3. 7e Begrotingswijziging 2022 (GRP 2022 - 2026).pdf

Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

Begrotingsjaar 2022

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 7

De wijziging heeft betrekking op de ''GRP 2022 - 2026 ". In 2017 is het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan 20172021 voor de Gemeente Stichtse Vecht vastgesteld. Omdat de looptijd van het plan verstreken is, is het nodig om een nieuw plan vast te stellen. Gebruikelijk is het om dit voor een periode van vijf jaar te doen, daarom is gekozen voor de periode 2022-2026. In de zomer van 2022 wordt, zoals het er nu naar uitziet, de Omgevingswet van kracht, daarmee vervalt de verplichting voor een GRP. Wel blijft het belangrijk om de invulling van de zorgplichten vast te blijven stellen. Ondanks dat het de verplichting van het GRP straks vervalt is het wenselijk dat we het kostendekkingsplan frequent door blijven rekenen, op die manier zorgen we ervoor dat de rioleringszorg ook op de langer termijn kostendekkend blijft. Dit GRP beschrijft hoe we als gemeente invulling geven aan de onderwerpen: -gemeentelijke zorgplichten; -de maatregelen voor inzameling, transport en (lokale) verwerking van afval-, hemel-, grond- en oppervlaktewater in de gemeente Stichtse Vecht voor de periode 2022-2026. In het bijzonder geeft dit plan weer op welke wijze wij stappen gaan zetten met de klimaatopgaven voor wateroverlast en droogte. En vervolgens wordt vanuit rioolbeheer invulling gegeven aan de ambitie om als organisatie in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Dit wordt vertaalt in het kritisch kijken naar het energieverbruik van gemalen en daarbij wordt duurzaamheid een onderdeel van de aanbestedingen. Daarnaast passen we risicogestuurd beheer toe, hierdoor proberen we de riolering maximaal uit te nutten en pas in te grijpen als het echt noodzakelijk is. De exploitatielasten en kapitaallasten vormen samen de totale kosten (inclusief toegerekende- en extra comptabele kosten). Tegenover de kosten staan de opbrengsten uit de rioolheffing. Naast de rioolheffing zijn er geen andere inkomsten. Alle kosten worden uit de rioolheffing gedekt, waarvoor een 100% kostendekkend tarief geldt. Bij het bepalen van het tarief kijkt de gemeente naar het waterverbruik bij de aansluiting. Voor de komende planperiode wordt geadviseerd om voor variant 3 te kiezen. In deze variant sorteren we wel voor op de komende vervangingspiek, maar laten we de voorziening en de rioolheffing niet onnodig oplopen. Hierbij is de lastendruk voor onze inwoners de eerste jaren wat lager gehouden, de voorziening blijft de eerste jaren nog steeds doorgroeien. In deze variant stijgt de heffing tot 2037 jaarlijks met €2,08 en daarna jaarlijks met €3,75 (exclusief inflatie). Voor het jaar 2022 adviseren wij om het tekort te dekken uit het positieve begrotingssaldo (€ 412.570).

Voor het jaar 2023 en verder adviseren wij om dit mee te nemen bij de brede afweging bij de Kadernota 2023.

Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en - besluit.

De raad van de gemeente Stichtse Vecht; besluit: De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2022 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 maart 2022 De griffier,

De voorzitter,

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer 0001

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bestuur

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

49

Treasury - verlaging van het budget op treasury vanwege de kapitaallasten (rentedeel) op de geldleningen langer dan 1 jaar € 49.129 0003

0004

Fysiek Mutaties reserves - verlaging van de onttrekking egalisatievoorziening riolering €

1.048.030

Riolering - bijstelling opbrengst rioolheffing €

20.972

21

1.048

21

1.097

Sociaal

-1.076

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer 0001

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bestuur

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

243

Resultaat van de rekening baten en lasten -verlaging van het budget saldo baten en lasten ten behoeve van het GRP 2022-2026 €

0003

0004

242.982

Fysiek

79

Mutaties reserves - storting in de egalisatievoorziening riolering €

78.529

Riolering - verlaging op het budget riolering ten behoeve van kosten derden €

796.078

- verlaging op het budget van de kapitaallasten (afschrijvingsdeel) €

77.905

- verlaging op het budget van de kapitaallasten (rentedeel) €

49.129

Sociaal Inkomensregelingen - verhoging van het budget op de inkomensregeling ten behoeve van kwijtschelding riolering €

923

11

11.378

90

1.166 Saldo

-1.076 0