23. rvs + rbs Stappen voor uitvoering gemengd wonen.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp

Organisatie onderdeel

Stappen voor uitvoering project gemengd wonen

Ruimtelijke Regie en ontwikkeling

Begrotingswijziging

E-mail opsteller

nee

else.gerritse@stichtsevecht.nl

Datum raadsvergadering

Telefoonnummer opsteller

1 juli 2024

0658086090

Portefeuillehouder

Registratie nummer

C. van Vliet

Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1

Op basis van de kosten-batenanalyse met risicoanalyse (geheime bijlage 1): A. Het benodigde investeringskrediet van € 1,21 mln. beschikbaar te stellen. B. De gevraagde dekking voor kapitaallasten en beheerlasten vast te stellen (geheime bijlage 2 en 3). C. De afschrijvingstermijn voor dit project vast te stellen op 15 jaar in afwijking van Nota Waardering en Afschrijving 2021. D. De hieraan verbonden kapitaallasten te dekken uit de stelpost kapitaallasten en binnen de kaders voor de meerjareninvesteringsplanning zoals opgenomen in de Kadernota 2025.

Samenvatting Voorgestelde besluiten zijn nodig om het project "Gemengd wonen: De Heul” te realiseren ten behoeve van huisvesting voor 20 starters, 10 marginaal gehuisvesten en 10 voormalig daklozen. In september en oktober 2022 is een businesscase behandeld door het college en de gemeenteraad, waarbij de kosten van het project gedekt zouden worden door de verleende gelden in 2022 door Living Lab. Een nieuwe kostenraming komt hoger uit. De kostenbatenanalyse met risicoanalyse, het beheerrapport en de financiële paragraaf onderbouwen de benodigde financiële middelen. Het investeringskrediet is nodig om deze hogere lasten te dragen. Op de bijgevoegde drie financiële onderleggers is geheimhouding opgelegd door het college.

A Inleiding Aanleiding Op 12 januari 2021 is door het college van Stichtse Vecht besloten om deel te nemen aan het regionale project ‘Living Lab – eerst een thuis’ (kortweg Living Lab). Het project ‘Gemengd wonen: De Heul’ geeft huisvesting aan 20 starters, 10 marginaal gehuisvesten en 10 voormalig daklozen. Er is een groot tekort aan huisvesting voor starters en de overige aandachtsgroepen. Met woningcorporatie Vecht & Omstreken (later V&O) is een samenwerkingsverband aangegaan voor dit project waarvan de uitwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. In september en oktober 2022 is een businesscase behandeld in het college en de gemeenteraad , waarin kosten gedekt konden worden door de verleende gelden vanuit Living Lab. Deze gelden zijn onvoldoende om het project te realiseren op basis van de huidige kostenraming.

Bevoegdheid De gemeenteraad is bevoegd het investeringskrediet, structurele kapitaallasten en beheerlasten vast te stellen. Ook afwijking van de nota Waardering en Afschrijving is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Afweging scenario’s Nee

Maatschappelijk doel en beoogd effect Het doel is om de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen voor het project ‘Gemengd wonen De Heul’. Het effect hiervan is dat stappen gezet kunnen worden tot het realiseren van huisvesting van starters en de overige aandachtsgroepen. Door de bouw van tijdelijke woningen voor deze groepen wordt als het ware een flexibele schil rondom de krappe reguliere woningmarkt gemaakt, krijgen de starters en overige aandachtsgroepen een thuis en wordt een bijdrage geleverd aan de woningbouwvoorraad in de gemeente.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening 2021 01 12 2021 07 13 2021 10 05 2021 12 07 2022 08 23 2022 09 27 2023 01 24 2023 03 07 2023 04 18 2023 05 23 2023 05 30

Collegebesluit: deelname aan Living Lab een alliantie met corporaties en Zorgaanbieders aangaan; Collegebesluit: Locatieonderzoek en participatieaanpak Living Lab; Behandeling commissie Fysiek en Sociaal domein: locatie onderzoek en participatieaanpak; Behandeling commissie Fysiek en Sociaal domein: locatie onderzoek en participatieaanpak; Collegebesluit: Businesscase gemengd wonen concept voor starters en (dreigend) daklozen; Behandeling commissie Fysiek domein: businesscase gemengd wonen; Collegebesluit: Algemene Verklaring van Geen Bedenkingen; Omgevingsvergunningen voor De Heul; Raadsbesluit: Algemene Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsvergunningen voor De Heul; Collegebesluit: financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen; Collegebesluit: opheffing geheimhouding locatieonderzoek; Raadsbesluit: financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen;

2023 06 27 Raadsbesluit: opheffing geheimhouding locatieonderzoek; Met diverse raadsinformatiebrieven (RIB’s) is uw raad sinds het besluit in 2021 geïnformeerd over dit project.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s 1

Op basis van de kosten-batenanalyse met risicoanalyse (geheime bijlage 1): A. Het benodigde investeringskrediet beschikbaar stellen. B. De gevraagde dekking voor kapitaallasten en beheerlasten vaststellen (geheime bijlage 2 en 3). C. De afschrijvingstermijn voor dit project vaststellen op 15 jaar in afwijking van Nota Waardering en Afschrijving 2021.

Argumenten 1.1

Hiermee kan gericht gestuurd worden op financiën en beheersmaatregelen voor de risico’s in het Project. De analyse brengt in beeld wat de financiële gevolgen en risico’s zijn van het project ‘Gemengd Wonen’. Er kan hierdoor beter gestuurd worden op de risico’s.

1.2

Hiermee worden de verwachte gevolgen van het project over 15 jaar in beeld gebracht en vastgelegd voor de gemeente. De projectlocatie zal voor 15 jaar als thuis dienen voor de aandachtsgroepen. Na 15 jaar zal de grond in ere moeten worden hersteld en er is een inspanningsplicht om een andere locatie voor de woningen te vinden. De (financiële) gevolgen en risico’s worden in de analyse meegenomen.

1.A.1 De verkregen gelden vanuit Living Lab is ontoereikend. In september en oktober 2022 is een businesscase behandeld in het college en de gemeenteraad, waarin kosten gedekt konden worden door de verleende gelden vanuit Living Lab. Deze gelden zijn onvoldoende om het project te realiseren op basis van de huidige kostenraming. Er moet daarom een investeringskrediet beschikbaar worden gesteld om het project te realiseren. 1.A.2 Hiermee kan het bouw- en woonrijp van de locatie worden gevoerd. Om de huisvesting te realiseren van aandachtsgroepen moet de locatie bouw- en woonrijp worden gemaakt. Dit brengt kosten met zich mee. Het investeringskrediet dekt deze kosten. 1.A.3 Als we dit besluiten, dan kunnen ook starters, MOBW-ers en marginaal gehuisvesten een woning krijgen. Er zijn voldoende middelen nodig om dit project te realiseren. Indien de middelen niet beschikbaar worden gesteld, dan kan ook geen huisvesting worden gerealiseerd worden op de project locatie. Starters en de overige aandachtsgroepen worden dan niet gediend. Ook worden afspraken met de U16 over MOBW-ers niet nagekomen. 1.A.4 Als we dit besluiten, dan is er dekking voor reeds gemaakte kosten In de voorbereidende fase zijn al onderzoeks- en plankosten gemaakt.

Indien het voorstel niet aan de raad wordt voorgesteld om het investeringskrediet beschikbaar te stellen, is er geen dekking voor de reeds gemaakte kosten. 1.B.1 Hiermee kunnen de investerings- en rentelasten voor 15 jaar worden gedekt.

Het aangevraagde investeringskrediet leidt tot kapitaallasten. Deze bestaan uit de investerings- en rentelasten. Om de investering te kunnen afschrijven moeten voor 15 jaar structurele middelen vrijgemaakt worden. 1.B.2 Hiermee kan het onderhoud van de uitbreiding van de openbaar ruimte onderhouden worden. Er vindt areaaluitbreiding plaats. De extra openbare ruimte moet onderhouden worden, waardoor de beheerkosten toe nemen. Om dit te beheren moeten voor 15 jaar structurele middelen vrijgemaakt worden. 1.C.1 Na 15 jaar wordt de grond weer hersteld naar huidige staat. De investering die gedaan moeten worden, zijn voor 15 jaar. In de Nota Waardering en Afschrijving wordt de afschrijving voor dit soort investeringen afgeschreven over 30 en 40 jaar. Gezien de tijdelijkheid van dit project moet dit over 15 jaar gebeuren. Een afwijking van het beleid is hiervoor nodig.

Risico’s 1.

In de kosten-batenanalyse wordt geen rekening gehouden met oplopende plankosten als het project vertraging op loopt door bezwaren. In de risicoanalyse worden het risico benoemd dat er bezwaren op de vergunning ingediend kunnen worden. Dit kan tot vertraging leiden en dit brengt meer plankosten en wellicht juridische kosten met zich mee. Hier is in de analyse en in het investeringsbedrag geen rekening mee gehouden.

C Overige aspecten Financieel In september en oktober 2022 is een businesscase gepresenteerd aan het bestuur. Een nieuwe kostenraming komt hoger uit. Naast een stijging in de bouwkosten is extra budget ter hoogte van het investeringskrediet nodig: Aanvraag voor financiële ondersteuning naar de provincie. De provincie heeft opgelegd dat de gemeente een andere aanrijroute naar de locatie aanlegt (geen rechtstreekse aansluiting op de N402, behalve voor hulpdiensten, fietsers en voetgangers) vanwege verkeersveiligheid op de N402. Dit brengt meerkosten met zich mee. Plankosten, leges en onderzoekskosten waren eerder niet begroot. Risico’s De beschreven risico’s in bijlage 1 (Kosten-batenanalyse met risicoanalyse) worden zoveel mogelijk opgevangen door het inzetten van de daarbij geformuleerde beheersmaatregelen. De resterende risico’s worden afgedekt door de bepaling van het weerstandsvermogen bij de begroting van 2025. Ter indicatie van het effect op het ratio weerstandsvermogen is uitgegaan van de stand van de concept jaarrekening 2023. Het aanhouden van het extra benodigd weerstandsvermogen verlaagt het ratio weerstandsvermogen van 2,18 naar 1,97 (o.b.v. stand concept jaarrekening 2023). Het ratio weerstandsvermogen daalt daarmee van ‘uitstekend’ (ratio boven 2,0) naar ‘ruim voldoende’ (ratio tussen 1,4 en 2,0). Financiële afspraken vanuit Samenwerkingsovereenkomst.

In de nog vast te stellen en te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over het verdelen van de kosten en werkzaamheden. In de kosten-batenanalyse zijn deze afspraken financieel vertaald. De kosten worden als investeringskrediet aangevraagd bij de gemeenteraad. Nadat uw raad het

investeringskrediet beschikbaar heeft gesteld kan het college de samenwerkingsovereenkomst met V&O aangaan. Afspraken worden vastgelegd voor over 15 jaar. In de Samenwerkingsovereenkomst (collegebesluit) worden afspraken vastgelegd over hoe met de grond en de woonunits wordt omgegaan over 15 jaar. Ook is de Financiële Herplaatsingsrijksregeling op 23 mei 2023 vastgesteld door uw gemeenteraad. Deze afspraken brengen plan- en herstelkosten met zich mee. Afschrijvingstermijn. De afschrijvingstermijn wordt gelet op de looptijd van dit project gesteld op 15 jaar. Hiermee wijken we af van het vastgestelde beleid, in de nota Waardering en Afschrijving 2021.

Juridisch Geheimhouding Het college van B&W heeft besloten geheimhouding te leggen op de bijgevoegde financiële onderleggers (bijlagen 1, 2 en 3). Deze geheimhouding werkt automatisch door voor de raad. De raad moet de door het college opgelegde geheimhouding in acht nemen. De raad kan de geheimhouding op grond van artikel 89, lid 4 van de Gemeentewet echter wel opheffen. Zolang de raad daartoe echter niet besluit, blijft de geheimhoudingsplicht gelden. Staatssteun Bij het project is er sprake van een onrendabele top. Dit geeft ruimte voor de gemeente om het project onder voorwaarden financieel te ondersteunen zonder dat er daarmee sprake is van onrechtmatige staatssteun. Daarnaast is er de mogelijkheid om met toepassing van de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) de-minimusrichtlijn aanvullende financiële ondersteuning te bieden aan V&O. Hiermee kan V&O diensten die in algemeen belang zijn uitvoeren die passen in het beleid van de gemeente, in dit specifieke geval sociale woningbouw.

Kanttekeningen N.v.t.

Communicatie Het besluit wordt kenbaar gemaakt via onze website. De stakeholders worden aan de hand van een nieuwsbrief geïnformeerd.

Participatie In de periode van september 2022 tot mei 2024 hebben verschillende vormen van participatie plaatsgevonden. In opsommende vorm: • 22 gesprekken met direct omwonenden, sportverenigingen en bezwaarmakers; • 6 Artikelen in Loenens Nieuws en VAR; • 1 Bijeenkomst met direct belanghebbenden (november 2022); • 1 Inloopavond geïnteresseerden (februari 2023); • 1 Informatieavond leden sportclubs (mei 2023); • Summerschool en informatieve commissie (augustus/september 2023); • Excursie naar gelijksoortig project voor raadsleden (september 2023);

Vervolg Na besluitvorming door uw gemeenteraad om de financiële middelen voor het project beschikbaar te stellen, wordt het voornemen tot vestigen van het recht van opstal gepubliceerd. Als geen gegadigden zich hebben gemeld, wordt na 20 dagen overgegaan tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met V&O door het college. Vervolgens worden de benodigde vergunningen aangevraagd en wordt het voorlopig ontwerp in technische zin opgewerkt tot een definitief ontwerp en documenten voor de aanbesteding. Tijdens het vergunningstraject zal (bindend) advies worden gevraagd aan uw gemeenteraad over parkeren en wonen in het kader van het adviesrecht. Het bouwrijp maken van het terrein staat gepland eind 2024. De plaatsing van de woonunits en het woonrijp maken kan dan vroeg in 2025 starten.

Bijlagen 1 2 3

Kosten-batenanalyse met risicoanalyse (geheim) Beheerrapport (geheim) Financiële paragraaf (geheim)

14 mei 2024 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders

Raadsbesluit Onderwerp Stappen voor uitvoering gemengd wonen

Begrotingswijziging Nee

Datum raadsvergadering 2 juli 2024 De raad van de gemeente Stichtse Vecht, gelet op: -

het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024; de bespreking in de commissie Sociaal en Fysiek Domein van 4 juni 2024;

Besluit 1. Op basis van de kosten-batenanalyse met risicoanalyse (geheime bijlage 1): A. Het benodigde investeringskrediet van € 1,21 mln. beschikbaar te stellen. B. De gevraagde dekking voor kapitaallasten en beheerlasten vast te stellen (geheime bijlage 2 en 3). C. De afschrijvingstermijn voor dit project vast te stellen op 15 jaar in afwijking van Nota Waardering en Afschrijving 2021. D. De hieraan verbonden kapitaallasten te dekken uit de stelpost kapitaallasten en binnen de kaders voor de meerjareninvesteringsplanning zoals opgenomen in de Kadernota 2025.

2 juli 2024

Griffier B. Espeldoorn-Bloemendal

Pagina 1 van 1

Voorzitter drs. A.J.H.T.H. Reinders