Document · PDF

2025-08-28 Bestuursrapportage 2025.pdf

Commissie Bestuur en Financiën 16 september 2025, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 4: Bestuursrapportage 202514.549 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 4

Begroting na wijziging 2025 (iFin)

Prognose 2025

Afwijking begroting prognose 2025

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-7.370

-12.894

6.2 Wijkteams

-3.659

-3.232

-5.523 427

6.3 Inkomensregelingen

-17.156

-17.411

-255

6.4 Begeleide participatie

-4.382

6.5 Arbeidsparticipatie

-1.528

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.232

-2.333

-101

6.7 Maatwerkdienstverlening

-25.046

-32.334

-7.288

6.8 Geëscaleerde zorg

-2.353

6.9 Coördinatie en beleid

-3.907

7.1 Volksgezondheid

-4.038

-4.563

-525

Totaal Lasten

-71.670

-84.936

-13.265

Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.204

7.204

6.000

6.3 Inkomensregelingen

11.819

6.4 Begeleide participatie

512

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.7 Maatwerkdienstverlening

311

6.8 Geëscaleerde zorg

773

7.1 Volksgezondheid

547

Totaal Baten

15.252

21.252

6.000

Geraamd saldo van baten en lasten

-56.418

-63.684

-7.265

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat

-56.383

-63.649

-7.265

Toelichting afwijking lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Voor de opvang van Oekraïners wordt niets begroot. Het Rijk vergoedt de lasten (€ 5,8 mln.) op basis van een normbedrag. Vanaf 1 juli 2025 verandert dit deels voor de TGO. Hierover lopen de gesprekken nog. In de Kadernota 2025 is een budgetkorting doorgevoerd voor ‘preventie & versterken jeugd’. Deze korting gaat niet gerealiseerd worden, omdat dit budget vooral om subsidies, zoals de Gezinsbuddy, gaat. Daardoor wordt er een overschrijding van € 95.000 verwacht. Het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK) wordt geactualiseerd en er wordt een nieuw subsidieprogramma voor 2027–2030 ontwikkeld. Dit gebeurt op basis van evaluatie van het huidige subsidieprogramma, en op actuele maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen. Het nieuwe kader biedt richting voor effectief en doelgericht subsidiëren en vormt de basis voor toekomstbestendige uitvoering binnen het sociaal domein. De werkzaamheden worden uitgevoerd met brede betrokkenheid van stakeholders. De lasten voor deze ontwikkeling worden geraamd op € 75.000. 6.2 Wijkteams Binnen het programma sociaal domein wordt gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur voor de wijkteams, en de toegang tot zorg en ondersteuning. Deze herinrichting is nodig om effectiever, klantgerichter en efficiënter te werken. De kosten (€ 100.000) zijn voor o.a.

procesbegeleiding, communicatie, opleidingen en ICT-aanpassingen die nodig zijn voor een soepele implementatie. De herinrichting is onderdeel van de bredere beweging naar integraal werken binnen het sociaal domein. 38

6.3 Inkomensregelingen Het fonds voor jeugd, sport en educatie ondersteunt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen bij deelname aan sportieve en educatieve activiteiten. In 2025 zijn er extra middelen (€ 65.000) nodig door een stijgend aantal aanvragen, en door een uitbreiding van het bereik onder doelgroepen. Het fonds draagt bij aan kansengelijkheid, een gezonde leefstijl en sociale participatie van jongeren. Op basis van de eerste ramingen over 2025 verwacht de BghU meer kwijtscheldingen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing te verlenen (€ 190.000). De daadwerkelijke kwijtscheldingen worden bij de jaarrekening 2025 meegenomen bij de berekening van de kostendekkendheid. 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Op basis van een raadsbreed gesteunde motie is besloten dat het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kosteloos moet zijn voor inwoners met een beperking. Het bedrag van € 30.000 dekt de gederfde legesinkomsten en de uitvoering van deze beleidswijziging. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan inwoners die extra ondersteuning nodig hebben en wordt de toegankelijkheid van voorzieningen verbeterd. Het contract met de collectieve vervoerder is hoger dan wat er in de Begroting 2025 is opgenomen, dit komt o.a. door indexaties. Daardoor verwachten we in 2025 ten minste € 71.000 aan extra lasten.

6.7 Maatwerkdienstverlening De stichting Leef biedt laagdrempelige ondersteuning aan inwoners met financiële zorgen, gericht op het voorkomen van schulden. De inzet sluit aan bij het gemeentelijke armoede- en preventiebeleid. Daarin zijn vroegsignalering en het versterken van financiële zelfredzaamheid belangrijke pijlers. Met een extra bedrag van € 52.000 worden meer inwoners geholpen door Leef. Per 1 januari 2027 stopt onze overeenkomst met TIM Stichtse Vecht. Dat betekent dat we ons vanaf 2025 voorbereiden op de nieuwe organisatie voor de wijkteams en toegang. De consequenties van de overgang voor inwoners en maatschappelijke partners proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. De afspraken over de samenwerking tussen maatschappelijk partners en TIM SV worden daar waar mogelijk zoveel mogelijk gecontinueerd in de nieuwe situatie. Goede communicatie en passende informatie voor alle doelgroepen staan hierbij centraal. Voor de overgang naar de nieuwe organisatie houden we in 2025 rekening met een bedrag van € 400.000 voor implementatie- en frictiekosten. 7.1 Volksgezondheid Voor de realisatie van de nieuwe huisvesting van het consultatiebureau moet er eenmalig worden verbouwd voor € 525.000. Door in 2025 eenmalig de kosten te maken, verwachten we vanaf 2026 structureel lagere kosten te maken (ongeveer € 65.000 per jaar).

TIM Stichtse Vecht (taakvelden 6.1, 6.2, 6.6 en 6.7) Voor de kostenontwikkeling van TIM SV houden we verschillende scenario’s, variërend van een optimistisch tot een pessimistisch scenario, aan. Dit leverde een bandbreedte op voor een realistisch scenario waarmee de gemeente rekening heeft gehouden. In de begroting 2025 is de onderkant van het realistische scenario TIM SV aangehouden. Hiermee voorkomen we dat we nu al bezuinigingen moeten doorvoeren, die ten koste gaan van het voorzieningenniveau in de gemeente (ook bij andere domeinen), die achteraf niet noodzakelijk blijken te zijn. De bandbreedte voor de kosten van TIM SV werd ingeschat tussen de € 19,2 en € 23,1 miljoen. We verwachten met de huidige inzichten dat we € 7,1 miljoen extra uit moeten geven aan TIM SV. De achtergrond hiervan is een combinatie van structurele en incidentele factoren. De zorgvraag is zwaarder geworden: cliënten kampen steeds vaker met complexe, meervoudige problematiek, waardoor intensievere en langdurigere zorg nodig is. Dit leidt tot hogere kosten per cliënt en tragere uitstroom. Daarnaast is vaker intramurale in plaats van ambulante zorg nodig en volgen cliënten vaker meerdere zorgtrajecten tegelijk. Tegelijkertijd zijn de loonkosten gestegen door cao-verplichtingen. De huidige prognose komt uit op € 26,8 miljoen ten opzichte van de onderkant van de bandbreedte van € 19,1 miljoen.

De huidige prognose is gebaseerd op de resultaten van 2024 en hier zijn de effecten van de bestuursopdracht niet in verwerkt. De effecten van het voorveld zijn nog niet goed meetbaar. Door een verlate start en een financieel na-ijleffect van trajecten die al opgestart zijn bij TIM SV, verwachten we niet dat de volledige effecten in 2025 gerealiseerd kunnen worden. We houden daarom nog geen rekening met een mogelijke besparing in 2025. Daarnaast heeft het Rijk via de meicirculaire extra geld (€ 1,1 miljoen) beschikbaar gesteld voor jeugdhulp. Dat leidt tot een verwachte overschrijding van € 6,0 miljoen. Kapitaallasten 39

De kapitaallasten zijn bijgesteld op basis van de werkelijke investeringen in 2024. Daardoor zijn de kapitaallasten in 2025 € 100.000 lager.

Toelichting afwijking baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Voor de opvang van Oekraïners wordt niets begroot. De lasten worden door het Rijk vergoed op basis van een normbedrag (€ 6,0 mln).

Begrotingswijziging In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden.

Programma

Taakveld

Onderwerp

Lasten (L)

2025

(bedragen x € 1.000)

Baten (B)

Bedrag

Bestuur

0.8

Stelposten Lonen en taakmutaties (Meicirculaire 2025)

1.100

Sociaal

6.7

Extra middelen Jeugdhulp uit Meicirculaire 2025

-1.100

Totaal

+ = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten

Inleiding Voor toekomstbestendige onderwijsgebouwen is een Integraal huisvestingsplan (IHP) vastgesteld en wordt een uitvoeringsplan opgesteld. We kijken, samen met de schoolbesturen en partners, naar multifunctionele inzetbaarheid van gebouwen. In 2025 starten we met fase 1 van de uitvoering. Sport is belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners en bevordert de sociale cohesie. Daarom krijgt dit thema ook in 2025 onze bijzondere aandacht. We doen een onderzoek naar het aanbod van sportzalen en sporthallen in het kader van meer bewegingsuren in het onderwijs en moderniseren met sportverenigingen een aantal sportparken. We gaan bij cultuur uit van de kracht van inwoners. De cultuurmakelaar speelt een belangrijke factor in het bij elkaar brengen van ideeën en zorgt ervoor dat culturele organisaties elkaar weten te vinden. Culturele initiatieven worden ook dit jaar ondersteund door het Cultuurfonds Stichtse Vecht waar wij jaarlijks aan bijdragen. Rijksmiddelen worden beschikbaar gesteld voor het verder ontwikkelen van de bibliotheken. Verder versterken we de samenwerking met ondernemers. We gaan met hen in gesprek, zodat we weten wat zij nodig hebben voor een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat in Stichtse Vecht. Daarbij is het nieuwe Programma Economie richtinggevend.

Daarin richten we ons op onder andere het verbeteren van onze bedrijventerreinen en het versterken van de kracht van onze dorpscentra. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Huisvesting onderwijs Wat gaan wij daarvoor doen in 2025? Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en investeringsplan onderwijsgebouwen Mijlpalen 1. Uitvoeringsplan opstellen Realisatie Realisatie Voor de uitvoering van de haalbaarheidsonderzoeken en de benodigde analyses, zoals de ruimtelijke inpassingen en de integrale aanpak, is onze raamcontractant benaderd. Helaas is de uitvraag complexer dan in eerste instantie gedacht, en zal het proces langer in beslag nemen dan wij als gemeente hadden voorzien, ook door drukte bij onze partner. streven is nog steeds om een uitvoeringplan light naar de raad te brengen in Q3. Ook zullen de voorbereidingskredieten voor 6 scholen worden aangevraagd. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Sport Wat gaan wij daarvoor doen in 2025? Sportaccommodaties Mijlpalen 1. Uitvoeren onderzoek binnensportaccommodaties 2. Afronden investeringsbijdrage in het kader van harmonisatie buitensport 3. Overdracht beheer binnensportaccommodaties aan Joint Venture met SRO 42

Realisatie Realisatie 1.Er is een behoefteonderzoek gedaan naar vraag en aanbod van sportzalen en sporthallen. De raad is hier per raadsinformatiebrief (nr. 22 van 5 juni 2025) over geïnformeerd en de uitkomsten worden na de zomer in een informatieve commissie gepresenteerd. 2. De eerste padelbanen in Stichtse Vecht zijn aangelegd, er zijn twee hockeyvelden vervangen voor watervelden en de toplagen van een aantal tennisbanen is vervangen. 3. De overdracht beheer van Sportfondsen naar SRO heeft op 1 januari 2025 plaatsgevonden. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans Wat gaan wij daarvoor doen in 2025? Programma Economie 2024-2027 Mijlpalen Eind 2024 is het Programma Economie 2025-2028 naar de raad gestuurd. Dit wordt in 2025 uitgevoerd aan de hand van de doelen en maatregelen die daarin zijn opgenomen. Bij het vaststellen van de Begroting 2025 was het nog niet mogelijk om concrete mijlpalen. Realisatie Realisatie Het programma Economie is inmiddels vastgesteld. Aan de mijlpalen, zoals de nota horeca en de verkenning circulaire economie wordt momenteel gewerkt. Knooppunt Breukelen Mijlpalen 1. Masterplan Breukelen opleveren ter besluitvorming Realisatie Realisatie Naar verwachting wordt het masterplan in Q4 2025 opgeleverd.

Wat willen we bereiken tot en met 2026? Cultuur Wat gaan wij daarvoor doen in 2025? Cultuur- en Erfgoedbeleid Mijlpalen 1. Oplevering cultuur- en erfgoedprogramma 2. In gebruik name van het fysieke Informatie- en adviespunt bij Bibliotheek Maarssenbroek Realisatie

Realisatie Groen: Het fysieke Informatie- en adviespunt bij Bibliotheek Maarssenbroek is op 21 mei officieel geopend. Oranje: de startnotitie voor het cultuur- en erfgoedprogramma is akkoord bevonden door het college. Deze wordt 3 juni 2025. in de raadscommissie als peilstuk besproken. Daarna kan gestart worden met het opstellen van het programma. De planning is erop gericht dat het programma eind 2026 wordt vastgesteld en in 2027 in werking treedt,

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 5

Begroting na wijziging 2025 (iFin)

Prognose 2025

Afwijking begroting prognose 2025

Lasten 3.0 Economie

-1.596

-1.595

4.0 Onderwijs

-5.297

-5.538

-240

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpres. -productie -particip.

-880

-4.985

-5.513

-528

-939

-859

-1.279

-230

5.6 Media

-1.342

Totaal Lasten

-16.550

-17.236

-687

5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed

Baten 3.0 Economie

931

4.0 Onderwijs

1.873

431

1.274

5.3 Cultuurpres. -productie -particip.

5.4 Musea

295

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

106

4.985

-11.565

-12.251

-687

-842

0.10 Mutaties reserves

754

Mutaties reserves

-88

Geraamd resultaat

-11.653

-12.340

-687

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

Totaal Baten Geraamd saldo van baten en lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Toelichting afwijking lasten 4.0 Onderwijs In 2023 is besloten deel te nemen aan de pilot Zorg in school. Deze pilot is in het eerste kwartaal van 2025 gestart en inmiddels verlengd tot eind augustus 2025. Door een toename van het aantal deelnemende leerlingen en stijgende loonkosten van de aangesloten jeugdhulpaanbieder, verwachten we dat de lasten voor deze pilot € 50.000 hoger uitvallen.

Voor de huisvesting van SBO De Kristal worden extra middelen (€ 200.000) gereserveerd voor aanvullende investeringen. De school kampt met capaciteitsproblemen en verouderde voorzieningen. Na de zomer wordt het definitieve voorstel voor de besteding van dit budget aan de raad voorgelegd. Dat doen we in afstemming met het schoolbestuur Gewoon Speciaal Onderwijs en conform het Integraal Huisvestingsplan. 5.2 Sportaccommodaties Op het handbalveld van sportpark Broekdijk Oost stonden tijdelijke units voor de nieuwbouw van een school. Nu deze zijn verwijderd, moet het veld hersteld worden. Daarnaast is er tijdelijke zaalhuur nodig voor de handbalvereniging en wordt de verlichting aangepast om het veld weer volledig in gebruik te kunnen nemen. Deze herstel- aanpassingskosten bedragen € 65.000. Daarnaast laat de gemeente een onderzoek uitvoeren naar een multifunctioneel centrum in 't Kikkerfort en naar de gemeentebrede behoefte aan zwemvoorzieningen, zowel overdekt als openlucht. Daarbij worden het huidige aanbod en gebruik geanalyseerd, inclusief trends, demografie45

en input van inwoners, verenigingen en andere betrokkenen. Op basis hiervan worden meerdere toekomstscenario’s opgesteld. Deze vormen de basis voor beleidskeuzes over een duurzaam en passend zwemaanbod in Stichtse Vecht. De lasten voor het onderzoek bedragen € 50.000. De energielasten voor 't Kikkerfort zijn in 2024 behoorlijk gestegen. Dit is pas duidelijk geworden na het vaststellen van de Begroting 2025. Daardoor verwachten we in 2025 een overschrijding van € 170.000. Voor de eerste inrichting van leer- en hulpmiddelen en het meubilair in het Broeckland College is € 243.000 nodig, dit was niet begroot. De raad is hier middels RIB nr. X over geïnformeerd. 5.3 Cultuurpres. -productie en participatie Er zijn structureel minder aanvragen ontvangen voor de subsidies amateuristische kunst. We verwachtten daardoor € 80.000 minder lasten. 5.6 Media In de Septembercirculaire van 2024 is een Decentrale uitkering Openbare bibliotheken 2025-2026 ter hoogte van € 195.000 voor de gemeente Stichtse Vecht vastgesteld en uitgekeerd. Met deze doeluitkering kan de gemeente zich voorbereiden op de door het Rijk aangekondigde aanscherping van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) per 1 januari 2026. Per die datum krijgt de gemeente namelijk een wettelijke zorgplicht binnen de Wsob; nu heeft zij een bevorderende (lichtere) taak.

Deze doeluitkering nemen we middels een begrotingswijziging op voor de inzet en versterking van het bibliothekennetwerk en wettelijke bibliotheekfuncties in Stichtse Vecht. Kapitaallasten De kapitaallasten zijn bijgesteld op basis van de werkelijke investeringen in 2024. Daardoor zijn de kapitaallasten in 2025 € 44.000 lager.

Toelichting afwijking baten Er worden geen afwijkingen verwacht voor de baten in programma 5.

Begrotingswijziging In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden.

Programma Taakveld Onderwerp (bedragen x € 1.000)

Lasten (L)

2025

Baten (B) Bedrag

Sociaal

5.3

Kunst subsidies deels inzetten voor subsidie Sinterklaasintocht. Conform motie CDA.

Sociaal

5.3

Kunst subsidies deels inzetten voor subsidie Sinterklaasintocht. Conform motie CDA.

-15

Bestuur

0.8

Stelposten Lonen en taakmutaties (Septembercirculaire 2024)

195

Sociaal

5.6

Decentrale uitkering Openbare bibliotheken 2025-2026

-195

Totaal

+ = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten

Inleiding In de Bestuursrapportage 2025 rapporteren we over de totaal beschikbare investeringsbudgetten per (integraal) project en de vervangingsbudgetten voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte. We beoordelen in hoeverre we de voor 2025 geraamde lasten en de beschikbare budgetten moeten bijstellen door een kritische beoordeling van de investeringsplanning. Er wordt sinds enige tijd gewerkt aan een realistische uitvoerbare investeringsplanning. Er zijn eerste stappen gezet om de financiële planning van de investeringskredieten dichter bij de planmatige uitvoering te brengen. In dit proces worden ook nieuwe inzichten opgedaan die uitgewerkt zijn in de Kadernota 2026. In de Begroting 2026 wordt de gewijzigde planning voor de jaren 2026 e.v. verwerkt in de nieuwe meerjareninvesteringsplanning 2026-2029, waarbij in financieel opzicht rekening wordt gehouden met een plafond op jaarbasis. In deze Bestuursrapportage is de nieuwe opzet van de presentatie van de investeringskredieten van vorig jaar overgenomen. In de tabellen presenteren we: 1. het totaal krediet (voor gehele project over meerdere jaren) 2. de gerealiseerde uitgaven t/m 2024 3. de jaarschijf 2025 van het krediet (planning uitgaven in 2025) 4. de gerealiseerde uitgaven t/m april 2025 5. prognose totale uitgaven in 2025 6. het verwachte restant krediet jaarschijf 2025 per 31-12-2025 7.

het verwachte restant krediet totaal per 31-12-2025 Met deze aanpak streven we naar een financiële planning van de investeringen die beter aansluit op de werkelijke planning van de uitvoering van de werkzaamheden. Een realistische en uitvoerbare investeringsplanning draagt uiteindelijk bij aan een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid én aan het realiseren van het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare buitenruimte en aan een solide financieel beleid. In de Begroting 2026 zetten we de vervolgstap om de meerjareninvesteringsplanning 2026-2029 dichter bij de realistische uitvoering van de werkzaamheden te brengen. Daarbij leggen we de focus eerst op de jaarschijf 2026 en actualiseren we de bestaande planning 2027-2029. Hierbij wordt gestreefd de investeringen zo te plannen dat het investeringsvolume zo dicht mogelijk bij het plafond van 45 Mln (2026) en 55 Mln (2027 e.v.) komt. Richting de Kadernota / Begroting 2027 gaan we vervolgens aan de slag met het actualiseren van beheerplannen en het inzicht in de lange termijn op de vervangingsopgave van de kapitaalgoederen.

Samenvatting investeringsplanning In de eerste tabel hieronder wordt inzicht gegeven in de meerjarenplanning op basis van de begroting 2025 en de ontwikkelingen van de jaarschijf 2025 als gevolg van de jaarstukken 2024. Hierop aansluitend wordt een tabel weergegeven waarin de ontwikkeling t/m 1-1-2025 van het totale kredietvolume is weergegeven. Dit leidt tot een omvang van totaal € 278,6 mln aan gevoteerde kredieten per 1-1-2025. Daarna worden de besluiten in 2025 tot op heden genoemd en gepresenteerd per programma. Het totale budget aan investeringen voor 2025 bedroeg oorspronkelijk € 63 mln. Door overheveling en additionele aanvragen na vaststelling begroting 2025 is de omvang voor 2025 gestegen naar € 108 mln. De budgetten voor wegen zijn, na analyse in Q2, in totale omvang niet gewijzigd maar wel in de verdeling over de twee rompkredieten (€ 4,5 mln + € 1,5 mln i.p.v. € 3 mln + € 3 mln). De verwachte realisatie bedraagt circa € 41 mln . Van het restant van € 67 mln over de jaarschijf 2025 is nu bekend dat er ruim € 7 mln wordt doorgeschoven naar 2026 en dat er circa € 7 mln aan restant krediet vrijvalt vanwege afronding dan wel correctie (eerste inrichting Broeckland, zie RIB X). In verwachtte realisatie van circa € 41 miljoen zijn een aantal grote projecten opgenomen: 

Kockengen Waterproof - € 5,8 miljoen



Afvalscheidingsstation - € 5,2 miljoen



Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht - € 4,3 miljoen



Sportpark Zuilense Vecht - € 3,6 miljoen



Rompkrediet wegen - € 3,5 miljoen

Dit zijn projecten welke over meerdere jaren gepland staan, waardoor het mogeljik is dat een deel van de kosten eerder of later valt. Daardoor kan de realisatie in de jaarstukken afwijkingen van deze prognose. Nieuwe investeringskredieten In de vijfde tabel is een drietal nieuwe investeringskredieten opgenomen, middels deze bestuursrapportage wordt de raad verzocht om deze beschikbaar te stellen. 

Herinrichting balie's burgerzaken - € 40.000 N.a.v. een ARBO-rapport is een aanpassing van de balie’s voor burgerzaken noodzakelijk. Met deze investering worden de balies in het gemeentekantoor toegankelijker gemaakt voor inwoners en medewerkers.



Vervangen deuren met elektronische drangers - € 30.000 N.a.v. een ARBO-rapport dienen een aantal deuren binnen het gemeentekantoor vervangen te worden door deuren met een elektronische dranger. Met deze investering wordt het gemeentekantoor toegankelijker gemaakt voor inwoners en medewerkers.



Onderhoud 't Kikkerfort - € 826.000 Om de veiligheid van de bezoekers en medewerkers van het sport- en recreatiecentrum ’t Kikkerfort te waarborgen en voorkomen van (tijdelijke) sluiting van het zwembad is een investeringen in het onderhoud aan ’t Kikkerfort nodig. Dit heeft o.a. te maken met verscherpte wet- en regelgeving. Hier is de raad al over geïnformeerd in RIB nr. 26 van 3 juli 2025.

Verhoging bestaande investeringskredieten In de vijfde tabel is een tweetal investeringskredieten opgenomen waarvoor een verhoging van het krediet nodig is, middels deze bestuursrapportage wordt de raad verzocht om deze beschikbaar te stellen. 

Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff - € 187.000 Bij de eerste toekenning van het krediet, was er nog geen rekening gehouden met de aanpassing van de monumentale muur, de voorbereidingsuren en was de groenvoorziening te laag ingeschat. Nu de technische stukken zijn uitgewerkt, blijkt dat het krediet opgehoogd dient te worden met € 187.000.



Openbare ruimte Bisonspoor 332 - € 50.000 Op basis van de hernieuwde ramingen is er € 50.000 extra nodig om deze investering in de openbaren ruimte van Bisonspoor te realiseren.

#3 Besluitvorming op budgetten per jaarschijf In onderstaande tabel wordt weergegeven via welke besluitvorming de (mutaties op) budgetten per jaarschijf zijn vastgesteld Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)

Totaal

Realisatie 2024

Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026

Programmabegroting 2025

196.500

62.985

196.500

62.985

Jaarschijf 2027

Jaarschijf 2028

49.997

49.494

34.023

49.997

49.494

34.023

Totaal restantbudget 2024 Jaarrekening 2024 - budget en restant budget jaarschijf 2024

69.489

Jaarrekening 2024 - correctie (restant) budget jaarschijf 2024 o.b.v. Bestuursrapportage 2024

-3.552

65.937

38.064

31.425 -3.552

38.064

27.873

Afgesloten restantbudget 2024 Jaarrekening 2024 - afgesloten restant budget in 2024

-520

Jaarrekening 2024 - afgesloten budgetten

-1.332

-850

-316

-166

Jaarrekening 2024 - correctie dubbeling afsluiten en PB2025

-810 -1.370

-316

-166

49.681

49.329

-2.662 Begroting 2025 - correctie investeringen o.b.v. Kadernota 2025

134

89.622

34.023

#4 Totaal gevoteerde budgetten In onderstaande tabel wordt het verloop weergegeven van de totaal gevoteerde budgetten en de realisatie op die budgetten (inclusief mutaties)

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)

Totaal Werkelijke beschikbaar uitgaven t/m gesteld budget 2024

Bestuursrapportage 2024

191.440

Programmabegroting 2025 nieuwe budgetten

104.650

Begroting 2025 - correctie investeringen o.b.v. Kadernota 2025

134

Jaarrekening 2024 - afgesloten totaalbudget

-18.476

Jaarrekening 2024 - correctie dubbeling afsluiten en PB2025

810

Totaal besluitvorming Raad

278.559

71.749

-15.813

55.936

#5 Nieuwe investeringen n.a.v. besluitvorming raad In onderstaande tabel worden nieuwe investeringen weergegeven die tussen de Programmabegroting 2025 en de Bestuursrapportage 2025 door de raad zijn toegekend Omschrijvingen (bedragen x € 1.000) Stand na Begroting 2025 en Jaarrekening 2024

Totaal Uitgaven t/m beschikbaar 2024 gesteld budget 278.559

55.936

Jaarschijf Jaarschijf 2025 2026 89.622

49.681

Jaarschijf 2027

Jaarschijf 2028

49.329

34.023

Raadsbesluiten 2024 en 2025 Wegen asfalt - deklaag (15 jaar afschrijven) (raad 13 mei 2025)

1.500

Wegen asfalt / elementen tussenlaag, klinkers en zandbed (30 jaar afschrijven) (raad 13 mei 2025)

4.500

Aanschaf en installatie opslag/accu systeem MFC Tienhoven (raad 19 november 2024)

105

Eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair Broeckland college (raad 4 maart 2025)

243

Eerste inrichting onderwijsleerpakket bewegingsonderwijs gymlokaal Vreeland (raad 4 maart 2025)

Kockengen Waterproof - Oude kern oost (fase 4b) (raad 1 april 2025)

1.790

Kockengen Waterproof - Dreef (fase 7) (raad 1 april 2025)

2.690

Kockengen Waterproof - Kerkweg (fase 10cd) (raad 1 april 2025)

6.280

Geluidscherm Maarssenbroek Bloemstede (raad 13 mei 2025)

1.100

Totaal besluitvorming Raad

296.833

18.275

18.275 55.936

107.897

49.681

49.329

34.023

#6 Totaaloverzicht budgetten met prognose voor 2025 In onderstaande tabel worden alle budgetten (inclusief aanvullingen voorgesteld in deze Bestuursrapportage) en de prognose voor 2025 per programma weergegeven.

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)

Totaal beschikbaar gesteld budget

totale uitgaven t/m 2024

krediet jaarschijf 2025

uitgaven 2025 t/m april

prognose totale uitgaven 2025

Restant jaarschijf 2025

Programma 1 Bestuur

1.577

213

1.130

252

433

697

931

Programma 2 Veiligheid

2.000

1.000

200

800

1.800

Programma 3 Fysiek

saldo rest krediet 31-122025

179.246

21.520

78.426

9.304

33.651

44.775

124.076

Programma 5 Samenleving

115.143

34.170

28.473

102

7.310

21.163

73.663

Totaal Berap 2025

297.966

55.903

109.029

9.671

41.594

67.435

200.470

Programma 4 Sociaal

#7 Besluitvorming in de Bestuursrapportage 2025 Onderstaande aanvragen voor (aanvullende) budgetten worden via deze Bestuursrapportage aan de raad voorgesteld. Verschil Berap 2025 tov Besluitvorming Raad

1.133

- Nieuwe krediet P1: Herinrichting balies burgerzaken

- Nieuwe krediet P1: Vervanging deuren met elektronische drangers GAK

- Verhoging krediet P3: Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff

187

- Verhoging krediet P3: Openbare ruimte Bisonspoor 332

- Nieuwe krediet P5: Onderhoud Kikkerfort conform RIB nr. 26 van 3 juli 2025

826

1.133

Besluitvorming in Berap 2025

Totaal

Programma 1 Bestuur Omschrijving #8 Investeringen Programma 1 Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)

Totaal beschikbaar

Totale Krediet uitgaven t/m jaarschijf 2024

Uitgaven 2025 t/m april

Prognose totale Restant uitgaven 2025 jaarschijf

Restant totaal krediet

Infomatisering & Automatisering Aanbesteding telefonie 2025 (smartphones)

368

Audiovisuele voorzieningen GAK, Goudestein en B&B

298

nieuw actiever intranet 2021

Vernieuwing werkplekconcept

620

Vervanging wifi netwerk 2025

368 32

233

345

252

368

253

-20

155

190

390

50 40

Vastgoed - gemeentelijke gebouwen P1 Luchtbehandelingssysteem Archiefruimte

131

Herinrichting balies burgerzaken

Vervanging deuren met met elektronische drangers GAK

697

931

Totaal

1.577

106

213

1.130

252

433

Programma 2 Veiligheid Omschrijving #9 Investeringen Programma 2 Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)

Totaal beschikbaar

Totale uitgaven t/m 2024

Krediet jaarschijf

Uitgaven Prognose totale 2025 t/m april uitgaven 2025

Restant jaarschijf

Restant totaal krediet

Vastgoed - Brandweer Brandweerpost Loenen aan de Vecht nieuwbouw

2.000

1.000

Brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven Totaal

200

800

1.800

200

800

1.800

13 2.000

1.000

Programma 3 Fysiek Omschrijving In onderstaand tabel zijn de rompkredieten separaat weergegeven met een totaalvolume van 6 Mln. Dit volume moet nog worden gecorrigeerd met de investeringen die in de lijst zijn opgenomen maar ook onder de rompkredieten vallen. Nu staat een aantal investeringskredieten dubbel in de tabel. #10 Investeringen Programma 3

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)

Totaal beschikbaar

Totale Krediet uitgaven t/m jaarschijf 2024

Uitgaven 2025 t/m april

Prognose Restant totale uitgaven jaarschijf 2025

Restant totaal krediet

Beschoeiing Damwandproject Vechtoever t.h.v. de Weersloot

1.300

1.202

Herstel beschoeiing Zandpad Maarssen - Nieuwersluis

13.000

Jaarlijkse vervanging beschoeiingen

5.661

Project beschoeiing langs tuinen in Maarssenbroek

1.760

140

740

Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten

3.000

1.968

Gemengd wonen (raad 2 juli 2024)

1.213

Kockengen Waterproof Dreef

4.668

410

4.258

1.397

Kockengen Waterproof Kerkweg

15.262

2.170

12.907

Kockengen waterproof oude Kern Oost

2.473

1.181

1.292

Kockengen Waterproof Welgelegen Noord

4.311

323

3.988

Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid

3.146

8.067

-4.920

2.696

11.374

13.000 1.161 127

200

961

5.461

550

190

1.070

1.968

2.968

100

1.113

1.567

2.691

4.726

8.181

8.365

-498

1.790

3.988

-4.920

Breed project in openbare ruimte

1.213

Kwaliteitsimpuls station Breukelen

1.500

Nieuwe afvalscheidingsstation

14.070

Openbare ruimte Bisonspoor 332

150

Staatsliedenbuurt fase 1

7.400

400

Staatsliedenbuurt fase 2

800

Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht

1.500 5.232 30

6.142

400

7.400

880

1.875

1.448

2.448

150 800

198

4.507

Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht - Luck Raeck (Zuilense Vecht)

-17

Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht - V.V. Maarssen (Zuilense Vecht)

610

-610

1.207

2.600

152

1.448

322

123

199

Wijkpark Maarssenbroek

5.700

1.517

3.627 -17

-610

Civiele kunstwerken Beheerbeleidsplan Civiele kunstwerken 2021-2025 Vervanging Plompbrug

1.600

800

750

1.550

Vervanging Portengensebrug

1.700

850

800

1.650

Geluidschermen Bijdrage in investering geluidsschermen N230

1.000

Geluidsscherm Bloemstede Maarssenbroek

1.100

Geluidsscherm Waverijnweg t.b.v. Ruimtekwartier

2.250

Vervangingsbudget installaties recreatievaart

159

Vervangingsbudget warenmarktinstallaties

133

300

800

2.250

Installaties 106 83

openbaar groen Groen - reconstructie plantvakken en herplant bomen

400

248

152

225

152

Jaarlijkse vervanging beplanting

1.116

279

130

149

986

Jaarlijkse vervanging bomen

2.136

534

200

334

1.936

Vervangingsbudget parken

660

275

100

175

560

Diverse kernen- Vervangen klassieke verlichting naar LED

788

588

200

Rode dorp - Vervangen verlichting voor klassieke verlichting

Openbare verlichting

Uitbreiding openbare verlichting

196

Vervangingsbudget openbare verlichting

2.312

165

Vervangingsbudget openbare verlichting

1.140

311

280

165 2.312 311

829

Reiniging Jaarlijkse vervanging mini-containers

280

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)

Jaarlijkse vervanging ondergrondse containers Project omgekeerd inzamelen

Totaal beschikbaar

Totale Krediet uitgaven t/m jaarschijf 2024

Uitgaven 2025 t/m april

Prognose Restant totale uitgaven jaarschijf 2025

540

Restant totaal krediet 540

3.702

3.214

488

212

488

Klimaatadaptieve maatregelen

720

446

156

Riolering Parallelweg Straatweg (Breukelen)

353

288

1.022

186

361

Riolering

Vervangingsbudget drukriolering Vervangingsbudget gemalen

290

530

661

1.321

1.067

2.452

81 1.761

Vervangingsbudget IBA's

210

Vervangingsbudget persleidingen

127

Vervangingsbudget pompunits

2.901

Vervangingsbudget randvoorzieningen

130

Vervangingsbudget vrijvervalriolering

6.326

81 210

210

1.487

420

127 88 6.326

Riolering en Wegen gecombineerd Ameland

124

Eendracht 1e fase

2.875

160

100

2.775

Eendracht 2e fase

2.875

2.805

150

555

Herenstraat

Rondom Harmonieplein Bolensteinsestraat

705

Rondom Harmonieplein - Fietsroute Breedstraat - centr.ZW

366

Rondom Harmonieplein Harmonieplein

548

-5

Schepersweg

5.140

733

425

Schepersweg

626

109

517

300

100

200

4.000

1.600

366 548 308

4.677

Spelen Vervangingsbudget speeltuinen toerekening VAT-kosten aan GWW toerekening VAT-kosten aan GWW

1.600

4.000

Vastgoed - gemeentelijke gebouwen p3 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

2.555

2.464

450

2.014

Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2023/2024

458

439

250

189

Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2024/2028

862

Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2024/2029

250

Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2024/2030

150

Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2025

750

338

Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2026

1.500

Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2027

1.500

Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2028

1.500

Verkeersmaatregelen

738

200

400

Verkeersregelinstallaties Vervangingsbudget verkeersregelinstallaties

2.813

630

2.813

400

300

100

Aanbrengen bermverharding

600

300

Aanpassen bocht Broekdijk West te Breukelen

418

200

100

400

418

Aanvullen voorbereid krediet herinrichting Zandpad

750

512

238

Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff

342

310

Wagenpark Nieuwe vrachtwagen buitendienst Wegen

238

Project Maarsseveensevaart

1.100

1.036

700

336

Project Scheendijk Noord

3.200

224

2.977

950

2.027

Project Wagendijk

2.162

422

1.740

1.541

1.740

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)

Totaal beschikbaar

Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen

580

Rompkrediet wegen

Totale Krediet uitgaven t/m jaarschijf 2024 456

6.000

Sportparkweg gebiedsontsluitingsweg

852

Uitbreiding P&R station Breukelen

243

Uitvoering herinrichting Zandpad

6.290

Vervanging asfalt Corridor

950

Wegen Maarssenbroek

2.646

Totaal

179.246

Prognose Restant totale uitgaven jaarschijf 2025

124

6.000

2.165

3.500

Restant totaal krediet

2.500

2.500 852

170

583

6.290

583

Vervanging Handelsweg

Uitgaven 2025 t/m april

-376

1.326

1.358 21.520

78.426

9.304

700

626

958

400

1.688

33.651

44.775

124.076

Programma 5 Samenleving Omschrijving #11 Investeringen Programma 5 Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)

Totaal beschikbaar

Totale Krediet uitgaven t/m jaarschijf 2024

Uitgaven 2025 t/m april

Prognose Restant totale uitgaven jaarschijf 2025

Restant totaal krediet

Recreatie en toerisme Toeristisch Overstappunt Sperwerveld

211

160

Vastgoed - gemeentelijke gebouwen Kikkerfort - keukenapparatuur en chloorapparatuur

MFC Veenkluit Tienhoven

MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis) (extra investering)

5.965

434

5.531

-95

5.626

Uitbreiding depot RHCVV

1.860

1.817

200

1.617

826

Onderhoud Kikkerfort

826

Vastgoed - Onderwijshuisvesting De Pionier dislocatie Zuilense Vecht (raad 21 mei 2024)

4.545

IHP projecten

50.723

9.268

300

8.968

50.423

Nieuwbouw Broecklandcollege

24.500

21.494

3.006

2.996

Nieuwbouw Kindcentrum Harmonieplein

11.602

10.850

752

Onderwijsvoorziening Daalse Hoek Pionier

7.494

244

750

Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht

4.321

Progr. onderwijshuisvesting 2025 Montessori Monton / De Wilde Wingerd (raad 2 juli 2024)

1.013

878

134

276

Spechtenkamp Voorbereidingskrediet Pionier Maarssen (raad 21 mei 2024)

4.545

1.263

752

208

1.263

752 6.500

114

105

21.163

73.663

Vastgoed - overig Kerktoren Nigtevecht

130

107

Vastgoed - gemeentelijke gebouwen MFC Veenkluit Tienhoven

105

Vastgoed - Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Totaal

310 115.143

310 34.170

28.473

310 102

7.310

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/2878/documents/61319