18. rvs+rbs Voorlopige jaarstukken 2022, Ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 VRU.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp Voorlopige jaarstukken 2022, Ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 VRU. Begrotingswijziging Nee Datum raadsvergadering 30 mei 2023

Portefeuillehouder A.J.H.T.H. Reinders Organisatie onderdeel Ontwikkeling Samenleving en Veiligheid E-mail opsteller Bart.Levels@stichtsevecht.nl Telefoonnummer opsteller +31682488500 Registratie nummer 286907

Aan de gemeenteraad Voorgesteld Besluit 1. Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht over de voorlopige jaarstukken 2022, Ontwerpbegroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2023 overeenkomstig de brief in bijlage 2.

Samenvatting

Veiligheidsregio Utrecht/WJ1

Pagina 1 van 5

rvs Financiele stukken 2022

Op 27 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ingestemd met de voorlopige jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2023. Deze stukken worden aan de raad aangeboden waarmee de raad in de gelegenheid wordt gesteld om hierop een zienswijze te geven. De VRU heeft de financiële positie van de gemeenten betrokken bij de invulling van de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting VRU 2024. Het dagelijks bestuur van de VRU zal actief blijven zoeken naar mogelijkheden om – binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders – de gemeentelijke bijdrage voor 2023 en 2024 verder te beperken, bijvoorbeeld door inzet van het positieve rekeningresultaat van 2022. De VRU sluit 2022 af met een positief resultaat van € 0,7 miljoen (ca. 0,7% van de begroting). Dit resultaat hangt vooral samen met activiteiten die doorlopen in 2023. Daarom doet de VRU het voorstel om het positieve resultaat te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve, als dekking voor activiteiten uit 2022 die doorlopen in 2023. De kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden bedroegen in 2022 € 9,5 miljoen. Deze kosten worden één op één gedekt uit de extra rijksbijdrage die de VRU hiervoor heeft ontvangen. De kosten voor de crisisnoodopvang bedroegen € 6,2 miljoen.

Deze kosten heeft de VRU rechtsreeks doorbelast aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Raadsbesluit Concept zienswijzebrief Voorlopige jaarstukken VRU 2022 Ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 Zienswijzen kadernota 2024 Infographic jaaroverzicht VRU 2022

Pagina 2 van 5

Doel en beoogd maatschappelijk effect In 2022 heeft de VRU samen met gemeenten en andere organisaties waarmee ze samenwerkt het nieuwe risicoprofiel opgesteld. Bij steeds meer scenario’s wordt er een beroep op de veiligheidsregio gedaan. Naast de klassieke ‘flitsramp’, ziet de VRU ontwikkelingen als klimaatverandering, de energietransitie, vergrijzing van de samenleving en digitalisering de komende jaren steeds belangrijker worden voor het risicobeeld. Veiligheidsbewustzijn, nazorg en geestelijke verzorging zijn belangrijke thema’s die het komende jaar de benodigde aandacht zullen vragen van de VRU. In 2022 heeft de VRU de gemeenten ondersteund bij het bieden van onderdak aan ontheemde Oekraïners, onder andere met de opvanglocatie in de Jaarbeurs in Utrecht. Hier brachten meer dan 10.000 Oekraïners de eerste nacht door, en heeft de VRU de vluchtelingenstroom gecoördineerd. Ook droeg de VRU, op verzoek van het Rijk, bij aan het verkleinen van de crisis in de reguliere asielketen. In dit kader heeft de VRU met het daartoe gecreëerde VRU-Opvangsupport de gemeenten ondersteuning geboden met personeel, coördinatie en ondersteuning voor crisisnoodopvanglocaties en de versnelde plaatsing van statushouders. Ook in 2023 zal de vraag naar opvang onverminderd groot blijven. In de ontwerpbegroting 2024 ziet u de thema’s uit de nieuwe bestuursagenda van de VRU herkenbaar terug.

In de concept-bestuursagenda 2024-2027, die gelijktijdig voorligt aan uw raad, leest u meer over de thema’s waar de VRU de komende jaren mee aan de slag gaat. De VRU ziet dat de financiële positie van gemeenten moeilijk is, en daarom is het streven om een stijging van de gemeentelijke bijdrage in de nieuwe beleidsperiode zoveel mogelijk te beperken.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving De ontwerp begroting 2024 houdt verband met de concept-bestuursagenda 2024 – 2027 die gelijktijdig met dit voorstel aan uw raad voor ligt. De geactualiseerde begroting 2023 houdt nog verband met het beleidsplan VRU 2020 – 2023. Daarnaast is de verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU mede gebaseerd op de berekening behorende bij de te ontvangen inkomsten uit het gemeentefonds, ook wel de ijkpuntscores genoemd.

Pagina 3 van 5

Argumenten 1. Voor 2024 vraagt de VRU geen aanvullende bijdrage van gemeenten voor het in de bestuursagenda opgenomen nieuwe beleid. De stijging van de gemeentelijke bijdrage betreft de actualisatie herijking van het Gemeentefonds en de loon- en prijsaanpassing. 2. Ten opzichte van de kadernota is de stelpost voor loonontwikkeling nog verhoogd met € 2 miljoen door het effect van het recent gesloten principeakkoord voor de cao 2023. 3. Voor 2024 was een stijging van de gemeentelijke bijdrage voorzien van ruim € 1 miljoen om de weggevallen opbrengsten uit het openbaar meldsysteem (OMS) op te vangen. Samen met andere gemeenten heeft onze raad aan de VRU gevraagd om binnen de bestaande begroting te zoeken naar mogelijkheden om een stijging van de gemeentelijke bijdrage te voorkomen. Om dit te realiseren heeft de VRU in de begroting 2024 een bezuiniging op hun overhead opgenomen. Overhead zijn kosten die niet direct samenhangen met de kerntaken van de VRU, maar deze wel ondersteunen. Samen met twee wijzigingen in het financiële kader, zorgt dit ervoor dat de stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt voorkomen. Belangrijker nog: de primaire taakuitvoering blijft op het huidige niveau. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de gemeentelijke bijdrage met ruim € 1 miljoen en daarmee is het wegvallen van de OMS-opbrengsten volledig binnen de bestaande begroting opgevangen. 4.

De voorgestelde aanpassing van het financiële kader betreft het bij de begroting al anticiperen op een verhoging van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voor de jaarlijkse loon- en prijsindexaties. De VRU stelt voor om deze werkwijze aan te passen tot het werken met een stelpost voor de loon- en prijsbijstellingen voor de BDuR. Voor 2024 is het voorstel om al uit te gaan van een bijstelling van € 0,45 mln. Deze extra inkomsten kunnen dan worden ingezet als dekking voor de wegvallende OMS-inkomsten. Dit betekent wel dat de bijstellingen van de BDuR nu in 2023 en 2024 niet meer kunnen worden ingezet om de deelnemersbijdrage te verlagen. Dit zou dan dus een verhoging van de deelnemersbijdrage kunnen betekenen. De BDrU valt buiten de compensatie van het Gemeentefonds.

Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen ten aanzien van voorgestelde adviezen.

Pagina 4 van 5

Communicatie Na besluitvorming door de raad wordt het besluit een zienswijze in te dienen uiterlijk 19 juni 2023 aan het dagelijks bestuur van de VRU kenbaar gemaakt. De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve stukken, die 3 juli 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld worden. Alle beleidsdocumenten en financiële stukken zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de VRU, www.vru.nl.

Financiën, risico’s en indicatoren De deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht stijgt in 2023 van € 3,951 miljoen naar € 4,423 miljoen. Dit wordt voor € 0,203 miljoen veroorzaakt door de ijkpuntbijstelling van het Gemeentefonds en voor € 0,269 miljoen voor bijstelling van het financiële kader zoals de loon- en prijsbijstellingen. In afwachting van de bijstelling van de VRU-begroting op basis van de ‘herijking van het Gemeentefonds’ zijn de verlagingen van onze VRU-bijdrage uit de geactualiseerde begroting 2022 en de jaarstukken 2021 als incidentele wijzigingen aangemerkt. Hierdoor is de geraamde VRU-bijdrage 2023 in onze begroting € 4,232 miljoen. De bijstelling vanuit de geactualiseerde VRU-begroting 2023 resulteert dan voor Stichtse Vecht in een begrotingsbijstelling 2023 van € 0,191 miljoen (€ 4,423 miljoen € 4,232 miljoen). Wij zullen deze bijstellingen betrekken bij de opstelling van onze Bestuursrapportage 2023. De deelnemersbijdrage 2024 van Stichtse Vecht stijgt naar € 4,595 miljoen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de bijstelling van het financiële kader zoals de loon- en prijsbijstellingen. Hiermee stijgt onze bijdrage met € 50.000 meer dan was voorzien bij de VRU-Kadernota 2024. Wij betrekken de bijstellingen vanuit de VRU-kadernota 2024 en de Ontwerpbegroting 2024 bij de opstelling van onze Kadernota 2024.

18 april 2023

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

wnd. Gemeentesecretaris drs. M.J.J. Rommers

Pagina 5 van 5

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsbesluit

Registratie nummer 286907

Onderwerp Voorlopige jaarstukken 2022, Ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 VRU Begrotingswijziging Nee Datum raadsvergadering 30 mei 2023 Commissie 16 mei 2023 De raad van de gemeente Stichtse Vecht, gelet op: - het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2023; - de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 16 mei 2023; Besluit 1. Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht over de voorlopige jaarstukken 2022, Ontwerpbegroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2023 overeenkomstig de brief in bijlage 2.

30 mei 2023

Veiligheidsregio Utrecht/VIv1

Pagina 1 van 1

Voorzitter drs. A.J.H.T.H. Reinders

rbs Financiele stukken 2022

Griffier B. Espeldoorn-Bloemendal