13. rvs + rbs Kadernota 2024 ODRU.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp Kadernota 2024 ODRU Begrotingswijziging Nee Datum raadsvergadering 20 december 2022

Portefeuillehouder A.L. Wisseborn Organisatie onderdeel Bedrijfsvoering Leefomgeving E-mail opsteller Chantal.Brons@stichtsevecht.nl Telefoonnummer opsteller +31346254317 Registratie nummer 156586

Aan de gemeenteraad Voorgesteld Besluit 1. Kennis te nemen van de (ontwerp)Kadernota 2024 van de Omgevingsdienst regio Utrecht. 2. De zienswijze op de (ontwerp)Kadernota 2024 vast te stellen.

Samenvatting De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) is een gemeenschappelijke regeling en voert milieu- en omgevingstaken uit voor 15 deelnemende gemeenten, waaronder Stichtse Vecht. De ODRU heeft de Kadernota 2024 opgesteld om de uitgangspunten te beschrijven die worden gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2024 van de ODRU. Het belangrijkste doel van de Kadernota is het vaststellen van het uurtarief voor 2024. Daarnaast worden diverse ontwikkelingen beschreven. Met de zienswijze op de ontwerp Kadernota 2024 kan de raad aandachtspunten meegeven aan de ODRU.

Bijlagen

Pagina 1 van 4

rvs Kadernota 2024 ODRU.docx/JMd1

1. (ontwerp)Kadernota 2024 ODRU 2. Voorlopige zienswijze op (ontwerp)Kadernota 2024 ODRU

Doel en beoogd maatschappelijk effect De gemeenschappelijke regeling van de ODRU (artikel 34) biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium invloed te hebben op de begroting van de ODRU. Gemeenteraden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)Kadernota.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de Kadernota op grond van artikel 34 uit de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht.

Argumenten De toename van het uurtarief is acceptabel In de kadernota wordt het uurtarief voor 2024 fors verhoogd met € 12,-, waarmee het uurtarief gaat van € 98,50 in 2023 naar € 110,50 in 2024. Het uurtarief is op de gebruikelijke wijze berekend. De belangrijkste factor voor deze stijging is de inflatiecorrectie die op 8,41% uitkomt. De rekenmethode die de ODRU hanteert rondom de prijsindex betreft het zogenoemde dakpannensysteem. Daarin baseer je jezelf op de meest recente cijfers, maar corrigeer je ook de voorgaande jaren. In deze uitzonderlijke situatie, met enorm hoge inflatie, werkt dat systeem verhogend. Hierbij zie je de huidige hoge inflatie terug in het percentage voor 2024. Maar wanneer in 2024 de feitelijke inflatie weer lager is dan de index die de ODRU nu rekent, zal dit voor het indexcijfer van 2025 weer naar beneden gecorrigeerd worden. Naast de inflatiecorrectie is er nog een tweetal factoren die tot een verhoging van het uurtarief leiden. Allereerst het verwerken van een aantal structurele lasten die voorheen incidenteel werden begroot. Een aanpassing die nodig is om te voldoen aan financiële weten regelgeving. En daarnaast een door de ODRU noodzakelijke geachte aanpassing van het functiehuis. Vanwege de veranderende, complexere maatschappelijke vraag aan de ODRU worden andere eisen gesteld aan een deel van de functies.

Toenemende complexiteit in de uitvoering is ook bij de gemeente herkenbaar. Het huidige functiehuis van de ODRU is sober. In het licht van de huidige krappe arbeidsmarkt is een passend functiehuis voor de ODRU nodig om kwalitatief goede medewerkers in dienst te kunnen nemen en te behouden. De verhoging van het uurtarief is vervelend, maar de onderliggende afwegingen zijn te begrijpen. Het is wel een aandachtspunt hoe we de kosten voor de ODRU in de hand houden. In de zienswijze verzoeken wij de ODRU om alert te blijven op mogelijkheden voor kostensparing, zoals het voortzetten van het reeds ingezette traject om de efficiëntie te

Pagina 2 van 4

verbeteren. Dit is in het bijzonder van belang omdat de uitvoeringskosten voor de Omgevingswet tot op heden nog steeds onduidelijk zijn.

Kanttekeningen De verhoging van het uurtarief is fors. Het dient echter in samenhang gezien te worden met het aantal producten en diensten die de gemeente van ODRU vraagt en het aantal uren dat ermee gemoeid is. Dat samen bepaalt de gemeentelijke bijdrage. De verwachte komst van de Omgevingswet maakt het aantal producten en diensten die de gemeente van ODRU vraagt en het aantal uren dat ermee gemoeid is onzeker.

Communicatie Zienswijzen kunnen tot en met 25 november 2022 worden ingediend bij het bestuur van de ODRU. Het college zal voor afloop van deze termijn een voorlopige zienswijze naar voren brengen. Na de besluitvorming in de raad wordt het definitieve standpunt kenbaar gemaakt aan het bestuur van de ODRU.

Financiën, risico’s en indicatoren Externe ontwikkelingen In de Kadernota 2024 van de ODRU is het financiële effect van een aantal externe ontwikkelingen (waaronder de Omgevingswet) voor de ODRU niet berekend. Met deze financiële effecten is in de Kadernota 2024 dan ook nog geen rekening gehouden. In de Programmabegroting 2022 van Stichtse Vecht is als uitgangspunt genomen dat de nieuwe Omgevingswet kostenneutraal wordt uitgevoerd. En dat wij uitgaan van een gefaseerde invoer van de nieuwe werkwijze en de meerkosten. Een ander uitgangspunt is het, gefaseerd vanaf 2023, taakstellend dekken van de meerkosten voor het anders organiseren van taken uit de loonsom (2024 € 171.146). Daarnaast vinden wij dat Rijk, provincie en ODRU de overige kosten moeten dragen. In onze meerjarenbegroting is voor 2024 een bijdrage opgenomen van ongeveer € 1.934.000. Per saldo is € 1.762.870 beschikbaar in 2024. In de ODRU Kadernota 2024, exclusief Omgevingswet, komt onze bijdrage voor gegarandeerde uren uit op € 1.759.492. In onze zienswijze herhalen wij ons uitgangspunt van de gefaseerde invoer en een kostenneutrale invoering van de Omgevingswet. Wij zullen dit uitgangspunt ook betrekken bij de opstelling van onze Kadernota 2024. Bijstelling uurtarief In de Kadernota 2024 heeft de ODRU een raming opgenomen van de verwachte bijstelling van het uurtarief 2024 met € 12.

Deze volgt uit de gehanteerde Pagina 3 van 4

uitgangspunten en daarvan met name de inflatiecorrectie van 8,41. Voor Stichtse Vecht betekent dit een stijging van onze bijdrage met ongeveer € 192.500. Wij zullen deze stijging betrekken bij de opstelling van onze Kadernota 2024.

8 november 2022

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

wnd. Gemeentesecretaris drs. M.J.J. Rommers

Pagina 4 van 4

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsbesluit

Registratie nummer 156586

Onderwerp Kadernota 2024 ODRU Begrotingswijziging Nee Datum raadsvergadering 20 december 2022 Commissie 29 november 2022 De raad van de gemeente Stichtse Vecht, gelet op: -

Gemeenschappelijke Regeling ODRU; het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022; de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 29 november 2022;

Besluit 1. Kennis te nemen van de (ontwerp)Kadernota 2024 van de Omgevingsdienst regio Utrecht. 2. De zienswijze op de (ontwerp)Kadernota 2024 vast te stellen.

20 december 2022

Pagina 1 van 1

Voorzitter drs. A.J.H.T.H. Reinders

rbs Kadernota 2024 ODRU.docx/JMd1

Griffier B. Espeldoorn-Bloemendal