13. rvs + rbs Aanvraag extra krediet uitvoering werkzaamheden Kockengen waterproof.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp

Organisatie onderdeel

Aanvraag aanvullend krediet uitvoering werkzaamheden Kockengen waterproof

Ruimtelijke Regie en Ontwikkeling

Begrotingswijziging

E-mail opsteller

Ja

johnny.molema@stichtsevecht.nl

Datum raadsvergadering Telefoonnummer opsteller

1 april 2025

06-25029940

Portefeuillehouder Registratie nummer

F.W.H. van Liempdt

521604

Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1. Ten behoeve van het afronden van het project Kockengen Waterproof een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van in totaal € 10,76 mln. (ex BTW) bestaande uit: a. Oude Kern Oost

(fase 4b)

€ 1,79 mln.

b. Dreef

(fase 7)

€ 2,69 mln.

c. Kerkweg

(fase 10cd)

€ 6,28 mln.

Samenvatting Op 31 oktober 2023 is bij raadsbesluit 336813 een investeringskrediet van in totaal € 11,64 mln. vastgesteld ten behoeve van de Kockengen Waterproof onderdelen. De Berap 2024 geeft volgende deelgebieden aan: 1. Oude Kern Oost

(fase 4b)

€

2. Dreef

(fase 7)

€ 1.978.000

3. Sportweg

(fase 10b)

€ 2.500.000

4. Kerkweg

(fase 10cd)

€ 6.482.000

683.000

De totale kosten bedragen echter € 22,40 mln. Dat betekent een tekort van € 10,76 mln. (11,64 -/- 22,40), wat bij deze als aanvullend krediet wordt aangevraagd. In RIB30 (dd. 12 september 2024) en in de programmabegroting 2025 is reeds een tekort tussen de 9 en 11 mln. aangekondigd. Het aanvullend krediet moet nog wel verwerkt worden in de programmabegroting 2026. Bij de voorbereiding van de fases 4b en 7 bleken de kosten sterk gestegen door aanvullende eisen van de provincie en het Hoogheemraadschap (HDSR), meerkosten voor de inrichting van de openbare ruimte en het herstel van een fietspad en asfaltweg vanaf de bebouwde kom richting de N401. Daarnaast is er sprake van sterke (aanhoudende) prijsstijgingen van met name stortkosten van verontreinigde materialen. Fase 10cd blijkt complexer dan voorzien. Uit bodemonderzoeken zijn de nodige tegenvallers naar boven gekomen. Er is geconstateerd dat er een circa twee meter dik asfalt- en puinpakket in de Kerkweg ligt, dat teer-houdend is. Er was echter gerekend met een niet-vervuilde, standaard asfaltlaag van 0,30 m. Ook is vervuilde grond aangetroffen. Deze moet worden afgevoerd en vervangen. Extra complexe factoren is het kabels- en leidingentracé dat gesaneerd moet worden. Daarnaast ligt het riool in de huidige situatie onder de kabels en leidingen.

Omdat de kabels en leidingen moeten blijven liggen wordt het nieuwe rioleringstracé in de weg gelegd. De bestaande riolering blijft liggen en wordt vol-geschuimd. Huisaansluitingen zijn ook een complicerende factor vanwege de ligging van de huizen ten opzichte van het hoofdriool. Tevens zijn extra verkeersmaatregelen noodzakelijk. Er liggen hoofdleidingen in de achtertuinen van bewoners. Deze worden gesaneerd. Ook moeten de rioleringen van zijstraten worden aangesloten op de riolering in de Kerkweg. Omdat er in de Kerkweg veel woningen laag gelegen zijn ten opzichte van de weg moet er een parallel riool worden aangelegd.

A Inleiding Kockengen Waterproof vormt een meerjarig programma waarin de gemeente Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en provincie Utrecht in overleg met bewoners oplossingen ontwikkelen en uitvoeren voor de verzakkingsproblematiek in het dorp en aanliggende polder.

Aanleiding Van het vastgesteld budget van in totaal € 11,64 mln. rest nog een bedrag van € 1,90 mln. De gehele Kerkweg (fase 10cd) moet echter nog aanbesteed en uitgevoerd worden. De raming komt uit op € 12,76 mln. Dat betekent een overschrijding van € 6,28 mln. op de eerder toegekende € 6,48 mln. Daarnaast heeft een overschrijding van € 1,79 mln. en € 2,69 mln. plaatsgevonden op respectievelijk fase 4b en fase 7. In totaal is een tekort geconstateerd van € 10,76 mln.

Bevoegdheid De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen (budgetrecht). De bevoegdheid tot het opleggen van een verplichting tot geheimhouding staat in artikel 87 van de Gemeentewet en is voorbehouden aan het college van B&W.

Afweging scenario’s Nee

Maatschappelijk doel en beoogd effect Na realisatie in 2027 is het project Kockengen Waterproof afgerond en toekomstbestendig. Bij de reconstructie zijn alle aspecten meegenomen voor een leefbaar omgeving. Bij de uitvoering van de fasen die uitgevoerd zijn en nu nog moeten worden uitgevoerd is de bodem gesaneerd en er zitten geen vervuilingen meer in de bodem.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening •

Kockengen Waterproof nadere fasering bij raadsbesluit 336813, vastgesteld dd. 31-10-2023;

•

Berap 2024 bij raadsbesluit, vastgesteld dd. 31-10-2024;

•

RIB30, dd. 12-9-2024

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten 1.1

In RIB30 (dd. 12-9-2024) en de programmabegroting 2025 is reeds een tekort tussen de € 9 en € 11 mln. aangekondigd. Aangevraagd budget van € 10,76 mln. past daarbinnen.

1.2

Werkzaamheden zijn al gaande, een groot deel van de deelgebieden is afgerond. Naar de bewoners is gecommuniceerd dat waterproblemen opgelost zullen worden. Halverwege stoppen is geen optie.

1.3

Indien de Kerkweg niet aangepakt wordt, worden de waterproblemen aldaar groter. Hoe langer gewacht wordt met het aanpakken van genoemde problemen hoe hoger de kosten worden.

Risico’s Tijdens de voorbereiding zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Met opstellen van de raming is wel rekening gehouden met eventuele bodemverontreinigingen die niet in beeld zijn.

C Overige aspecten Financieel Bijbehorende kapitaallasten zie bijlage 1 (waarop door het college van B&W geheimhouding is opgelegd) voor fase 4b en 7 samen bedragen € 189.000 in het eerste jaar, zijnde 2025. Voor fase 10cd bedraagt deze €232.000 in het eerste jaar, zijnde 2028. In de Begroting 2025 (incl. meerjarenperspectief 2026-2028) is vanaf 2027 een PM-post opgenomen (H2. Meerjareninvesteringsplanning) in de jaren 2027 en 2028. Een deel van deze extra afschrijvingslasten ontstaat al vanaf 2026. De te dekken extra afschrijvingslasten vanaf 2026 en 2028 zijn onderdeel van de uitwerking van deze PM-post. Voor de extra rentelasten moet ook dekking gevonden worden in het meerjarenperspectief in de Begroting 2026 (en Kadernota 2026). Dit dekkingsvraagstuk en de effecten op de financiële positie wordt verder uitgewerkt in de Kadernota 2026 en Begroting 2026. In dat proces is het uitgangspunt dat deze dekking gevonden wordt binnen het kader van een structureel sluitend begrotingsjaar vanaf 2029.

Juridisch N.v.t.

Kanttekeningen N.v.t.

Communicatie Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen is er een inloopavond om de bewoners te informeren en over het ontwerp en de verkeersmaatregelen. Tijdens de uitvoering wordt er een klankbordgroep samengesteld met de bewoners waarmee regelmatig wordt overlegd. Ook worden de bedrijven benaderd over de bereikbaarheid. Er komt een Bouwapp en de bewoners worden geïnformeerd via de wijkkrant.

Participatie N.V.T

Vervolg De geheimhouding duurt voort totdat de raad besluit deze op te heffen.

Bijlage 1. Kapitaallasten KWP – Kerkweg (geheim) 2. RIB30

4 februari 2025 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders

Raadsbesluit Onderwerp Aanvraag extra krediet uitvoering werkzaamheden Kockengen waterproof

Begrotingswijziging Ja

Datum raadsvergadering 1 april 2025 De raad van de gemeente Stichtse Vecht, gelet op: - het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 februari 2025; - de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 11 maart 2025; Besluit 1. Ten behoeve van het afronden van het project Kockengen Waterproof een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van in totaal € 10,76 mln. (ex BTW) bestaande uit: a. Oude Kern Oost

(fase 4b)

€ 1,79 mln.

b. Dreef

(fase 7)

€ 2,69 mln.

c. Kerkweg

(fase 10cd)

€ 6,28 mln.

1 april 2025

Griffier B. Espeldoorn-Bloemendal

Pagina 1 van 1

Voorzitter drs. A.J.H.T.H. Reinders