Document · PDF

2025-08-28 Bestuursrapportage 2025.pdf

Raad 30 september 2025, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 23: Bestuursrapportage 202514.549 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bestuursrapportage 2025 ........................................................................................................................ 1 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Algemeen................................................................................................................................................. 4 Inleiding en leeswijzer ............................................................................................................................. 5 Financieel beeld ...................................................................................................................................... 7 Programma 1. Bestuur .......................................................................................................................... 10 Beleid programma 1 .............................................................................................................................. 11 Financieel overzicht programma 1 ........................................................................................................ 14 Programma 2. Veiligheid .......................................................................................................................

18 Beleid programma 2 .............................................................................................................................. 19 Financieel overzicht programma 2 ........................................................................................................ 22 Programma 3. Fysiek ............................................................................................................................ 24 Beleid programma 3 .............................................................................................................................. 25 Financieel overzicht programma 3 ........................................................................................................ 30 Programma 4. Sociaal ........................................................................................................................... 33 Beleid programma 4 .............................................................................................................................. 34 Financieel overzicht programma 4 ........................................................................................................ 38 Programma 5. Samenleving ..................................................................................................................

41 Beleid programma 5 .............................................................................................................................. 42 Financieel overzicht programma 5 ........................................................................................................ 45 Bijlage 1. Investeringen ......................................................................................................................... 47

De planning- en controlcyclus is een jaarlijks terugkerende cyclus waarin we vooruitblikken op de komende jaren (planning) en terugkijken op het afgelopen jaar (control). Het gaat om de taken die we uitvoeren, de resultaten die we samen hebben behaald én nog gaan behalen en dat met een solide financiële basis. Als gemeente streven we naar transparantie met concrete en meetbare effecten.

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2025. De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en controlcyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2025. In de Bestuursrapportage geven wij u een eerste inzicht in het te verwachten financiële en beleidsmatige beeld voor 2025. Per programma geven we de beleidsmatige stand van zaken weer per 1 mei 2025 en de financiële prognose voor het einde van het jaar (gebaseerd op de realisatie tot en met eind april 2025).

Leeswijzer In de Bestuursrapportage is per programma de beleidsverantwoording en de financiële prognose per 1 mei 2025 opgenomen. In de Bestuursrapportage wordt de voortgang op de benoemde mijlpalen in de Programmabegroting 2025 behandeld. De mijlpalen uit de Programmabegroting 2025 is niet het enige wat het college uitvoert, maar wel waarover in deze Bestuursrapportage wordt gerapporteerd. Beleidsverantwoording In de beleidsverantwoording zijn de volgende onderdelen opgenomen, waarbij de mijlpalen de stand van zaken per 1 mei 2025 weergeven: 

De eerste W-vraag (Wat willen we bereiken?) uit de begroting 2025 Voor de leesbaarheid is alleen de vraag herhaald. De toelichting uit de begroting is niet herhaald.



De tweede W-vraag (Wat gaan we ervoor doen ?) uit de begroting 2025 Voor de leesbaarheid is alleen de vraag herhaald. De toelichting uit de begroting is niet herhaald.



De bijbehorende mijlpalen Waarmee het resultaat van de tweede W vraag concreter wordt gemaakt.

Onder het kopje ‘realisatie’ staat hoe het ervoor staat met de mijlpalen (of met de tweede W-vraag als er geen mijlpaal is). We gebruiken daarbij een kleurcode: • Groen: mijlpaal is behaald op 1 mei 2025. • Oranje: mijlpaal is op 1 mei nog niet behaald, maar wordt in 2025 wel gehaald. • Rood: mijlpaal wordt in 2025 niet gehaald. Let op: als er meerdere mijlpalen horen bij één W-vraag, dan geldt de kleurcode voor alle mijlpalen samen. Dus: alleen als álle mijlpalen op 1 mei zijn behaald, krijgt het geheel een groen label. Financiële prognose De raad heeft de kaders voor de Bestuursrapportage vastgesteld in de financiële verordening. Zo bevat de tussentijdse rapportage een toelichting op afwijkingen van lasten en baten per taakveld groter dan € 50.000 en op afwijkingen met politieke relevantie. Bij de presentatie van de prognoses worden: 

Salarissen en inhuur ten laste van de loonsom op totaalniveau beoordeeld en de uitkomst bij programma 1 verwerkt bij het taakveld 'overhead'.



Afschrijvingen en rente op totaalniveau beoordeeld. De uitkomst van de rente wordt bij programma 1 verwerkt bij het taakveld 'treasury'. De vrijval van de afschrijvingen worden verwerkt bij de betreffende programma's.



De mutaties in reserves en voorzieningen en uitgaven ten laste van reserves en voorzieningen gelijkgesteld aan de begroting, tenzij de afwijking nu al dermate duidelijk is of politiek relevant is om mee te nemen.

Net als in de voorgaande jaren is er per programma een budgetneutrale begrotingswijziging opgenomen. Dit zijn significante wijzigingen over de programma’s heen en volume verhogende wijzigingen waaraan de raad goedkeuring moet geven. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarbij met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden en waarvoor dekking beschikbaar is. Daarnaast is er een aparte begrotingswijziging met de belangrijkste prognoses en de voorgestelde dekkingsmiddelen opgenomen. Door deze begrotingswijziging bij de Bestuursrapportage te voegen, voorkomen we dat we bij de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2025 begrotingsonrechtmatigheden moeten melden, terwijl deze al door de raad zijn vastgesteld. Bijlagen In bijlage 1 is een actualisatie opgenomen van de investeringsplanning. Zoals in de Kadernota 2026 vermeld wordt er gewerkt aan een realistische en uitvoerbare investeringsagenda voor de jaren 2025 t/m 2030. De uitkomsten hiervan worden in deze Bestuursrapportage en in de Programmabegroting 2026 verwerkt. Toelichting tabellen Bij de financiële cijfers worden lasten / nadeel met een negatief getal weergegeven en baten / voordeel met een positief getal. Onttrekkingen uit de reserves zijn voor de exploitatie een bate en dus een positief getal.

Toevoegingen aan de reserves zijn lasten voor de exploitatie en dus een negatief getal. Voor de leesbaarheid is gekozen om bedragen af te ronden op € 1.000. Wanneer daarvan wordt afgeweken, dan wordt dat bij de tabel aangegeven. Het kan gebeuren dat hierdoor bij de tabellen een minimaal verschil optreedt door deze afrondingen.

Financieel beeld 2025 - samenvatting Omschrijving In onderstaande tabel staat de financiële prognose van het verwacht resultaat over 2025 per programma Het verwachte resultaat komt uit op € 4.032.000 nadelig. De begroting 2025 start met een voordelig saldo van € 102.000. Het totaal aan verwachte nadelige afwijkingen ten opzichte van dit begrotingssaldo bedraagt € 10.657.000. In onderstaande tabel zijn een aantal dekkingsmogelijkheden opgenomen voor een bedrag van € 6.523.000, die bijdragen aan het verminderen van het tekort. Het verwachte resultaat komt hiermee op € 4.032.000 nadelig. #1 Financieel beeld Financiële prognose afwijkingen per programma (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Begrotingssaldo 2025

102

Verwachte financiële afwijkingen Bestuur

-4.270

Veiligheid

320

Fysiek

2.489

Sociaal

-8.465

Samenleving

-731

Totaal verwachte financiële afwijkingen

-10.657

Verwacht resultaat 2025

-10.555

Dekkingsmogelijkheden September- en decembercirculaire 2024

788

Meicirculaire 2025

2.315

Loonsom voordeel n.a.v. CAO akkoord

1.900

Kapitaallasten 2025

1.520

Totaal dekkingsmogelijkheden

6.523

Totaal (negatief bedrag = nadeel; positief bedrag = voordeel)

-4.032

Toelichting financiële prognose afwijkingen per programma Voor programma 1 Bestuur wordt het nadelige effect voornamelijk veroorzaakt door de indexatie van pensioenen oud-bestuurders van € 0,5 miljoen en sparen we € 0,5 miljoen om de overdracht van de pensioenen per 01-01-2028 te financieren. Daarnaast lopen er diverse ICT-projecten voor o.a. informatiebeheer, de ICT-infrastructuur en dataveiligheid. Daar is een bedrag van € 1,2 miljoen mee gemoeid. Ook wordt er ingezet op de doorontwikkeling van de organisatie door o.a. de implementatie van de effectevaluatie voor € 0,6 miljoen en wordt € 1,3 miljoen vanuit de diverse circulaires in een stelpost gestort, om bepaalde lasten in andere programma’s te dekken. Tenslotte maken we ook extra kosten voor de Tweede Kamer verkiezingen voor € 0,4 miljoen. Omdat het Rijk nog geen duidelijkheid heeft gegeven over de bijdrage aan de verkiezingen, zijn mogelijke baten hiervoor nog niet opgenomen. Hiertegenover staat een voordelig effect van € 0,2 miljoen op de kapitaallasten en verwachten we hogere opbrengsten voor de OZB van € 0,9 miljoen. Het voordeel op programma 2 Veiligheid is € 0,3 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere bijdrage voor de VRU (€ 0,1 miljoen) en door hogere baten uit een uitkering van VRU vanuit het positieve resultaat over 2024 (€ 0,2 miljoen).

Voor programma 3 Fysiek bestaat het voordeel met name uit de vrijval van de dotatie aan de voorziening wegen van € 2,5 miljoen en zijn de kapitaallasten € 1,2 miljoen lager. De voorziening wegen is in 2024 omgezet naar een reserve. Daardoor is de dotatie in 2025 niet toegevoegd aan de voorziening/reserve, maar aan het budget voor klein onderhoud wegen. Hierdoor wordt in 2025 2025 eenmalig een onderbesteding van € 2,5 miljoen verwacht. In de Begroting 2026 wordt dit opgelost. Daarnaast ontvangt de gemeente minder belastingen voor riool en afval (€ 0,5 miljoen). Het nadelig effect bij programma 4 Sociaal wordt voornamelijk veroorzaakt door kosten voor de 7 huisvesting van een consultatiebureau voor € 0,5 miljoen en de hogere kosten voor jeugdhulp (€ 7,1

miljoen), de beoogde besparing door te investeren in het voorveld wordt in 2025 nog niet gerealiseerd. Er gaat wat tijd overheen voordat de effecten van de investering in het voorveld zichtbaar worden. Het Rijk heeft dit ook erkend door in de meicirculaire 2025 extra middelen ter hoogte van € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen voor jeugdhulp. Het nadelige effect op programma 5 Samenleving is € 0,4 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door onderwijshuisvesting (€ 0,2 miljoen) en hogere energiekosten bij ‘t Kikkerfort (€ 0,2 miljoen).

Toelichting dekkingsmogelijkheden September- en decembercirculaire 2024 Voorgesteld wordt om de extra middelen vanuit de September- en Decembercirculaire 2024 van € 1,2 miljoen in te zetten voor: 

het op peil brengen van de onderhoudsvoorzieningen (€ 220.000)



het toewijzen van doeluitkering 'Decentrale uitkering Openbare bibliotheken 2025-2026' van € 195.000



het restant te gebruiken als algemeen dekkingsmiddel.

Meicirculaire 2025 Voorgesteld wordt om de extra middelen vanuit de meicirculaire 2025 van € 2,3 miljoen (incl. € 1,1 miljoen voor jeugdhulp) in te zetten voor: 

hogere kosten voor TIM SV gedeeltelijk (€ 1,1 miljoen) op te vangen



het restant te gebruiken als algemeen dekkingsmiddel.

Loonsom voordeel n.a.v. CAO akkoord De loonsom is in de begroting 2025 geïndexeerd met 6,6%, aangezien de loonstijging vanuit het CAO akkoord lager is, ontstaat hier een voordeel van € 1,9 miljoen op de vaste formatie. Dit voordeel wordt ingezet als dekking voor de inhuur van extern personeel. Kapitaallasten Na het doorschuiven van investeringen uit 2024 naar 2025 of later, is er een voordeel van € 1,5 miljoen op de kapitaallasten in 2025. Voorgesteld wordt om dit te gebruiken als algemeen dekkingsmiddel.

Begrotingswijziging 2025 Omschrijving De financiële afwijkingen zoals in deze Bestuursrapportage staan vermeld, verwerken wij niet in een begrotingswijzing. Bij de Jaarstukken 2025 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De neutrale wijzigingen zijn verzameld in deze begrotingswijziging en voor de toelichting op de neutrale wijzigingen wordt verwezen naar de "Bestuursrapportage 2025".

Ontwikkeling algemene reserve Omschrijving Het verloop van de algemene reserve is in onderstaande tabel weergegeven. #2 Ontwikkeling algemene reserve Verloop Algemene reserve (bedragen x €1.000)

Bedrag

Saldo 31 december 2024

16.571

Stortingen Begroting 2025 Besluit jaarrekening 2024: rekeningsaldo 2024

102 3.039

Onttrekkingen Kadernota 2025: incidenteel algemene reserve Voorstel jaarrekening 2024: budgetoverheveling vanuit 2024 naar 2025 Voorstel jaarrekening 2024: toevoeging aan bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen Saldo 27 juni 202? (na besluitvorming jaarrekening 2024)

0 -1.262 -846 17.604

AF: mutatie verwacht saldo Bestuursrapportage 2025

-4.032

Prognose saldo 31 december 2025

13.572

Inleiding Het werk van gemeenten is belangrijk voor onze samenleving. Gemeenten zorgen voor zaken die we dagelijks nodig hebben, zoals buurtveiligheid, het onderhoud van straten, de inzameling en verwerking van afval, de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, het beheer van schoolgebouwen en hulp voor mensen die dat nodig hebben, van jong tot oud. Om een betrouwbare en transparante overheid te zijn, betrekken wij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij beleid en uitvoering. Door van tevoren aan te geven welke ruimte er is om mee te denken en mee te doen zorgen we voor duidelijkheid. De door de raad vastgestelde participatieleidraad biedt hiervoor een goede basis. Ook jongeren willen we actief betrekken. Om alle taken goed uit te kunnen voeren, hebben we een stevige ambtelijke organisatie nodig. Dat betreft niet alleen de onderdelen die direct contact hebben met de inwoners, maar óók om de ondersteunende functies (de zogenaamde ‘bedrijfsvoering’). We blijven daarom ook in 2025 werken aan een toekomstbestendige organisatie. Bijvoorbeeld door te blijven investeren in ICT en het aantrekken en behouden van medewerkers. Met toekomstgericht begroten zijn al mooie stappen gezet, en ook in 2025 gaan we daarmee verder.

Wat willen we bereiken tot en met 2026? Een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid Wat willen we bereiken tot en met 2026? Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie Wat gaan wij daarvoor doen in 2025? Toekomstbestendige organisatie Mijlpalen 1. Implementatie van de besluitvorming uit de effectevaluatie 2024 Realisatie Realisatie Aan het einde van het eerste kwartaal van 2025 heeft de directie een besluit genomen op basis van de uitkomsten van de effectevaluatie. Daarbij zijn de knelpunten geïdentificeerd en is een advies opgesteld met betrekking tot de noodzakelijke aanpassingen in het organisatieontwerp. De vervolgstap betreft het uitwerken van het gewenste organisatieontwerp, dat per 1 januari 2026 wordt geïmplementeerd. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Een begroting gericht op de toekomst Wat gaan wij daarvoor doen in 2025? Implementeren en borgen Mijlpalen Realisatie

Realisatie De nieuwe opzet van de beleidsbegroting is ingevoerd in alle producten van de P&C-cyclus. Evalueren 'Een begroting gericht op de toekomst' Mijlpalen 1. Opleveren van een evaluatie van het programma 'Een begroting gericht op de toekomst' Realisatie Realisatie De inventarisatie van de ervaringen en de evaluatie van het programma 'Een begroting gericht op de toekomst ' zal plaatsvinden na het zomerreces 2025. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Samenwerking en participatie Wat gaan wij daarvoor doen in 2025? Inwonerspanel Mijlpalen 1. Het uitzetten van minimaal 3 peilingen 2. Het verhogen van het aantal jongeren dat deelneemt aan het inwonerpanel Realisatie Realisatie In Q2 is de eerste peiling uitgezet, deze ging over gemeentelijke huisvesting. In Q3 wordt een peiling uitgezet over dienstverlening en communicatie. Bij deze peiling wordt een social media campagne opgezet specifieke gericht op het werven van jongeren door middel van filmpjes. Jongeren betrekken bij de lokale democratie Mijlpalen 1. Het organiseren van een gesprek per jaar tussen raad, college en jongeren Realisatie Realisatie In april 2025 heeft het gesprek plaatsgevonden met jongeren bij de jongerenlocatie Brooklyn van Jeugd_Punt in Breukelen.

Uitvoering Participatieleidraad Mijlpalen 1. Aanscherpen van het participatiebeleid

2. Implementeren en actief uitdragen naar de samenleving van het participatiebeleid 3. Opstellen gemeente brede participatieverordening (inclusief uitdaagrecht) Realisatie Realisatie Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe participatie verordening. In deze verordening wordt het uitdaagrecht in eerste instantie alleen voor het fysiek domein mogelijk gemaakt . De bestaande verordening 'participatie bij ruimtelijke initiatieven SV 2023' zal op een later moment hierin opgenomen worden.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 1

Begroting na wijziging 2025 (iFin)

Prognose 2025

Afwijking begroting prognose 2025

Lasten 0.1 Bestuur

-4.637

-5.609

-102

0.2 Burgerzaken

-2.423

-2.953

-530

0.4 Overhead

-25.543

-27.268

-1.724

0.5 Treasury

-444

-1.101

-1.163

-62

-90

-1.410

-1.320

-34.340

-38.949

-4.609

0.11 Resultaat van de rekening van baten

0.6 Belastingen 0.8 Overige baten en lasten (stelpostP1) Totaal Lasten

-973

Baten 0.1 Bestuur

1.436

1.526

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

0.5 Treasury

123

238

115

0.2 Burgerzaken

0.6 Belastingen

15.798

16.698

900

0.7 Algemene uitkering

117.739

121.257

3.518

Totaal Baten

135.142

139.766

4.623

Geraamd saldo van baten en lasten

100.803

100.817

-38

0.10 Mutaties reserves P1

217

Mutaties reserves

179

Geraamd resultaat

100.981

100.995

Stortingen 0.10 Mutaties reserves P1 Onttrekkingen

Toelichting afwijking lasten 0.1 Bestuur Om de overdracht van de pensioenen in 2028 te financieren 'sparen' we jaarlijks een bedrag van € 500.000. Dit nemen we vanaf 2026 in de begroting op. Daarnaast schatten wij de indexering van de pensioenen in 2025 ook op € 500.000. De rekenrente wordt pas eind 2025 bekend, waardoor het daadwerkelijk bedrag kan afwijken. Op het onderdeel Rekenkamer en accountant worden in 2025 meer uitgaven (€ 25.000) verwacht dan er budget is. Deze inschatting is gebaseerd op het aantal geplande rekenkameronderzoeken en de verwachte accountantsuitgaven. 0.2 Burgerzaken Doordat zowel het oude als het nieuwe burgerzakensysteem (tijdelijk) naast elkaar draaien, zijn de softwarekosten in 2025 € 60.000 hoger dan begroot. Daarnaast is het aantal naturalisaties de afgelopen jaren gestegen en in 2025 zien we deze trend niet afnemen. Dat zorgt voor zowel hogere lasten (€ 85.000) als hogere baten (€ 90.000). De kosten voor verkiezingen nemen al jaren toe (gemiddelde € 7,79 per kiesgerechtigde, op basis van cijfers CBS) tot ongeveer € 385.000 per verkiezing in 2025. Het beschikbare budget wordt in 2025 al ingezet voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Door de val van het kabinet in Den Haag moeten we in 2025 extra verkiezingen organiseren. Daardoor wordt er een overschrijding van € 385.000 verwacht.

De gemeente verwacht hiervoor volledig gecompenseerd te worden, door het Rijk. Daar heeft het Rijk alleen nog geen specifieke toezeggingen over gedaan. 0.4 Overhead In 2024 is er gestart met de implementatie van een nieuwe ICT- infrastructuur. In 2025 zijn de 14 volgende stappen gezet, daar zijn eenmalige hogere lasten mee gemoeid, ter hoogte van € 552.000.

Daarnaast worden er stappen gezet om de achterstand bij het archief weg te werken. Daarvoor is er in 2025 extra personeel ingezet (€ 339.000). Deze twee onderwerpen zijn in de Kadernota 2025 opgenomen als ontwikkelingen welke binnen de huidige budgetten opgevangen zouden worden, of in de Bestuursrapportage te melden. Opvang binnen de huidige budgetten binnen het taakveld 4.0 overhead of programma 1 is echter niet mogelijk. In 2025 staan er veel activiteiten op de agenda voor het verbeteren van informatieveiligheid en voor informatiebeheer. Daarmee wordt de gemeente in staat gesteld om aan haar wettelijke plichten te voldoen. Om al deze activiteiten in 2025 uit te kunnen voeren, is er voor informatieveiligheid € 180.000 nodig. Daarnaast is er voor informatiebeheer € 65.000 extra nodig. Vanuit de effectevaluatie wordt er volop ingezet op het realiseren van de inrichtingsprincipes. Deze zijn gebaseerd op de missie, visie, kernwaarden en cultuur van de gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een programma dat een veilig werkklimaat verder bevordert. Ook zetten wij actief in op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Dit is een concrete invulling van onze ambitie om hen te koesteren en te waarderen. Om dit alles te realiseren en implementeren is er in 2025 ten minste € 565.000 nodig. Daarnaast worden er extra kosten gemaakt voor o.a.

de stijging van de premie van de WGAverzekering, terwijl het budget voor deze verzekering niet is geïndexeerd. Na de overstap naar een nieuw financieel systeem heeft de gemeente dubbele lasten voor licentiekosten: het oude systeem moet nog beschikbaar blijven. Ten slotte wordt er een nieuw recruitment systeem (ATS) ingevoerd. Het systeem zorgt voor meer automatisering en daardoor meer tijd voor de recruiters voor een betere en snellere match. Met deze ontwikkelingen verwacht de gemeente een totale overschrijding van € 182.000. Loonsom en inhuur binnen de loonsom De loonsombegroting heeft als doel om dekking te geven voor alle personeelskosten. Als dit bij ziekte of vacatures niet mogelijk is met personeel in loondienst wordt er personeel ingehuurd. We verwachten in het geheel van de loonsombegroting binnen het budget te blijven. Hier zitten de volgende effecten onder: - Onderuitputting van de loonsom van € 11,1 miljoen in verband met vacatures en opbrengsten uit o.a. UWV-gelden en maatschappelijk opvang- en Bescherm Wonen-gelden voor geleverde inzet. - De inzet van inhuur voor € 11,1 miljoen op taken die binnen de loonsom horen. Aangezien het uitgangspunt is dat deze taken door medewerkers in loondienst uitgevoerd worden, wordt de inhuur niet begroot, maar is er binnen de loonsombegroting wel dekking voor.

- In de loonsombegroting 2025 is rekening gehouden met de CAO-stijging van 6,6%. In de afgelopen maanden is de CAO voor gemeenten voor 2025 en 2026 definitief geworden. Deze valt lager uit dan de begrote 6,6% en zorgt voor 2025 voor een verschil van € 1,9 miljoen. Voor 2025 stellen we voor om dit voordeel in de personeelsbegroting te laten staan, om uitvoering te geven aan de plannen in het laatste jaar van deze coalitie. Met deze insteek is al rekening gehouden in bovenstaande opstelling. Voor de begroting 2026 zal de loonsombegroting weer in lijn met de CAO worden gebracht. De indexering uit de begroting 2025 en de Kadernota 2026 worden vergeleken met de CAO en het verwachte voordeel ten gunste van het begrotingssaldo gebracht. Inhuur buiten de loonsom Naast de inhuur ten laste van de loonsom (vervanging ziekte en vacatures) huren we ook in op uitvoering van activiteiten en projecten met externe geldstromen (inhuur buiten de loonsom). De inhuur buiten de loonsom wordt niet volledig per project begroot op de kostensoort inhuur. De verantwoording vindt echter wel op de kostensoort inhuur plaats. Voor 2025 verwachten we ongeveer € 4,5 miljoen aan inhuur buiten de loonsom ten opzichte van € 1,4 miljoen aan begrote inhuur. Voor het verschil van € 3,1 miljoen is wel dekking in begroting, maar deze is begroot op een andere kostensoort.

Dit heeft als achtergrond dat bij opstellen van de begroting in 2024 nog geen duidelijkheid is op welke wijze deze projecten worden uitgevoerd en of dit met eigen personeel of met extern personeel wordt. 0.6 Belastingen In de 1e begrotingswijziging 2025 (concept) van de BghU is een hogere incidentele bijdrage opgenomen voor de verbetermaatregelen uit het plan van aanpak ‘verbetering dienstverlening en de borging daarvan’ via o.a. formatie-uitbreiding in 2025. De gemeenteraad heeft op 1 juli laten weten akkoord te gaan met een eenmalige hogere bijdrage in 2025. De raad geeft daarbij aan dat dit het maximale bedrag is dat ze willen bijdragen aan het plan van aanpak. De bijdrage aan BghU van Stichtse Vecht gaat in 2025 met € 62.000 omhoog. 15

0.8 Overige baten en lasten (stelposten) In lijn met de voorstellen in de Raadinformatiebrieven zijn de extra middelen vanuit de Septembercirculaire en Decembercirculaire 2024 van € 1.203.062 (RIB nr. 36 van 2024 en RIB nr. 3 van 2025) toegevoegd aan de stelposten voor de indexatie van lonen en prijzen en doeluitkeringen. Dit is ook van toepassing op de per saldo extra middelen uit de Meicirculaire 2025 (RIB nr. 26 van 2025). In de afgelopen jaren zijn de onderhoudskosten voor onze gemeentelijke accommodaties gestegen. De toevoegingen aan onze onderhoudsvoorzieningen zijn echter niet in gelijke mate gestegen. Om de beschikbare middelen in de onderhoudsvoorzieningen weer op peil te brengen is jaarlijks € 220.000 nodig. Kapitaallasten De kapitaallasten zijn bijgesteld op basis van de werkelijke investeringen in 2024. Daardoor zijn de kapitaallasten in 2025 € 186.000 lager.

Toelichting afwijking baten 0.2 Burgerzaken Het aantal naturalisaties is de afgelopen jaren gestegen, in 2025 zien we deze trend niet afnemen. Hierdoor hebben we zowel hogere lasten (€ 85.000) als hogere baten ( € 90.000). De Tweede Kamer verkiezingen werden in 2023 niet vergoed door het Rijk, maar de Tweede Kamer heeft in juni 2025 wel een motie aangenomen waarin wordt verzocht om financiële middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor het organiseren van de verkiezingen in oktober 2025. Hoeveel middelen het Rijk beschikbaar stelt, is echter nog niet bekend. Daarom zijn de baten nog niet opgenomen in deze Bestuursrapportage.

0.5 Treasury Dividenden vallen in 2025 ongeveer € 60.000 lager uit. Dat ligt hoofdzakelijk aan het feit dat Vitens geen dividend uitkeert in 2025. Daartegenover staan hogere baten (€ 175.000) uit de rente op kortlopend geld via Schatkist Bankieren. Hier wordt gedurende het jaar financiële middelen gestald welke de gemeente op dat moment niet direct nodig heeft. 0.6 Belastingen Op basis van de eerste ramingen over 2025 verwacht de BghU een hogere opbrengst voor de onroerendezaakbelastingen. Voor woningen komt de verwachte hogere opbrengst uit op ongeveer € 650.000 en voor niet-woningen € 250.000. De hogere opbrengst komt vooral doordat de WOZ-waarde sterker is gestegen dan we hadden verwacht bij het maken van de begroting. 0.7 Algemene uitkering Vanuit de Septembercirculaire en Decembercirculaire 2024 ontvangen wij een hogere algemene uitkering van € 1.203.062 met name ter compensatie van hogere lonen en prijzen en een aantal doeluitkeringen (RIB nr. 36 van 2024 en RIB nr. 3 van 2025). Zoals toegelicht in de Bestuursrapportage van 2024 wordt de suppletie-uitkeringsaanvraag voor 'niet-gesprongen explosieven' bij de ontwikkeling van het Afvalscheidingsstation te Breukelen (€ 71.876) niet in 2024 maar in 2025 ontvangen. Deze suppletie-uitkering is opgenomen in de Meicirculaire 2025.

De (herziene) Meicirculaire 2025 resulteert in een nadeel over 2024 van € 176.158 en in een voordeel over 2025 van € 2.490.682 (RIB nr. 26 van 2025). Zoals gebruikelijk verrekenen wij, in afwachting van nadere besluitvorming, de per saldo ontvangen extra middelen (zoals loon- en prijscompensatie en de doeluitkeringen) met de daarvoor gevormde stelposten.

Begrotingswijziging In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. 16

Programma Taakveld Onderwerp

Lasten (L)

2025

(bedragen x € 1.000)

Baten (B)

Bedrag

Bestuur

0.1

Schoonmaakkosten

Bestuur

0.4

Schoonmaakkosten

-52

Bestuur

0.7

Algemene uitkering (September en Decembercirculaire 2024)

220

Diverse

Storting diverse onderhoudsvoorzieingen

-220

Bestuur

0.7

Algemene uitkering (Meicirculaire 2025)

1.295

Bestuur

0.8

Stelposten Lonen en taakmutaties (Meicirculaire 2025)

-1.295

Bestuur

0.5

Kapitaallasten: rentedeel

-600

Bestuur

Diverse

Kapitaallasten: rentedeel

600

Bestuur

0.1

Herverdeling beschikbare formatie 2025 t.b.v. implementatie financiële systeem

Bestuur

0.4

Herverdeling beschikbare formatie 2025 t.b.v. implementatie financiële systeem

-75

Totaal

+ = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten

Inleiding Ook in 2025 zetten we ons in voor een veilige omgeving voor inwoners en ondernemers door het uitvoeren van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. We werken aan het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit, zoals drugshandel, mensenhandel en misbruik van gemeentelijke vergunningen, subsidies en opdrachten. We hebben aandacht voor de risico’s en bedreigingen van de snel digitaliserende maatschappij en zorgen dat we snel en adequaat optreden bij incidenten, rampen en (langdurige) crises of de dreiging daarvan. Samen met maatschappelijke partners werken we aan maatwerkoplossingen voor inwoners met meervoudige problematiek, die door hun gedrag onveilige situaties en overlast veroorzaken. Ook zetten we ons in om het veiligheidsgevoel van inwoners te verbeteren, onder andere door gebruik te maken van de oren en ogen van onze inwoners en hen weerbaar te maken tegen veelvoorkomende vormen van criminaliteit. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Een veilige gemeente voor iedereen Wat gaan wij daarvoor doen in 2025? Voorkomen en bestrijden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Stichtse Vecht Mijlpalen 1.

We voeren Bibob-onderzoeken uit, onder andere op de nieuwe beleidsterreinen uit de geactualiseerde Bibob-beleidsregel, om criminele inmenging te voorkomen Realisatie Realisatie Na het vaststellen van de Bibob-beleidsregels in de zomer van 2024 zijn op verschillende terreinen Bibob-onderzoeken uitgevoerd. Dit is conform de nieuwe beleidsregels gebeurd bij horecavergunningen, omgevingsvergunningen en vastgoedtransacties. Dit heeft onder anderen geleid tot twee afwijzingen van vergunningsaanvragen. Een gemeente waarin inwoners en ondernemers weerbaar zijn tegen risico’s en dreigingen van de snel digitaliserende maatschappij Mijlpalen 1. We brengen de voornaamste digitale kwetsbaarheden en risico’s in de fysieke leefomgeving in kaart die tot maatschappelijke ontwrichting kunnen leiden door de keteneffecten Realisatie Realisatie Er is in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht een eerste lijst opgesteld van kritieke objecten en processen waarbij stroomuitval of cyberaanvallen kunnen leiden tot discontinuïteit of zelfs maatschappelijke ontwrichting. Deze lijst wordt verder uitgewerkt en gebruikt in het programma Weerbaarheid en Veerkracht. Een gemeente waar maatwerk wordt geleverd voor inwoners met meervoudige problematiek waardoor overlast en onveilige situaties tot een minimum worden beperkt

Mijlpalen 1. Herijking van de lokale persoonsgerichte aanpak voor inwoners, specifiek met meervoudige problematiek Realisatie Realisatie De herijking van de persoonsgerichte aanpak wordt in de tweede helft van 2025 uitgevoerd. Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt Mijlpalen 1. Het verlengen van de pilot voor een jongerenlocatie in Loenen aan de Vecht Realisatie Realisatie In januari 2025 is de jongerenontmoetingsplaats in Loenen aan de Vecht in het dorpshuis met een jaar verlengd. In de tweede helft van 2025 wordt met partners besproken of en hoe we tot een structurele oplossing voor de jeugd in Loenen aan de Vecht komen en wat hiervoor nodig is. Inwoners en ondernemers voelen zich veilig, het aantal traditionele geregistreerde misdrijven stijgt niet en de sociale cohesie en participatie zijn optimaal Mijlpalen 1. We benaderen alle wijkcommissies of dorpsraden om hen actief te betrekken bij de lokale veiligheidsaanpak Realisatie Realisatie In november 2025 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle wijkcommissies en dorpsraden om hen actief te betrekken bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Daarnaast sluiten we periodiek , of op uitnodiging, aan bij vergaderingen van wijkcommissies en dorpsraden als er veiligheidsgerelateerde zaken worden besproken in de wijk.

Adequaat optreden bij de (dreiging van) incidenten, rampen en (langdurige) crises en daarmee de impact voor inwoners en ondernemers beheersen Mijlpalen 1. We organiseren een crisisoefening om functionarissen getraind te houden in de lokale crisisorganisatie Realisatie Realisatie We organiseren samen met de VRU in het najaar 2025 een oefening voor het bestuurlijk kernteam (BKT). Ook vindt dit jaar nog een ketenoefening Bevolkingszorg plaats. De oefening wordt georganiseerd in samenwerking met de VRU. Tijdens deze oefening trainen we met de nieuwe 20 structuur van Bevolkingszorg 3.0 en komen alle processen aan bod.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 2

Begroting na wijziging 2025 (iFin)

Prognose 2025

Afwijking begroting prognose 2025

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-6.102

-5.981

1.2 Openbare orde en veiligheid

-2.283

-2.303

121 -21

Totaal Lasten

-8.385

-8.285

100

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

233

223

1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal Baten

277

223

-8.331

-8.008

323

Baten

Geraamd saldo van baten en lasten Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves P2 Geraamd resultaat

-8.305

-7.982

323

Toelichting afwijking lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer De deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht aan de VRU daalt in 2025 van €4,858 miljoen naar €4,710 miljoen (verlaging van € 148.000). Dit komt met name door een bijstelling van de financiële kaders zoals de loon- en prijsbijstellingen en een verlaging van de ijkpuntbijstelling van het Gemeentefonds. Op 1 november 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beschikbaarstelling van de benodigde financiële middelen voor de brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven. Zoals in het raadsvoorstel beschreven bestaan de benodigde middelen deels uit een investering en deels uit (toekomstige) huur. Een deel van het benodigde investeringsbedrag zal niet worden ingezet als investering. De vrijval van de daarbij behorende kapitaallasten zetten wij in ter dekking van de huur van deze brandweerpost. Kapitaallasten De kapitaallasten zijn bijgesteld op basis van de werkelijke investeringen in 2024. Daardoor zijn de kapitaallasten in 2025 € 3.000 lager.

Toelichting afwijking baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer De VRU heeft 2024 afgesloten met een positief rekeningresultaat van €7,3 miljoen. Dit incidentele resultaat komt voor een belangrijk deel door de hogere overheadvergoeding voor de tijdelijke taken die de VRU op verzoek van het Rijk en de gemeenten heeft opgepakt in de crisisnoodopvang,en lagere personeelskosten. Het algemeen bestuur van de VRU heeft besloten om hiervan €4,8 miljoen terug te storten naar de deelnemende gemeenten. De teruggave gebeurt naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket in 2024. Voor Stichtse Vecht betekent dit een voordeel van ongeveer €223.000.

Begrotingswijziging In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden.

Programma

Taakveld

Onderwerp

Lasten (L)

2025

(bedragen x € 1.000)

Baten (B)

Bedrag

Veiligheid

1.2

Samenvoegen budgetten Integraal veiligheidsbeleid en Veiligheidsmonitor

Veiligheid

1.2

Samenvoegen budgetten Integraal veiligheidsbeleid en Veiligheidsmonitor

-36

Totaal

+ = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten

Inleiding Stichtse Vecht is een prachtige gemeente om in te wonen. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De vraag naar betaalbare en passende woningen is enorm, vooral bij jongeren en ouderen. Daarnaast zijn er verschillende andere groepen die een woning nodig hebben, zoals statushouders, spoedzoekers, doorstromers uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Om passende woningen mogelijk te maken voor meer mensen dan nu het geval is, staat het bouwen van voldoende (betaalbare) woningen bovenaan onze prioriteitenlijst in het coalitieakkoord ‘Bouwen aan een stevig fundament". Ook in 2025 blijven we werken aan de woningbouwopgave. Grote en kleine projecten zijn in procedure. Tegelijkertijd kijken we naar de toekomst door het opstellen van een Strategische woningbouwplanning, zodat we kunnen inschatten of het nodig is om de plancapaciteit uit te breiden. In 2025 wordt het nieuwe afvalscheidingsstation opgeleverd, inclusief een Circulair ambachtscentrum. Om de toenemende verkeersdrukte binnen Stichtse Vecht in goede banen te leiden, werken we aan een Mobiliteitsprogramma. Uitgangspunt is bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit. Naast mobiliteit werken we ook aan andere Omgevingsprogramma’s om de opgaven van deze gemeente in de toekomst aan te pakken.

Verder werken we aan het Uitvoeringsprogramma ‘Op weg naar nieuwe energie’ voor een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening. Binnen dit beleidsprogramma zijn veel ‘going concerntaken’ ondergebracht. Het gaat om reguliere en wettelijke taken, zoals vergunningverlening, maar ook om projecten die al eerder zijn opgestart. Voorbeelden zijn project Waterproof in Kockengen, de herinrichting van het wijkpark Maarssenbroek en het meerjarig investeringsprogramma (MJIP) voor het verbeteren van de leefomgeving en vergroening van de gemeente. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Voldoende betaalbare en passende woningen Wat gaan wij daarvoor doen in 2025? Projecten in uitvoering Mijlpalen 1. Door verlening van omgevingsvergunningen en de bouwvoorbereiding wordt in 2025 gestart met de bouw van minimaal 1.000 woningen Realisatie Realisatie Dit jaar worden op meerdere locaties binnen Stichtse Vecht nieuwe woningen gebouwd. Voorbeelden hiervan zijn Kockenest, Kockengen en Haagstede en Neptunes in Maarssenbroek. Daarnaast is onlangs de omgevingsvergunning verleend voor het woningbouwproject Kuyperstraat. In totaal gaat het hier om 730 woningen. Bij een aantal plannen in procedure zien we de planning van de verschillende woningbouwprojecten opschuiven. Dit komt door meerdere factoren die per project anders zijn.

In zijn algemeenheid zijn dit: • Netcongestie: Voor alle projecten geldt dat netcongestie een vertragende en onzekere factor is. Samen met provincie en Stedin wordt gekeken naar oplossingen om zoveel mogelijk netbewust te bouwen. Dit vraagt om maatwerk per project. • Stikstofproblematiek: Op basis van de laatste uitspraken door de rechtbank, onder andere door het schrappen van de mogelijkheid voor intern salderen. De mogelijkheden tot de bouw van woningen komt hierdoor steeds verder onder druk te staan. • Wet betaalbare huur (middenhuur): We zien dat ontwikkelaars door deze wet geen beleggers meer kunnen vinden voor de financiering van de bouw van middenhuurwoningen. In overleg wordt gekeken 25

naar mogelijkheden om het woningbouwprogramma aan te passen conform de geldende woonvisie. • Convenant duurzaam bouwen: Vooral bij projecten met woningbouwcorporaties worden de extra eisen bovenop de wettelijke verplichtingen als problematisch ervaren om een gesloten businesscase te realiseren. Gezien de aard van de projecten wordt in overleg met de woningbouwcorporaties gekeken om met maatwerk zoveel mogelijk duurzaamheidsmaatregelen op te nemen. Een gebiedsontwikkeling is mede hierdoor complex waarbij rekening gehouden moet worden met vele factoren. Op het moment dat op een onderdeel een aanpassing gewenst is, heeft dit effect op andere factoren. Als op dat moment vertraging optreedt dan heeft dat een vertraging van een half jaar tot een jaar als effect. Vooralsnog lopen alle bestaande woningbouwprojecten nog in planning om voor 2031 opgeleverd te worden. Strategische woningbouwplanning Mijlpalen 1. Strategische verkenning woningbouwlocaties na 2030 Realisatie Realisatie De strategische verkenning woningbouwlocaties na 2030 staat in de planning om in Q4 opgestart te worden. Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma Mijlpalen 1. Opstellen leegstandsverordening Realisatie Realisatie Momenteel wordt gewerkt aan het omgevingsprogramma Wonen. Beleid rondom leegstand wordt hier onderdeel van.

Dit wordt mede gedaan doordat binnen de Omgevingswet het niet optimaal is om een nieuwe verordening vast te stellen. Deze moet landen in de verordening Fysieke leefomgeving of worden omgezet naar een Omgevingsplan. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening Wat gaan wij daarvoor doen in 2025? Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie Mijlpalen 1. Het beoordelen en vergunnen van 0,05 TWh zon op veld, op basis van de strategie die in 2024 is vastgesteld 2. Afronden van de strategie laaghangend fruit (o.a. LED-verlichting, bewegingssensoren, zonnepanelen) voor kleinverbruikers en verbruikers die meer dan 50.000 kWh of 25.000m3 per jaar verbruiken 3. Het verduurzamen van 300 woningen met een lage WOZ-waarde en / of bewoners die de energiearmoede toeslag hebben aangevraagd of er recht op hebben, op basis van het Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma (MCO) van het samenwerkingsverband van Utrechtse gemeenten en de Provincie Utrecht: Energie Diensten Centrum

Realisatie Realisatie De mijlpaal m.b.t. zon op veld zal niet gehaald worden in 2025. Het proces van beoordelen en gunnen heeft meer tijd nodig. (rood) Alle overige mijlpalen zullen wel behaald worden in 2025. (oranje) Afvalscheidingsstation / Circulair ambachtscentrum Mijlpalen 1. Bouwen van het Afvalscheidingsstation in 2025 met ingebruikname per 1 januari 2026 2. Succesvol aanbesteden van de exploitatie van het Circulair ambachtscentrum 3. De inrichting van het gehele Circulair ambachtscentrum ronden we in 2025 af Realisatie Realisatie Vanwege het stilleggen van het werk door TenneT is vertraging opgetreden. Realisatie wordt mogelijk circa 10 maanden later; oktober 2026. Wij verwachten in Q3 2025 een besluit te nemen over de exploitant van het circulair ambachtscentrum' De inrichting van het Circulair Ambachtscentrum is in voorbereiding en op schema. Klimaatadaptatie Mijlpalen 1. Opstellen verkenning klimaatadaptatie (motie M. 5.4) 2. Opstellen lokaal hitteplan, met focus op kwetsbare groepen Realisatie Realisatie Lokaal hitteplan: Groen (gerealiseerd - mijlpaal is behaald per 1 mei 2025) Verkenning klimaatadaptatie: Oranje (mijlpaal is nog niet behaald per 1 mei, maar wordt behaald in 2025). De verkenning wordt in 2025 opgeleverd. Project Kockengen Waterproof Mijlpalen 1. De gemeenteraad is akkoord gegaan met een aanvullende krediet voor Kockengen Waterproof. 2.

Medio mei/ juni 2025 wordt er begonnen met het aanbestedingsproces voor de Kerkweg en de verwachting is dat voor de bouwvak de aannemer bekend is. 3. Afronding van de fasen 4 en 7, de Dreef, in het najaar van 2025. 4. Na de bouwvak wordt er begonnen met de voorbereiding van de werkzaamheden aan de Kerkweg. Definitieve afsluiting van de Kerkweg vindt plaats na afronding werkzaamheden de Dreef. 27

Realisatie Realisatie Werkzaamheden Dreef medio oktober 2025 afgerond. Werkzaamheden Kerkweg medio 2027 afgerond. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit Wat gaan wij daarvoor doen in 2025? Mobiliteitsprogramma Mijlpalen 1. Oplevering deelprogramma Parkeren 2. Oplevering deelprogramma Verkeersveiligheid Realisatie Realisatie Momenteel worden de nota's (deelprogramma's) uitgewerkt en afgemaakt. Naast Verkeersveiligheid en Parkeren, zullen ook Fiets, OV en Duurzame Mobiliteit dit jaar worden afgerond. Naar verwachting zal ook de nota infrastructurele maatregelen eind dit jaar, of begin volgend jaar worden opgeleverd. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied Wat gaan wij daarvoor doen in 2025? Omgevingsprogramma Landelijk gebied Mijlpalen 1. Vaststellen omgevingsprogramma landelijk gebied Realisatie Realisatie De startnotitie is op 1 juli 2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Omgevingsvisie en programma’s Mijlpalen 1. Vastgesteld Omgevingsprogramma Mobiliteit 2. Vastgesteld Omgevingsprogramma Economie Realisatie Realisatie 28

De Omgevingsprogramma's Mobiliteit en Economie zijn vastgesteld. Daarbij zijn dit jaar de startnotities vastgesteld voor de nieuwe omgevingsprogramma's Landelijk gebied, Cultuurhistorie, Wonen en wordt binnen de programma's Mobiliteit en Economie aan verdere invulling van de programma's door het opstellen van Nota's. Op het gebied van visievorming wordt gewerkt aan de gebiedsvisie Maarssenbroek waarbij inwoners nauw betrokken worden bij de toekomstvisie van Maarssenbroek. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Kwaliteit openbare buitenruimte Wat gaan wij daarvoor doen in 2025? Uitvoeren van de realistische (meerjaren)investeringsplanning 2025 Mijlpalen 1. Afronden projecten in 2025 volgens mijlpalen en investeringsplanning 2025-2028. 2. Actualiseren beheerplannen volgens planning (zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voor de looptijd van de huidige plannen). Realisatie Realisatie De realisatie loopt in lijn met de huidige begroting.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 3

Begroting na wijziging 2025 (iFin)

Prognose 2025

Afwijking begroting prognose 2025

Lasten 0.8 Overige baten en lasten (stelpostP3)

-843

-4

839

2.0 Verkeer vervoer en waterstaat

-14.112

-11.562

2.550

5.7 Openbaar groen

-8.162

-7.915

247

7.2 Riolering

-6.061

-5.660

400

7.3 Afval

-8.571

-8.459

112

7.4 Milieubeheer

-4.285

-552

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde

-11.539

-11.642

-103

Totaal Lasten

-54.126

-50.080

4.046

2.0 Verkeer vervoer en waterstaat

208

358

150

5.7 Openbaar groen

191

7.2 Riolering

8.465

8.065

-400

7.3 Afval

12.388

12.268

-120

7.4 Milieubeheer

1.120

600

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde

8.078

Totaal Baten

31.050

30.680

-370

Geraamd saldo van baten en lasten

-23.076

-19.400

3.676

-893

0 0

7.5 Begraafplaatsen

Baten

7.5 Begraafplaatsen

Stortingen 0.10 Mutaties reserves P3 Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves P3

1.119

Mutaties reserves

226

Geraamd resultaat

-22.850

-19.174

3.676

Toelichting afwijking lasten 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat De voorziening wegen is in 2024 omgezet naar een reserve. De dotatie is daardoor in 2025 niet toegevoegd aan de voorziening, maar aan het budget voor klein onderhoud wegen. Daardoor wordt er in 2025 eenmalig een onderbesteding van € 2,7 mln verwacht. Daarnaast wordt het exploitatiebudget voor klein onderhoud wegen opgehoogd met € 230.000, om de kwaliteit van de wegen in de gemeente te verhogen. In de Begroting 2026 wordt dit opgelost. Conform het raadsbesluit in de Begroting 2025 stijgen de lasten voor Kabels en leidingen met € 150.000 ter dekking van de uitbreiding in formatie bij Beheer Openbare Ruimte. Hier staan hogere baten tegenover Voor de verdere invulling van het Omgevingsprogramma Scheendijk wordt gewerkt aan het voltooien van het omgevingsprogramma, met hulp van planologische, stedenbouwkundige en juridische experts. Hiervoor worden in 2025 extra lasten van € 200.000 verwacht. 7.2 Riolering Om onrechtmatigheden te voorkomen loopt er een aanbesteding voor riolering. Daardoor worden alleen de hoognodige kosten gemaakt totdat de aanbesteding is afgerond. Hierdoor vallen de lasten € 1,2 mln lager uit. Het saldo (€ 1,15 mln.) voor riolering, bestaande uit de lagere lasten, de lagere kapitaallasten en de lagere baten wordt gestort in de voorziening riool.

In de jaarrekening 2025 wordt bepaald welk bedrag er daadwerkelijk in de voorziening wordt gestort. 7.3 Afval De inzamelkosten voor afval vallen € 50.000 hoger uit door o.a. meerkosten voor de inzameling van 30

kerstbomen. 8.0 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling Voor het project Bisonspoor 332 is een SBI-subsidie (Start Bouwimpuls) ontvangen. Een deel van deze subsidie van € 625.000 wordt in 2025 ingezet voor dit project. De Algemene reserve Grondexploitaties wordt in 2025 ingezet voor het afdekken van de risico's van grondexploitaties (€ 200.000) en het dekken van de kosten van ontwikkellocaties (€ 340.000). Vanuit het ontwikkeldeel wordt in de Bestuursrapportage 2025 € 160.000 ingezet. Kapitaallasten De kapitaallasten zijn bijgesteld op basis van de werkelijke investeringen in 2024. Daardoor zijn de kapitaallasten in 2025 € 1.701.000 lager. Een deel hiervan wordt in de voorziening riool (€ 352.000) en voorziening afval (€ 162.000) gestort.

Toelichting afwijking baten 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat Conform het raadsbesluit in de Begroting 2025 stijgen de baten voor Kabels en leidingen met € 150.000. Dit dient ter dekking van de uitbreiding in formatie bij Beheer Openbare Ruimte. Hier staan hogere lasten tegenover. 7.2 Riolering Op basis van de eerste ramingen over 2025 verwacht de BghU een lagere opbrengst van € 400.000 voor de rioolheffing doordat meer mensen in een lagere klasse voor waterverbruik vallen. Hierdoor worden er minder heffingen geïnd. 7.3 Afval Op basis van de eerste ramingen over 2025 verwacht de BghU een lagere opbrengst voor de afvalstoffenheffing van € 120.000. 8.0 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling Voor het project Bisonspoor 332 is een SBI-subsidie (Start Bouwimpuls) ontvangen. Een deel van deze subsidie van € 625.000 wordt in 2025 ingezet voor dit project. De Algemene reserve Grondexploitaties wordt in 2025 ingezet voor het afdekken van de risico's van grondexploitaties (€ 200.000) en het dekken van de kosten van de ontwikkellocaties (€ 340.000). Vanuit het ontwikkeldeel wordt in de Bestuursrapportage 2025 € 160.000 ingezet.

Begrotingswijziging In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden.

Programma

Taakveld Onderwerp (bedragen x € 1.000)

Lasten (L)

2025

Baten (B)

Bedrag

Fysiek

5.7

Kosten Oostelijke Vechtplassen

Fysiek

0.10

Ontrekking reserve Oostelijke Vechtplassen

283

Fysiek/Bestuur 0.4