Document · PDF

2. Begroting 2023 KansisBeschut.pdf

Commissie Sociaal Domein 4 oktober 2022, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 3. 19:30: Zienswijze begroting en bedrijfsplan 2023 Kansis398 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting 2023 Kansis (concept) Realisatie 2021 €

Begroting 2022 €

Begroting 2023 €

Inkomsten Omzet Verpakken Omzet Magazijn Omzet K&N af: deta vergoeding aan WIL K&N Dienstverlening Werk Ervaringsplekken (WEP) Huurinkomsten Overige bedrijfsopbrengsten (coronagelden/vrijvallen)

288.336 157.021 247.047 -14.129 13.942 54.912 53.685

205.000 166.000 245.000 -17.500 40.000 40.000

280.000 160.000 250.000 -17.500 20.000 60.000

Totale omzet

800.814

678.500

752.500

456.085

479.636

448.391

1.256.899

1.158.136

1.200.891

591.070 0 591.070

599.000 0 599.000

629.000 0 629.000

Inkoop kosten

44.150

20.000

25.000

Overige personeelskosten Overige personeelskosten NRG (8,8 fte * € 2000) 2023 Overige personeelskosten Wsw (57,76 fte * € 130) 2023 Overige personeelskosten

3.139 12.554

17.600 8.501

15.693

26.101

0 0 25.109 25.109

Personeelskosten nieuwe doelgroep (in dienst)

-1.925

65.000

10.000

Huisvestingskosten Huur afschrijving Gas en electra Heffingen Schoonmaak en afvalverwerking Kosten klein onderhoud/overige

150.000 4.700 65.599 5.330 30.507 33.208

170.000 6.267 69.000 7.500 15.000 35.000

180.000 6.267 99.000 7.500 34.500 35.000

289.344

302.767

362.267

15.935 10.489 15.553 18.911 42.132

18.000 10.733 15.000 20.000 45.000

18.000 15.000 17.500 21.000 45.000

103.020

108.733

116.500

3.363 9.314 17.275

8.500 4.500 23.500

4.000 5.500 23.500

29.952

36.500

33.000

1.071.304

1.158.101

1.200.876

185.595 26.226 159.369

Aantal beschutte plekken (fte)

63,2

65,4

57,8

Kosten beschut per plek

7.204

7.335

7.763

Vergoeding beschutte plek Vergoeding per beschutte plek a € 7204 voor 63,2 fte (2021) Vergoeding per beschutte plek a € 7335 voor 65,39 fte (2022) Vergoeding per beschutte plek a € 7763 voor 57,76 fte (2023) Sub totaal inkomsten Loonkosten NRG Loonkosten NRG Onvoorzien 5%

Overige (materiële) kosten Kantinekosten (Netto) Afschrijvingen Kansis Kosten wagenpark Kansis Onderhoud installaties en machines Kansis Telefoon en automatisering

Organisatiekosten Accountantskosten Overige vezekeringen Overig (commercie/communicatie enz.)

Totaal kosten

Resultaat Belastingen Resultaat na belastingen

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/2048/documents/43249