8. rvs+rbs Aanvraag aanvullend budget tbv realisatie Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen - hamerstuk.pdf

Definitief voorstel en besluit

Commissie

Raadsvoorstel Onderwerp Aanvraag aanvullend budget tbv realisatie Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen Begrotingswijziging n.v.t.

Portefeuillehouder M.J. van Dijk Organisatie onderdeel Beheer Openbare Ruimte E-mail opsteller Kees.van.de.wetering@stichtsevecht.nl Telefoonnummer opsteller 0658076207

Datum raadsvergadering

Registratie nummer

8 maart 2022

Z/21/254471-VB/21/98018

Aan de gemeenteraad Voorgesteld Besluit 1. Een totaal krediet van € 290.000 (€ 115.000 en € 175.000) beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de Karel Doormanweg in Breukelen, ter hoogte van Winkelcentrum Noord; 2. De jaarlijkse kapitaallasten (€ 4.500) van het krediet van € 115.000 vanaf 2023 te dekken binnen programma 3 Fysiek Domein; 3. De jaarlijkse kapitaallasten van het krediet van € 175.000 vanaf 2023 te dekken uit de bij de jaarstukken 2021 te vormen kapitaaldekkingsreserve.

Samenvatting De reconstructie werkzaamheden aan de Karel Doormanweg in Breukelen willen we in het voorjaar / zomer van 2022 realiseren. Dit is beloofd naar de omgeving (bewoners en winkeliers).Op basis van het RAW-bestek voor dit project is een bestekbegroting gemaakt en daaruit blijkt dat het beschikbare budget ontoereikend is en er een aanvullend krediet benodigd is om het project te kunnen uitvoeren.

Bijlagen

realisatie Reconstructie Karel

Pagina 1 van 3

rvs Aanvraag aanvullend budget tbv

Geen

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

Doel en beoogd maatschappelijk effect

De appartementen boven het winkelcentrum aan de Karel Doormanweg zijn inmiddels al een aantal jaren opgeleverd en niet meer uit het straatbeeld weg te denken. De openbare ruimte is nog niet aangepast ondanks alle informatieavonden die de gemeente hierover heeft gehouden. In februari 2020 is aangegeven dat de gemeente alleen het openbare gebied aan de Karel Doormanweg een update geeft en dat de Orttswarande blijft zoals deze is. De opgehaalde ideeën zijn uitgewerkt in definitieve plannen. Deze zijn afgestemd met de eigenaar en gebruikers van het winkelcentrum, garage Knoop en de Molukse kerk. De voorbereiding en planvorming zijn nu zo ver gevorderd dat de werkzaamheden binnenkort worden aanbesteed. Wat gaan we doen in de Karel Doormanweg? Trottoirs, parkeerplaatsen en weg worden gelijkvloers gemaakt. De Karel Doormanweg bij het winkelcentrum wordt smaller en de bushalte wordt verplaatst. Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid. De 5 huidige bomen aan de Zuidkant van de weg worden gekapt omdat deze niet goed groeien en veel oud hout vertonen. Daarvoor komen nieuwe bomen terug. In totaal zullen er rond de 15 bomen worden gepland. Het trottoir bij de ingang naar de appartementen wordt breder zodat hier goed met een rollator of rolstoel langs het winkelcentrum kan worden gelopen. Binnen het project wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het groen.

Het gehele gebied wordt minder “stenig” en meer “vergroend”. Er komen meer bomen en ook meer groenvakken met heesters / lage begroeiing in het gebied. Dit alles draagt bij aan klimaatadaptief inrichten en helpt hittestress te verminderen. De werkzaamheden aan de Karel Doormanweg willen we in het voorjaar / zomer van 2022 realiseren. Dit is beloofd naar de Omgeving (bewoners en winkeliers). Op basis van het RAW-bestek voor dit project is een bestekbegroting gemaakt en daaruit blijkt dat het beschikbare budget ontoereikend is.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving N.v.t.

Argumenten

De reconstructie van de Karel Doormanweg draagt bij aan het Programma 3 Fysiek van het Collegewerkprogramma. Voor het toekennen van extra krediet zijn de volgende argumenten aan te dragen: • Zonder extra krediet is uitvoeren onmogelijk; • Huidige slechte buitenruimte is hard toe aan een kwaliteitsimpuls; • Aan de omgeving is uitvoering voorjaar / zomer 2022 toegezegd. Wij geven hiermee uitvoering aan eerder gemaakte afspraken en toezeggingen. Wij zijn een betrouwbare overheid voor onze inwoners.

Kanttekeningen Zie risico’s.

Pagina 2 van 3

realisatie Reconstructie Karel

In maart 2022 wordt door de gebiedsregisseur en de projectleider van de gemeente een digitale informatieavond georganiseerd waar de uit te voeren werkzaamheden worden toegelicht. Dit is middels een wijkbericht met de omwonenden gedeeld.

rvs Aanvraag aanvullend budget tbv

Communicatie

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

Financiën, risico’s en indicatoren

In de bestuursrapportage 2021 heeft uw raad op basis van een primaire raming een budget beschikbaar gesteld van € 175.000 voor de uitvoering van de werkzaamheden rondom de Karel Doormanweg. Dit bedrag was onderdeel van het budget voor het versnellen van grote projecten. Omdat de werkzaamheden nog niet volledig zijn opgestart en daarmee vrijvallen, zal bij de Jaarstukken 2021 worden voorgesteld om deze middelen te storten in een kapitaaldekkingsreserve. Deze reserve kan dan worden benut voor de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten in de komende jaren. Na het opstellen van de definitieve besteksraming blijkt een budget benodigd van € 290.000 en daarmee is het door uw raad beschikbaar gestelde budget niet meer toereikend. Hierdoor is er € 115.000 extra krediet nodig om alle werkzaamheden uit te voeren. Dit extra krediet is o.a. nodig als gevolg van stijgende prijzen door schaarste aan bouwmaterialen en arbeidskrachten. Omdat de extra € 115.000 als investeringskrediet zal worden aangemerkt, zullen er vanaf 2023 kapitaallasten moeten worden gedekt. De hoogte van de jaarlijkse kapitaallasten komen neer op € 4.500. Deze kapitaallasten kunnen worden gedekt binnen programma 3 Fysiek Domein. 18 januari 2022 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

realisatie Reconstructie Karel

Pagina 3 van 3

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders

rvs Aanvraag aanvullend budget tbv

Gemeentesecretaris drs. F.J. Halsema

Raadsbesluit Onderwerp Aanvraag aanvullend budget tbv realisatie Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen Begrotingswijziging n.v.t. Agendanummer

Datum raadsvergadering 8 maart 2022

Registratie nummer

Commissie

Z/21/254471-VB/21/98018

15 februari 2022

De raad van de gemeente Stichtse Vecht, gelet op: -

het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 januari 2021; de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 15 februari 2022;

Besluit 1. Een totaal krediet van € 290.000 (€ 115.000 en € 175.000) beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de Karel Doormanweg in Breukelen, ter hoogte van Winkelcentrum Noord. 2. De jaarlijkse kapitaallasten (€ 4.500) van het krediet van € 115.000 vanaf 2023 te dekken binnen programma 3 Fysiek Domein. 3. De jaarlijkse kapitaallasten van het krediet van € 175.000 vanaf 2023 te dekken uit de bij de jaarstukken 2021 te vormen kapitaaldekkingsreserve. 8 maart 2022 plv. Griffier M. de Jong-Veltemal

Voorzitter drs. A.J.H.T.H. Reinders

realisatie Reconstructie Karel

Pagina 1 van 1

rbs Aanvraag aanvullend budget tbv

Origineel besluit is ondertekend