9. Powerpoint presentatie informatieve commissievergadering 20 april 2021.pdf
Tekst van het document
Harmonisatie buitensport Informatieve commissievergadering sociaal domein
20 april 2021
1
Inhoud • Opening wethouder Veneklaas • Onafhankelijke doorrekening • Scenario’s
2
Inleiding • @Marga, heb jij ideeën? Wellicht een woordenwolk oid? Kan Hetty misschien ook in haar verhaal helpen.
3
Onafhankelijke doorrekening Twee onafhankelijke bureau’s berekende financiële gevolgen harmonisatie voetbal en atletiek aan de hand van 3 rekenmodellen
• Investeringen • Onderhoudsbijdrage wijzigt niet: voetbal: is 340k, blijft 340k atletiek: is 18k, blijft 18k 4
Doorrekening Kaal Rekening gehouden met: • • • • • • •
1/3 regeling BOSA regeling Voorgenomen aanvullende subsidieregeling Gebiedsontwikkelingen Verval huur Contractuele verplichtingen verenigingen Rentepercentage van 1,5%
5
Doorrekening Plus 1 Rekening gehouden met: Hetzelfde als Doorrekening Kaal
+ • Verhoogd rentepercentage van 2,5% • 10% onvoorziene kosten • 8% VAT kosten
6
Doorrekening Plus 2 Rekening gehouden met: Hetzelfde als Doorrekening Plus 1
+ • Extra kosten verzelfstandigde velden
7
Uitkomst doorrekeningen Kaal
Per lid per jr
Plus 1
Per lid per jr
- € 7.443
- € 10
- € 9.323
- € 12
€ 6.933
€9
vv Kockengen
€ 4.701
€ 19
€ 7.905
€ 32
€ 8.113
€ 33
VIOD
€ 1.688
€ 11
€ 2.352
€ 15
€ 2.352
€ 15
- € 3.853
- €5
€ 4.209
€5
€ 8.823
€ 10
DOB
€ 4.211
€ 42
€ 4.957
€ 50
€ 4.957
€ 50
NITA
€0
€0
€0
€0
€ 8.126
€ 69
SV de Vecht
€0
€0
€0
€0
€ 1.576
€5
- € 4.262
- €9
- € 799
- €2
€ 4.391
€9
OSM 75
vv Maarssen
FC Breukelen vv DWSM
Plus 2
nieuwe situatie DWSM: onderhuur bij VV Maarssen
Per lid per jr
8
Scenario’s A. Doorgaan met harmoniseren, op dezelfde manier B. Stoppen met harmoniseren bij voetbal en atletiek C. Voetbal en atletiek krijgen keuze: nieuwe situatie of huidige afspraken D. Doorgaan met harmoniseren en daarbij compenseren van voetbal en atletiek
9
Doorgaan met harmoniseren Past binnen beleidsmatige kaders
Past binnen beschikbaar budget
Draagvlak verenigingen
Voetbal Atletiek Tennis
10
Stoppen met harmoniseren Past binnen beleidsmatige kaders
Past binnen beschikbaar budget
Draagvlak verenigingen
Voetbal Atletiek Tennis
Niet van toepassing
11
Voetbal en atletiek kiezen Past binnen beleidsmatige kaders
Past binnen beschikbaar budget
Draagvlak verenigingen
Voetbal Atletiek Tennis
Niet van toepassing
12
Doorgaan en compenseren Past binnen beleidsmatige kaders
Past binnen beschikbaar budget
Draagvlak verenigingen
Voetbal Atletiek Tennis
? 13
N.a.v. memo voetbalverenigingen • Betrokkenheid verenigingen • Risico’s
14
Planning • 25 mei: college • 15 juni: commissievergadering sociaal domein • 6 juli: raadsvergadering
15
Vragen ? 16