202040607 beantwoording vergadervragen Jaarstukken 2023.pdf
Tekst van het document
Vraagnr. 1
Rol PvdA
Vraagsteller Andre Kooij
Kruimelpad Jaarstukken 2023 - Inleiding Samenvatting - Analyse op hoofdlijnen
Titel Opbrengst leges omgevingsvergunningen
Vraag In welke mate is er sprake van eenmalige en in welke mate is er sprake van structurele hogere opbrengsten voor leges voor omgevingsvergunningen?
Antwoord De meeropbrengsten voor omgevingsvergunningen in 2023 worden voornamelijk veroorzaakt door vergunningaanvragen voor enkele grotere projecten . De hogere opbrengsten zijn daarom niet structureel van aard.
2
PvdA
Andre Kooij
Nog te bestemmen resultaat
Wat is de achtergrond van de bate van 173k onder "nog te bestemmen resultaat"?
De primitieve begroting 2023 kende een begrotingsoverschot van € 277.000. Naar aanleiding van de bestuursrapportage zijn er diverse begrotingswijzigingen doorgevoerd, waardoor dit is gewijzigd naar € 173.000.
3
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting van de verschillen in de lasten Jaarstukken 2023 - Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Een begroting gericht op de toekomst
Nieuwe opzet beleidsbegroting
Waarom is deze mijlpaal groen? Was het doel niet om in 2023 reeds tot effect- en resultaat indicatoren te komen?
In de jaarstukken 2023 is alleen een mijlpaal, die in 2022 nog niet was gerealiseerd, genoemd. De mijlpaal 'Start gesprekken met de raad en vaststellen effectindicatoren periode 2022-2026' is in 2023 gerealiseerd. Daarom is de mijlpaal groen. In de begroting 2023 staat voor 2023 de volgende mijlpaal: Vaststellen effectindicatoren periode 2022-2026. Deze had in de jaarstukken 2023 als tweede mijlpaal vermeld moeten worden en is in 2023 nog niet gerealiseerd. Het geheel had daarmee de classificatie 'rood' moeten krijgen. Op verzoek van raads- en commissieleden is tijdens de laatste werkbijeenkomst er voor gekozen om in 2023 nog geen raadsvoorstel voor te leggen aan de raad, maar om in een informatieve commissie (op 27 februari 2024) een uitgewerkt voorbeeld te presenteren. Het raadsvoorstel wordt voor de zomer 2024 aan de raad voorgelegd.
4
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2023 - Programma 2. Veiligheid - Beleid programma 2 - Een veilige gemeente voor iedereen
Uitvoering plan van aanpak Ondermijning
Zijn er geen andere activiteiten in 2023 uitgevoerd in het kader van het plan van aanpak Ondermijning dan de sessie met de raad?
In 2023 zijn meerdere activiteiten uitgevoerd in het kader van de aanpak Ondermijning. Een uitgebreide verantwoording hierover is terug te vinden in de Veiligheidseffectrapportage 2023, welke onlangs naar de Raad is verzonden.
5
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2023 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 Verbonden partijen
Vitaal platteland
Wordt er ook met natuurorganisaties gesproken in het kader van vitaal platteland?
Wij nemen deel aan 2 Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) gebieden van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG): Oostelijke Vechtplassen en Utrechtse Venen. Binnen deze GGA-gebieden en in de Regionale Stuurgroep Utrecht West zijn natuurorganisaties Natuurmonumenten, Natuur en Mileufederatie Utrecht en Staatsbosbeheer nauw betrokken.
6
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2023 - Programma 4. % jongeren met Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen ondersteuning doet mee en hoort erbij
Hoe komt het dat het percentage jongeren met ondersteuning is gestegen van 7 naar 11%?
De percentages zijn gebaseerd op cijfers die zijn aangeleverd bij het CBS. Voor 2022 heeft het CBS het percentage (7%) geschat, omdat TIM SV toen nog geen cijfers had aangeleverd. De huidige 11% is daardoor niet af te zetten tegen de geschatte 7%. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de tekst over de topindicatoren in de jaarrekening.
7
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2023 - Programma 5. Samenleving - Beleid programma 5 Verbonden partijen
Nieuwbouw Daalse Hoek
De nieuwbouw voor Daalse Hoek is niet begonnen in 2023. Waarom is deze mijlpaal niet De mijlpaal is niet enkelvoudig gedefinieerd. Naast start van de nieuwbouw Daalse Hoek was ook de start van de nieuwbouw rood? Broeckland College én de uitvoering van het investeringsplanning onderwijsgebouwen hierin opgenomen. Op die aspecten is veel bereikt in 2023. Hierdoor kleurt de mijlpaal gemiddeld genomen oranje. Als alléén Daalse Hoek als mijlpaal was aangewezen dan zou deze inderdaad rood zijn geweest.
8
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2023 - Programma 5. Samenleving - Financieel overzicht programma 5 - Toelichting van de verschillen in de lasten
Energiekosten
Wat is de trend van de energiekosten geweest gedurende 2023? Is er sprake van dalende kosten als we bijvoorbeeld december 2023 met december 2022 vergelijken?
De trend is dat in 2023 de energiekosten in programma 5 zeer sterk schommelen, met name door administratieve oorzaken, zoals facturen over meerdere maanden die in een maand worden ontvangen en geboekt. De maanden december 2023 en 2022 zijn dan ook niet goed vergelijkbaar door administratieve oorzaken. Over het hele jaar zijn de energiekosten zeer sterk gestegen van 273k in 2022 naar 978k in 2023
9
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2023 - Paragrafen Financiering - Risicobeheersing
Kasgeld uitgaven tussen Q1 en Q2
Waardoor komt de grote teruggang van de kaspositie tussen Q1 en Q2 2023?
Dit wordt onder andere veroorzaakt door de afwikkeling van de crediteuren 2022 (o.a. de aanvullende bijdrage aan TIM SV ), de reguliere crediteuren 2023 en het niet ontvangen van belastinginkomsten in de eerste maanden van het jaar.
10
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2023 - Paragrafen Bedrijfsvoering - Regulier - Human Resources
Effect op interne inhuur
Uit de staafgrafiek onder 1. blijkt dat er netto 32 interne medewerkers bijgekomen zijn.
Door de complexiteit van factoren die meespelen in de instroom van nieuwe medewerkers en eventuele uitstroom van externe medewerkers is het niet mogelijk om een kwantitatief antwoord te geven op deze vraag. Kwalitatief zien we een aantal bewegingen. Wat we zien is dat het uitgangspunt is dat daar waar een vacature vast ingevuld wordt er afscheid genomen wordt van de externe medewerker, waarbij er soms sprake is van een 'warme' overdracht. Een ander punt is dat de vacatureruimte van de organisatie in 2023 nog niet naar nul is gebracht, ondanks het feit dat er netto gezien meer medewerkers zijn bijgekomen. Daarnaast is er per 1 januari 2024 vanuit de kadernota 2024 ruim 50 fte aan de formatie toegevoegd. Dit zorgt weer voor een ophoging van de huidige vacatureruimte. Aangezien het hier ook om lastig vervulbare functies gaat o.a. in het ruimtelijk domein, kan dit tot meer externe inhuur leiden.
Jaarstukken 2023 - Paragrafen Bedrijfsvoering - Regulier - Loonsom organisatie
Inhuur ten laste van de loonsom
11
PvdA
Andre Kooij
Wat is het effect daarvan op externe inhuur? Welk deel is uitbreiding van de formatie en welk deel betreft invulling van reeds voor 2022 bestaande formatieplekken?
Hoe komt het dat de inhuur ten laste van de loonsom een factor 30 keer zo groot is als begroot?
Inhuur ten laste van de loonsom, vindt plaats in geval van vacatures of ter vervanging van collega's die door ziekte langere tijd afwezig zijn. De inhuur ten laste van de loonsom wordt gedekt uit het geraamde budget van de salarislasten. Op voorhand begroten we géén inhuur ten laste van de loonsom. Bij de financiële verwerking van inzet van personeel maken we in de begroting van de loonsom géén onderscheid tussen in- en extern personeel. Het blijft ons streven om voor reguliere vacatures medewerkers in vaste dienst aan te trekken. Tegelijkertijd is de opdracht aan de organisatie om voor het totaal aan beschikbare loonsom de beoogde werkzaamheden uit te voeren. De geraamde 237.500 betreft via de Bestuursrapportage extra toegekend budget voor inhuur. In sommige gevallen wordt buiten de loonsom inzet van personeel gefinancierd (ten laste van andere budgetten). De genoemde 237.500 valt hier onder. De conclusie dat de inhuur ten laste van de loonsom een factor keer 30 zo groot is als begroot, is zoals u uit bovenstaande tekst kunt opmaken, niet juist.
12
VVD
Bas van Schaik
Jaarstukken 2023 - De jaarrekening Het overzicht van baten en lasten en de toelichting - Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting
13
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2023 - Programma 3. Middelen energiearmoede Fysiek - Financieel overzicht programma bestrijding 3 - Toelichting van de verschillen in de lasten
7-6-2024
Vennootschapbelasting
De vennootschapsbelasting is een nieuwe post en was ook niet begroot voor 2023. Waarvoor is deze vennootschapsbelasting bij Stichtse Vecht?
De Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen bepaalt dat gemeenten vanaf 2017 vennootschapsbelastingplichtig zijn voor bepaalde economische activiteiten. In 2021 betaalde Stichtse Vecht € 62 en in 2022 € 72 aan vennootschapsbelasting. In de meeste overzichten van de jaarrekening ronden wij de bedragen af op € 1.000. Hierdoor is het bedrag op dit taakveld in 2021 en 2022 aangegeven als € 0. Gelet op de omvang van deze bedragen is er op dit taakveld geen begrotingsbedrag opgenomen. Op basis van onze aangifte vennootschapsbelasting 2021 heeft de Belastingdienst ons in 2023 een aanslag gezonden van € 1.634 . De vennootschapsbelastingplichtige activiteiten van Stichtse Vecht betreffen met name de grondexploitaties en de opbrengsten uit reststromen van afval (zoals papier en glas).
Er is een onderbesteding bij de bestrijding van energiearmoede. Zijn de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voorgoed verloren voor onze gemeente? Zo nee, kan een reserve worden gemaakt of een overheveling zodat de achterstand in 2024 goedgemaakt kan worden?
De middelen die de gemeente via een SPUK ontvangt voor de aanpak energiearmoede kunnen t/m 31 december 2025 besteed worden. De aanpak energiearmoede in Stichtse Vecht wordt in 2024 en 2025 voortgezet. In de eerste ronde zijn 1.250 huishoudens bereikt. In de komende maanden wordt geprobeerd om ook de overige huishoudens te bereiken. Naar verwachting zullen alle middelen besteed worden. In de Bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging meegenomen voor de raming van de nog te besteden middelen.
Pagina 1 van 6
Vraagnr. 14
Rol Vraagsteller ChristenUnie/ Ike Roetman SGP
Kruimelpad Titel Jaarstukken 2023 - Programma 1. Peilingen onder inwoners Bestuur - Beleid programma 1 Samenwerking en participatie - Inrichten inwonerpanel
Vraag Antwoord Er zijn 3 peilingen onder inwoners uitgevoerd. Wat doen we vervolgens met de uitkomst Wij delen de resultaten van de peilingen nu via de website. De periode waarin we gebruik maken van het inwonerspanel is nog te van deze peilingen, en waar zien we dat terug? kort om een beeld te kunnen schetsen van het effect op beleid en verandertrajecten. Wij zullen in de toekomst ook op de onderzoekspagina communiceren wat er met de resultaten is gedaan. Hieronder de thema's van de peilingen die we hebben uitgevoerd met erachter een korte uitleg waar de uitkomsten in mee zijn genomen. Informatievoorziening sociaal domein: Er is een besluit genomen door het college dat er één plek voor informatievoorziening binnen het sociaal domein komt (Bestuursopdracht Voorveld). Verkeer en mobiliteit: De uitkomsten van de peiling over verkeer en mobiliteit worden meegenomen in het omgevingsprogramma Mobiliteit. Dienstverlening en communicatie: De uitkomsten voor het onderdeel dienstverlening worden meegenomen in de visie op dienstverlening. Aardgasvrij wonen: De uitkomsten zijn meegenomen in het uitvoeringsprogramma warmte en het isolatieprogramma (vrijwilligheid bij collectieve warmtevoorzieningen en aandacht voor communicatie en participatie). Participatie: De uitkomsten van deze recente peiling worden meegenomen in het participatiebeleid.
15
ChristenUnie/ Ike Roetman SGP
Jaarstukken 2023 - Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 Samenwerking en participatie Jongeren betrekken bij de lokale democratie
Gesprek met jongeren
Realisatie Zuilense Vecht
16
ChristenUnie/ Ike Roetman SGP
Jaarstukken 2023 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 Voldoende betaalbare en passende woningen - Zuilense Vecht (125 tot 150 woningen in voorbereiding
17
ChristenUnie/ Ike Roetman SGP
Jaarstukken 2023 - Programma 3. Boerentafel Fysiek - Beleid programma 3 - Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied
Er zijn 3 gesprekken gevoerd met jongeren op verschillende locaties (waaronder Broklede). - Wat zijn de vervolgstappen geweest na die gesprekken? - Welke stappen volgen de komende 12 maanden?
Voor de antwoorden op deze vragen verwijzen wij u graag naar de RIB 14 van 25 april 2024: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/RIB-14-25-apr-Gevoerde-gespr-college-raad-en-jongeren-Informatiebevburgerzk-op-orde-Planning-uitwerk-joint-venture-en-verlenging-Sportfondsen-Uitvoeringsagenda-Warmte.pdf
In 2023 is, in samenwerking met de provincie Utrecht, voor het totale plangebied Zuilense Vecht de aanbesteding voor een concessiehouder voor het warmtesysteem 1. Het niet realiseren van het warmtenet heeft geen geen financiele consequenties voor het project Zuilense Vecht. Onder andere voorbereid. Deze aanbesteding zou in Q4 2023 worden opgestart. Uit marktconsultatie is door het niet realiseren van het warmtenet is er geen sprake van vertraging als gevolg van netcongestie. echter gebleken dat meerdere marktpartijen twijfels hebben over de haalbaarheid van een concessie voor een collectief warmtesysteem in gebiedsontwikkeling Zuilense 2. Planning oplevering woningen is 2028. Vecht. Ook is gebleken dat reeds gemaakte en te maken kosten leiden tot een onrendabele businesscase en dat deze kosten niet in verhouding staan tot de relatief kleine gebiedsontwikkeling. Daarnaast gaf Stedin aan dat het beoogde collectieve warmtesysteem niet in aanmerking komt voor uitzondering op de door Stedin gehanteerde wachtrij, omdat het een niet-gebouwgebonden voorziening is. Dit betekent dat de voor het warmtesysteem benodigde elektriciteitsaansluiting pas geleverd kan worden in of na 2029, terwijl de oplevering van de woningen gepland is in 2027/2028.
Door de gewijzigde omstandigheden is de procedure voor de aanbesteding stopgezet, is onderzoek gedaan naar alternatieven en wordt een voorstel voorbereid om de voorgestelde collectieve warmtevoorziening te heroverwegen. - Is aan te geven wat deze vertraging voor gevolgen heeft onder andere in tijd en geld? - Wanneer wordt het project opgeleverd?
De boerentafel is opgericht en er zijn diversen gesprekken gevoerd. De gesprekken aan de boerentafel vinden nog steeds plaats. De gewenste frequentie is eens per 6 tot 8 weken. Vanwege - Worden er nog steeds gesprekken gevoerd? Welke frequentie? omstandigheden, o.a. door wisseling van de voorzitter van de boerentafel, hebben er, in afstemming met de belanghebbenden, - Wat is het effect van het overleg, en waar leiden deze gesprekken toe voor het beleid? minder boerentafels plaatsgevonden in de eerste helft van 2024. Het effect van het overleg is dat met elkaar de samenwerking wordt gezocht tussen boeren en gemeente. Dit vraagt om vertrouwen en openheid. De gesprekken leiden tot het delen van kennis, zodat beleid beter onderbouwd wordt door het betrekken van de kennis van de boer.
18
ChristenUnie/ Ike Roetman SGP
Jaarstukken 2023 - Programma 3. Uitvoering onderhoud water, Fysiek - Financieel overzicht programma kades, riolering en wegen 3 - Toelichting van de verschillen in de (infrastructuur). lasten
Door een gebrek aan uitvoeringskracht is er minder planmatig onderhoud uitgevoerd De ambitie is momenteel hoger dan de beschikbare capaciteit. Afgelopen jaar hebben we diverse belangrijke posities kunnen met betrekking tot verkeersprojecten. Mede als gevolg van onvoldoende uitvoeringkracht invullen. Met deze nieuwe medewerkers zetten we een stap vooruit in de mogelijkheden om de ambities te realiseren. Zo is de unit vallen de kosten voor onderhoud aan water en kades (baggeren, bermen, kades, wegen en verkeer voldoende op sterkte gebracht afgelopen jaar. Ook zijn op het gebied van beschoeiingen afgelopen jaar goede beschoeiingen) lager uit dan geraamd. Zie ook de Bestuursrapportage 2023. Door stappen gezet in het project Maarsenbroek, is de statusinventarisatie binnen het volledige areaal uitgevoerd en wordt de personeelskrapte is er achterstand in de uitvoering van onderhoud en onderzoeken bij aanbesteding voor correctief onderhoud en vervangingen dit jaar uitgevoerd. In de breedte zien we nog een mismatch tussen de riolering. Als het gaat om verkeer, wegen en riolering hebben we te weinig personeel om ambitie en de beschikbare capaciteit. Daarom zal in de programmabegroting 2025 een uitbreiding van de beschikbare formatie aan deze projecten te werken. voorgesteld worden. De inzet is om de dekking kostenneutraal te realiseren.
De invulling is afhankelijk van de mogelijkheden om de - Wat is momenteel de status van dit probleem. juiste medewerkers te vinden, waarbij diverse mogelijkheden ingezet worden (waaronder externe recruitment). Het vinden van de - Hoe gaat u dit probleem oplossen? juiste medewerkers is en blijft echter een landelijk probleem, dat ook invloed op de gemeente Stichtse Vecht heeft.
19
ChristenUnie/ Ike Roetman SGP
Jaarstukken 2023 - Paragrafen Bedrijfsvoering - Regulier Openbaarheidsparagraaf
In 2023 zijn er 32 Woo-verzoeken ingediend en behandeld. Daarvan zijn er, mede door capaciteitsbeperkingen, 12 binnen de geldende termijn van 6 weken afgehandeld. Als vervanging voor de extern ingehuurde Woo-juristen wierven we in 2023 een vaste Woojurist, die start per februari 2024. Deze functionaris gaat ook bijdragen aan het behandelen van Woo-verzoeken binnen de gestelde termijn. - Zien we op dit moment al verbetering als het gaat om de afhandeling van Wooverzoeken? - Wanneer verwachten we dat (alle) verzoeken wel binnen 6 weken worden afgehandeld?
7-6-2024
Termijn afhandeling Woo verzoeken
Op dit moment is dit nog niet het geval. Prioriteit wordt gegeven aan zaken die de gestelde termijn al hebben overschreden, zowel in de primaire fase als in de bezwaarfase. In samenwerking met IT wordt onderzocht hoe teams en units sneller en efficiënter op de hoogte kunnen worden gesteld van Woo-verzoeken die relevant zijn voor hun vakgebied. Het inrichten van het "Zaaksysteem", het post- en archiefsysteem van de gemeente, zal hierbij ondersteunend zijn. In juli en augustus 2024 worden nauwelijks Woo-verzoeken verwacht. Deze periode is gunstig om lopende Woo-verzoeken af te ronden. De verwachting is dat er eind augustus 2024 geen achterstanden meer zijn, waardoor Woo-verzoeken binnen 6 weken kunnen worden afgehandeld. Uitzonderlijk grote Woo-verzoeken daargelaten deze kunnen echter langer dan 6 weken in beslag nemen.
Pagina 2 van 6
Vraagnr. 20
Rol Vraagsteller ChristenUnie/ Ike Roetman SGP
Kruimelpad Jaarstukken 2023 - Inleiding Aanbieding - Aanbieding
Titel Overheveling budgetten
Vraag Antwoord Voor een aantal niet uitgegeven incidentele budgetten van 2023 wordt voorgesteld deze In bijlage 2 bij het raadsvoorstel wordt een specificatie gegeven van het totale bedrag van budgetoverheveling van € 1.489.000. In over te hevelen naar 2024. deze bijlage staat ook per budgetoverheveling een korte toelichting opgenomen. In deze toelichting staat ook opgenomen welke werkzaamheden in 2024 worden uitgevoerd. Welke incidentele budgetten wordt er overgeheveld naar 2024? Welke (delen van) werkzaamheden zijn niet verricht waardoor deze incidentele budgetten niet zijn uitgegeven? Welke waarde vertegenwoordigen deze niet uitgevoerde werkzaamheden ieder afzonderlijk? Welke (incidentele) budgetten waren voor deze niet uitgevoerde (delen van die) werkzaamheden gereserveerd? Worden de werkzaamheden waarvoor de budgetten waren gereserveerd in 2024 alsnog uitgevoerd?
21
ChristenUnie/ Ike Roetman SGP
Jaarstukken 2023 - Inleiding Samenvatting - Beleidsverantwoording 2023
Behaalde en niet behaalde resultaten
Resultaten die niet als mijlpaal in de meerjarenbegroting zijn opgenomen, zijn expliciet vermeld.
In de jaarrekening zijn alle opgenomen mijlpalen of groen of oranje, dat betekent dat alle mijlpalen geheel of bijna behaald zijn. Dit is zichtbaar bij de vijf programma's in de jaarrekening.
Kunt u per programma aangeven welke resultaten wél als mijlpaal in de meerjarenbegroting zijn opgenomen maar niet zijn gehaald? Kunt u daarvan aangeven hoe het nog uit te voeren deel zich verhoudt tot het nog beschikbare budget?
22
ChristenUnie/ Ike Roetman SGP
Jaarstukken 2023 - Inleiding Samenvatting - Beleidsverantwoording 2023
Successen buiten de mijlpalen
Successen die niet in de mijlpalen van de meerjarenbegroting zijn opgenomen hebben waarschijnlijk wel geld gekost.
De benoemde successen, die niet als mijlpalen waren opgenomen, zijn allemaal uitgevoerd binnen de reguliere budgetten als onderdeel van het reguliere werk van de gemeente. Deze zijn hier wel als successen benoemd om ook de raad hiervan op de hoogte te stellen.
Kunt u aangeven hoe groot de daarmee gemoeide budgetten zijn? Waar zijn deze budgetten vandaan gekomen en wat is als gevolg daarvan niet gedaan? 23
ChristenUnie/ Ike Roetman SGP
Jaarstukken 2023 - Inleiding Samenvatting - Ontwikkeling Algemene Reserve
Budgetoverheveling
De enige uitzondering zijn de gerealiseerde opvanglocaties voor ontheemde Oekraïners. Hiervoor heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk, die ruimschoots voldoende is voor alle gemaakte kosten, zoals huur locaties, beveiliging, dagbesteding en inhuur personeel.
Overgehevelde budgetten van vorige jaren worden gestort in de Algemene Reserve
Het voorstel bij de jaarrekening is altijd als volgt: toevoeging van het totale jaarresultaat aan de algemene reserve, waarna een onttrekking uit de algemene reserve plaatsvindt voor de budgetten die overgeheveld worden. Aangezien deze toevoeging en daarna Lees ik goed dat de uit 2022 en 2023 resp. € 2.073 en € 1.489 (x1000) overgehevelde onttrekking altijd plaatsvindt in het jaar na de jaarrekening, zijn de budgetten beschikbaar op het moment dat ze nodig zijn. budgetten zijn gestort in de algemene reserve? Met andere woorden: het resultaat van de jaarrekening 2023 van € 4,9 mln wordt in 2024, na vaststelling door de raad, toegevoegd Klopt het dat deze budgetten dan (dus) niet meer zijn gekoppeld aan het in voorgaand aan de algemene reserve. Op dat moment worden ook de budgetoverhevelingen van € 1,5 mln, ten laste van de algemene reserve, jaar voorgenomen (en niet uitgevoerde) werkzaamheden? geboekt op hetzelfde budget als in 2023, zodat het budget beschikbaar is voor de uit te voeren werkzaamheden in 2024. Per saldo is de mutatie in de algemene reserve € 3,4 mln positief. Of betreft deze storting in de algemene reserve niet de gehele overheveling? Hoe groot is in dat geval de gehele overheveling? Oftewel. Worden de budgetten van niet afgerond werkzaamheden op een andere manier overgeheveld?
24
ChristenUnie/ Ike Roetman SGP
Jaarstukken 2023 - Paragrafen Bedrijfsvoering - Regulier - Lerende organisatie
Continu verbeteren
De gemeenteraad ziet graag dat de dienstverlening aan inwoners optimaal is. Zij wil De meest voorkomende klantgerichte processen die de gemeente direct of indirect uitvoert, zijn burgerzaken (uitgifte echter niet treden in de verantwoordelijkheid van de operationele organisatie of sturen op reisdocumenten, e.d.), afhandelen van aanvragen voor vergunningen, verstrekken van (bijstands)uitkeringen, het innen van individuele prestatie indicatoren. Er zijn echter toch regelmatig klachten vanuit de belastingen, subsidieverstrekking, verhuur sportlocaties, verstrekken van zorg (WMO en Jeugd) en verzorgen participatietrajecten. samenleving over de (procesmatige aanpak van) geleverde dienst. Dit betreft dus niet de Deze processen zijn op hoofdlijnen en waar nodig op deelprocessen vastgelegd. tevredenheid met het resultaat in voorkomende gevallen (bezwaar). Of de (on)tevredenheid met betrekking tot een gedraging van een functionaris (klacht) maar de Inwoners wordt regelmatig gevraagd naar hun ervaringen met de gemeentelijke dienstverlening. Indien mogelijk worden deze wijze waarop het betreffende proces wordt uitgevoerd. ervaringen gebruikt om het proces te verbeteren.
Zijn de meest voorkomende in gebruik zijnde klantgerichte processen (dus diensten aan inwoners) geïnventariseerd en vastgelegd? Hoeveel procent van alle in gebruik zijnde (maar regelmatig aangesproken) klantgerichte processen is dat bij benadering (het gaat om een indicatie)? Wordt aan inwoners die gebruik maken van een belangrijk proces gevraagd naar verbetersuggesties over de gehele keten? Hoe regelmatig vindt een evaluatie en doorvoering van een of meer verbeteringen in deze (belangrijkste) processen plaats?
25
ChristenUnie/ Ike Roetman SGP
Jaarstukken 2023 - De jaarrekening - De Onder vlottende activa balans en de toelichting - Activa Uitzettingen in 's Rijks schatkist
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jr gaan van € 17.975 (op 31-12-2022) naar € 1.657 (op 31-12-2023) (x 1.000). Kunt u dit toelichten? Is er ca. € 16.000 (x 1.000) teruggestort? Of heeft een verschuiving plaatsgevonden naar een andere looptijd? Welke rentetypische looptijd? Welke rente?
7-6-2024
Eind 2022 hebben wij een langlopende lening aangetrokken van € 35 miljoen. Hiervan was per 1 januari 2023 € 18 miljoen nog niet besteed. Overtollige liquide middelen moeten in 's Rijks schatkist ('bankrekening' van het RIjk) uitgezet worden (zie ook paragraaf Financiering onder het kopje 'Beleggingen'). Lopende het jaar is er (cumulatief) € 16 miljoen teruggehaald van 's Rijks schatkist naar onze hoofdrekening en zijn deze middelen geleidelijk besteed. Dit is een rekening-courant rekening, waar dagelijks de overtollige middelen naar worden afgeroomd. Op deze rekening-courant ontvangen wij (variabele) rente, rentetarief per 29-05-2024: 3,9%.
Pagina 3 van 6
Vraagnr. 26
Rol Vraagsteller ChristenUnie/ Ike Roetman SGP
Kruimelpad Titel Jaarstukken 2023 - De jaarrekening - De Overlopende passiva balans en de toelichting - Passiva Ontvangen voorschotbedragen
Vraag Antwoord Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor Eind 2023 zijn er aanzienlijke bedragen ontvangen voor met name de woningbouwimpuls (ca. 10mio). Deze middelen zullen de uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van komende jaren voor dit doel uitgegeven worden. volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar ontvangen bedragen van: het Rijk van € 3.607 (op 31-12-2022) naar € 15.231 (op 31-12-2023) (x 1.000) Kunt u dit toelichten? Hoe komt het dat er zo'n € 12.000 (x 1.000) meer voorschot bedragen is ontvangen?
27
CDA
Marlous Scherpenzeel
Jaarstukken 2023 - Inleiding Solvabilieitsratio Samenvatting - Analyse financiële positie op hoofdlijnen
De solvabiliteitsratio laat een sterk verschil zien ten opzichte van begroot. Hoe kan dit toenemende risico in een lagere solvabiliteitsratio gemitigeerd worden en wat zal dit eventueel betekenen op de kortlopende schulden?
De solvabiliteitsratio betreft het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen op balansdatum. Het meerjarenbeeld laat zien dat de algemene reserve redelijk stabiel is, maar dat het aantal en de omvang van de bestemmingsreserves de komende jaren daalt. Dit is een gevolg van besluitvorming door uw raad. De jaren vanaf 2026 laten negatieve resultaten zien, waardoor het eigen vermogen zal dalen. Het verbeteren van de solvabiliteitsratio kan dan alleen door (met name) het verminderen van de omvang van de langlopende leningen. Deze leningen worden met name aangegaan voor het uitvoeren van investeringsprojecten.
28
CDA
Marlous Scherpenzeel
Jaarstukken 2023 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 Voldoende betaalbare en passende woningen
Doelgroepen
Door welke omstandigheden is er nog niet gewerkt aan de doelgroepenverordening?
De betrokken ambtenaar op het gebied van Wonen is helaas langdurig uitgevallen, hetgeen tot vertraging heeft geleid.
29
CDA
Marlous Scherpenzeel
Jaarstukken 2023 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 Voldoende betaalbare en passende woningen
Projecten
De prognose werkt sterk af van de uitvoering. Wat is de verklaring hiervoor?
De mijlpaal zoals opgenomen is een project dat reeds in 2022 is gerealiseerd. Dit is de reden dat er een afwijking is tussen de mijlpaal en de gerealiseerde resultaten.
30
CDA
Marlous Scherpenzeel
Jaarstukken 2023 - Programma 3. Vitaal Platteland en vitale Fysiek - Beleid programma 3 - Veilige en kernen leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied
Kunt u concrete maatregelen noemen die zijn uitgevoerd?
De concrete maatregelen die zijn uitgevoerd zijn: Overleg met agrariërs aan de Boerentafel; Plattelandsoverleg met belanghebbenden in het landelijk gebied; Onderzoek naar mestvergisting in onze gemeente uitgezet; Utrechts Programma Landelijk Gebied-bijeenkomsten van de deelgebieden Oostelijke Vechtplassen en Utrechtse Veenweiden bijgewoond; Deelgenomen aan gebiedsprocessen onder leiding van Waterschap of Provincie; en Overleg met Utrecht10-gemeenten in het kader van Groen & Landschap.
31
CDA
Marlous Scherpenzeel
Jaarstukken 2023 - Paragrafen Bedrijfsvoering - Toelichting rechtmatigheidsverantwoording Bevindingen voorwaardencriterium
Afwijking Europese aanbestedingsregels
U geeft hier een 'verklaring' voor 9,3 miljoen. Kunt u ook een verklaring geven voor de overige 4,8 miljoen?
De € 9,3 miljoen heeft betrekking op inhuurcontracten. De overige € 4,8 miljoen heeft betrekking op verschillende opdrachten voor diverse leveringen, diensten en werken.
32
CDA
Marlous Scherpenzeel
Jaarstukken 2023 - Paragrafen Bedrijfsvoering - Toelichting rechtmatigheidsverantwoording Bevindingen voorwaardencriterium
Afronden statistische benadering
Hoeveel foutieve aanbestedingen zijn er dit jaar al vergund?
Alle aanbestedingen dienen te voldoen aan de Europese aanbestedingswetgeving, tenzij op zwaarwegende gronden bewust hiervan wordt afgeweken. Dit wordt in een afwijkingsbesluit vastgelegd, tot op heden zijn er in 2024 vier afwijkingsbesluiten genomen. In de zomer wordt door de interne controle een analyse gemaakt van de inkooprechtmatigheid in eerste zes maanden van 2024. De accountant betrekt de bevindingen uit deze analyse in de interim controle en zal hierover rapporteren aan de raad in zijn boardletter.
33
CDA
Marlous Scherpenzeel
Jaarstukken 2023 - Programma 3. Hogere kosten Fysiek - Financieel overzicht programma afvalinzameling 3 - Toelichting van de verschillen in de lasten
Waardoor zijn de kosten voor de inzameling van oud papier hoger geworden?
De inzamelkosten voor meerdere afvalstromen (bijvoorbeeld grof huishoudelijk en PMD) zijn hoofdzakelijk gestegen als gevolg van indexatie in 2023 ten opzichte van 2022, die niet geheel verwerkt was in de budgetten. In mindere mate stegen onder andere de kosten van papierinzameling door de AVU.
34
CDA
Marlous Scherpenzeel
Jaarstukken 2023 - Paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen - Groen
Onderhoud groen
Is al het groen binnen de gemeente in 2023 bijgehouden volgens de voorgeschreven kwaliteit?
Al het groen binnen de gemeente is in 2023 onderhouden conform de voorgeschreven beeldkwaliteiten, beeldniveau B in de kernen en beeldniveau C in de buitengebieden. Elke 4 weken wordt door een externe partij een schouw gelopen om de gewenste beelden te borgen.
35
CDA
Marlous Scherpenzeel
Jaarstukken 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting van de verschillen in de baten
Generatiepact
Welke uitgaven verklaren deze hogere kosten?
Voor het generatiepact worden geen kosten of baten begroot. Dit is afhankelijk van het aantal werknemers dat gebruikt maakt van de 80-90-100 regeling, daardoor fluctueert dit elk jaar. De uitgaven betreffen z.g.n. social return banen. Dit is onderdeel van de algehele loonsom.
36
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2023 - Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 Samenwerking en participatie
bewonersgroepen/wijkcommi Onze fractie heeft onlangs vragen gesteld over wijkcommissies en dorpsraden. Onlangs In 2023 waren er in totaal 26 actieve bewonersgroepen, waarvan er 23 een organisatiebudget ontvangen. Twee bewonersgroepen ssie en dorpsraden vernamen we dat er weer een wijkcommissie is gestopt. Hoeveel wijkcommissies zijn er bevinden zich in het proces van een doorstart of oprichting. nog écht actief in de gemeente. Er zijn in 2024 drie bewonersgroepen gestopt: Hoeveel wijkcommissies/dorpsraden hebben vorig jaar een wijkbudget ontvangen? 1) Fazantenkamp heeft het resterende organisatiebudget ingezet voor de wijk en lopende projecten. 2) Valkenkamp heeft het resterende organisatiebudget ingezet voor de wijk en lopende projecten. Bij hoeveel inactieve wijkcommissies is het budget teruggevorderd. Wij begrepen nl dat 3) Reigerskamp is deze week gestopt en gaat het resterende organisatiebudget terugboeken naar de gemeente. Dit proces loopt. dat er actief beleid is gevoerd om budgetten terug te vorderen? Het beleid van de gemeente is dat het teruggevorderd wordt, als het niet ingezet wordt voor lopende projecten in de wijk.
De kosten worden gedekt uit de inkomsten van het generatiepact. De uitgaven zijn nooit hoger dan de inkomsten
Wanneer een bewonersgroep stopt en het budget niet volledig wordt ingezet, verzoekt de gemeente de bewonersgroep om het resterende budget terug te storten. Zoals hierboven staat vermeld, is dat alleen bij de bewonersgroep Reigerskamp tot uitvoering gebracht.
7-6-2024
Pagina 4 van 6
Vraagnr. 37
Rol Samen Stichtse Vecht
Vraagsteller Riette Habes
Kruimelpad Jaarstukken 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting lasten en baten per soort kosten
Titel lasten 03 beheer overige gebouwen en gronden
Vraag Deze post staat op nul begroot en in de realisatie op 6. Kunt u uitleggen wat er onder beheer overige gebouwen en gronden valt. Bijvoorbeeld zijn dat scholen, of grondexploitatie of de gebouwen uit de lijst behorende bij de Vastgoednota.
Antwoord Dit is een afrondingsverschil in de begroting, dergelijk lage bedragen worden daarin niet opgenomen. Deze kosten bestaan uit gemeentelijke belastingen van derden, waarbij de gemeente gebruik maakt van de grond voor bijvoorbeeld zendmasten.
Waarom zijn deze in 1e instantie niet begroot? 38
39
40
Samen Stichtse Vecht
Samen Stichtse Vecht
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Riette Habes
Riette Habes
Jaarstukken 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting lasten en baten per soort kosten
06 belastingen
Jaarstukken 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting van de verschillen in de lasten
migratie datacenter en cloud expert group
Jaarstukken 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting van de verschillen in de lasten
basis op orde - rapport archiefinspectie 2022
De inkomsten bij belastingen zijn bijna met 1 mio gestegen. Kunt u uitleggen wat daarvan in 2023 de reden is geweest. Effectievere inning; hogere WOZ waardes?
De stijging is er een gevolg van dat de werkelijke WOZ-waardestijging hoger lag dan de geraamde WOZ-waardestijging.
Motivatie vraag, we hebben voor 2024 de gemeente belastingen met 9% verhoogd vanwege de tekorten in 2023. In welk land wordt onze data opgeslagen?
Onze data wordt opgeslagen in Nederland. Het datacenter bevindt zich aan de ringweg Amsterdam, een spiegel van dit datacenter staat 10 km verderop bij Schiphol. Deze twee datacenters garanderen dat we altijd bij onze data kunnen.
Voldoen we aan alle wet en regelgeving van bijvoorbeeld de AVG, de archiefwet etc. De gemeente voldoet aan de wet- en regelgeving.
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/A-03-Regionaal-Historisch-Centrum- De aanbevelingen uit het rapport worden op verschillende wijze opgepakt. Vecht-en-Venen-RHCVV-Aspect-Archiefinspectierapport-Gemeente-Stichtse-VechtEnerzijds kan dat een specifiek projectbudget zijn, zoals voor de aanleg van een klimaatinstallatie in de archiefruimte in Maarssen. 2023-plus-reactie-SV-20240313-Geredigeerd.pdf Anderzijds wordt het bestaande archiefbudget ingezet. Daarnaast worden veel aanbevelingen intern opgepakt, daarmee is geen extra budget gemoeid. In het aspect archiefinspectierapport 2023 worden een 1 tal conclusies en aanbevelingen gedaan. Graag informeren wij u op een later moment over de Roadmap. Voor het geven van een update moet nog werk verzet worden, o.a. het in kaart brengen van capaciteit. Dit kan niet binnen de Welk budget is ingezet op de aanbevelingen uit te voeren? beantwoordingstermijn van de technische vraag afgerond worden. Wat is de stand van zaken tav de roadmap Digitale Transitie 2023, kunnen wij deze ontvangen? Welke stappen zijn er in 2023 gezet om vooral de aanbevelingen die zijn gedaan t.a.v. raadsinformatie op te volgen en daadwerkelijk uit te voeren. En welk budget was hiermee gemoeid?
41
42
Samen Stichtse Vecht
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Riette Habes
Jaarstukken 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting van de verschillen in de lasten
Jaarstukken 2023 - Programma 2. Veiligheid - Beleid programma 2 - Een veilige gemeente voor iedereen
mutatie voorziening dubieuze wordt hiermee bedoeld dat er geld gehaald is uit de voorziening? of dat er juist in gestort Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de openstaande vorderingen en wordt de voorziening dubieuze debiteuren naar aanleiding debiteuren is? hiervan op de juiste hoogte gebracht om eventuele toekomstige oninbare vorderingen te dekken. In 2023 was hiervoor een storting nodig van € 111.000. Wordt in deze post ook gebruikt wanneer inwoners in armoede bijvoorbeeld gratis een ID krijgen (het wijkteambudget) Nee, de voorziening is bestemd ter dekking van echt oninbare vorderingen (bijvoorbeeld bedrijven die failliet zijn gegaan).
goed verhuurderschap illegale verhuur
Hoeveel inwoners werden vrijgesteld van betalen van leges?
Er worden geen inwoners ‘vrijgesteld’ van het betalen van leges.
Is er nog een tasktforce meldpunt illegale verhuur?
Eind 2022 is het project 'Oneigenlijk woongebruik' afgerond. In 2023 hebben er nog (her)controles plaatsgevonden en is er waar nodig juridische opvolging gegeven. Met de afronden van het project is de taskforce/projectgroep beëindigd en zijn de taken in de organisatie belegd.
Hoe groot is die formatie? Wordt hiervoor nog externe expertise ingehuurd?
V.w.b. goed verhuurderschap zijn in 2023 de voorbereidingen gestart voor de inrichting van het meldpunt, dat in 2024 is gerealiseerd.
Is er een coördinator goed verhuurschap?
Welk budget is in 2023 toegekend aan dit thema en wat is de realisatie en zijn de resultaten? 43
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2023 - Programma 2. Veiligheid - Beleid programma 2 Verbonden partijen
Hogere kosten brandweer ivm hogere energielasten
Liggen deze meerkosten gelegen in het tarief? of in het meerverbruik van energie.
1. De meerkosten hebben te maken met de energiecontracten die zijn afgesloten voor de 7 brandweerkazernes.
Of liggen de meerkosten in het wagenparkt, dus hogere dieseltarieven?
2, Nee, deze kosten hebben niet te maken met het wagenpark. De brandstofkosten komen voor rekening van de VRU.
Zijn de nieuwe kazernes energieneutraal gebouwd?
3. De kazernes voldoen aan de BENG norm. Omdat het onbemande posten zijn, waar heel weinig energie wordt verbruikt, is het moeilijk de investering volledig terug te verdienen.
Welke maatregelen worden er getroffen om dit soort kosten in de toekomst te voorkomen? Zijn de nieuwe kazernes zelfvoorzienend als het gaat om energiegebruik
44
7-6-2024
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2023 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 Voldoende betaalbare en passende woningen
huisvesten statushouders
4. Nieuwe energiecontracten afsluiten. 5. Nee, de kazernes zijn niet volledig zelfvoorzienend maar wel voorzien van zonnepanelen en alle mogelijke duurzaamheidsmaatregelen zoals led-verlichting en een warmtepomp.
Volgens de toezichtbrief huisvesting vergunninghouders was de achterstand d.d. 1 Er zijn geen aanvullende maatregelen genomen. Elk kwartaal monitoren we met de woningbouwcorporaties de stand van zaken. januari 2024 over 2023 64 vergunninghouders. En staat de gemeente op trede 2 van de Hierbij zien we dat op dit moment een mismatch is in vraag en aanbod. In de gemeente komen vooral woningen vrij voor gezinnen interventieladder. terwijl de huidige vraag vooral ligt bij alleengaanden. Hiervoor zijn reeds overleggen in de regio om te kijken naar uitruil. We gaan en blijven voor gelijke verdeling van de sociale woningen voor iedereen. Vraag is wat is het plan van aanpak om deze achterstand in te halen of weg te werken. ? Zijn er aanvullende maatregelen getroffen. Voor het huisvesten van de AMA's wordt momenteel een ruimtelijke procedure gevolgd om deze personen hier te kunnen huisvesten. En in dit kader wat is de status van de motie van GL huisvesten AMA's van nov 2023. De laatste terugkoppeling die we hebben gekregen is in het RIB #6 februari 2024. IS de woning nu overgedragen aan Vecht en omstreken en wordt deze verhuurd aan Nidos?
Pagina 5 van 6
Vraagnr. 45
Rol Samen Stichtse Vecht
Vraagsteller Riette Habes
Kruimelpad Titel Jaarstukken 2023 - Programma 3. Maarssenbroek Samen Heel Fysiek - Beleid programma 3 - Veilige en Schoon en Veilig leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied
Vraag Welke activiteiten zijn hierin ondernomen en welke kosten staan hier tegenover? te denken valt aan: Vervangen plantvakken, onderhoud fietspaden/wegen,
Antwoord Zwerfafval valt onder BOR-groen en hebben hier een aannemer voor. Daarnaast is het MEC actief met vrijwilligers t.b.v. zwerfafval en campagnes.
Welke bewonersgroepen hebben daarbij ondersteuning geboden?
In Antilopespoor en Bisonspoor zijn geen extra ondergrondse containers bij geplaatst. Ook in de laatste fase van omgekeerd inzamelen zal dit niet aan de orde zijn. Hier is sprake van hoogbouw en wordt er geen huisvuil ingezameld middels minicontainers. Dit is reeds jaren het geval.
Ui t de gehouden enquete in 2021 zijn een aantal wensen/prioriteiten naar voren gekomen.
De rol van afvalcoach is geïntegreerd in de functie van toezichthouder afval. Dit gaat met de komst van de nieuwe toezichthouder per 1 juli 2024 en eventuele verdere uitbreiding van het team meer vorm gegeven worden. Samenwerking met het MEC ten opzichte van primair onderwijs, landelijke campagnes zijn hier voorbeelden van.
Opruimen zwerfafval; groenonderhoud; en advies geven aan de gemeente dat willen inwoners graag samen met de gemeente oppakken? Hoeveel prokkelacties; zelf groenbeheer/adoptiegroen initiatieven zijn er in 2023 ontstaan/ geïnitieerd? Hoeveel ondergrondse containers zijn er in de wijken Antilopenspoor en Bisonspoor bijgeplaatst? Is hier de afvalcoach bij betrokken om bijvoorbeeld met scholen en wijken in te zetten op zwerfafval? Is er nog een afvalcoach in dienst bij de gemeente? 46
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2023 - Programma 3. Meer correctief onderhoud ivp 177 miljoen is geïnvesteerd in achterstallig onderhoud, daar waar er in nieuw Fysiek - Financieel overzicht programma vervangingsinvesteringen geïnvesteerd had moeten worden. 3 - Toelichting van de verschillen in de lasten Gaat deze kostenpost ten laste van de investeringsreserve civiele kunstwerken etc? Of hoe wordt deze overschrijding gecompenseerd.
47
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2023 - Programma 3. SPUK duurzaamheid Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting van de verschillen in de lasten
Wij gaan ervan uit dat per abuis 177 miljoen is genoemd, in plaats van 177 duizend en dat de vraag betrekking heeft op de gemelde overschrijding van €177.000 op correctief onderhoud. Mocht dit onjuist zijn dan horen we dat graag. Deze overschrijding komt hoofdzakelijk, maar niet alleen, door calamiteiten/incidentele maatregelen en is een optelling van meerdere kleinere overschrijding op meerdere thema’s. Dit was niet geheel voorzien en daarom niet geïdentificeerd als een overschrijding met dusdanige omvang in de Bestuursrapportage.
Waarom is in de Berap hier geen melding van gemaakt? waren dit SPUK gelden specifiek voor energiearmoede of voor lokale aanpak Isolatie? of Wij proberen de vragen puntsgewijs te beantwoorden: waren deze gelden voor de energietoeslag? 1. We hebben SPUK gelden ontvangen voor energiearmoede en het de CDOKE (inzet capaciteit). Deze gelden zijn niet bedoeld Waarom zijn niet alle middelen ingezet/benut? Kunt u dat specifiek maken? Dus zijn er voor energietoeslag. bijv minder energietoeslagen uitgekeerd dan verwacht of minder energiefixers beschikbaar dan gehoopt etc? 2. We hebben de SPUK gelden voor beide regelingen (grotendeels) gedurende 2023 ontvangen en op basis daarvan zijn de programma's opgestart. Deze lopen door in 2024 en verder. De verwachting dat alle middelen de komende jaren nog besteed worden, binnen de termijnen die daarvoor gelden. Is het streven om uiterlijk januari 2023 een gezamenlijke communicatiecampagne te hebben die de samenwerkende partijen vanaf dan uitdragen gelukt?
3. We hebben begin 2023 met alle betrokken partijen de communicatie-uitingen afgestemd.
4. Om het pragmatisch te houden is er niet een heel plan opgesteld, maar zoals hiervoor aangegeven is de communicatie met alle Is het gelukt om eind januari een communicatieplan inclusief middelen gereed te hebben organisaties onderling afgestemd. gelukt? 5. Deze afspraken zijn in 2023 niet gemaakt. Het bleek dat het opzetten met de fixibrigade meer tijd in beslag nam, waardoor we Zijn de beoogde afspraken met de regionale Utrechtse Fixibrigade gemaakt? niet de snelheid konden maken die we nu gemaakt hebben. De afspraken met de fixibrigade worden in 2024 alsnog gemaakt in relatie tot de 2e tranche die we voor de aanpak energiearmoede hebben gekregen. In de planning staat dat fase 3 van het uitvoeringsplan geevalueerd wordt of de aanpak verder door moet gaan en zo ja in welke vorm. Kunnen wij deze evaluatie ontvangen? 6. We hebben fase 3 mondeling geëvalueerd, omdat al snel duidelijk was welke aanpak voor de volgende fase nodig is. Wat waren de streefgetallen voor 2023 en welke zijn daadwerkelijk gerealiseerd?
7. Het streefgetal van 1.250 huishoudens is op 60 huishoudens na gehaald.
Is er bij de geholpen inwoners geverifieerd of ze inderdaad baat hadden van de geboden 8. Tijdens de contactmomenten met de inwoners is aangegeven dat zij contact op kunnen nemen als zij niet de verwachte hulp/advies en of dit daadwerkelijk geleid heeft tot minder energieverbruik en minder besparing realiseren. hoge kosten? Dus hoe effectief is het plan Samen vooruit met energie geweest in de kosten baten analyse?
48
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2023 - Programma 3. SPUK gelden beschermd Fysiek - Financieel overzicht programma wonen niet volledig ingezet 3 - Toelichting van de verschillen in de baten
Kan nader worden toegelicht welke zaken niet zijn opgepakt of uitgevoerd? Wordt hiermee de living lab gelden bedoeld?? Welke laagdrempelige ontmoetingsvormen zijn er voor mensen met een GGZ achtergrond in 2023 geïnitieerd?
1. Dit betreft inderdaad de Living Lab gelden, deze worden ingezet voor het gemengd wonen project, dat in 2024 en 2025 verder door zal lopen. 2. Inwoners met een GGZ achtergrond kunnen gebruik maken van de Enik herstelacademie in Woerden. Dit is een regionale voorziening voor inwoners uit de regio Utrecht-West. Met Enik zijn we in gesprek om ook in Stichtse Vecht herstel ondersteunende activiteiten op te zetten.
In 202 is er een uitvoeringsprogramma MOBW vastgesteld met een lokale basisset op orde en een aantal ambities. Wat is in 2023 daarvan de status. Kunnen we een evaluatie 3. het lokale Uitvoeringsprogramma MOBW uit 2022 is ingehaald door het U16 Regioplan Beschermd Wonen en bijbehorend ontvangen? Uitvoeringsprogramma, die in 2023 zijn vastgesteld. Vanuit deze plannen werken we samen met de U16 gemeenten aan de doordecentralisatie van MOBW, inclusief het op orde brengen van de basisset. In de RIB van 7 maart hebben we een stand van zaken gegeven. In het najaar 2024 worden de regionale plannen geëvalueerd en wordt er een nieuw U16 Uitvoeringsprogramma 2025-2026 opgesteld.
7-6-2024
Pagina 6 van 6