15. Bijlage 2. 3e Begrotingswijziging (Bestuursrapportage 2026) - DEF

Gemeente Stichtse Vecht Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2026 BEGROTINGSWIJZIGING NR. 3 De raad van de gemeente Stichtse Vecht; b e s l u i t : De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2026, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 oktober 2026 De griffier, De voorzitter, De wijziging heeft betrekking op de 'Bestuursrapportage 2026'. Conform voorgaande jaren is per programma een budgetneutrale begrotingswijziging opgenomen. Dit zijn significante wijzigingen over de programma’s heen en volume verhogende wijzigingen hetgeen het budgetrecht van de raad betreft. De financiële afwijkingen zoals in deze Bestuursrapportage staan vermeld, verwerken wij niet in een begrotingswijziging. Bij de Jaarstukken 2026 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De neutrale wijzigingen zijn verzameld in deze begrotingswijziging en voor de toelichting op de neutrale wijzigingen wordt verwezen naar de "Bestuursrapportage 2026". Uw raad wordt voorgesteld om: 1. De Bestuursrapportage 2026 vast te stellen; 2. De 3e begrotingswijziging vast te stellen; 3. € 150.000 te onttrekken aan de reserve 'Oostelijke Vechtplassen'; 4. € 707.000 te onttrekken aan de reserve 'Geluidsscherm A2'; 5. Het weerstandsvermogen van € 4.500.000 in te zetten voor passende zorg en ondersteuning; 6.

De stelpost lonen en prijzen voor € 1.238.000 in te zetten ter dekking van het saldo; 7. Een nieuwe investeringsbudget voor de aanschaf laptops, telefoons e.d. voor nieuwe team Toegang & Jeugd, ter hoogte van € 84.000; 8. Een nieuwe investeringsbudget voor de GREX Harmonieplein (bijdrage onderwijs), ter hoogte van € 385.000; 9. Een nieuwe investeringsbudget voor de brandveiligheidsinstallatie Binnenweg 2-4, ter hoogte van € 60.500. 10. Een nieuw investeringsbudget voor de verbouwing van het busstation Maarssenbroek, ter hoogte van € 0 beschikbaar te stellen; 11. Het investeringsbudget voor Project Scheendijk Noord te verhogen met € 600.000. Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en -besluit.

BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2026 | x € 1.000 Bedrag van de Programma- | Programmaomschrijving | nieuwe of verhoging | verlaging van de | nieuwe raming van nummer | van de bestaande raming | bestaande raming | het dienstjaar 0001 | Bestuur | 2.179 | 1.256 0.7. Algemene uitkering - algemene uitkering (meicirculaire 2026) | 120 - algemene uitkering (september en decembercirculaire 2025) | 1.219 0.8. Overige baten en lasten - stelposten Lonen en taakmutaties veiligheid | 47 - stelposten Lonen en taakmutaties fysiek | 271 - stelposten Lonen en taakmutaties sociaal | 139 - stelposten Lonen en taakmutaties samenleving | 37 - stelposten Lonen en taakmutaties samenleving | 258 - stelpost lonen en taakmutaties (september en decembercirculaire 2025) | 1.219 - stelpost lonen en taakmutaties t.b.v coalitie-akkoord | 125 2.179 | 1.256 | 923 2 LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2026 | x € 1.000 Bedrag van de Programma- | Programmaomschrijving | nieuwe of verhoging | verlaging van de | nieuwe raming van nummer | van de bestaande raming | bestaande raming | het dienstjaar 0001 | Bestuur | 378 | 105 0.1. Bestuur - schoonmaakkosten | 25 - kapitaallasten verdeling rentedeel | 1 0.4. Overhead - schoonmaakkosten | 25 - software Onderwijsloket | 10 - kapitaallasten verdeling rentedeel | 70 0.5.

Treasury - kapitaallasten rentedeel | 183 - kapitaallasten verdeling rentedeel | 15 0.8. Overige baten en lasten - stelpost lonen en taakmutaties | 120 (meicirculaire 2026) - stelposten Lonen en taakmutaties veiligheid | 34 378 | 105 | 273 saldo | -650 3 BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2026 | x € 1.000 Bedrag van de Programma- | Programmaomschrijving | nieuwe of verhoging | verlaging van de | nieuwe raming van nummer | van de bestaande raming | bestaande raming | het dienstjaar 0002 | Veiligheid | 52 | 0 1.1. Crisisbeheersing en brandweer - teruggave deel VRU rekeningresultaat 2025 | 34 1.2. Crisisbeheersing en brandweer - spuk bibob expertiseteam restant 2025 | 18 52 | 0 | 52 4 LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2026 | x € 1.000 Bedrag van de Programma- | Programmaomschrijving | nieuwe of verhoging | verlaging van de | nieuwe raming van nummer | van de bestaande raming | bestaande raming | het dienstjaar 0002 | Veiligheid | 67 | - 1.1. Crisisbeheersing en brandweer - hogere VRU bijdrage geactualiseerde begroting 2026 | 47 1.2.

Crisisbeheersing en brandweer - inhaalindexatie begroting 2026 GGDrU | 2 - spuk bibob expertiseteam restant 2025 | 18 67 | 0 | 67 saldo | -635 5 BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2026 | x € 1.000 Programma- | Programmaomschrijving | nieuwe of verhoging | verlaging van de | nieuwe raming van nummer | van de bestaande raming | bestaande raming | het dienstjaar 0003 | Fysiek | 4.387 | 0 0.10 mutaties reserve - onttrekking aan de reserve Geluidsscherm A2 | 707 - onttrekking aan de reserve Oostelijke Vechtplassen | 150 2.0. Verkeer, vervoer en waterstaat - spuk sanering verkeerslawaai restant 2025 | 86 5.7. Openbaar groen - spuk verwijderen reuzenbereklauw restant 2025 | 33 7.4. Milieubeheer - spuk energiearmoede restant 2025 | 411 - spuk lokale aanpak isolatie restant 2025 | 3.000 4.387 | 0 | 4.387 6 LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2026 | x € 1.000 Programma- | Programmaomschrijving | nieuwe of verhoging | verlaging van de | nieuwe raming van nummer | van de bestaande raming | bestaande raming | het dienstjaar 0003 | Fysiek | 4.969 | 416 2.0. Verkeer, vervoer en waterstaat - kapitaallasten verdeling rentedeel | 219 - spuk sanering verkeerslawaai restant 2025 | 86 5.7. Openbaar groen - kapitaallasten verdeling rentedeel | 155 - spuk verwijderen reuzenbereklauw restant 2025 | 33 - budget t.b.v. Oostelijke Vechtplassen | 150 7.2.

Riolering - kapitaallasten verdeling rentedeel | 197 7.3. Afval - kapitaallasten verdeling rentedeel | 103 - onderzoek herziening grondstoffenplan vanuit het coalitie-akkoord incidenteel 2026 | 25 7.4. Milieubeheer - spuk energiearmoede restant 2025 | 411 - spuk lokale aanpak isolatie restant 2025 | 3.000 - budget t.b.v. Geluidsscherm A2 | 707 8.0. Volkshuisvesting en ruimtelijke ord - programma implementatie omgevingswet: | 271 opstellen omgevingsprogramma's en -visie - kapitaallasten verdeling rentedeel | 28 4.969 | 416 | 4.553 saldo | -469 7 BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2026 | x € 1.000 Bedrag van de | Bedrag van de Programma- | Programmaomschrijving | nieuwe of verhoging | verlaging van de | nieuwe raming van nummer | van de bestaande raming | bestaande raming | het dienstjaar 0004 | Sociaal | 137 | 2.328 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie - spuk opvang ontheemden Oekraïne 2026 | 2.300 - spuk terugdringen gezondheidsachters 2026 | 15 - spuk versterken sociale basis 2026 | 26 - spuk mantelzorg 2026 | 1 - spuk welzijn op recept 2026 | 16 7.1.

Volksgezondheid - spuk kansrijke start 2026 | 2 - spuk aanpak overgewicht en obesitas 2026 | 88 - spuk valpreventie 2026 | 17 137 | 2.328 | -2.191 8 LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2026 | x € 1.000 Bedrag van de Programma- | Programmaomschrijving | nieuwe of verhoging | verlaging van de | nieuwe raming van nummer | van de bestaande raming | bestaande raming | het dienstjaar 0004 | Sociaal | 329 | 2.328 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie - inhaalindexatie begroting 2026 GGDrU | 23 - kapitaallasten verdeling rentedeel | 55 - spuk opvang ontheemden Oekraïne 2026 | 2.300 - spuk terugdringen gezondheidsachters 2026 | 15 - spuk versterken sociale basis 2026 | 26 - spuk mantelzorg 2026 | 1 - spuk welzijn op recept 2026 | 16 7.1. Volksgezondheid - inhaalindexatie begroting 2026 GGDrU | 114 - spuk kansrijke start 2026 | 2 - spuk aanpak overgewicht en obesitas 2026 | 88 - spuk valpreventie 2026 | 17 329 | 2.328 | -1.999 saldo | -277 9 BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2026 | x € 1.000 Bedrag van de Programma- | Programmaomschrijving | nieuwe of verhoging | verlaging van de | nieuwe raming van nummer | van de bestaande raming | bestaande raming | het dienstjaar 0005 | Samenleving | 1.052 | 1 3.1 Economie - spuk transitie landelijk gebied restant 2025 | 97 4.0.

Onderwijs - spuk onderwijsachterstandenbeleid 2026 | 185 - spuk onderwijsachterstandenbeleid restant 2025 | 693 5.1. Sport en beleid - spuk sport en bewegen gezondheid 2026 | 2 - spuk combinatiefuncties 2026 | 1 5.6. Media - spuk bibliotheek restant 2025 | 75 1.052 | 1 | 1.051 10 LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2026 | x € 1.000 Bedrag van de Programma- | Programmaomschrijving | nieuwe of verhoging | verlaging van de | nieuwe raming van nummer | van de bestaande raming | bestaande raming | het dienstjaar 0005 | Samenleving | 1.441 | 113 3.0. Onderwijs - kapitaallasten verdeling rentedeel | 1 3.1 Economie - spuk transitie landelijk gebied restant 2025 | 97 - dorpswinkel Vreeland - coalitie-akkoord incidenteel 2026 | 25 4.0. Onderwijs - software Onderwijsloket | 10 - kapitaallasten verdeling rentedeel | 75 - spuk onderwijsachterstandenbeleid 2026 | 185 - spuk onderwijsachterstandenbeleid restant 2025 | 693 5.1. Sport en beleid - spuk sport en bewegen gezondheid 2026 | 2 - spuk combinatiefuncties 2026 | 1 5.2. Sportaccommodaties - kapitaallasten verdeling rentedeel | 17 - proj.leider skeelerbaan - coalitie-akkoord incidenteel 2026 | 50 5.3. Cult.presentatie, -productie en -partic. - cultuurhuis Maarssendorp - coalitie-akkoord incidenteel 2026 | 25 5.4. Musea - lagere bijdrage RANU n.a.v.

geactualiseerde begroting 2026 | 37 - kapitaallasten verdeling rentedeel | 2 5.5. Cultureel erfgoed - kapitaallasten verdeling rentedeel | 1 5.6. Media - decentrale uitkering Openbare bibliotheken en Informatiepunten Digitale Overheid258 - spuk bibliotheek restant 2025 | 75 1.441 | 113 | 1.328 saldo | 0 11 12