicovolle Bij het opstellen van de jaarstukken 2022 zijn de signaalwaarden geactualiseerd. Deze zijn correct. In de begroting 2024 zijn abusievelijk de oude categorie, gemeenten met een solvabiliteit van 0-20% in de neutrale categorie en gemeenten signaalwaarden opgenomen. met een solvabiliteit >20% in de minst risicovolle categorie. Bij deze begroting worden plots heel andere indelingen gebruikt? Is er iets zo fundamenteel veranderd, zijn de indelingen in de jaarrekening 2022 fout of de indelingen in deze begroting fout?

25

2-10-2023 PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2024 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Financiële kengetallen

Inschatting belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit voor de begroting 2024 staat vermeld als "nog niet bekend". Echter, een De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten van de gemeente af te zetten tegen het landelijk gemiddelde. De begroting is per definitie een inschatting van de toekomst. Wat is de meest realistische prognose belastingtarieven voor 2024 dienen nog door uw raad vastgesteld worden. Hierdoor zijn er te weinig gegevens beschikbaar om tot een voor de belastingcapaciteit voor 2024? betrouwbare prognose te komen.

26

2-10-2023 PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2024 Indicatie 2024 lokale Paragrafen - Lokale heffingen - belastingdruk Lokale belastingdruk

Een evaluatie van de pilot inwonerspanel heeft dit jaar plaatsgevonden en heeft geleid tot het borgen in de organisatie.

De indicatie 2024 voor de lokale belastingdruk 2024 staat vermeld als "nog te bepalen". Echter, In de Kadernota 2024 heeft u de uitgangspunten voor de opbrengstramingen 2024 van belastingen en heffingen vastgesteld. Voor de een begroting is per definitie een inschatting van de toekomst en de titel is reeds "indicatief". Wat gemeentelijke heffingen (voor riool en afval) geldt dat deze 100% kostendekkend zijn. Daarnaast is de indexering 9% en rekenen we vanaf 2024 is de meest realistische prognose voor de lokale belastingdruk voor 2024? overhead toe aan de gemeentelijke heffingen. Op dit moment is de gemiddelde stijging van de WOZ-waarden nog niet bekend. Hierdoor is ter indicatie voor het ozb -tarief 2024 de gemiddelde WOZ-waarde gelijk verondersteld aan die van 2023. We verhogen dan het ozb-tarief met 9%, het inflatiepercentage. Op bladzijde 9 en 10 staat beschreven dat het college u voorstelt om de stijging van de kostendekkende afvalstoffenheffing te beperken tot 25%. Een 100% kostendekkende afvalstoffenheffing zou uitkomen op een stijging van 36%. Een 100% kostendekkende rioolheffing 2024 komt ongeveer 11,5% hoger uit dan in 2023. Van de BghU ontvangen wij in de komende maanden nog de laatste ramingen voor de WOZ-waarden en de eenheden. Op 19 december 2023 besluit de gemeenteraad over daadwerkelijke tarieven 2024 voor belastingen en heffingen.

20-10-2023

Pagina 2 van 10

Vraag Datum Rol 27 2-10-2023 PvdA

Vraagsteller Andre Kooij

Kruimelpad Titel Programmabegroting 2024 Financiele vaste activa Financiële begroting 2024-2027 - De uiteenzetting van de financiële positie Geprognosticeerde balans

Vraag Waaruit bestaan de financiele vaste activa?

Antwoord De financiële vaste activa bestaan uit:

Programmabegroting 2024 BNG en Vitens Financiële begroting 2024-2027 - De uiteenzetting van de financiële positie Geprognosticeerde balans

Bezit de gemeente Stichtse Vecht aandelen in Vitens en/of de Bank Nederlandse Gemeenten? De gemeente Stichtse Vecht bezit aandelen in Vitens en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze aandelen zijn gerubriceerd onder de Zo ja, waar zijn deze verantwoord op de balans? Wat is de vermogenswaarde (ons percentage financiële vaste activa en gewaardeerd tegen de historische aanschafprijs voor € 127.000. U kunt dit terugvinden op pagina 127 van de van de aandelen * eigen vermogen) van deze aandelen per 31 december 2022? Representeren jaarstukken 2022. deze aandelen een stille reserve en zo ja, hoe groot is deze? In de toelichting van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn stille reserves omschreven als de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. De aandelen Vitens en BNG zijn niet direct verkoopbaar of verhandelbaar door de gemeente. Het bepalen van de marktwaarde van deze aandelen Vitens en BNG is dan ook niet mogelijk. Wij beschouwen deze aandelen dan ook niet als een stille reserve.

1. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen (aandelenbezit); 2. verstrekte leningen aan woningbouwverenigingen en stichtingen; 3. overige langlopende leningen (startersleningen stimuleringsfonds volkshuisvesting). Voor deze indeling en nadere specificatie verwijzen wij naar pagina 112 van de jaarstukken 2022.

28

2-10-2023 PvdA

Andre Kooij

In de paragraaf verbonden partijen (pagina 88) is toegelicht hoeveel aandelen wij bezitten van de BNG (0,05% van het totaal) en Vitens (1% van het totaal) en wat het eigen vermogen is van Vitens en de BNG. 29

2-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 Omslagrente Aanbieding - Grondslagen voor de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 tot 2027 - Grondslagen

Is de verhoging van de omslagrente alleen bedoeld om rentestijgingen op te kunnen vangen? Of De stijging van de omslagrente is het gevolg van de gestegen rente voor zowel korte (kasgeld)leningen als langlopende leningen. heeft deze verhoging nog een andere reden?

30

2-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 Subsiedies Aanbieding - Grondslagen voor de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 tot 2027 - Grondslagen

Wordt er bij het vaststellen van de subsidies ook rekening gehouden met het feit dat alles duurder is geworden? M.a.w. worden de subsidies ook verhoogd?

Ja, in de begroting 2024 is als volgt rekening gehouden met hogere kosten bij gesubsidieerde instellingen : 1. In de ramingen is rekening houden met een prijsstijging van 9,8%. Dit is in totaal circa € 375.000. 2. Op bladzijde 15 is beschreven dat op de stelpost loon- en prijsstijging € 375.000 beschikbaar is voor aanvullende compensatie via subsidies voor maatschappelijke organisaties. Dit gaat onder andere over hogere huren en energiekosten. De toe te kennen subsidiebedragen voor 2024 moeten nog worden vastgesteld en worden na vaststelling online gepubliceerd op de website.

31

2-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 Thema's Integraal Programma 2. Veiligheid Veiligheidsplan Beleid programma 2 - Een veilige gemeente voor iedereen

Er worden trainingen, werkbijeenkomsten, convenanten en gesprekken gemaakt en aangeboden.

32

2-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland (Westelijk Veenweide gebied)

Is de gemeente of de provincie opdrachtgever voor het document uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland?

33

2-10-2023 Streekbelangen

34

3-10-2023 GroenLinks

35

Marieke Versloot

Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland

In maart 2024 ontvangt de raad de Veiligheidseffectrapportage waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde veiligheidsbeleid in 2023.

Wordt er ook getoetst in hoeverre de doelstellingen behaald zijn? en zo ja, hoe gaat de gemeente deze toetsing doen?

En hoe worden wij als gemeente betrokken in het opstellen van dit uitvoeringsprogramma?

Waarom wordt er na 2025 minder begroot voor de wijkteams?

De gemeente is opdrachtgever voor het Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland. Een startnotitie voor het Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland is in de maak en staat in november geagendeerd voor een informatieve commissie. Daarin zetten we uiteen hoe het Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland ingericht zal gaan worden. De commissie krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en input te leveren.

Programmabegroting 2024 Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Verbonden partijen Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 1. Opwek

Wijkteams

•Hoeveel is de bijdrage van 45 zonnedaken in het doel van 0,05 TWh ·

Dat ligt aan het opgestelde vermogen op het dak. Een groot dak met een klein systeem heeft nog steeds veel potentie, maar geeft een kleine bijdrage aan de doelstelling. Uitgaande van 100% volleggen en zonder rekening te houden met technische, financiele en juridische belemmeringen is dat voor 45 daken ongeveer 0,00234 TwH. In de praktijk zal dat dus minder zijn.

3-10-2023 GroenLinks

Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 1. Opwek

•Over welke daken gaat het specifiek

Op voorhand is niet bekend welke dat zijn. Dit is een opgenomen ambitie. Langs diverse wegen wordt de potentiele doelgroep geïdentificeerd, waarbij ook rekening gehouden wordt met de AVG. Er wordt o.a. aan de hand van luchtfoto's een scan gemaakt.

36

3-10-2023 GroenLinks

Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 1. Opwek

•Om het totaal van 0,1 TWh te · Om het totaal van 0,1 TWh te halen in 2030 wordt ingezet op zon op dak en zonnevelden. halen in 2030 wordt ingezet op U streeft er naar om 0,05 TWh op te wekken via zonnevelden. Wanneer is deze doelstelling zon op dak en zonnevelden. U gehaald? streeft er naar om 0,05 TWh op te wekken via zonnevelden. Wanneer is deze doelstelling gehaald?

Zie bladzijde 6 van het uitvoeringsprogramma 'Op weg naar nieuwe energie'. Dat blijft het uitgangspunt, waarbij netcongestie wel in toenemende mate een belemmering kan vormen. De raad ontvangt nog de uitwerking aanpak zonnevelden.

37

3-10-2023 GroenLinks

Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 1. Opwek

•De resterende 0,05 TWh zal · De resterende 0,05 TWh zal dus via zonnepanelen gaan worden geleverd. Om hoeveel m2 dus via zonnepanelen gaan dak gaat dit? Welk deel hiervan is particulier en welk deel is eigendom van de gemeente? worden geleverd. Om hoeveel m2 dak gaat dit? Welk deel hiervan is particulier en welk deel is eigendom van de gemeente?

Het is niet zo dat de verhouding tussen zonneweiden en zon op dak op voorhand vast ligt. Wel heeft zon op dak, conform de zonneladder, de voorkeur. Echter zal dit niet voldoende zijn. Zie ook het uitvoeringsprogramma 'Op weg naar nieuwe energie'.

er wordt genoemd 45 daken dat suggereert dat bekend is welke dat zijn

In de meicirculaire van het Gemeentefonds 2022 zijn voor de periode tot en met 2025 door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld, de zogenaamde POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag). Het betreft voor de wijkteams een bedrag van € 104.000. Zie besluit van december 2022.

Het totaal aan potentie bij de gemeentelijke daken is in principe verwaarloosbaar, afgezet tegen de particuliere daken (slechts een paar procent). De gemeente zet wel vol in op het volleggen van geschikte daken van de eigen panden en heeft ook de meeste geschikte daken al benut. Op dit ogenblik loopt intern een onderzoek naar vijf daken voor het leggen van zonnepanelen. Het aantal vierkante meters is minder relevant omdat dit niet zoveel zegt over het potentieel op te wekken vermogen..

38

3-10-2023 GroenLinks

20-10-2023

Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 1. Opwek

•Hoeveel vergunnings betreft vergunningaanvragen voor zonnevelden aanvragen zijn inmiddels binnengekomen? Hoeveel vergunningen zijn inmiddels verstrekt? En hoeveel vergunningaanvragen verwacht het college in 2024 te behandelen?

We hebben 1 aanvraag binnengekregen en de vergunning hebben we verstrekt. Hoeveel er in 2024 binnenkomen hangt af van de indieners, maar gezien het uitvoeringsprogramma verwachten we er meer binnen te krijgen dan in 2023.

Pagina 3 van 10

Vraag Datum Rol 39 3-10-2023 GroenLinks

Vraagsteller Kruimelpad Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 1. Opwek

Titel Vraag •Is het juist dat het college zich betreft doelstelling 0,05TWh tot doel heeft gesteld dat in 2026 , 0,05TWh middels zonne energie wordt opgewekt? Als dat niet in 2026 is, wanneer dan wel?

Antwoord Dit heeft uw raad vastgesteld als ambitie, in mei van dit jaar.

40

3-10-2023 GroenLinks

Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 1. Opwek

•Welke velden/gebieden heeft betreft zonnevelden het college concreet voor ogen waar de zonnevelden gaan komen om de tot doel gestelde 0,05TWh te gaan halen?

Dat wordt onderdeel van de aangekondigde uitwerking voor zonnevelden, zoals ook reeds op blz. 6 van het uitvoeringsprogramma 'Op weg naar nieuwe energie' is aangegeven.

41

3-10-2023 GroenLinks

Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 2. Besparen - verduurzamen

•Welke concrete maatregelen duurzame stappen in en rond de woning heeft het college genomen om te helpen bij het nemen van duurzame stappen “in en rond de woning”?

We hebben de afgelopen tijd in samenwerking met onze samenwerkingspartners, zoals Stichting Duurzame Vecht, een aantal collectieve inkoop acties uitgevoerd. Daarnaast hebben we vorig jaar met de RREW-regeling huishoudens bereikt met energiebespaaradvies en het aanbrengen van kleine maatregelen. Ook in het kader van de aanpak energiearmoede zijn inwoners benaderd voor advies over maatregelen. Dit najaar staan er in dat kader ook acties op het programma in samenwerking met diverse partijen. Tegelijkertijd zijn we bezig met het voorbereiden van isolatiemaatregelen voor huiseigenaren binnen onze gemeente, die minder te besteden en een slecht geïsoleerde woning hebben. Wat betreft duurzame stappen om de woning, moedigen wij de afkoppeling van het hemelwaterafvoer aan en zorgen we voor meer bewustwording rondom vergroening, zo doen wij bijvoorbeeld mee met het jaarlijkse NK tegelwippen.

42

3-10-2023 GroenLinks

Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 2. Besparen - verduurzamen

•Tot welke concrete resultaten heeft dat geleid?

verduurzamen

Er zijn diverse succesvolle inkoopacties door de gemeente georganiseerd; de samenwerking met stichting Duurzame Vecht loopt door, waarbij huishoudens concreet geholpen worden bij verduurzamingsmaatregelen. Ook zijn er diverse landelijke subsidies aangevraagd en doorgezet naar bewoners. De mijlpaal voor bereikte huishoudens in 2023 is gehaald.

43

3-10-2023 GroenLinks

Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 4. Eigen organisatie

•Hoeveel kleinverbruikers en verbruikers die meer dan 50.000 kWh of 25.000m3 per jaar verbruiken zijn er binnen onze gemeente?

betreft mijlpaal

Dit is een datavraag die niet eenvoudig te beantwoorden is. Stedin beschikt over deze informatie, maar die wordt door hen niet gedeeld i.v.m. privacy.

44

3-10-2023 GroenLinks

Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 4. Eigen organisatie

•Hoeveel kleinverbruikers en klein verbruikers en groot verbruikers verbruikers die meer dan 50.000 kWh of 25.000m3 per jaar verbruiken zijn inmiddels voorzien van o.a. LEDverlichting, bewegingssensoren , zonnepanelen?

45

3-10-2023 GroenLinks

Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening Afvalscheidingsstation

positie Stichting De Sirkel bij circulair ambachtscentrum

Het circulair ambachtscentrum vormt volgens het college een combinatie van een milieustraat, Het college hecht veel waarde aan het goed aansluiten van een kringloopwinkel bij de vorming van een circulair ambachtscentrum. Hierbij wordt kringloopwinkel, Repair Café en ambachtswerkplaats. Binnen StichtseVecht is stichting De Sirkel voorkeur gegeven aan organisaties die lokaal georganiseerd zijn. een zelfstandige onderneming met 2 eigen kringloopwinkels in Maarssen. Welke positie krijgt stichting De Sirkel in het circulair ambachtscentrum?

46

3-10-2023 GroenLinks

Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 3. Aardgasvrij

aardgasvrij maken van een huizenblok

Stel; een huizenblok van 15 woningen binnen een wijk kan van het gas worden afgekoppeld omdat het haalbaar is en 14 van de 15 huiseigenaren dat wensen. Die ene wil pertinent niet van het gas worden afgekoppeld, wat is dan de consequentie voor de overige 14 huiseigenaren met betrekking tot het afkoppelen van het gas?

47

3-10-2023 GroenLinks

Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

Ambitie; We kijken realistisch naar de energietransitie

Is de aanname juist dat elke maatregel welke door het college wordt voorgesteld, tenminste door Uitgangspunt bij het uitvoeringsprogramma is inderdaad een realistische streven/ambitie. Verder is dit een politieke vraag. henzelf als realistisch wordt beschouwd? Als die aanname juist is, waarom is dit een ambitie en wat verstaat het college dan onder realistisch?

48

3-10-2023 GroenLinks

Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 1. Opwek

netcongestie

1. is de aanname juist dat de netwerkbeheerder alleen dan het net verzwaard als concrete projecten bij hen zijn gemeld?

Netbeheerders mogen wettelijk alleen het net verzwaren als een project is vergund en er een omgevingsvergunning is afgegeven.

49

3-10-2023 GroenLinks

Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 1. Opwek

netcongestie

2. Als de aanname juist is, hoelang duurt het ongeveer voordat het net verzwaard wordt gerekend vanaf de aanvraag?

2. Er is een prioriteitenlijst opgesteld voor netbeheerders. Hoe lang het duurt is sterk afhankelijk van de planning van de netbeheerders en daar is geen zicht op. Ze delen deze info niet of nauwelijks.

3. Welke projecten zijn inmiddels door de gemeente bij de netwerkbeheerder aangevraagd?

3. Zodra een project is vergund wordt een aanvraag ingediend bij Stedin.

Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Programma 3. Fysiek Financieel overzicht programma 3 - Toelichting lasten en baten per soort kosten

Begraafplaatsen

Wat maakt dat de geraamde inkomsten vanuit de leges begraafplaatsen (600.000) niet volledig ingezet worden tbv de kosten begraafplaatsen (548.000)? Overigens wordt in de paragrafen bij kostendekkendheid wel gesproken van 600.000 kosten vwb lijkbezorginsrechten. Hoe moeten we dat verschil begrijpen?

De baten zijn hoger, omdat we met de leges ook kosten dekken die niet op dit taakveld staan, zoals de kosten van overhead (taakveld 0.4). Op het taakveld begraafplaatsen is er dus een verschil, maar op de totale toe te rekenen kosten niet. Zie voor berekening ook paragraaf Lokale heffingen.

50

4-10-2023 CDA

20-10-2023

Hier zijn geen monitoringsgegevens van beschikbaar, zie ook het antwoord op vraag 43.

Deze fictieve casus is afhankelijk van zowel een technische als een beleidsmatig aspect. Stel dat het hele huizenblok één hoofd gastoevoerleiding heeft die voor de woningen ligt. In dat geval kan deze toevoersleiding bij dit initiatief niet dichtgedraaid worden richting de woningen, maar de individuele aansluitingen op deze toevoer van de 14 overige woningen wel. In het huidige vastgestelde beleid hechten wij veel waarde aan de vrijwilligheid van inwoners (niemand verplicht van het gas af) om mee te doen met initiatieven. Dit geldt ook in geval van 15 appartementen in één blok, waarbij 14 eigenaren binnen een vve wel willen mee doen en één niet. We zullen hierin een zorgvuldig proces moeten doorlopen met stakeholders zoals: vve's, woningcorporaties en inwoner-initiatiefnemers, waarbij momenteel de regie niet bij de gemeente ligt maar bij de initiatiefnemers.

Pagina 4 van 10

Vraag Datum Rol 51 4-10-2023 CDA

Vraagsteller Kruimelpad Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Programma 3. Fysiek Financieel overzicht programma 3 - Toelichting lasten en baten per soort kosten

Titel Afval

Vraag Antwoord De baten voor afval zijn elk jaar hoger dan de lasten, volgens deze tabel. Wat gebeurt er met dit De baten zijn hoger, omdat we met de afvalstoffenheffing ook kosten dekken die niet op dit taakveld staan, zoals kosten voor kwijtscheldingen, verschil? straatvegen en overhead. Op het taakveld afval is er dus een verschil, maar op de totale toe te rekenen kosten niet. Voor 2024 wordt voorgesteld om niet de volledige kosten te dekken en daarmee de tariefstijging te beperken. Zie voor berekening ook paragraaf Lokale heffingen.

52

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

Vitaal Platteland

Wordt de Boerentafel betrokken bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland?

De Boerentafel is opgericht om de boeren in onze gemeente mee te laten denken en ideeen, oplossingen en voorstellen te doen mbt de opgaven die vanuit het UPLG op hen afkomen en waar wij als gemeente ondersteuning aan verlenen. De boerentafel wordt niet betrokken bij het uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland.

53

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Voldoende betaalbare en passende woningen

Projecten in uitvoering

De ruimtelijke procedures voor zeven projecten worden in 2024 afgerond. Wanneer is de verwachting dat er gebouwd gaat worden? Kunnen de budgetten die worden vrijgemaakt voor het versnellen van de woningbouw hieraan bijdragen?

Dit is afhankelijk van de grootte van het woningbouwproject. Gemiddeld duurt het twee jaar voordat er gestart kan worden met de bouw. De afhankelijkheden zitten (na afronding van de ruimtelijke procedure) in de daaropvolgende juridische procedure en de aanvraag Omgevingsvergunning. Daarbij zijn nog een aantal afhankelijkheden waar wij als gemeente minimale invloed op hebben, zoals de veranderende marktomstandigheden en de netcongestie.

54

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Toeristenbelasting Scherpenzeel Programma 1. Bestuur Financieel overzicht programma 1 - Budgetten ambities Coalitieakkoord 20222026

In de tabel gaat het over de verhoging toeristenbelasting. Daar is bezwaar tegen gemaakt door de OVSV. Is er gesproken met de bezwaarmakers?

We zijn in gesprek gegaan met OVSV en brancheorganisatie Hiswa / Recron. Hun vragen hebben wij beantwoord en op dit moment wordt een van hun verzoeken om te komen tot tariefdifferentiatie onderzocht.

55

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Samenwerken en participatie Scherpenzeel Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Samenwerking en participatie

Ik kan in de tabellen niet zien hoeveel budget hiervoor wordt vrij gemaakt. Kunt u ons daarover informeren?

Er is geen gelabeld budget in de begroting opgenomen.

56

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Opvang ontheemden Oekraine Valt er een schatting te maken van de kosten wanneer Oekraïners in 2024 in aanmerking zouden Oekraïense vluchtelingen hebben in 2024 geen recht op (bijzondere) bijstand en/of minimaregelingen. Op grond van de Participatiewet worden zij Scherpenzeel Programma 4. Sociaal - Beleid komen voor (bijzondere) bijstand en minima regelingen? Zo ja, hoe hoog zou deze ongeveer zijn niet gelijk gesteld aan een Nederlander en kunnen zij hier geen aanspraak op maken. programma 4 - Iedereen doet en verrekent dat zich met de huidige kosten voor leefgeld of wordt daar dan een extra investering mee en hoort erbij verwacht? Zij ontvangen, indien zij daar recht op hebben, leefgeld van de gemeente. De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding vanuit de Rijksregeling Opvang Oekraïense ontheemden

57

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 IHP Scherpenzeel Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

Gaat het genoemde IHP over hetzelfde IHP waar in 2020 een motie (M 2020-101 M19.1) over is Ja, het gaat over hetzelfde IHP. aangenomen? Zo ja, wat maakt dat daar tot op heden nog zo beperkt stappen in zijn gezet vwb het opstellen van een IHP onderwijs? De inhoudelijke uitwerking van het IHP is een complex proces waarbij veel partijen betrokken zijn. Dit vraagt extra voorbereidingstijd en ambtelijke inzet. Voor de inhoudelijke voorbereiding en uitwerking van het IHP is externe expertise ingekocht. Deze partij staat in de startblokken. In het afgelopen jaar zijn er stappen gezet om tot een IHP te komen. De benodigde ambtelijke capaciteit om dit traject vanuit de gemeente te begeleiden is schaars en pas vanaf november 2023 beschikbaar. In het vierde kwartaal van 2023 zet het college vervolgstappen bij de ontwikkeling van het IHP. Volgens de huidige planning wordt het IHP in het tweede kwartaal van 2024 opgeleverd.

58

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 IHP Scherpenzeel Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

Waarom is ervoor gekozen om het IHP onderwijs te benoemen bij het programma Sociaal en het investeringsplan onderwijsgebouwen vervolgens op te nemen onder het programma Samenleving? Voor de leesbaarheid is dit niet heel logisch.

Het onderwerp IHP staat in het coalitieakkoord onder de opgave 'iedereen doet mee'. Deze opgave is het meest passend bij programma 4 Sociaal. De kapitaallasten van investeringen in huisvesting onderwijs verantwoorden we op taakveld 4.0 Onderwijs binnen programma 5 Samenleving. In de “leeswijzer beleidsbegroting” in de begroting 2024 is toegelicht op welke wijze de opgaven een plek hebben gekregen in de programma’s.

59

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Programma 5. Samenleving Beleid programma 5 Huisvesting onderwijs

De projecten Zuilense Vecht en Broeckland College lopen al. Welke keuze en volgorde kan er dan voor deze projecten nog gemaakt worden binnen het IHP (zoals genoemd wordt in de tekst)?

Zowel Zuilense Vecht als Broeckland College zijn projecten die zijn opgestart. Deze worden als zodanig verwerkt in het IHP.

60

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Cultuur Scherpenzeel Programma 5. Samenleving Financieel overzicht programma 5 - Budgetten ambities Coalitieakkoord 20222026

Welke plannen zijn er voor de 200.000 euro voor cultuur in de komende jaren?

In het op te stellen omgevingsprogramma Cultuur en erfgoed 2024-2028 zullen we hier concreet invulling aan geven. Volgens planning zal de startnotitie in januari 2024 aan de raad worden voorgelegd. In het omgevingsprogramma bepalen we waar we ons de komende jaren op gaan richten en hoe we dit gaan doen, waarbij concrete uitvoeringsprojecten benoemd zijn met een inschatting van het tijdspad.

61

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Omgevingswet Scherpenzeel Paragrafen - Lokale heffingen Kostendekkendheid

De legesopbrengst zal na invoering van de Omgevingswet aanzienlijk dalen. Kunt u dit uitleggen? Bij het opstellen van de begroting 2024 baseerden wij ons op de voorgenomen wijzigingen die volgen uit de Omgevingswet. De mogelijkheden tot legesheffing wijzigen door de invoering van Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouw, zo vervallen er activiteiten waar wij nu leges heffen (de bouwtechnische toets onder de Wet Kwaliteitsborging bouw). En de gemeentelijke kosten verschuiven soms van werkzaamheden waar leges voor geheven mogen worden, naar andere werkzaamheden (kostenvergoeding via bijvoorbeeld anterieure overeenkomsten), of andersom. Omgevingsvergunningen worden meer integraal, waardoor er meerdere overheden betrokken zijn. In de legesheffing moet dan ook in zekere zin worden samengewerkt. De gemeentelijke kosten, waarover leges berekend worden, worden hoger of lager (afhankelijk van beleidskeuzes van de gemeente).

De vrijgemaakte budgetten worden ingezet om de processen, waarop de gemeente invloed heeft, te versnellen.

Investeringsplan onderwijsgebouwen

Vanuit het onderzoek voor de Legesverordening 2024 onderdeel bouw verwachten wij dat het besluit bij de Kadernota 2024 om overhead toe te rekenen aan onder andere de Omgevingsvergunningen de daling van de legesopbrengst vermindert. De wijziging van de Legesverordening 2024 voor het onderdeel bouw is nu in voorbereiding. Op basis van deze wijzigingen verwachten wij u een prognose te kunnen geven voor de Legesverordening 2024 onderdeel bouw . Bij dit voorstel zullen wij u ook nader informeren over de verwachte aanpassingen in de kosten en de legesopbrengst. 62

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Paragrafen - Onderhoud kapitaalgoederen Kwaliteitsniveau openbare ruimte

Kwaliteitsniveaus

Op basis waarvan zijn deze kwaliteitsniveaus voor de verschillende onderdelen vastgesteld?

De kwaliteitsniveaus zijn door de raad vastgesteld bij besluitvorming over de beheer(beleids)plannen van de verschillende onderdelen.

63

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Paragrafen - Onderhoud kapitaalgoederen - Wegen

Inspectie wegen

Zijn alle wegen in 2023 geïnspecteerd? Of hoe is een steekproef gedaan?

Conform beheerplan zijn alle wegen in 2023 weer geïnspecteerd. De inspectieresultaten hiervan worden opgenomen in ons beheersysteem. In de praktijk is er altijd een percentage uitval van wegvakonderdelen wat niet kan worden geïnspecteerd als gevolg van bijvoorbeeld een geparkeerde auto op een wegvakonderdeel, sneeuwval of een wegafsluiting. De inspecteur heeft de opdracht om het betreffende wegvakonderdeel op een later moment weer te schouwen. Indien het alsnog niet lukt een inspectie te doen, wordt hiervan een melding gemaakt door de inspecteur in het beheersysteem.

64

4-10-2023 CDA

Afvalscheidingsstation

In Q3 2024 zal de bouw van het afvalscheidingsstation starten. Oplevering in Q1 2025. Is dat reëel?

De start van de bouw staat nog steeds gepland voor Q3 2024 en naar verwachting zal het afvalscheidingsstation met alle functies aan het einde van Q1 2025 gereed zijn.

65

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Paragrafen - Grondbeleid Grondexploitaties Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Paragrafen - Verbonden partijen - Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 3

Vertegenwoordiging raadsleden

In de nieuwe organisatie is toch geen vertegenwoordiging van raadsleden?

In het Bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht hebben 4 leden zitting. Namens onze gemeente is dat wethouder Toerisme, maar hierin nemen geen raadsleden deel. De financiële stukken gaan wel voor zienswijze naar de raden en staten van de deelnemers. Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een Gemeenschappelijke Regeling met wel een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur met raaden statenleden.

20-10-2023

Pagina 5 van 10

Vraag Datum Rol 66 4-10-2023 Streekbelangen

Vraagsteller Marieke Versloot

Kruimelpad Titel Programmabegroting 2024 Toeristenbelasting Programma 1. Bestuur Financieel overzicht programma 1 - Budgetten ambities Coalitieakkoord 20222026

67

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Gesprek met jongeren Scherpenzeel Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Samenwerking en participatie

Wordt er voor 2024 alleen een gesprek tussen jongeren, raad en college gepland? Of zullen ook Dat is zeker de bedoeling, echter zijn er op dit moment geen concrete plannen. andere acties met onderwijs, Jeugd-punt en andere maatschappelijke organisaties gedaan worden?

68

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek Financieel overzicht programma 3 - Toelichting lasten en baten per soort kosten

Wat is het beoogde kwaliteitsniveau voor onderhoud van de begraafplaatsen?

De buitenruimte op de begraafplaatsen wordt op B-niveau onderhouden.

69

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 (Water)toeristenbelasting Paragrafen - Lokale heffingen Overzicht tarieven en opbrengsten 2023 - 2024

Kunnen we hieruit concluderen dat de (water)toeristenbelasting wel met 100 % verhoogd gaat worden?

We zijn inderdaad voornemens om de watertoeristenbelasting ook met 100% te verhogen.

Begraafplaatsen

Vraag Bij behandeling van de kadernota is de toezegging gedaan dat er in gesprek gegaan wordt met de ondernemers. Hebben deze gesprekken plaatsgevonden?

Is hierover in gesprek gegaan met de ondernemers die hier eerder hun bezaren tegen geuit hebben?

Antwoord We zijn in gesprek gegaan met OVSV en brancheorganisatie Hiswa / Recron. Hun vragen hebben wij beantwoord en op dit moment wordt een van hun verzoeken om te komen tot tariefdifferentiatie onderzocht.

We zijn in gesprek gegaan met OVSV en brancheorganisatie Hiswa / Recron. Hun vragen hebben wij beantwoord en op dit moment wordt een van hun verzoeken om te komen tot tariefdifferentiatie onderzocht.

70

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 Rijbewijzen Paragrafen - Lokale heffingen Overzicht tarieven en opbrengsten 2023 - 2024

We lazen dat rijbewijzen nu ook digitaal aangevraagd kunnen worden. We zien in dit overzicht in Het digitaal verlengen van een rijbewijs leidt niet direct tot een kostenbesparing voor de gemeente. Het voordeel voor de gemeente en de 2024 hogere opbrengsten voor rijbewijzen. inwoners is dat inwoners maar één keer langs hoeven te komen op het gemeentekantoor. Dat levert, per online verlenging, een tijdsbesparing op. Het is echter onbekend hoeveel inwoners van deze optie gebruik gaan maken, daarom Leidt het digitaal verlenen van een rijbewijs tot een kostenbesparing voor de gemeente? kunnen wij nu (nog) geen realistische inschatting maken van de werkelijke tijdsbesparing.

71

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Grootste risicogebieden

2. Fysiek / Beheersmaatregelen

Voor de wegen is er een beheersplan opgesteld. Vanuit de methodiek voor tweejaarlijkse nieuwe De kwaliteit van de wegen wordt bepaald aan de hand van globaal visuele weginspecties. In het voorjaar van 2020 is het hele wegenareaal inspectie zal een gewijzigde planning opgesteld worden. Uit deze inspectie zal tevens blijken of geïnspecteerd conform CROW-publicatie 146. Medio mei dit jaar zijn alle wegen wederom geïnspecteerd. In paragraaf 4.1 van het de onderhoudsachterstand groter of kleiner geworden is. wegenbeheerplan hebben we aangegeven hoe de resultaten van de globale visuele inspectie via de normering van de CROW publicatie 323 (beeldkwaliteit) wordt omgezet naar een waardeoordeel. Middels conversietabellen worden de inspectieresultaten vertaald in de vijf Vraag: kunt u dit nader toelichten? Op basis van welke metingen wordt deze inspectie kwaliteitsniveaus (A+/A, B, C en D) die staan aangegeven in CROW publicatie 323. uitgevoerd? En is er op dit moment een goed beeld m.b.t. het onderhoudsniveau? Op dit moment zijn we bezig met de analyse van de inspectieresultaten en de vergelijking ervan met de resultaten uit 2020. Als conclusie uit een eerste vergelijk van de cijfers kunnen we zeggen dat de onderhoudsachterstand kleiner is geworden, met name op het gebied van elementenverharding (tegels en stenen).

Met betrekking tot onze ambitie (B in de kernen en C in het buitengebied) is deze echter nog te hoog.

72

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Grootste risicogebieden

3. Sociaal / Overige risico's

Zou u de in de tabel de overige risico's (waarvan verbonden partijen EUR 1.350.000 en grex'en EUR 1.000.000) nader toe kunnen lichten?

Programmabegroting 2024 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Programmabegroting 2024

VP

Kwaliteitesniveau openbare ruimte

De hogere inkomsten vloeien voort uit de eerste indicaties vanuit het rijk over de toe te passen prijsindexatie voor het aanvragen/verlengen van rijbewijzen. Deze worden later dit jaar definitief vastgesteld door het rijk.

Mij is niet duidelijk waaraan ik moet denken hierbij.

De overige risico's betreffen : a. Risico's die betrekking hebben op verbonden partijen (€ 1.350.000) b. Risico’s geïnventariseerd binnen programma 5. Samenleving (uitgezonderd de risico’s die betrekking hebben op verbonden partijen, die zijn al meegenomen in het bij a. genoemde bedrag) (€ 2.500.000) c. Risico’s geïnventariseerd binnen programma 2. Veiligheid (uitgezonderd de risico’s die betrekking hebben op verbonden partijen, die zijn al meegenomen in het bij a. genoemde bedrag (€ 500.000) d. Risico's die betrekking hebben op grondexploitaties (€ 1.000.000) In totaal € 5.350.000. In het totaaloverzicht aan het eind van de paragraaf Weerstandsvermogen zijn de onderliggende risico's opgenomen.

73

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Onder iedere tabel staat: excl. VP. Maar bijvoorbeeld in Programma 3 Fysiek een programma 4 sociaal staat de VP ook in het totaal van de tabel erbij. Kunt u hierop een nadere toelichting geven?

In de tabel zijn per programma de geïnventariseerde risico's weergegeven. Dit betreft ook risico's die met betrekking tot verbonden partijen zijn geïnventariseerd. De regel "excl. VP (verbonden partijen)" geeft de ingeschatte financiële omvang weer van de risico's die betrekking hebben op de taken die de gemeente zelf uitvoert. Als voorbeeld: op programma 2 Veiligheid zijn 2 risico's opgenomen met een totaal ingeschat bedrag van € 1.500.000. Het risico "VP: Het onjuist reageren op een crisissituatie (VRU)" maakt daar voor € 1.000.000 deel van uit. De risico's op eigen taken kennen een ingeschatte financiële omvang van € 500.000 (€ 1.500.000 -/- € 1.000.000).

En is iedere VP in beeld op dit moment? of kan hier in de praktijk per project nog een partij bijkomen?

De verbonden partijen van de gemeente zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen. De gemeente volgt de in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) opgenomen definitie voor een verbonden partij.

Worden de door ons gestelde kwaliteitsniveau's op dit moment behaald in combinatie met de geldende bestekken?

Met de geldende bestekken worden de gestelde kwaliteitsniveaus behaald.

74

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 Paragrafen - Onderhoud kapitaalgoederen - Inleiding

75

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

76

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 Publiekrechtelijke verbonden Welke risico's ziet de gemeente op dit moment in de samenwerking met het Plassenschap Paragrafen - Verbonden partijen Loosdrecht e.o. ? partijen - Overzicht verbonden partijen Ivm de onder curatelestelling van Weidemeren? Programmabegroting 2024 Meerjaren investeringsplanning Is er gekeken of er obv van de meerjaren investeringsplannen nog mogelijkheden zijn om Financiële begroting 2024-2027 bijvoobeeld de afschrijvingstermijn te verruimen? - De uiteenzetting van de financiële positie - Meerjaren (Bijvoorbeeld aanbesteding smartphones niet iedere 3 jaar, maar bijvoorbeeld iedere 5 jaar? ) InvesteringsPlanning (MIP) onderhoud

Commentaar: Als we het onderhoudsbudget gelijk houden tot 2027, dan maken we de keus dat we steeds minder aan onderhoud gaan doen.

De gemeente Wijdemeren wil zich per 1 januari 2026 opheffen en fuseren met een andere gemeente. Dit heeft gevolgen voor de uitvoeringskracht die nu door Wijdemeren wordt geleverd en de samenwerking die er is met de gemeente Stichtse Vecht. Welke risico’s aan het preventief toezicht verbonden zijn is op dit moment echter niet duidelijk. Wij houden vinger aan de pols en volgen de ontwikkelingen nauwlettend. Wij hebben bij de kadernota 2024 de afschrijvingstermijnen voor installaties van onderwijsgebouwen verruimt van 15 naar 40 jaar. We hebben in de kadernota 2024 gemeld dat de aanpassing van de afschrijvingstermijnen een afzonderlijk raadsbesluit vraagt. Bij het actualiseren van de nota waardering en afschrijving vaste activa wordt de aanpassing van de installaties van onderwijsgebouwen in de nota verwerkt. De planning is om de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2024 een nieuwe nota aan te bieden. Hierin worden alle afschrijvingstermijnen tegen het licht gehouden. Uw suggestie zullen we daarin meenemen. In de grondslagen van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 is bij het kopje ‘meerjarenperspectief’ op pagina 15 de grondslag opgenomen dat de baten en lasten in het meerjarenperspectief worden gepresenteerd op basis van constante prijzen met prijspeil 2024. Hierdoor blijven de budgetten meerjarig gelijk. Dit betekent niet dat we minder aan onderhoud gaan doen.

77

4-10-2023 ChristenUnie/SG P

Victor van Dijk Programmabegroting 2024 Paragrafen - Onderhoud kapitaalgoederen - Groen

78

4-10-2023 ChristenUnie/SG P

Victor van Dijk Programmabegroting 2024 monitor a.d.h.v. indicatoren Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Going concern taken

Een indicator bestaat uit een grootheid die wordt gemeten en een waarde die wordt gerealiseerd In de bijlage Verplichte indicatoren zijn de werkelijk gemeten waarden (jaarrekening 2022) en laatst bekende meting of raming van de meting voor en een streefwaarde die (door de gemeenteraad) wenselijk wordt geacht. Zijn de, bij de de Begroting 2023 en 2024 vermeld. Er zijn geen streefwaarden voor de verplichte indicatoren vastgesteld door de raad. verplichte indicatoren, genoemde waarden gerealiseerde waarden of streefwaarden. In het programma 'Een Begroting van Stichtse Vecht gericht op de toekomst' zijn we met de raad in gesprek over het vaststellen van indicatoren Hoe worden deze waarden vastgesteld? Worden de waarden door het rijk opgelegd? voor de raadsperiode 2022-2026. Onderdeel van dit gesprek is voor welke indicatoren we streefwaarden gaan vaststellen.

79

4-10-2023 ChristenUnie/SG P

Victor van Dijk Programmabegroting 2024 paspoorten Paragrafen - Lokale heffingen Overzicht tarieven en opbrengsten 2023 - 2024

Kunt u de verviervoudiging van heffing op paspoorten (van 208 naar 825) toelichten?

Vraag: Moeten we voor de jaren na 2024 het bedrag niet koppelen aan een verwachte prijsindex?

20-10-2023

De geldigheidsduur van paspoorten is in 2014 verlengd van 5 naar 10 jaar. Daardoor is er vanaf 2019 (5 jaar lang) een lagere opbrengst ontvangen. Deze periode van 5 jaar is nu voorbij, waardoor wij vanaf 2024 veel meer aanvragen verwachten te ontvangen. Met deze verviervoudiging gaan we weer terug naar normaal.

Pagina 6 van 10

Vraag Datum Rol 80 4-10-2023 ChristenUnie/SG P

81

82

4-10-2023 ChristenUnie/SG P

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Vraagsteller Kruimelpad Titel Victor van Dijk Programmabegroting 2024 Oorlog in Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij - Uitvoering IBK Sociaal domein

Vraag "Opvang Oekraïners als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland"

Victor van Dijk Programmabegroting 2024 Programma 5. Samenleving Financieel overzicht programma 5 - Toelichting lasten en baten per soort kosten

Wat mag het kosten 5.1 Sportbeleid en activering

Het verschil tussen begroting 2023 (-21) en begroot 2024 en verder (-399) is flink.

Riette Habes

indictoren aantal inwoners versus toename woningen

Programmabegroting 2024 Bijlagen - Kerngegevens Stichtse Vecht

Antwoord In de huidige tekst is het gevolg van de oorlog benoemd, namelijk de opvang van Oekraïners.