5e Begrotingswijziging (Bestuursrapportage 2025) .pdf
Tekst van het document
Gemeente Stichtse Vecht
Provincie Utrecht
Begrotingsjaar 2025
BEGROTINGSWIJZIGING NR. 5
De wijziging heeft betrekking op de 'Bestuursrapportage 2025'. Conform voorgaande jaren is per programma een budgetneutrale begrotingswijziging opgenomen. Dit zijn significante wijzigingen over de programma’s heen en volume verhogende wijzigingen hetgeen het budgetrecht van de raad betreft.
De financiële afwijkingen zoals in deze Bestuursrapportage staan vermeld, verwerken wij niet in een begrotingswijzing. Bij de Jaarstukken 2025 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De neutrale wijzigingen zijn verzameld in deze begrotingswijziging en voor de toelichting op de neutrale wijzigingen wordt verwezen naar de "Bestuursrapportage 2025". Uw raad wordt voorgesteld om: 1. De Bestuursrapportage 2025 vast te stellen. 2. Het investeringskrediet voor Herinrichting balie's burgerzaken van € 40.000 beschikbaar te stellen. 3. Het investeringskrediet voor vervangen deuren met elektronisch drangers van € 30.000 beschikbaar te stellen. 4. Het investeringskrediet voor 't Kikkerfort van € 826.000 beschikbaar te stellen. 5. Het investeringskrediet voor Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff verhogen met € 187.000 6. Het investeringskrediet voor Openbare ruimte Bisonspoor 332 verhogen met € 50.000 Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en -besluit.
De raad van de gemeente Stichtse Vecht; besluit: De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2025, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 september 2025 De griffier,
De voorzitter,
BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
Bestuur
1.515
0
0.7. Algemene uitkering - algemene uitkering (meicirculaire 2025) - algemene uitkering (September en Decembercirculaire 2024)
1.295
Programma- Programmaomschrijving nummer
0001
x € 1.000 nieuwe raming van het dienstjaar
220
1.515
0
1.515
2
LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025 Programma- Programmaomschrijving nummer
0001
x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
3.438
2.395
Bestuur 0.8. Overige baten en lasten - stelpost lonen en taakmutaties (meicirculaire 2025) - stelpost lonen en taakmutaties (meicirculaire 2025) t.b.v. extra middelen jeugdhulp - stelpost lonen en taakmutaties (septembercirculaire 24)
0.5. Treasury - kapitaallasten rentedeel 0.4. Overhead - schoonmaakkosten - herverdeling beschikbare formatie 2025 ten behoeve van implementatie financiële systeem - inzet team BOR cfm. raadsbesluit Begroting 2025 - inzet team BOR cfm. raadsbesluit Begroting 2025 - inzet team BOR cfm. raadsbesluit Begroting 2025
1.295 1.100 195
600
52 75 428 961 961
0.1. Bestuur - schoonmaakkosten - herverdeling beschikbare formatie 2025 ten behoeve van implementatie financiële systeem - inhaalindexering onderhoudsvz. accommodaties - Kapitaallasten: rentedeel
nieuwe raming van het dienstjaar
52 75 27 12
3.438
2.395
1.043
saldo
-472
3
BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025 Programma- Programmaomschrijving nummer
0002
Veiligheid
x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
0
0
0
0
nieuwe raming van het dienstjaar
0
4
LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025 Programma- Programmaomschrijving nummer
0002
Veiligheid
x € 1.000 Bedrag van de nieuwe of verhoging verlaging van de van de bestaande raming bestaande raming
56
1.2. openbare orde en veiligheid - Samenvoegen budgetten integraal veiligheidsbeleid en veiligheidsmonitor - Samenvoegen budgetten integraal veiligheidsbeleid en veiligheidsmonitor
36
- inhaalindexering onderhoudsvz. accommodaties - Kapitaallasten: rentedeel
15 5
nieuwe raming van het dienstjaar
36
36
56
36
20
saldo
-452
5
BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025 Programma- Programmaomschrijving nummer
0003
Fysiek
x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
verlaging van de bestaande raming
1.218
0
0.10 Mutatie reserves - Onttrekking reserve Oostelijke Vechtplassen
283
8.3. Bouwen en wonen - Ontvangen SBI subsidie - Uitgaven ontwikkellocaties
625 160
2.1. Verkeer en vervoer - inzet team BOR conform raadsbesluit Begroting 2025
150
1.218
nieuwe raming van het dienstjaar
0
1.218
6
LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025 Programma- Programmaomschrijving nummer
0003
Fysiek 5.7. Openbaar groen - Kosten Oostelijke Vechtplassen - inzet team BOR conform raadsbesluit Begroting 2025
x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
verlaging van de bestaande raming
2.274
1.989
283 174
2.1. Verkeer en vervoer - inzet team BOR conform raadsbesluit Begroting 2025
8.3. Bouwen en wonen - Uitbetaling SBI subsidie - Uitgaven ontwikkellocaties 7.2. Riolering - Storting saldo riolering in voorziening - Storting saldo riolering in voorziening
- inhaalindexering onderhoudsvz. accommodaties - Kapitaallasten: rentedeel
nieuwe raming van het dienstjaar
104
625 160
1.200 1.200
6 511
2.274
1.989
285
saldo
-1.385
7
BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025 Programma- Programmaomschrijving nummer
0004
Sociaal
x € 1.000 Bedrag van de nieuwe of verhoging verlaging van de van de bestaande raming bestaande raming
0
0
0
0
nieuwe raming van het dienstjaar
0
8
LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025 Programma- Programmaomschrijving nummer
4
x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Sociaal
1.127
6.72. Jeugdhulp - Extra middelen jeugdhulp (Meicirculaire 2025)
1.100
- inhaalindexering onderhoudsvz. accommodaties - Kapitaallasten: rentedeel
Bedrag van de verlaging van de nieuwe raming van bestaande raming het dienstjaar
55
27 55
1.127
55
1.072
saldo
-313
9
BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025 Programma- Programmaomschrijving nummer
0005
Samenleving
x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
0
0
0
0
nieuwe raming van het dienstjaar
0
10
LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025 Programma- Programmaomschrijving nummer
0005
Samenleving 5.3. cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - kunst subsidies deels inzetten voor subsidie Sinterklaasintocht conform motie CDA - kunst subsidies deels inzetten voor subsidie Sinterklaasintocht conform motie CDA
5.6. media - decentrale uitkering Openbare bibliotheken 2025-2026
- inhaalindexering onderhoudsvz. accommodaties - Kapitaallasten: rentedeel
x € 1.000 Bedrag van de nieuwe of verhoging verlaging van de van de bestaande raming bestaande raming
355
nieuwe raming van het dienstjaar
42
15
15
195
145 27
355
42
313
saldo
0
11
12